中天三建工程管理大檢查注意事項(xiàng)及存在不足

中天天三三建建工程程管管理理大大檢檢查查注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)及存存在在不不足足真心締造美好家園CreateSweetHomesWithSincereHearts二零零一一五五年年八八月月中天天三三建建一、、工程程管管理理大大檢檢查查注注意意事事項(xiàng)項(xiàng)中天天三三建建施工工記記錄錄檢檢查查評評分分表表（（集集團(tuán)團(tuán)））序號檢查項(xiàng)目扣分標(biāo)準(zhǔn)扣減分?jǐn)?shù)檢查記錄1施工管理資料（40）1、《受控文件清單》編制不齊全、缺類的扣2分/項(xiàng)；2、受控文件未蓋受控章（查設(shè)計(jì)變更）的扣2分；3、未對總包的分包單位交底、分包單位技術(shù)資料收集不及時(shí)扣3分；4、資料員、試驗(yàn)員無崗位證書扣2分，無檢試驗(yàn)計(jì)劃的扣3分；5、無地勘報(bào)告、施工圖審查、消防設(shè)計(jì)審核文件、中標(biāo)通知書、施工許可證的扣2分/項(xiàng)；6、查有無工程各階段影像資料電子版，并是否進(jìn)行整理；7、施工日記（包含安裝、裝飾、幕墻等）每少記一天扣1分。2施工物資和試驗(yàn)記錄（30）1、鋼筋、連接套筒、防水材料、砌塊、保溫材料及其它等材料未進(jìn)場驗(yàn)收扣2分/項(xiàng)，合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件不齊全2分/項(xiàng)2、進(jìn)場材料、鋼筋連接或焊接、混凝土和砂漿等未及時(shí)試驗(yàn)，檢驗(yàn)報(bào)告未收集或不及時(shí)，扣2分/項(xiàng)；3、人工地基、樁基無地基檢測，扣5分；擊實(shí)試驗(yàn)及回填土資料不全扣5分；4、砼無拆模試驗(yàn)報(bào)告，鋼筋連接無工藝檢驗(yàn)，接頭現(xiàn)場檢驗(yàn)報(bào)告有誤或漏部位，扣2分/項(xiàng)；5、砼、砂漿未按要求及時(shí)進(jìn)行強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評定或評定方法錯(cuò)誤每項(xiàng)扣2分；6、地基驗(yàn)槽、基礎(chǔ)主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收未驗(yàn)收、無記錄或簽章不齊全，每項(xiàng)扣3分；驗(yàn)收無結(jié)論扣1分；7、樓板厚度檢測、鋼筋保護(hù)層厚度檢測、植筋拉拔試驗(yàn)記錄齊全，每少一份扣1分。3施工記錄和質(zhì)量驗(yàn)收資料(20）1、各類隱蔽記錄齊全，每少一份或記錄有誤扣1分；關(guān)于節(jié)能、結(jié)構(gòu)、安全功能的隱蔽記錄附有相應(yīng)圖片加2分；2、無砼澆注申請記錄、水平構(gòu)件無拆模申請記錄2分/項(xiàng)；3、現(xiàn)場未組織分部驗(yàn)收，但已超過施工節(jié)點(diǎn)未整理分項(xiàng)、分部驗(yàn)收記錄2分/項(xiàng)；砼澆注28天后未及時(shí)組織基礎(chǔ)、主體分部驗(yàn)收扣5分；4、無地下室防水效果檢查及地下室頂板、屋面和衛(wèi)生間的蓄水或淋水試驗(yàn)的，每缺一項(xiàng)或有誤的扣1分。4施工測量及其他(10)1、無基坑位移、變形監(jiān)測記錄，未收集第三方沉降觀測方案、觀測記錄及相應(yīng)報(bào)告扣10分，未及時(shí)收集其單位資質(zhì)的扣3分；2、無工程定位記錄扣2分，無平面放線記錄扣1分/項(xiàng)；未及時(shí)測量建筑物全高及垂直度偏差扣2分；3、見證人員無見證委托書或筆跡備案書的扣2分；4、施工資料的內(nèi)容填寫、編號、拆分、目錄整理、保存、為復(fù)印件資料的抄件處理等不符合要求扣2分/項(xiàng)；資料代簽扣2分/項(xiàng)；5、無工程各類試驗(yàn)臺帳扣2分/項(xiàng)，無標(biāo)養(yǎng)室溫濕度記錄扣2分。合計(jì)總分：100分，得分：整體評價(jià)：中天天三三建建施工工記記錄錄檢檢查查評評分分表表（（三三建建））中天天三三建建施工工記記錄錄檢檢查查評評分分表表（（二二））中天天三三建建一、、標(biāo)標(biāo)簽簽制制作作步步驟驟及及相相關(guān)關(guān)軟軟件件1、安安裝裝CorelDraw軟件件2、安安裝裝方方正正綜綜藝藝簡簡體體（（C盤WINDOWS-Ronts）中天天三三建建文字字編編輯輯間距距縮縮放放移動(dòng)動(dòng)右健健插插入入中天天三三建建二、、人人證證崗崗能能1、集集團(tuán)團(tuán)檢檢查查人人員員配配置置及及持持證證要要求求項(xiàng)目目部部實(shí)實(shí)際際管管理理人人員員配配置置應(yīng)應(yīng)根根據(jù)據(jù)集集團(tuán)團(tuán)下下發(fā)發(fā)的的《中天天建建設(shè)設(shè)集集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目目綜綜合合評評價(jià)價(jià)管管理理辦辦法法（（2014版））》表9《《項(xiàng)目目部部主主要要管管理理人人員員配配置置表表》標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)配配置置。。項(xiàng)項(xiàng)目目部部四四大大崗崗位位（（項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理、、技技術(shù)術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人、、質(zhì)質(zhì)量量負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人、、安安全全負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人））人人證證崗崗能能匹匹配配率率要要求求100%，其其他他管管理理人人員員““人人、、證證””匹匹配配率率要要求求80%以上上。。中天天三三建建

特大型項(xiàng)目部大型項(xiàng)目部中型項(xiàng)目部小型項(xiàng)目部主要管理人員項(xiàng)目經(jīng)理1111★項(xiàng)目執(zhí)行經(jīng)理1～2111★商務(wù)經(jīng)理1110技術(shù)負(fù)責(zé)人1～21～211★生產(chǎn)經(jīng)理1～21～211★安全負(fù)責(zé)人1～2111★施工組棟號長3～42～31～21施工員7～124～72～41～2★安全組安全員3～52～31～21★機(jī)管員2～31～21～21★臨電管理員2～31～21～21★CIS管理員1111，可以兼任技術(shù)組技術(shù)員1～21～211測量員4～63～42～31～2★資料員1～21～211★試驗(yàn)員1～21～211★質(zhì)量員3～52～31～21～2★信息化管理員1～2111，可以兼任商務(wù)組預(yù)算員2～31～21～22～3★合同及投標(biāo)管理員2～31～21～2物資組材料員2～31～211★倉庫管理員2～31～211★財(cái)務(wù)出納1111★辦公室人事勞務(wù)專員2～31～211后勤保衛(wèi)1～2111合計(jì)37～7734～4828～3822～27中天天集集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目目部部主主要要管管理理人人員員配配置置表表項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理部部劃劃分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等別特大型大型中型小型特小型具備以下條件之一者具備以下條件之一且達(dá)不到特大型標(biāo)準(zhǔn)者具備以下條件之一且達(dá)不到大型以上標(biāo)準(zhǔn)者具備以下條件之一且達(dá)不到中型以上標(biāo)準(zhǔn)者達(dá)不到小型及以上標(biāo)準(zhǔn)者層數(shù)（層）40≥25，<40≥18，<25≥9，<18<9高度（米）240≥100，<240≥50，<100≥25，<50/單體建筑面積（萬m2）/≥5≥3，<5≥1,<3<1群體建筑面積（萬m2）≥20≥10,<20≥5,<10//合同造價(jià)（億）≥1.5≥1，<1.5≥0.3，<1≥0.05<0.3<0.05中天天三三建建說明明：：1、人人員員配配置置需需滿滿足足《中天天集集團(tuán)團(tuán)項(xiàng)項(xiàng)目目部部主主要要管管理理人人員員配配置置表表》配置置人人數(shù)數(shù)，，表表后后附附崗崗位位證證書書復(fù)復(fù)印印件件并并加加蓋蓋公公章章（（證證書書要要求求在在有有效效期期內(nèi)內(nèi)、、注注冊冊單單位位中中天天、、崗崗位位與與證證書書匹匹配配））。。2、后后勤勤人人員員列列入入統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表但但不不需需要要持持證證。。3、每每個(gè)個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目目部部要要求求將將統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表及及崗崗位位證證書書于于9月10日之前匯匯總至工工程處。。（項(xiàng)目部部通迅錄錄應(yīng)于統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表人人員相對對應(yīng)，以以便備查查）中天三建建2、對外檢檢查管理理人員配配置及持持證要求求1、上海地地區(qū)項(xiàng)目目人員配配置根據(jù)據(jù)2014.9.11上海市城城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)和管理理委員會會關(guān)于印印發(fā)滬建建管[2014]758號文《上海市建建筑施工工企業(yè)施施工現(xiàn)場場項(xiàng)目管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)關(guān)鍵崗崗位人員員配備指指南》要求配置置。2、并根據(jù)據(jù)滬建安安質(zhì)監(jiān)[2015]21號文《關(guān)于在施施工現(xiàn)場場建立項(xiàng)項(xiàng)目管理理機(jī)構(gòu)關(guān)關(guān)鍵崗位位人員臺臺帳的通通知》要求建立立總包及及分包單單位關(guān)鍵鍵崗體系系臺帳。。（各分分公司參參考使用用）。3、同時(shí)結(jié)結(jié)合住建建部二年年行動(dòng)計(jì)計(jì)劃第二二輪檢查查情況，，人員管管理要求求按以下下內(nèi)容裝裝訂成冊冊：關(guān)關(guān)鍵崗位位人員臺臺帳；項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人的授授權(quán)書、、承諾書書、注冊冊證書復(fù)復(fù)印件，，任命書書（前臺臺俞曉波波）、投投標(biāo)管理理人員名名單（市市場處））、備案案人員名名單（如有變更更，需有有施工方方、建設(shè)設(shè)單位、、監(jiān)理單單位蓋章章的變更更文件）、崗位位證書（（辦公室室王笑））、社保保證明（（辦公室室杜迅））、工資資證明（（財(cái)務(wù)））、勞動(dòng)動(dòng)合同（（王笑））、身份份證復(fù)印印件等，，并加蓋蓋公司公公章。（對公公司提供供的社保保證明、、勞動(dòng)合合同等項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理需提供供一份承承諾書））中天三建建中天三建建中天三建建上海市建建設(shè)工程程項(xiàng)目管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)管理人人員情況況表（總承包包、專業(yè)業(yè)分包、、勞務(wù)分分包單位位通用））1.本表從項(xiàng)項(xiàng)目管理理機(jī)構(gòu)建建立起啟啟用。2.已變更的的人員不不得刪除除，新增增或變更更人員連連續(xù)填寫寫。3.附項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人的的授權(quán)書書、承諾諾書、注注冊證書書復(fù)印件件，其他他人員的的任命文文件、證證書復(fù)印印件。人人員變更更附變更更文件。。中天三建建中天三建建中天三建建中天三建建三、貫標(biāo)標(biāo)資料要要求1、綜合管管理體系系運(yùn)行記記錄。貫標(biāo)資料料就是項(xiàng)項(xiàng)目部在在貫徹標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的過過程中留留下的記記錄文件件。項(xiàng)目目部應(yīng)根根據(jù)《綜合管理理手冊》(第Ⅴ版)中的要求，結(jié)結(jié)合實(shí)際情況況進(jìn)行合理分分工，全員參參與，做到貫貫標(biāo)工作日常?；?、日常工工作貫標(biāo)化，，確保貫標(biāo)資資料的真實(shí)性性、及時(shí)性、、完整性和系系統(tǒng)性，并及及時(shí)進(jìn)行有效效的匯總整理理，以便追溯溯和檢索。收發(fā)文登記記、受控文文件編號及及發(fā)放要求求如下：1、公司發(fā)放的的相關(guān)資料料：綜合管理體體系文件、、施工工藝藝標(biāo)準(zhǔn)（土土建、裝飾飾、安裝））、項(xiàng)目管管理規(guī)范、、中天集團(tuán)團(tuán)綠色工地地標(biāo)準(zhǔn)、精精品工程細(xì)細(xì)部做法匯匯編、文明明標(biāo)化工地地細(xì)部做法法匯編、項(xiàng)項(xiàng)目文化建建設(shè)指南、、公司管理理制度及各各項(xiàng)管理細(xì)細(xì)則、綜合合交底、合合格供方名名錄、地方方法律法規(guī)規(guī)和相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（含施施工規(guī)范、、標(biāo)準(zhǔn)；圖圖集）及公公司發(fā)放的的適用清單單、其它重重要需受控控的文件。。2、建設(shè)、監(jiān)理理、設(shè)計(jì)院院等單位發(fā)發(fā)放：圖紙、圖圖紙會審記記錄、設(shè)計(jì)計(jì)變更聯(lián)系系單、技術(shù)術(shù)核定單3、項(xiàng)目部：施工組織設(shè)設(shè)計(jì)及施工工方案、技技術(shù)交底、、安全技術(shù)術(shù)交底、自自行購買的的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范范及其它應(yīng)應(yīng)按受控管管理的文件件。受控文件范范圍中天三建4、非受控文件件：項(xiàng)目部一般般性管理制制度；各單單位行政文文件、通知知、函及單單位間一般般性工作聯(lián)聯(lián)系單等。。受控章一般般蓋在文件件的右上角角，使用藍(lán)藍(lán)色印泥1、收文：按其收到到的時(shí)間順順序和份數(shù)數(shù)編號，如如圖紙受控控編號為：：圖紙-01（02、03~）；設(shè)計(jì)變變更受控編編號為：設(shè)設(shè)計(jì)-01、設(shè)計(jì)-02；2、收、發(fā)文文登記表：：收文日期、、份數(shù)、主主辦人記錄錄要詳細(xì)，，包括復(fù)印印份數(shù)要注注明，要有有文件編號號，收文與與發(fā)文編號號要對應(yīng)，，同時(shí)文件件編號要遵遵循連續(xù)性性、唯一性性的標(biāo)準(zhǔn)。。受控章樣式式收發(fā)文編號號中天三建第二部分機(jī)機(jī)關(guān)層層面操作執(zhí)執(zhí)行中天三建文件份數(shù)（（包括復(fù)印印件份數(shù)））、執(zhí)有人人要注明，，直接到人人，部門太太籠統(tǒng)。受控文件清清單中天三建借閱登記表表中天三建中天三建適用于有文文件號的文文件進(jìn)行傳傳閱處理（（含紅頭文文件和網(wǎng)上上下載電子子版文件））。收文處理紙紙請項(xiàng)目經(jīng)理理批示。xxx年月日批示意見。。投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理年月日xxx年月日xxx年月日中天三建五、標(biāo)養(yǎng)室室管理中天三建中天三建中天三建二、大檢查查過程存在在不足1、多數(shù)項(xiàng)目目部的工程程檢驗(yàn)試驗(yàn)驗(yàn)方案針對對性不強(qiáng)，，內(nèi)容不全全，無目錄錄，無建筑筑和結(jié)構(gòu)概概況、合同同承包范圍圍、使用的的材料、流流水段和檢檢驗(yàn)批的劃劃分，以及及裝修、安安裝、節(jié)能能的試驗(yàn)內(nèi)內(nèi)容等。（（強(qiáng)制性條文文。同一強(qiáng)度等等級的同條條件養(yǎng)護(hù)試試件，其留留置數(shù)量不不宜少于10組，且不應(yīng)應(yīng)少于3組。）4、二、存在的不足足2、部分隱蔽蔽工程檢查查驗(yàn)收記錄錄，甲方未未簽字蓋章章，驗(yàn)收意意見只寫““符合要求求”。檢檢測報(bào)告日日期遲于隱隱蔽日期。。隱蔽報(bào)驗(yàn)驗(yàn)工程部位位與檢測報(bào)報(bào)告使用部部位內(nèi)容不不符。隱蔽蔽驗(yàn)收單無無編號等。。真心締造美好家園CreateSweetHomesWithSincereHearts二、存在不不足3、項(xiàng)目部收收發(fā)文登記記的原件和和復(fù)印件與與受控文件件清單一一一對應(yīng)方面面欠缺，存存在的細(xì)節(jié)節(jié)問題各種種各樣。如如：受控章章蓋紅色印印油的、復(fù)復(fù)印件無編編號、清單單上只反映映一份而實(shí)實(shí)際下發(fā)幾幾份的、藍(lán)藍(lán)圖多數(shù)未未進(jìn)行登記記、安全交交底無清單單登記等等等4、技術(shù)交底底部分項(xiàng)目目部只交到到班組長一一人，未覆覆蓋到所有有一線員工工。內(nèi)容與設(shè)計(jì)計(jì)施工有差差別，對特殊工種種及分包單單位操作人人員接收人與持持證人不相相符等。真心締造美好家園CreateSweetHomesWithSincereHearts5、鋼筋原材材進(jìn)場報(bào)驗(yàn)驗(yàn)，均未有有紙質(zhì)合格格證資料（（鋼筋上的的紙質(zhì)吊牌牌）復(fù)印留留存，不能能以質(zhì)量證證明書替代代合格證。。二、存在的不足足6、現(xiàn)場原材材料管控不不到位，標(biāo)標(biāo)識不齊全全，且部分分現(xiàn)場材料料標(biāo)識內(nèi)容容與資料不不對應(yīng)，尤尤其是爐批批號和進(jìn)場場數(shù)量不對對應(yīng)。部分分復(fù)試報(bào)告告數(shù)量大于于質(zhì)量證明明書爐批號號總量。真心締造美好家園CreateSweetHomesWithSincereHearts4、二、存在的不足足7、部分項(xiàng)目目部施工資資料，對于于沒有原件件的復(fù)印件件資料，未未重視抄件件處理，其其4個(gè)要件不齊齊全（原件存放放在，進(jìn)場數(shù)量量，收貨人，收貨時(shí)間間）。4、8、部分項(xiàng)目目部未實(shí)行行焊接、套套筒連接工工藝檢驗(yàn)的的預(yù)檢制度度來保證整整體鋼筋連連接質(zhì)量措措施。真心締造美好家園CreateSweetHomesWithSincereHearts×√11、部分工程程資料編號號不及時(shí)且且不規(guī)范，，應(yīng)按JGJ/185-2009及時(shí)進(jìn)行11位編號。12、個(gè)別項(xiàng)目目部砼試塊塊放在支架架上，無加加濕裝置，，且未在砼砼初凝前刻刻部位、澆澆砼日期、、強(qiáng)度標(biāo)號號等，應(yīng)按按GB/T50081-2002標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及及中天標(biāo)養(yǎng)養(yǎng)室管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)作作進(jìn)行的管管理。二、存在的不足足真心締造美好家園CreateSweetHomesWithSincereHearts二、存在不不足13、人員資質(zhì)質(zhì)的管理不不到位，部部分項(xiàng)目部部技術(shù)資料料簽字人員員崗位與實(shí)實(shí)際持證不不一致，部部分管理人人員無證上上崗或證書書過期。14、合格供方方、分包商商的審核、、評價(jià)不到到位，隨機(jī)機(jī)抽查的供供方、分包包商且多數(shù)數(shù)未在公司司下發(fā)的合合格名錄內(nèi)內(nèi)，且采購購評價(jià)較簡簡單，如評評價(jià)僅限于于資質(zhì)證書書，缺少合合同履約情情況的評審審等。真心締造美好家園CreateSweetHomesWithSincereHearts二、存在不不足15、抗?jié)B試塊塊檢測報(bào)告告齡期超齡齡，未在28-90天之內(nèi)。14、對于部分分復(fù)