金山食品廠質(zhì)量手冊(cè)全冊(cè)

PAGEPAGE66紫金縣金山食品廠質(zhì)量管理手冊(cè)

目錄1.0企業(yè)簡(jiǎn)介2.0質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針、實(shí)施方案3.0組織機(jī)構(gòu)圖4.0質(zhì)量管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖5.0部門/崗位職責(zé)6.0文件管理制度7.0衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序管理8.0廠區(qū)衛(wèi)生檢查制度9.0生產(chǎn)車間及設(shè)施衛(wèi)生要求10.0原輔材料及包裝材料采購(gòu)管理制度11.0產(chǎn)品包裝物驗(yàn)收、儲(chǔ)發(fā)和回收檢驗(yàn)規(guī)定12.0生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法13.0關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書14.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度15.0生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)定16.0產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)定17.0不合格管理制度18.0檢驗(yàn)設(shè)備管理制度19.0帶﹡號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)規(guī)定20.0質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書21.0設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒制度22.0倉(cāng)庫(kù)管理制度23.0產(chǎn)品防護(hù)制度24.0銷售臺(tái)賬管理制度25.0不安全食品召回制度26.0食品安全事故處理方案27.0健康檢查和培訓(xùn)管理制度28.0消費(fèi)者投訴受理制度29.0收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度1.0企業(yè)簡(jiǎn)介紫金縣金山食品廠，成立于1998年，位于紫金縣縣城秋江路88-19號(hào)，占地面積1200平方米，年產(chǎn)值150萬(wàn)元。本公司現(xiàn)有員工20人，下設(shè)辦公室、供銷科、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)檢科、銷售科，本公司生產(chǎn)的“創(chuàng)興”牌椒醬和竹殼茶產(chǎn)品遠(yuǎn)銷廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、梅州、汕頭等地，深受廣大消費(fèi)者的好評(píng)和歡迎，銷售量不斷上升。2.0質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量方針、實(shí)施方案2.1.1.1.1生產(chǎn)計(jì)劃完成率90%以上1.1.2設(shè)備安裝、改造合格率95%以上1.1.3設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)率99%以上1.1.4設(shè)備完好率100%1.1.5產(chǎn)品質(zhì)量合格率99%2.1.1.2.1全員培訓(xùn)計(jì)劃完成率95%以上1.2.2原材料合格率100%以上1.2.3外購(gòu)任務(wù)完成率95%以上1.2.4質(zhì)量管理落實(shí)95%以上2.1.1.3.1原材料、成品檢測(cè)率100%1.3.2生產(chǎn)流程質(zhì)控監(jiān)督率100%2.1.1.4.1各類物品、成品存放分類規(guī)范率95%以上1.4.2物品進(jìn)出庫(kù)準(zhǔn)確率99%以上1.4.3賬物相符率99%2.2質(zhì)量方針質(zhì)量為根、誠(chéng)信為本、精益求精、追求卓越2.3實(shí)施方案2.3.1宣傳動(dòng)員、培訓(xùn)，使質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)深入人心；公司將質(zhì)量方針、目標(biāo)公布，通過(guò)開會(huì)動(dòng)員，對(duì)質(zhì)量方針的內(nèi)涵和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行廣泛宣傳，使全體職工人人皆知。通過(guò)培訓(xùn)和考試，使全體員工加深對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)的理解，明確了自己工作與質(zhì)量方針的關(guān)聯(lián)，明確了如何才能確保公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.3.2組織落實(shí)，配備資源；指定了一名管理者代表，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施和改進(jìn)工作；組建了內(nèi)審組，檢查體系的運(yùn)行情況，隸屬于管代統(tǒng)管；對(duì)各職能部門的職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行了確定；由管理者代表組織編制體系文件，經(jīng)審核批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；要求各職能部門按質(zhì)量方針的框架制定了各部門的質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)影響產(chǎn)品符合性的執(zhí)行驗(yàn)證、管理人員進(jìn)行了培訓(xùn)和考核，對(duì)其能力是否符合規(guī)定要求進(jìn)行了確認(rèn)；從而可以保證公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.3.3過(guò)考核使質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)落到實(shí)處；公司制定了質(zhì)量目標(biāo)的考核規(guī)定，通過(guò)考核，各項(xiàng)目標(biāo)均已完成，部門的分解目標(biāo)也基本實(shí)現(xiàn)；實(shí)踐證明，公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定是符合公司實(shí)際情況的與實(shí)際運(yùn)作相適宜的；公司的組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，人員的配備、職責(zé)、權(quán)限的確定是適宜的；質(zhì)量管理體系運(yùn)行正常、有效。以上發(fā)言，提請(qǐng)管理評(píng)審。3.0組織機(jī)構(gòu)圖經(jīng)理（廠長(zhǎng)）經(jīng)理（廠長(zhǎng)）副經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）副經(jīng)理（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）供銷科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)管科供銷科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)管科辦公室輔料包裝材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)輔料包裝材料倉(cāng)庫(kù)成品倉(cāng)庫(kù)庫(kù)生產(chǎn)車間化驗(yàn)室4.0質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人供銷科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)管科辦公室供銷科生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)管科辦公室成品倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理計(jì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)車間成品倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量管理計(jì)量管理質(zhì)量檢驗(yàn)生產(chǎn)車間5.0部門/崗位職責(zé)5.1部門職責(zé)5.1.11、廠長(zhǎng)總管本廠的生產(chǎn)、人事、經(jīng)營(yíng)和質(zhì)量管理工作，對(duì)本廠的生產(chǎn)、衛(wèi)生、質(zhì)量負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本廠管理者開展衛(wèi)生、質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)職能部門公布的有關(guān)質(zhì)量、衛(wèi)生工作方針政策和標(biāo)準(zhǔn)。3、根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定本廠的生產(chǎn)、質(zhì)量管理的方針和目標(biāo)。4、建立和健全本廠的生產(chǎn)和質(zhì)量管理制度，落實(shí)各部門的工作職責(zé)和質(zhì)量職責(zé)。5、負(fù)責(zé)本廠管理和生產(chǎn)人事的考核、任免。6、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理工作，審核本廠資金的流向。5.1.21、負(fù)責(zé)本廠行政、人事和后勤管理工作。2、負(fù)責(zé)本廠員工招聘、培訓(xùn)、考核工作。3、負(fù)責(zé)本廠的采購(gòu)?fù)鈪f(xié)工作。4、負(fù)責(zé)本廠各種文件的起草、發(fā)放等工作。5、協(xié)助總經(jīng)理完成本廠的各項(xiàng)管理工作。5.1.31、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織編制本廠的衛(wèi)生質(zhì)量管理文件，開展本廠衛(wèi)生質(zhì)量管理工作，督促各部門實(shí)施。2、負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量管理體系的宣傳、培訓(xùn)、考核工作。3、負(fù)責(zé)本廠衛(wèi)生質(zhì)量信息的管理工作，如信息的收集、分析、處理等。4、負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原材料、配件檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格控制原材料、配件質(zhì)量。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各工序的檢驗(yàn)與試驗(yàn)，指導(dǎo)車間生產(chǎn)。6、負(fù)責(zé)成品出廠檢驗(yàn)，簽發(fā)本廠衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告書。5.1.41、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)和評(píng)審工作。2、負(fù)責(zé)制定、實(shí)施本廠生產(chǎn)計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)各工序衛(wèi)生質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4、負(fù)責(zé)抓好現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理，維護(hù)生產(chǎn)秩序和衛(wèi)生紀(jì)律。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和日常維護(hù)工作。6、負(fù)責(zé)本廠各項(xiàng)檔案和資料的建立、管理工作。5.1.51、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物品的衛(wèi)生質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)管理。2、做好產(chǎn)品和其他物品的標(biāo)識(shí)和分類，防止物品混淆和雜亂。3、定期盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告庫(kù)存信息。4、經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)環(huán)境，保持庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生整潔，保證庫(kù)存物品的衛(wèi)生安全。5.1.61、負(fù)責(zé)本廠的出納、會(huì)計(jì)等財(cái)會(huì)工作，按時(shí)完成財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。2、追收貨款。3、按本廠的要求做好資金的保管、使用、和安全防范工作。4、進(jìn)行成本核算，分析資金的使用情況，合理有效地調(diào)配資金。5、發(fā)放員工工資。5.2崗位職責(zé)5.2.11、執(zhí)行廠計(jì)劃的統(tǒng)籌安排，組織生產(chǎn)，行使流水作業(yè)生產(chǎn)線的全面指揮權(quán)；2、對(duì)生產(chǎn)流程的機(jī)械設(shè)備注意觀察，加強(qiáng)檢修和保養(yǎng)，確保機(jī)械正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3、對(duì)違反操作規(guī)程而造成的生產(chǎn)事故，應(yīng)及時(shí)查出原因，究清其責(zé)，報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)處理；4、做好員工的思想工作，調(diào)動(dòng)一切積極因素，完成任務(wù)；5、認(rèn)真做好廠的各項(xiàng)大事記錄，收集有關(guān)資料，及時(shí)為廠領(lǐng)導(dǎo)提供各類情況和信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀；6、負(fù)責(zé)安排廠的會(huì)議，草擬會(huì)議通知，做好會(huì)議簽到記錄，紀(jì)要或決議，了解會(huì)議、決議執(zhí)行情況；7、完成廠方領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作。5.2.2遵守財(cái)經(jīng)方針、法令、政策、制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。原則上，本廠的資金收入必須優(yōu)先支付生產(chǎn)費(fèi)用和利息，由財(cái)會(huì)做出計(jì)劃或報(bào)表，總經(jīng)理審核通過(guò)后，由出納統(tǒng)一支付。5.2.2.11、按時(shí)完成各種統(tǒng)計(jì)表，分析資金的使用情況，為資金的合理調(diào)配提供依據(jù)。2、認(rèn)真做好產(chǎn)品成本的核算工作；5.2.2.21、負(fù)責(zé)本廠資金的管理，掌握現(xiàn)金的進(jìn)出、使用、計(jì)劃和安全防范工作；2、負(fù)責(zé)貨款的追收工作；3、負(fù)責(zé)員工工資的發(fā)放；4、負(fù)責(zé)稅費(fèi)、電費(fèi)及其他費(fèi)用的邀交；5、負(fù)責(zé)日常辦公用品的采買工作。5.2.31、認(rèn)真學(xué)習(xí)、刻苦鉆研，不斷提高業(yè)務(wù)水平；2、根據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把出廠關(guān)，做到不合格的產(chǎn)品不出廠；3、愛(ài)護(hù)化驗(yàn)室的化驗(yàn)設(shè)備，正確操作使用各種化驗(yàn)儀器，認(rèn)真做好保養(yǎng)工作；4、保持化驗(yàn)室的清潔，對(duì)化驗(yàn)室的設(shè)備、地板、儀器等堅(jiān)持天天擦洗。5.2.41、產(chǎn)品在封裝前必須嚴(yán)格檢查，如有不合格的產(chǎn)品決不能包裝；2、嚴(yán)格檢查生產(chǎn)日期和編號(hào)的正誤，標(biāo)簽必須貼得端正、整齊、牢固；3、保證產(chǎn)品包裝合格率100%；下班前應(yīng)將包裝現(xiàn)場(chǎng)整理干凈，做好各種物品的清點(diǎn)工作交付倉(cāng)管員。5.2.51、負(fù)責(zé)好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)外的環(huán)境工作，做好防潮、防火、防盜工作，保證產(chǎn)品良好；2、設(shè)置好產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)帳本，產(chǎn)品分類必須清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；3、對(duì)產(chǎn)品的購(gòu)進(jìn)監(jiān)督管理，保證原材料的數(shù)量與質(zhì)量；4、每天統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)量，做好產(chǎn)品銷售調(diào)拔記錄；5、堅(jiān)守工作崗位，不得讓外人單獨(dú)進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。5.2.1、負(fù)責(zé)車輛、人員、物資出入的檢查工作；2、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并能靈活、勇敢地處理問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)的保衛(wèi)工作；4、服從廠方領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)；5、負(fù)責(zé)引水管道的巡查，每天堅(jiān)持從頭至尾巡查一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理，保障生產(chǎn)用水；6、提高警惕，嚴(yán)防一切危害管道安全及水源保護(hù)的破壞活動(dòng)，并與其作不屈不撓的斗爭(zhēng)。5.2.71、負(fù)責(zé)整個(gè)廠區(qū)內(nèi)外的衛(wèi)生，每天打掃一次，保持干凈整潔；2、公共衛(wèi)生間每天清洗，并用藥物殺菌消毒，保證無(wú)異味；3、保管整套衛(wèi)生工具，并在指定的地點(diǎn)存放；4、負(fù)責(zé)接待室及辦公室的清潔，清洗茶具等工作。6．0文件管理制度1目的對(duì)文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保本廠使用的文件均為有效版本。2適用范圍適用于本廠所有技術(shù)文件和質(zhì)量文件。3職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、修改和管理。3.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編制、修改和管理。3.3文件管理員負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。3.4有關(guān)部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的收集和保管。4文件的管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)原始記錄；e)質(zhì)量手冊(cè)；f)其它文件等。5文件的編制、審核、批準(zhǔn)技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科組織有關(guān)人員編制，由廠長(zhǎng)或廠長(zhǎng)指定人員審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)管科組織有關(guān)人員編制，由廠長(zhǎng)或授權(quán)指定人員審核，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。6文件的發(fā)放6.1文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。6.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放記錄上簽名。6.3當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。本廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。6.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。6.5當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時(shí)通知各部門，防止誤用。6.6文件一般不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，蓋上“非受控”印章，文件管理員予以登記。7文件的修改7.1生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期評(píng)審文件，必要時(shí)進(jìn)行修改，確保其持續(xù)適用。7.2文件的修改經(jīng)原審批人批準(zhǔn)，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)記和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。7.3如因故修改需新指定人員批準(zhǔn)，批準(zhǔn)人應(yīng)獲得原審批依據(jù)的有關(guān)資料。8文件的換版文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。9文件的作廢9.1被修訂的原文件和換版后的舊版文件作廢。9.2作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。9.3需保留的作廢文件，申請(qǐng)人填寫文件留存申請(qǐng)單，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。10文件的保管10.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。1.2文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，防止損壞或丟失。11文件的收集有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科進(jìn)行分類、登記、發(fā)放。12文件的現(xiàn)行有效性對(duì)本廠所有文件，生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)管科定期組織有效性檢查，對(duì)過(guò)期失效的文件及時(shí)進(jìn)行處理。13記錄文件發(fā)放記錄；文件銷毀清單；文件留存申請(qǐng)單；文件存檔登記表；有效文件清單。7.0衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序管理7.1統(tǒng)一規(guī)范要求1、凡本廠參與生產(chǎn)、衛(wèi)生工作相關(guān)人員，必須經(jīng)體檢合格、取得縣級(jí)以上疾病預(yù)防控制中心頒發(fā)的健康證方可上崗；2、所有管理和生產(chǎn)人員每年進(jìn)行一次健康檢查，凡不合格或不能取得健康證的一律不準(zhǔn)上崗；3、生產(chǎn)、管理體制人員必須經(jīng)更衣室更換工作服、鞋、帽、口罩，消毒、洗手后方可進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；4、員工中途離開生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須更換工作服、鞋帽、口罩；5、所有生產(chǎn)員工和管理人員必須保持個(gè)人清潔，不準(zhǔn)留長(zhǎng)指甲、長(zhǎng)頭發(fā)；6、生產(chǎn)過(guò)程中各類物品、用具分類放置，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生整潔；7、所有生產(chǎn)、管理人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗；8、本廠廠長(zhǎng)為本廠產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量最高管理者，辦公室主任和質(zhì)檢員配合廠長(zhǎng)做好質(zhì)量管理和監(jiān)督工作，班組長(zhǎng)服從并協(xié)助辦公室主任和質(zhì)檢員做好班組衛(wèi)生管理工作。7.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1、員工進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須按規(guī)定著裝上崗，與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的私人物品不得帶入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；2、所有員工必須嚴(yán)格按照衛(wèi)生、安全操作規(guī)程進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)、違章操作；3、工作服、手套應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定穿戴；4、生產(chǎn)過(guò)程中所有員工必須服從管理人員的管理和安排；5、工作時(shí)間必須堅(jiān)守崗位，不得串崗、閑聊、吃零食；6、凡與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的人員未經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)；7、生產(chǎn)員工必須注意人身安全、設(shè)備安全和產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全；8、生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理和消毒，各種產(chǎn)品、物品和用具按規(guī)定存放，廢物、廢品應(yīng)按規(guī)定處理，最后打開紫外線燈，關(guān)閉其他水、電開關(guān)。8.0廠區(qū)衛(wèi)生檢查制度1、本廠建在紫金縣，方園五公里無(wú)工業(yè)污染；2、廠區(qū)內(nèi)無(wú)裸露泥土地面；3、各通風(fēng)口安裝有窗紗防蠅、防蚊、防塵等，墻壁、地面采用無(wú)毒無(wú)污染的瓷磚、地磚，衛(wèi)生間裝有沖水閥和洗手池；4、生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢水按生活廢水排放，不合格的產(chǎn)品全部倒掉；5、廢棄物品按規(guī)定分類存放，定期處理；6、生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)按要求分開，避免產(chǎn)生污染影響產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。9.0生產(chǎn)車間及設(shè)施衛(wèi)生要求1、概述生產(chǎn)車間是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本廠建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進(jìn)行正常維護(hù)，確保其處于完好狀態(tài)。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的管理。2.2車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的維護(hù)。3、生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所由廠長(zhǎng)選擇有一定資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)、承建。4、生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)設(shè)施和工作場(chǎng)所的建造過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，竣工后組織驗(yàn)收。5、生產(chǎn)車間應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。6、生產(chǎn)車間建立洗手、消毒、更衣設(shè)施。7、生產(chǎn)過(guò)程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。8、廁所應(yīng)設(shè)在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處。9、車間地面應(yīng)用無(wú)毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，無(wú)裂縫，排水狀態(tài)良好。10、生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足生產(chǎn)要求。11、生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。12、生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。10．0原輔材料管理及采購(gòu)驗(yàn)收制度10．1原輔材料管理1、生產(chǎn)用的原輔材料應(yīng)選用正規(guī)合法的生產(chǎn)廠家，隨產(chǎn)品附相關(guān)證照、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告；2、材料進(jìn)倉(cāng)由辦公室、質(zhì)檢員、倉(cāng)管共同負(fù)責(zé)，按不同材料進(jìn)行驗(yàn)收，不合格的材料不得入倉(cāng)，更不得投入生產(chǎn)；3、已入庫(kù)材料應(yīng)按規(guī)定分類存放，保持合理庫(kù)存；4、庫(kù)存材料堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。10．2原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收制度1、概述按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)廠的原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。2、職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。3、采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫申檢單交質(zhì)管科。4、質(zhì)管科組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。5、當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)管科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。6、檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。7、檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)管科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，經(jīng)廠長(zhǎng)審批明確處理意見，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的要停止使用。8、檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄、報(bào)告及接收或拒收處理意見由質(zhì)管科存檔保管。9、記錄申檢單；檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄；檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告。11.0產(chǎn)品包裝物驗(yàn)收、儲(chǔ)發(fā)和回收檢驗(yàn)規(guī)定1、直接與食品接觸的原材料、加工材料、包裝材料必須選用食品級(jí)的，必須有材料生產(chǎn)的相關(guān)證照、合格證，不影響產(chǎn)品的材料應(yīng)具備齊全的生產(chǎn)手續(xù)，無(wú)毒、無(wú)害；2、成品入庫(kù)必須按生產(chǎn)日期分別存放，倉(cāng)庫(kù)必須通風(fēng)干燥，防雨、防塵、防鼠、防蠅、防蟲等；3、運(yùn)輸車輛必須干凈、整潔、遮風(fēng)、防塵、擋雨，隨行其他物品必須無(wú)毒、無(wú)污染；4、包裝材料按規(guī)定地點(diǎn)存放；5、洗滌劑、消毒劑應(yīng)單獨(dú)存放，不得與生產(chǎn)材料和包裝材料混存，不得造成污染；12.0生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法1、目的加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2、適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理工作。3.2車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：（1）確保產(chǎn)品質(zhì)量；（2）提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；（3）節(jié)約材料和能源消耗；（4）改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。5、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本要求：（1）強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)；（2）質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。6、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。7、生產(chǎn)技術(shù)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；8、供銷科按工藝要求提供各種合格材料。9、質(zhì)管科搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置10、質(zhì)管科、生產(chǎn)技術(shù)科和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。11、辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育12、生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。13、生產(chǎn)技術(shù)科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律檢查。14、記錄工藝操作記錄。13.0關(guān)鍵控制點(diǎn)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書1、概述作業(yè)指導(dǎo)書是指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)操作的重要技術(shù)文件。本廠制定并實(shí)施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制。2.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)。3、作業(yè)指導(dǎo)書的設(shè)計(jì)3.1作業(yè)指導(dǎo)書的基本要求：作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學(xué)、合理；盡可能采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)；在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗；必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施；所用術(shù)語(yǔ)、符號(hào)、代號(hào)要符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；3.2生產(chǎn)技術(shù)科編制產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書明細(xì)表，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)送廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4、作業(yè)指導(dǎo)書的使用4.1作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)放至有關(guān)部門，各部門必須嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。4.2使用部門應(yīng)妥善保管作業(yè)指導(dǎo)書，防止損壞、污染、丟失、泄密。4.3逾期不用的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)及時(shí)交回生產(chǎn)技術(shù)科。5、作業(yè)指導(dǎo)書的更改5.1作業(yè)指導(dǎo)書的更改程序及要求：（1）生產(chǎn)技術(shù)科填寫作業(yè)指導(dǎo)書更改通知單，經(jīng)有關(guān)部門會(huì)簽，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)；（2）生產(chǎn)技術(shù)科下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書更改通知單；（3）按作業(yè)指導(dǎo)書更改通知單要求進(jìn)行修改；（4）修改應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。5.2修改方法：（1）修改時(shí)不得涂改，應(yīng)劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容，并在更改處加蓋更改章；（2）經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應(yīng)在修改后重新打印；（3）換發(fā)新版文件時(shí)，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。6、記錄作業(yè)指導(dǎo)書更改通知單。洗手更衣作業(yè)指導(dǎo)1、上班進(jìn)入生產(chǎn)車間前，換工作鞋、戴衛(wèi)生帽、口罩，穿好工作服，用75%酒精噴灑工作服表面。2、洗手消毒先用指甲刷刷洗一遍，后用消毒水（過(guò)氧乙酸）浸泡。腳用“消潔”藥水消毒。3、嚴(yán)格按上述操作規(guī)程完成后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間各崗位。4、如遇到特殊情況需要離崗時(shí)，必須脫下工作服、鞋、帽、口罩等，方可走出生產(chǎn)區(qū)域，回崗時(shí)按照上述操作規(guī)程進(jìn)行消毒才能進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，否則嚴(yán)禁進(jìn)入。5、下班后各崗位工作人員關(guān)閉電源，依次掛好工作服、口罩、衛(wèi)生帽、放好工作鞋才下班。由領(lǐng)班到各車間檢查一遍無(wú)異常后，控制電箱關(guān)閉一切電源。原料打碎操作員作業(yè)指導(dǎo)1、機(jī)械操作人員先檢查機(jī)器零部件是否齊備，主機(jī)內(nèi)有無(wú)雜物，刀片是否磨損、篩孔是否過(guò)大或堵塞。2、合上電源開機(jī)檢測(cè)機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)情況，檢查電機(jī)有無(wú)雜音，主機(jī)潤(rùn)滑度，有無(wú)卡死等異?，F(xiàn)象。3、開始工作時(shí)注意放料不能過(guò)多，以防止機(jī)器負(fù)荷過(guò)重?fù)p壞電機(jī)。4、打碎好的半成品裝入干凈的容器桶內(nèi)，注意不能過(guò)滿，離容器的液面3-5cm為宜，以防溢出，同時(shí)加蓋聚乙稀膜防止污染。5、打碎完畢后，操作員依次拆卸主機(jī)零部件進(jìn)行清洗干凈，加上潤(rùn)滑油，再用0.2%漂白粉配制液清洗地面、墻壁、門窗等。6、嚴(yán)格按照上述機(jī)器操作規(guī)程，集中精力、小心操作，避免事故發(fā)生。配制（攪拌）操作員作業(yè)指導(dǎo)1、操作員首先開機(jī)檢查攪拌機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)情況，檢查料斗內(nèi)有無(wú)雜物，電機(jī)有無(wú)雜音，主機(jī)轉(zhuǎn)軸潤(rùn)滑度等情況。2、認(rèn)真查看質(zhì)檢員提供的各品種“產(chǎn)品配料比例流程表”，嚴(yán)格按照配比表逐一投入料斗，不得多放或少放。3、操作員投入的食品添加劑應(yīng)由質(zhì)檢員嚴(yán)格提供，按GB2760-2007標(biāo)準(zhǔn)比例配比投放，一次一份，嚴(yán)禁多放或少放，并即時(shí)做好相關(guān)的使用記錄，做到嚴(yán)格執(zhí)行本崗位工藝指標(biāo)，精心操作、確保質(zhì)量、嚴(yán)格把關(guān)、做合格產(chǎn)品。4、工作完畢把盛裝原材料的容器以及有關(guān)用具沖洗干凈，后用無(wú)菌水沖洗擺放整齊，再用水清洗機(jī)器料斗和機(jī)器表面，合上料斗蓋，0.2%漂白粉配制液清洗地面、墻壁、門窗等。5、記錄食品添加劑的使用情況及用料情況記錄。灌裝操作員作業(yè)指導(dǎo)1、灌裝人員檢查機(jī)械零部件是否齊備，主機(jī)內(nèi)有無(wú)雜物，灌咀有無(wú)松動(dòng)，檢查完后用酒精消毒灌咀，打開電源檢測(cè)機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)情況，有無(wú)異常響聲，主機(jī)潤(rùn)滑度等。2、灌裝入瓶時(shí)，瓶口向下，瓶底向上，不容雜物在瓶?jī)?nèi)。3、灌裝量不能過(guò)多或過(guò)少，以玻璃瓶的液面距瓶口3厘米為宜。4、灌裝員根據(jù)熟練情況調(diào)整灌裝速度，盡量不要觸碰瓶體內(nèi)面，以免造成人為污染。5、灌裝完畢，保持本崗位的清潔衛(wèi)生，拆下機(jī)器各零部件清洗干凈，再用無(wú)菌水沖洗，擦干機(jī)械表面，加上潤(rùn)滑油備用，0.2%漂白粉配制液清洗地面、墻壁、門窗等。6、把裝瓶框傳出洗瓶間，擺放整齊。7、盛裝容器（如倒料盆、桶等）傳出物料口清洗干凈，用無(wú)菌水沖洗，擺放整齊備用。包裝人員作業(yè)指導(dǎo)1、包裝人員要求包裝人員不準(zhǔn)對(duì)原料、產(chǎn)品設(shè)備及盛裝容器咳嗽，嚴(yán)防污染。工作時(shí)不準(zhǔn)戴戒指、手表、留長(zhǎng)指甲、擦指甲油。不準(zhǔn)在車間內(nèi)換衣服，以及帶入個(gè)人物品進(jìn)車間。不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙、不準(zhǔn)大聲喧嘩、不準(zhǔn)吃東西。不準(zhǔn)在車間內(nèi)堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的雜物。嚴(yán)禁將藥品、化學(xué)品、煙草等帶入車間嚴(yán)防污染。2、定量包裝人員根據(jù)磅稱，稱取相應(yīng)的品種重量，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，保證產(chǎn)品計(jì)量合格，并檢查玻璃瓶有無(wú)破損等情況及時(shí)處理。3、加油機(jī)的包裝人員應(yīng)經(jīng)常調(diào)整好定量的刻度，以防移位，準(zhǔn)確灌注。4、貼標(biāo)人員要根據(jù)生產(chǎn)的品種來(lái)配匹相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)鑒，同時(shí)校對(duì)生產(chǎn)日期打印的清晰度及校對(duì)日期是否超期，打印是否正確等情況。一經(jīng)出現(xiàn)問(wèn)題即時(shí)報(bào)告（如日期打錯(cuò)誤等）。5、打包人員入箱時(shí)認(rèn)真核對(duì)產(chǎn)品日期及品種對(duì)應(yīng)的標(biāo)鑒是否匹配，瓶身有無(wú)脫標(biāo)、爛標(biāo)及瓶蓋松緊度。同時(shí)，入箱的數(shù)量，保證準(zhǔn)確無(wú)誤，并做好當(dāng)天生產(chǎn)數(shù)量記錄等工作。為產(chǎn)品作最后一道把關(guān)。14.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度1、目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度。2、適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。3、職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。4、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理基本要求嚴(yán)格工藝紀(jì)律是加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的重要內(nèi)容，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本廠全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。5、工藝紀(jì)律的主要內(nèi)容5.1廠領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)：（1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制；（2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一；（7）工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。5.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查。（2）大型設(shè)備的操作者和電工等必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考核合格后持證上崗；（3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。6、工藝紀(jì)律的考核6.1生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。6.2工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容：（1）工藝文件的貫徹情況；（2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況；（3）計(jì)量器具的周期檢定情況；（4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。6.3工藝紀(jì)律檢查考核記錄由生產(chǎn)技術(shù)科歸檔保管。7、記錄工藝紀(jì)律檢查考核記錄。15.0生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)制度1、概述根據(jù)食品質(zhì)量安全要求設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程實(shí)行強(qiáng)化管理，使其處于受控狀態(tài)，確保達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求。2、職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量控制和管理。2.2質(zhì)管科負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。2.3各生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。3、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定3.1關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定：（1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位；（2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位；（3）質(zhì)量信息反饋中問(wèn)題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。3.2關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)由生產(chǎn)技術(shù)科確定。生產(chǎn)技術(shù)科分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的管理4.1生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2生產(chǎn)車間按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量控制，做好操作記錄。4.3質(zhì)管科對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)。16.0產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)規(guī)定1、為保證最終產(chǎn)品質(zhì)量，建立成品出廠檢驗(yàn)和審核制度。2、本制度適用于生產(chǎn)成品出廠檢驗(yàn)和審核。3、成品出廠檢驗(yàn)：3．1每批生產(chǎn)成品都必須依照產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。3．2檢驗(yàn)應(yīng)有詳細(xì)的記錄，包括抽樣、測(cè)定數(shù)據(jù)記錄。3．3成品一次檢驗(yàn)不合格，應(yīng)從同一批產(chǎn)品中隨機(jī)進(jìn)行加嚴(yán)抽查，復(fù)檢仍不合格，整批產(chǎn)品作為不合格處理，不合格產(chǎn)品不能進(jìn)入合格倉(cāng)庫(kù)，不能出廠銷售，報(bào)告廠長(zhǎng)作進(jìn)一步處理。4、成品出廠審核制度4．1成品出廠檢驗(yàn)前，生產(chǎn)包裝部門應(yīng)先進(jìn)行自查，合格后方可進(jìn)行出廠審查，自查內(nèi)容包括生產(chǎn)過(guò)程是否按照規(guī)定程度、批次生產(chǎn)，記錄是否齊全，包裝材料是否符合規(guī)定程序，操作是否規(guī)定。4．2批次產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)前，質(zhì)量員必須收集該產(chǎn)品的生產(chǎn)、包裝記錄，經(jīng)審核無(wú)誤后，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。4．3依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，批次產(chǎn)品抽樣規(guī)定，檢驗(yàn)合格則發(fā)該批產(chǎn)品同等數(shù)量產(chǎn)品的合格證，如不合格現(xiàn)象，則依據(jù)《不合格產(chǎn)品處理》規(guī)定處理。4．4合格產(chǎn)品入庫(kù)后一定要注意儲(chǔ)藏衛(wèi)生、防止污染，產(chǎn)品入庫(kù)、出廠必須交接清單。17.0不合格管理制度1、不合格原材料：凡進(jìn)驗(yàn)收和生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的材料一律作退貨或封存銷毀處理；2、生產(chǎn)過(guò)程中不合格的產(chǎn)品：作廢品處理；及時(shí)記錄出現(xiàn)不合格產(chǎn)品的數(shù)量和產(chǎn)生原因，提出改進(jìn)措施；3、成品庫(kù)不合格產(chǎn)品：已進(jìn)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品立即封存，不得出廠，質(zhì)檢員對(duì)該批次產(chǎn)品進(jìn)行加量復(fù)檢，對(duì)不合格的樣品和批次產(chǎn)品均作廢品處理，生產(chǎn)和質(zhì)管人員應(yīng)認(rèn)真檢查生產(chǎn)過(guò)程和設(shè)備運(yùn)行情況，找出造成不合格產(chǎn)品的原因，采取必要的措施避免問(wèn)題的再次發(fā)生；4、出廠不合格的產(chǎn)品（即對(duì)已出廠流入市場(chǎng)的產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)有不合格的）：立即通知各銷售點(diǎn)封存同批次產(chǎn)品不得繼續(xù)銷售，經(jīng)本廠質(zhì)檢人員核實(shí)換貨后另作處理，同時(shí)從生產(chǎn)、檢測(cè)、進(jìn)倉(cāng)、運(yùn)輸、保管等環(huán)節(jié)查找原因，落實(shí)整改措施。18.0檢測(cè)設(shè)備管理1、目的對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢驗(yàn)設(shè)備滿足規(guī)定要求。2、適用范圍適用于本廠使用的所有檢驗(yàn)設(shè)備。3、職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備管理。3.2使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。4、申購(gòu)使用部門需增添檢驗(yàn)設(shè)備時(shí)，填寫申購(gòu)單交質(zhì)管科。5、審查質(zhì)管科對(duì)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審查，提出審查意見，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。6、采購(gòu)檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科組織人員進(jìn)行采購(gòu)。7、驗(yàn)收7.1檢驗(yàn)設(shè)備購(gòu)入后，質(zhì)管科組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。7.2開箱驗(yàn)收一般包括以下內(nèi)容：（1）包裝物是否完好無(wú)損；（2）整機(jī)完整性與外觀檢查；（3）主機(jī)、附件、隨機(jī)工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；（4）使用說(shuō)明書等技術(shù)資料是否齊全。7.3質(zhì)量驗(yàn)收根據(jù)采購(gòu)文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書等，對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的性能及技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。計(jì)量器具須經(jīng)檢定/校準(zhǔn)。7.4驗(yàn)收合格的檢驗(yàn)設(shè)備，方可報(bào)銷入庫(kù)；驗(yàn)收不合格的檢驗(yàn)設(shè)備，由質(zhì)管科負(fù)責(zé)向供方退貨/索賠。8、編號(hào)8.1檢驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科負(fù)責(zé)編號(hào)。8.2編號(hào)方法為使用部門代號(hào)加該部門購(gòu)置檢驗(yàn)設(shè)備的順序號(hào)。順序號(hào)由兩位數(shù)字組成，從01開始順序編號(hào)。9、登記質(zhì)管科對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記，建立檢驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)帳。10、發(fā)放使用部門到質(zhì)管科辦理領(lǐng)用檢驗(yàn)設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點(diǎn)。保管人因人事變動(dòng)重新確定的、放置地點(diǎn)有變化的，使用部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)管科進(jìn)行變更。11、使用11.1使用檢驗(yàn)設(shè)備前，必須檢查其是否有合格或準(zhǔn)用標(biāo)志，是否在有效期內(nèi)。11.2使用人員必須按檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程或使用說(shuō)明書進(jìn)行操作。11.3主要檢驗(yàn)設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時(shí)予以記錄。12檢定/校準(zhǔn)12.1質(zhì)管科在每年年初制定檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。12.2當(dāng)檢驗(yàn)設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報(bào)廢）時(shí)，質(zhì)管科對(duì)周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行更改。12.3檢驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)周期，根據(jù)計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范、制造廠建議、使用頻繁程度和嚴(yán)酷程度、使用環(huán)境的影響、測(cè)量準(zhǔn)確度要求等由質(zhì)管科確定。12.4周期檢定、校準(zhǔn)周期可根據(jù)實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的，由使用部門說(shuō)明變更理由，質(zhì)管科修改周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃。12.5對(duì)于因特殊情況不能按計(jì)劃進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)的檢驗(yàn)設(shè)備，經(jīng)質(zhì)管科同意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準(zhǔn)，同時(shí)根據(jù)檢定、校準(zhǔn)結(jié)果對(duì)此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。12.6質(zhì)管科根據(jù)周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，提前一個(gè)月把即將到期的檢驗(yàn)設(shè)備送法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。12.7檢定、校準(zhǔn)有關(guān)記錄、證書由質(zhì)管科歸檔。。13.檢驗(yàn)設(shè)備標(biāo)志，由質(zhì)管科計(jì)量管理員根據(jù)有效證書填寫相應(yīng)內(nèi)容，交使用部門粘貼。14維護(hù)保養(yǎng)14.1使用人員對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)保養(yǎng)。14.2萬(wàn)元以上精密、貴重、大型檢驗(yàn)設(shè)備和影響檢測(cè)結(jié)果的主要檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護(hù)保養(yǎng)。15、停用暫不使用的檢驗(yàn)設(shè)備，使用部門通知質(zhì)管科貼停用標(biāo)志。16.1檢驗(yàn)設(shè)備在使用時(shí)有過(guò)載或誤操作、或顯示的結(jié)果可疑或通過(guò)檢定、校準(zhǔn)或其他方式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并加以明顯標(biāo)識(shí)。如可能將其進(jìn)行有效隔離，直至修復(fù)。16.2對(duì)由于檢驗(yàn)設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對(duì)過(guò)去進(jìn)行的檢測(cè)所造成的影響進(jìn)行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。17修理17.1經(jīng)檢定、校準(zhǔn)不合格或使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的檢驗(yàn)設(shè)備，使用部門應(yīng)報(bào)告質(zhì)管科組織修理。17.2修復(fù)的檢驗(yàn)設(shè)備須經(jīng)檢定、校準(zhǔn)或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投入使用。18降級(jí)需降級(jí)使用的檢驗(yàn)設(shè)備，使用部門向質(zhì)管科提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管科同意，貼上準(zhǔn)用證。19報(bào)廢19.1檢驗(yàn)設(shè)備經(jīng)過(guò)多年使用或因事故損壞致使無(wú)法滿足檢定、校準(zhǔn)要求而又無(wú)法修復(fù)者，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)超過(guò)有效期者，由使用部門向質(zhì)管科提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)管科同意，可給予報(bào)廢。19.2報(bào)廢的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由質(zhì)管科組織處理。20技術(shù)檔案20.1質(zhì)管科建立并保存主要檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)檔案。20.2技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：（1）檢驗(yàn)設(shè)備的名稱；（2）制造廠名稱、型號(hào)和編號(hào)，或其他唯一性標(biāo)識(shí)；（3）接受日期、啟用日期、接受時(shí)的狀態(tài)和驗(yàn)收記錄；（4）目前存放地點(diǎn)；（5）制造廠提供的資料或使用說(shuō)明書；（6）歷次的檢定或校準(zhǔn)證書和調(diào)試報(bào)告；（7）設(shè)備的損壞、故障、改進(jìn)或修理記錄。21記錄檢驗(yàn)設(shè)備申購(gòu)單；檢驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄；檢驗(yàn)設(shè)備管理臺(tái)賬；檢驗(yàn)設(shè)備使用記錄；檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃；檢驗(yàn)設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng)單。19.0帶﹡號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃質(zhì)檢部除完成日常檢驗(yàn)業(yè)務(wù)外，對(duì)《審查細(xì)則》里帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目制定檢驗(yàn)計(jì)劃。委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，每年兩次。檢驗(yàn)計(jì)劃一般應(yīng)包括：檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)時(shí)間，抽檢送檢人員，被委托單位，檢驗(yàn)次數(shù)等有關(guān)內(nèi)容。20.0質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書為貫徹國(guó)家食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度及《食品安全法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。確保食品的質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益、強(qiáng)化食品生產(chǎn)法制管理的需要。茲任命黃振忠為食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人。其主要權(quán)限與職責(zé)如下:1、全面負(fù)責(zé)食品質(zhì)量安全管理工作，帶領(lǐng)企業(yè)貫徹執(zhí)行國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),方針,政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家及行業(yè)的管理?xiàng)l例,維護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益；2、對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、食品衛(wèi)生安全提供充足資源。3、根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和上級(jí)指示，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，設(shè)置食品質(zhì)量安全管理機(jī)構(gòu)，配備質(zhì)量負(fù)責(zé)人及安全檢驗(yàn)人員，直接領(lǐng)導(dǎo)食品質(zhì)量安全管理工作的實(shí)施。4、提供資源改善勞動(dòng)條件，消除食品安全隱患，使生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)符合安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和食品加工場(chǎng)所的衛(wèi)生要求。5、企業(yè)發(fā)生各類重大食品安全事故時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向政府/上級(jí)主管部門報(bào)告，并全力組織搶救，認(rèn)真好事故調(diào)查和安排處理好善后工作。做好調(diào)查、分析事故原因，貫徹落實(shí)整改措施。本任命書自2012年01月01日起生效。企業(yè)簽章：金山食品廠2012年0121.0設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒制度21.1目的操作工按規(guī)程進(jìn)行操作，確保設(shè)備得到全面徹底的清潔，保證設(shè)備安全，確保產(chǎn)品質(zhì)量。21.2 適用范圍適用于車間各崗位操作工21.3職責(zé)操作人員對(duì)本標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施負(fù)責(zé)，檢查員監(jiān)督檢查21.4工作準(zhǔn)備1、檢查各崗位水、電、汽的狀況2、沖洗水壓正常，設(shè)備動(dòng)力電源斷電，蒸汽管路關(guān)閉3、做好設(shè)備防護(hù)工作4、所有沖洗設(shè)備的電機(jī)、電器必須用塑料膜做防水包扎。5、不宜進(jìn)水的機(jī)械部件如軸承、軸等做好防水保護(hù)6、做好個(gè)人和他人的安全防護(hù)工作7、戴橡膠手套、穿防水雨靴21.5清潔原則1、先干掃后水沖，再用干抹布擦拭設(shè)備表面2、設(shè)備清潔按自上而下的原則進(jìn)行3、嚴(yán)禁沖洗部位采取干掃和毛巾擦拭21.6設(shè)備清掃1、用掃帚將設(shè)備表面附著的殘余物料清掃干凈2、用小鏟刀將粘連在設(shè)備傳動(dòng)軸、托輥、墻板上的殘余物料清理干凈。3、用鬃毛刷對(duì)電控柜表面的灰塵、蛛網(wǎng)進(jìn)行清掃，用擰干的濕毛巾對(duì)表面進(jìn)行擦拭。電控柜內(nèi)部只能用毛刷進(jìn)行清掃。21.7設(shè)備清洗1、在確保電器設(shè)施做好防水措施以后，打開水槍對(duì)設(shè)備進(jìn)行沖洗。2、清洗網(wǎng)鏈機(jī)時(shí)，先將水槍從網(wǎng)鏈反向進(jìn)行沖洗。將水槍調(diào)至高壓狀態(tài)，近距離垂直指向網(wǎng)鏈表面，啟動(dòng)網(wǎng)鏈行走，將水槍延網(wǎng)鏈表面橫向掃射。將網(wǎng)鏈縫隙殘?jiān)宄院螅賹⑺畼屨{(diào)為散射，從網(wǎng)鏈正面斜向掃射將浮渣沖走。3、表面污垢、油污的部位要單獨(dú)用洗滌劑清洗后清水沖刷。4、設(shè)備清洗完畢后要對(duì)設(shè)備底部地面進(jìn)行清洗，沖掃。21.8設(shè)備擦拭1、新工藝設(shè)備多為不銹鋼拋光表面，嚴(yán)禁采用清潔球、鋼絲刷等硬物擦洗表面。2、設(shè)備沖洗完畢后，要用軟質(zhì)干凈毛巾順同一方向?qū)⑺疂n擦干，以防留下水印。3、不適宜水洗的設(shè)備表面可以采用擰干水的濕潤(rùn)毛巾擦拭。21.9清潔效果評(píng)價(jià)設(shè)備清潔后目視確認(rèn)，應(yīng)無(wú)可見污漬或油垢，用手擦拭任何部位要無(wú)灰漬。21.10填寫設(shè)備清洗記錄每天清場(chǎng)、清潔完后，操作人員在生產(chǎn)記錄上簽字，檢查員檢查合格后簽字，并填寫設(shè)備清潔記錄。21.11注意事項(xiàng)1、使用水槍時(shí)嚴(yán)禁用力過(guò)猛，以免損壞槍頭。2、水槍軟管嚴(yán)禁對(duì)折扭曲、打結(jié)、碾壓。3、使用高壓清洗機(jī)時(shí)嚴(yán)格按照清洗機(jī)的使用規(guī)程操作，保持汲水桶水位正常。22.0倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總則

倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。為規(guī)范本公司的倉(cāng)庫(kù)管理，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，防止物資的浪費(fèi)，特制定本制度。倉(cāng)庫(kù)的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。倉(cāng)庫(kù)物資一律采用金額管理。（二）管理員職責(zé)1.依照倉(cāng)庫(kù)管理制度和批次管理要求對(duì)進(jìn)庫(kù)產(chǎn)品分類堆碼、掛牌標(biāo)示，做好進(jìn)出庫(kù)數(shù)據(jù)記錄卡；2.負(fù)責(zé)進(jìn)、出庫(kù)的清點(diǎn)核實(shí)工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地登記當(dāng)日出入庫(kù)數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級(jí)部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行核對(duì)；3.掌握好物品的安全庫(kù)存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時(shí)合理的向上級(jí)部門反應(yīng)最高和最低庫(kù)存信息；4.對(duì)化學(xué)物品及有毒有害物品要分類存放注明標(biāo)識(shí)，并做好出入庫(kù)記錄；5.月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)相關(guān)記錄交部門辦公室歸檔； 6.庫(kù)內(nèi)應(yīng)清潔衛(wèi)生，內(nèi)包裝、外包裝、輔料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)通風(fēng)良好、無(wú)灰塵，做好對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品防蟲防鼠工作，對(duì)發(fā)生霉變的物品及時(shí)上報(bào)上級(jí)部門；7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。

（三）物資入庫(kù)

1.物資入庫(kù)，保管員必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)；2.物資入庫(kù)，應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)進(jìn)入貨位，更不準(zhǔn)投入使用；3.材料驗(yàn)收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量驗(yàn)收就位，入庫(kù)存單各欄應(yīng)填寫清楚；

4.不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任；5.托收而貨未到，或貨已到而無(wú)發(fā)票，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬；6.車間余料入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫(kù)單，注明車間退料。（四）物資的儲(chǔ)存保管

1.物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放；2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊；

3.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。因此堅(jiān)決做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法；

4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施，使公司財(cái)產(chǎn)不發(fā)生保管責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地；

5.保管物資，未經(jīng)科部長(zhǎng)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出?？偝晌镔Y，一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)部長(zhǎng)批；

6.倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)存人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準(zhǔn)。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

（五）物資出庫(kù)

1.發(fā)料堅(jiān)持一盤底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；

2.物資出庫(kù)按月平均單價(jià)計(jì)量出庫(kù)。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領(lǐng)料人簽字。屬計(jì)劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計(jì)劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料；

3.對(duì)于專項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃采購(gòu)員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折另供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料；

4.發(fā)料必須與領(lǐng)料人辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門；

5.所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失；6.對(duì)于車間領(lǐng)料，屬車間定員領(lǐng)料，必須是固定崗位人員領(lǐng)取。其他車間領(lǐng)料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，由管理員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

（六）其他有關(guān)事項(xiàng)

1.記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報(bào)及時(shí)；

2.允許范圍內(nèi)的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報(bào)，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

3.創(chuàng)造五好倉(cāng)庫(kù)（安全、優(yōu)質(zhì)、方便、多儲(chǔ)、低耗）是每個(gè)保管員努力的方向，每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng)五好倉(cāng)庫(kù)的開展；

4.保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，報(bào)人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分；

5.庫(kù)存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現(xiàn)差錯(cuò)。23.0產(chǎn)品防護(hù)制度23.1目的為加強(qiáng)對(duì)物資的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)處于受控狀態(tài)，以滿足質(zhì)量和環(huán)境管理的要求，特制定本辦法。23.2適用范圍本辦法適用于公司在建工程和與工程有關(guān)的所有物資。23.3職責(zé)3.1公司工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3.2分公司項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體落實(shí)和實(shí)施本程序。23.4工作程序4.1搬運(yùn)4.1.1分公司項(xiàng)目部材料員在組織物資搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)根據(jù)物資的不同特性，選用恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸設(shè)備和工具，制定必要的措施，防止物資揚(yáng)塵、遺灑、泄露、損壞、腐蝕和污染。4.1.2對(duì)大型物資的搬運(yùn)，除應(yīng)編制搬運(yùn)方案外，還應(yīng)對(duì)運(yùn)輸路線、環(huán)境條件進(jìn)行調(diào)查分析，以保證物資安全運(yùn)至指定地點(diǎn)。4.1.3對(duì)有特殊吊裝要求的設(shè)備和構(gòu)件，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人制定吊裝方案。內(nèi)容應(yīng)涉及搬運(yùn)機(jī)械設(shè)備、人員、方法及質(zhì)量和環(huán)境的要求等。4.1.4對(duì)委托材料供方搬運(yùn)時(shí)，要對(duì)材料供方的搬運(yùn)能力進(jìn)行認(rèn)可，必要時(shí)簽訂搬運(yùn)合同，內(nèi)容應(yīng)涉及搬運(yùn)機(jī)械設(shè)備、人員、方法及質(zhì)量和環(huán)境的要求等。4.1.5構(gòu)件和設(shè)備的吊裝工作人員應(yīng)持證上崗，并按要求填寫吊裝記錄或預(yù)檢記錄。4.1.6對(duì)于施工當(dāng)中所發(fā)生的重要搬運(yùn)工作，應(yīng)在施工交底中提出相應(yīng)的要求，其中包括質(zhì)量、環(huán)保等方面。4.2貯存4.2.1分公司項(xiàng)目部按照貯存物資的質(zhì)量和環(huán)境的要求，提供安全適用的庫(kù)房和場(chǎng)所。4.2.2貯存物資的進(jìn)貨驗(yàn)證執(zhí)行《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》，保證入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量良好。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)，及時(shí)填寫入庫(kù)、出庫(kù)臺(tái)帳，辦理好入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。主要物資的來(lái)源和去向要有追溯性。4.2.3入庫(kù)材料均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、登記、分類、分品種貯存。4.2.4顧客提供的材料應(yīng)明顯標(biāo)識(shí)，按照質(zhì)量和環(huán)境的要求進(jìn)行管理。4.2.5對(duì)驗(yàn)收不合格的物資要按照《不合格品管理程序》進(jìn)行控制，隔離存放、標(biāo)識(shí)明顯。4.2.6對(duì)有時(shí)間限制要求的材料，如水泥等，必須由倉(cāng)庫(kù)保管員做好標(biāo)識(shí)，確保先進(jìn)先出，防止材料的過(guò)期和變質(zhì)。4.3包裝4.3.1對(duì)有包裝要求的材料在進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢查其包裝是否符合樣品或訂貨合同的要求。4.3.2對(duì)易碎、易變形的材料進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)（如燈管、燈泡、玻璃等），除檢查外包裝的完好外，還應(yīng)進(jìn)行開箱檢查，以檢查材料包裝的安全可靠。4.4防護(hù)4.4.1分公司項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)要求成品和半成品的質(zhì)量特性，策劃或編制成品保護(hù)措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。4.4.2分公司項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底時(shí)，必須明確相應(yīng)的重要的成品保護(hù)措施（包括砼、鋼筋），并實(shí)施檢查。應(yīng)根據(jù)工程施工需要策劃有關(guān)成品保護(hù)的冬雨季施工方案，重點(diǎn)做好季節(jié)性（冬季、雨季）對(duì)半成品、成品的防護(hù)和竣工后單位工程的防護(hù)。4.4.3工程項(xiàng)目的成品或半成品遭到破壞，分公司項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定處理。24.0銷售臺(tái)賬管理制度24.1目的制定本制度規(guī)范內(nèi)外銷臺(tái)帳的管理，系統(tǒng)地掌握臺(tái)帳的填報(bào)程序，最終達(dá)到臺(tái)帳的網(wǎng)絡(luò)化操作。24.2適用范圍適用內(nèi)外銷售與財(cái)務(wù)議付的管理。24.3職責(zé)1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)發(fā)貨交接單的填報(bào)。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)銷售臺(tái)帳的上傳與銀行議付的管理。24.4修改使用、管理部門提出修改意見→企管部召集整理→經(jīng)營(yíng)會(huì)會(huì)辦討論→企管部行文下發(fā)24.5培訓(xùn)1、培訓(xùn)計(jì)劃：企管部制訂。2、培訓(xùn)頻率：本制度每修改一次培訓(xùn)一次。3、培訓(xùn)對(duì)象：全體銷售人員、供應(yīng)人員。4、授課人：分管財(cái)務(wù)副總裁。24.6操作規(guī)程（一）發(fā)貨交接單的填報(bào)：發(fā)貨交接單的填報(bào)是銷售臺(tái)帳操作的第一步，具體流程如下：A、外貿(mào)發(fā)貨交接單填報(bào)（ISO編號(hào)16）文件號(hào)（執(zhí)行公司最新文件號(hào)）→合同號(hào)→發(fā)貨批次（財(cái)務(wù)輔助會(huì)計(jì)提供）→出口單位（報(bào)關(guān)出口或開出發(fā)票單位）→供貨單位（實(shí)際生產(chǎn)產(chǎn)品的單位）→收貨單位（銷售客戶）→運(yùn)輸單位（來(lái)裝貨的運(yùn)輸單位、臺(tái)帳必須司機(jī)本人簽字→銷售部門（進(jìn)出口部門或各供銷科→裝車情況→裝運(yùn)情況（按報(bào)檢的生產(chǎn)日期、品名、品牌及生產(chǎn)計(jì)劃單中批次→船公司情況→議儀情況（海陸運(yùn)費(fèi)按合同價(jià)填寫）→業(yè)務(wù)員填好交接單后，憑合同B、內(nèi)貿(mào)發(fā)貨交接單填報(bào)：（ISO編號(hào)266）生產(chǎn)單位（實(shí)際生產(chǎn)成品的單位）→收貨單位（銷售客戶）→承運(yùn)人（運(yùn)輸人員，臺(tái)帳必須由司機(jī)本人簽字）→銷售部門（進(jìn)出口部門或各供銷科）→客戶信息（按規(guī)定項(xiàng)目填，文件號(hào)執(zhí)行最新文件號(hào)）運(yùn)輸交接→產(chǎn)品（按生產(chǎn)計(jì)劃單批次進(jìn)行填寫）→付款情況（按規(guī)定項(xiàng)目填寫）（二）銷售臺(tái)帳填報(bào)：申報(bào)人（銷售員）憑合同、信用證報(bào)檢申報(bào)單、生產(chǎn)計(jì)劃單、及發(fā)貨交接單交輔助會(huì)計(jì)上傳銷售臺(tái)帳，具體流程如下：A、發(fā)運(yùn)信息：1、

頁(yè)數(shù)：按照發(fā)貨順序填寫；2、

生產(chǎn)廠家：以貨物生產(chǎn)加工廠家簡(jiǎn)稱填寫；3、

發(fā)貨批次：按照發(fā)貨順序編寫，不分品名、銷售市場(chǎng)、銷售部門；4、

銷售部門：分為銷售一部、二部、三部、四部、各公司供銷科；5、

業(yè)務(wù)員：指具體銷售操作人；6、

銷售類型：分為內(nèi)銷、外銷；7、

貨號(hào)：指財(cái)務(wù)帳務(wù)中產(chǎn)品的編號(hào)；8、

品名：按發(fā)貨交接單中填寫的品名分別填寫；9、

包裝：指產(chǎn)品內(nèi)外包裝數(shù)，如帶黃蝦仁24X1LB10、

規(guī)格：按財(cái)務(wù)帳務(wù)規(guī)定的最未及的規(guī)格；11、

數(shù)量、箱數(shù)：指合計(jì)箱數(shù)。B、清關(guān)（銷售）信息（如產(chǎn)品在國(guó)外入庫(kù)，須填寫以下信息）：1、運(yùn)輸公司：指公司對(duì)外簽訂合同的船公司（外銷），內(nèi)銷按照實(shí)際填寫；2、發(fā)期：指發(fā)貨交接單中的實(shí)際船期；3、交貨地：內(nèi)銷：指貨物實(shí)際到達(dá)的目的地；外銷：指發(fā)貨交接單中的目的港；4、清關(guān)時(shí)間：批美國(guó)或其他國(guó)家的清關(guān)時(shí)間；5、備注：指貨物清關(guān)編碼。C、倉(cāng)儲(chǔ)信息（如產(chǎn)品在國(guó)外入庫(kù)，須填寫以下信息）：1、冷庫(kù)名稱：指貨柜在美國(guó)或其他國(guó)家清關(guān)后，未及時(shí)銷售，直接進(jìn)入冷庫(kù)的名稱；2、規(guī)格編號(hào)：指貨柜進(jìn)入冷庫(kù)后，由冷庫(kù)出具的貨物分規(guī)格入庫(kù)編碼；3、入庫(kù)時(shí)間：指貨柜進(jìn)入冷庫(kù)的時(shí)間；4、出庫(kù)時(shí)間：指貨柜出售、出庫(kù)時(shí)間；D、國(guó)內(nèi)外議付收款信息：1、結(jié)算方式：指客戶所支付貨款的方式，外銷如T/T、D/P、L/C內(nèi)銷按照帳期時(shí)間；2、議付時(shí)間：指單證齊全銀行會(huì)計(jì)向銀行交單的時(shí)間（如未議付，指公司寄提單的郵寄時(shí)間為準(zhǔn)）；3、議付價(jià)格：指客戶實(shí)際支付貨款的單價(jià)（報(bào)關(guān)價(jià)格不一定等于議付價(jià)格）4、議付金額：指客戶實(shí)際支付的總貨款。5、收款情況：A、時(shí)間：指銀行收匯結(jié)算單的時(shí)間；B、金額：指銀行到帳的金額。6、差額：指報(bào)關(guān)價(jià)與議付價(jià)之間的差額（低于或高于）7、補(bǔ)差情況：A、到帳時(shí)間：指補(bǔ)差金額到帳的時(shí)間，B、到帳金額：指銀行到帳的補(bǔ)差金額。E、國(guó)外成交信息：1、客戶：指在國(guó)外分公司與最終成交的客戶，內(nèi)銷填寫直接成交的客戶；2、單價(jià)：國(guó)外分公司與客戶成交的單價(jià)；3、結(jié)算方式：國(guó)外分公司與客戶之間的結(jié)算方式（D/P、T/T、信用證）；4、收款時(shí)間：國(guó)外分公司收到客戶的貨款時(shí)間（憑銀行進(jìn)帳單）；5、金額：國(guó)外分公司收到客戶貨款金額（憑銀行進(jìn)帳單）；6、付款時(shí)間：指國(guó)外分公司向國(guó)內(nèi)出口公司付款時(shí)間；7、付款金額：指國(guó)外分公司向國(guó)內(nèi)出口公司付款的金額。F、人員分工事項(xiàng)：1、發(fā)運(yùn)信息由輔助會(huì)計(jì)按照發(fā)貨交接單的內(nèi)容填寫；2、清關(guān)信息由銷售部門業(yè)務(wù)員填報(bào)，銷售部長(zhǎng)審核，銷售副總裁審批，交輔助會(huì)計(jì)填寫；3、倉(cāng)儲(chǔ)信息由銷售部門銷售部門業(yè)務(wù)員填報(bào)，銷售部長(zhǎng)審核，銷售副總裁審批，交輔助會(huì)計(jì)填寫；4、國(guó)內(nèi)議付收款信息：現(xiàn)金結(jié)算由出納會(huì)計(jì)填報(bào)，國(guó)外議付由銀行會(huì)計(jì)填報(bào)；財(cái)務(wù)分管部長(zhǎng)審核，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審批，交輔助會(huì)計(jì)填寫；5、國(guó)外成交信息由銷售部門業(yè)務(wù)填報(bào)，銷售部長(zhǎng)審核，銷售副總裁審批，交輔助會(huì)計(jì)填寫；6、注意事項(xiàng)：以上信息統(tǒng)一由輔助會(huì)計(jì)憑密碼上傳到網(wǎng)絡(luò)銷售臺(tái)帳中，填報(bào)人員必須在二天內(nèi)將所有信息報(bào)輔助會(huì)計(jì)上傳，二次更改的信息需由總裁確認(rèn)后方可更改，如密碼保管不善或臺(tái)帳輸錯(cuò)，由輔助會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，如申報(bào)出現(xiàn)錯(cuò)誤，由填報(bào)人負(fù)責(zé)。海美、潛江公司在當(dāng)日必須發(fā)送給財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部分管人員上傳臺(tái)帳。24.7相關(guān)文件制度第二部分第二篇第四章獎(jiǎng)懲管理制度公司文件24.8相關(guān)記錄（一）執(zhí)行表格名稱：1、

內(nèi)貿(mào)發(fā)貨交接單（ISO編號(hào)266）2、

外貿(mào)發(fā)貨交接單（ISO編號(hào)16）（二）表格下載說(shuō)明：1.步驟：打開現(xiàn)代管理網(wǎng)頁(yè)→點(diǎn)擊表格匯總下載→點(diǎn)擊下載按鈕→選擇存放文件位置→存盤→打開文件2.要求：使用完畢此表格后，即時(shí)刪除，避免新舊表格混淆。24.9監(jiān)控考核1.監(jiān)控部門：企管部。2.監(jiān)控對(duì)象：銷售部、財(cái)務(wù)部。3.監(jiān)控頻率：每月1次4.監(jiān)控要求：現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)、資料查詢、現(xiàn)場(chǎng)檢查。5.考核標(biāo)準(zhǔn)：按獎(jiǎng)懲管理制度執(zhí)行。24.10記錄的存檔1.保存地點(diǎn)：辦公室2.保存時(shí)間：兩年。3.保存要求：按檔案管理制度執(zhí)行。25.0不安全食品召回制度25.1、為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，維護(hù)廣大消費(fèi)者利益，根據(jù)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實(shí)施細(xì)則（試行）》和《食品召回管理規(guī)定》，結(jié)合我公司具體實(shí)際，特制定本規(guī)定。25.2、食品生產(chǎn)加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題食品召回辦法。25.3、食品生產(chǎn)加工企業(yè)生產(chǎn)的食品有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題并已出廠銷售的，應(yīng)予以召回。25.4、嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題是指企業(yè)生產(chǎn)的食品：1強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的微生物、重金屬、食品添加劑、農(nóng)藥殘留、有毒有害物質(zhì)等重點(diǎn)指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)；2喪失食品使用用途；3存在其他違反法律規(guī)定的危害人身健康安全的質(zhì)量問(wèn)題。25.5、企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品存在嚴(yán)重質(zhì)量安全問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)積極采取措施，主動(dòng)召回已出廠銷售的有問(wèn)題食品。25.6、企業(yè)主動(dòng)召回質(zhì)量安全問(wèn)題嚴(yán)重的食品，應(yīng)當(dāng)制定召回計(jì)劃，并以書面形式向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。25.7、發(fā)現(xiàn)其源頭食品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出召回建議，企業(yè)不召回的責(zé)令其召回，拒不執(zhí)行的，上報(bào)縣政府，由縣政府公告召回。25.8、企業(yè)召回不安全食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)發(fā)布社會(huì)公告或其他方式告知消費(fèi)者，沒(méi)有造成嚴(yán)重危害后果的，可不予公告。25.9、企業(yè)召回不安全食品時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對(duì)消費(fèi)者作適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償，對(duì)召回的食品作必要的技術(shù)處理或予以銷毀，同時(shí)報(bào)告質(zhì)監(jiān)部門。26.0食品安全事故處理方案26.1工作目標(biāo)1、員工樹立強(qiáng)烈的食品質(zhì)量安全意識(shí)，提高公司處理食品安全事故的能力。2、完善食品安全事故的信息監(jiān)測(cè)報(bào)告網(wǎng)絡(luò)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療。3、建立快速反應(yīng)和應(yīng)急處理機(jī)制，及時(shí)采取措施，防止食品安全事故在市場(chǎng)上繼續(xù)發(fā)生或蔓延。26.2工作原則1、預(yù)防為主、常備不懈宣傳普及食品安全事故的防治知識(shí)，提高全體員工的防護(hù)意識(shí)和食品衛(wèi)生水平，加強(qiáng)公司生產(chǎn)衛(wèi)生管理和監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)制度，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)采取有效的預(yù)防與控制措施，迅速切斷傳播途徑，控制疫情的傳播和蔓延。2、依法管理，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)食品安全事故的預(yù)防、疫情報(bào)告、控制和救治工作實(shí)行依法管理；公司成立食品安全事故處置小組，負(fù)責(zé)組織、指揮、協(xié)調(diào)與落實(shí)與公司有關(guān)的食品安全事故的防治工作。3、快速反應(yīng)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效建立預(yù)警快速反應(yīng)機(jī)制，增強(qiáng)應(yīng)急處理能力，按四早要求，保證發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、隔離、治療等環(huán)節(jié)緊密銜接，一旦發(fā)生事故，快速反應(yīng)，及時(shí)準(zhǔn)確處置。26.3適用范圍本預(yù)案所指的食品安全事故指：由食用公司產(chǎn)品直接引發(fā)的突發(fā)性疾病，包括化學(xué)中毒和病原生物感染.26.4組織管理公司成立由經(jīng)理為組長(zhǎng)的食品安全事故處置領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)落實(shí)與本公司有關(guān)的食品安全突發(fā)事故防治工作。常態(tài)管理下由生產(chǎn)主管、品控部和市場(chǎng)部負(fù)責(zé)日常防治工作，突發(fā)食品安全事故進(jìn)入應(yīng)急狀態(tài)后，全面啟動(dòng)食品安全突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案和處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由組長(zhǎng)親自指揮。主要職責(zé)如下：建立健全食品安全事故防治責(zé)任制，檢查、督促公司各項(xiàng)食品安全突發(fā)事故防治措施落實(shí)情況。監(jiān)測(cè)、匯總和收集社會(huì)上有關(guān)食品安全事故的信息和防治工作情況，分析、研究公司工作形勢(shì)，提出公司防治食品安全事故上的對(duì)策。根據(jù)突發(fā)食品安全事故的分級(jí)預(yù)警控制措施的相關(guān)要求，對(duì)我公司安排及其他相關(guān)工作作出及時(shí)調(diào)整。建立完整的客戶資料和服務(wù)制度，及時(shí)掌握產(chǎn)品市場(chǎng)分布情況。嚴(yán)格把好質(zhì)量，加強(qiáng)公司環(huán)境建設(shè)，改善衛(wèi)生條件，消除污染源，保證車間、食堂、宿舍、廁所及其他公共場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。確保銷售出去的產(chǎn)品都是安全的、健康的，讓客戶和廣大消費(fèi)者用的安心、食的放心。及時(shí)向市職能主管部門和衛(wèi)生防疫中心匯報(bào)食品安全突發(fā)事故的情況，并積極配合衛(wèi)生部門做好對(duì)病人和密切接觸者的隔離消毒、樣品留存工作26.5食品安全事故預(yù)防（一）高度重視、加強(qiáng)公司質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理1、定期開展質(zhì)量專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改措施。2、嚴(yán)把原材料、包裝材料、生產(chǎn)過(guò)程、成品各個(gè)質(zhì)量關(guān)。（二）加強(qiáng)公司衛(wèi)生管理1、經(jīng)常對(duì)車間、宿舍、廁所、食堂和周圍環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)生自查，盡早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)消除污染源。2、公司員工定期體檢并持有有效健康證、培訓(xùn)后方可上崗操作，注意個(gè)人衛(wèi)生和操作衛(wèi)生；對(duì)患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病、活動(dòng)性肺結(jié)核、膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的人員必須調(diào)離。3、做好各生產(chǎn)工序和設(shè)備的清洗消毒工作，嚴(yán)格把好各個(gè)質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)，確保整個(gè)質(zhì)量過(guò)程的安全可靠受控。4、定時(shí)間、定范圍、定人員、定標(biāo)準(zhǔn)、定潔具洗滌劑，搞好衛(wèi)生工作，各崗位有責(zé)任制和考核制。26.6食品安全突發(fā)事故的監(jiān)測(cè)和報(bào)告（一）食品安全突發(fā)事故監(jiān)測(cè)建立突發(fā)性食品安全事故的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。公司建立客戶登記反饋制度，落實(shí)各個(gè)經(jīng)銷商的訂貨登記，查明訂貨的時(shí)間、品種、批次和數(shù)量，市場(chǎng)銷售人員要多跟客戶了解產(chǎn)品情況，對(duì)客戶反映的內(nèi)容要如實(shí)記錄，如有異常情況立即通知公司上級(jí)，以便必要時(shí)采取進(jìn)一步措施。（二）食品安全突發(fā)事故報(bào)告1、公司和客戶建立雙向的食品安全事故報(bào)告制度，客戶和消費(fèi)者也要建立反饋聯(lián)系，以確保監(jiān)測(cè)和預(yù)警系統(tǒng)的正常運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的隱患以及可能發(fā)生的食品安全事故。事故發(fā)生期間，經(jīng)銷商和終端消費(fèi)者有義務(wù)、有責(zé)任在第一時(shí)間（2小時(shí)內(nèi)）向廠家報(bào)告導(dǎo)致發(fā)生食品安全事故的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期，公司負(fù)責(zé)小組24小時(shí)開通疫情監(jiān)控聯(lián)系電話。2、嚴(yán)格執(zhí)行公司重大食品安全事故報(bào)告程序，在疫情發(fā)生期間對(duì)疫情實(shí)行日?qǐng)?bào)告制度和零報(bào)告制度，公司嚴(yán)格按程序逐級(jí)報(bào)告，確保信息暢通。出現(xiàn)大面積安全事故時(shí)，客戶和終端消費(fèi)者應(yīng)立即向公司報(bào)告，公司以最快的通訊方式在2小時(shí)內(nèi)向政府職能主管部門報(bào)告。3、任何部門和個(gè)人不得瞞報(bào)、緩報(bào)、謊報(bào)或授意他人隱瞞、緩報(bào)、謊報(bào)突發(fā)事故。4、建立食品安全事故舉報(bào)制度。任何個(gè)人包括廣大消費(fèi)者和客戶都有責(zé)任、有義務(wù)向公司報(bào)告突發(fā)事故隱患，有權(quán)向政府有關(guān)部門舉報(bào)公司不履行食品安全事故應(yīng)急處理規(guī)定和職責(zé)的情況。26.7食品安全突發(fā)事故的應(yīng)急反應(yīng)根據(jù)國(guó)家食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案和本市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防與應(yīng)急辦法的規(guī)定，將事故的等級(jí)分為一般安全事故、重大安全事故和特大安全事故。結(jié)合公司的特點(diǎn)，在必要時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的食品安全突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案，作出應(yīng)急反應(yīng)。立即停止出售該批號(hào)產(chǎn)品，保留隔離并做好特別標(biāo)識(shí)，并在第一時(shí)間（2小時(shí)內(nèi)）向政府職能部門報(bào)告，向所有購(gòu)買該批號(hào)產(chǎn)品的經(jīng)銷商通知，立即停止出售該批號(hào)的產(chǎn)品，等待廠家召回，向產(chǎn)品市場(chǎng)范圍內(nèi)的主要媒體發(fā)布緊急公告，所有購(gòu)買該生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的終端消費(fèi)者應(yīng)立即停止食用該批產(chǎn)品，善后事宜待續(xù)。立即派人趕往疫情發(fā)生地點(diǎn)，做好事件樣品和有關(guān)物品的保留工作，并協(xié)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)救治病人。保留好疫情樣品和有關(guān)物品，待確認(rèn)后交于予衛(wèi)生部門處理。積極配合衛(wèi)生部門認(rèn)真細(xì)致地調(diào)查疫情原因，并按其要求如實(shí)提供有關(guān)材料和樣品。落實(shí)市衛(wèi)生部門要求采取的其他措施，并妥善處理善后事宜。配合衛(wèi)生部門分析引起事故發(fā)生的原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出整改意見，杜絕類似事件再次發(fā)生。26.8責(zé)任公司對(duì)所發(fā)生的食品安全事故進(jìn)行嚴(yán)格查處，堅(jiān)持事故原因未查清不放過(guò)、責(zé)任人員未處理不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放過(guò)、有關(guān)人員未受教育不放過(guò)的“四不放過(guò)”原則，對(duì)玩忽職守，疏于管理，造成出現(xiàn)食品安全事故的責(zé)任人，公司將視情節(jié)輕重，給有關(guān)責(zé)任人以相應(yīng)處分，觸犯刑律的要依法追究刑事責(zé)任。27.0健康檢查和培訓(xùn)管理制度27.1健康檢查制度一、食品生產(chǎn)人員每年必須進(jìn)行健康檢查，不得超期使用健康證明。二、新參加工作的從業(yè)人員、實(shí)習(xí)工、實(shí)習(xí)學(xué)生必須取得健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生，同時(shí)進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。三、食品衛(wèi)生管理人員負(fù)責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，督促“五病”人員調(diào)離崗位，并對(duì)從業(yè)人健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理。四、凡患有痢疾，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得參加接觸直接入口食品的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)．五、當(dāng)觀察到以下癥狀時(shí)，應(yīng)規(guī)定暫停接觸直接入口食品的工作或采取特殊的防護(hù)措施。腹瀉，手外傷、燙傷、皮膚濕疹、長(zhǎng)癤子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、發(fā)熱、嘔吐。六、食品從業(yè)人員應(yīng)堅(jiān)持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理發(fā)、勤洗衣服、被褥、勤換工作服。禁止長(zhǎng)發(fā)、長(zhǎng)胡須、長(zhǎng)指甲、戴手飾、涂指甲油、不穿潔凈工作衣帽上崗和上崗期間抽煙、吃零食以及做與食品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的事情。七、對(duì)食品從業(yè)人員實(shí)行德、能、勤、紀(jì)綜合考核，具優(yōu)者給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)綜合考核成績(jī)欠佳者進(jìn)行批評(píng)教育使其改正；對(duì)不改者勸其離崗或規(guī)定依法解除勞動(dòng)合同。八、定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行食品安全和健康管理培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。27.2培訓(xùn)管理制度1、從業(yè)人員應(yīng)按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定，每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。新參加或臨時(shí)參加工作的人員，應(yīng)經(jīng)健康檢查，取得健康合格證明后方可參加工作。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病(包括病原攜帶者)，活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生疾病的，不得從事接觸直接入口食品的工作。2、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。3、應(yīng)建立從業(yè)人員健康檔案。28.0消費(fèi)者投訴受理制度28.1消費(fèi)者投訴處理制度的制定1、目的：為規(guī)范售后服務(wù)工作，樹立良好的企業(yè)形象和品牌形象，不斷提高和完善公司的產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。2、定義：消費(fèi)者投訴是指消費(fèi)者在購(gòu)買我公司產(chǎn)品過(guò)程中因服務(wù)態(tài)度惡劣，或者購(gòu)買產(chǎn)品后因使用公司產(chǎn)品出現(xiàn)各種異常情況而進(jìn)行的投訴及信息反饋。3、管理部門：營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的管理，市場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴的具體處理。4、適用范圍：本規(guī)定適用于市場(chǎng)管理部。28.2管理原則 1、尊重消費(fèi)者選擇解決途徑的協(xié)商和解原則。2、符合《消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》等相關(guān)法律規(guī)定。3、合法、合情、合理、平等自愿的公平友好原則。4、兼顧公司利益的原則。28.3投訴分類1、根據(jù)投訴內(nèi)容，消費(fèi)者投訴分為服務(wù)質(zhì)量投訴、產(chǎn)品質(zhì)量投訴。2、服務(wù)質(zhì)量投訴：消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品過(guò)程中，因服務(wù)態(tài)度惡劣等情況而發(fā)生的投訴，由市場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)處理。3、產(chǎn)品質(zhì)量投訴：消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品后，在保質(zhì)期限內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品變質(zhì)、包裝破損或內(nèi)容物異常等情況而發(fā)生的投訴，由市場(chǎng)管理部具體處理，營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提請(qǐng)技術(shù)管理中心給予技術(shù)支持和解答。28.4投訴處理1、服務(wù)質(zhì)量投訴：1、所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與經(jīng)銷商、零售商有關(guān)的，市場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和溝通，妥善處理，必要時(shí)由市場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)落實(shí)。2、所受理的服務(wù)質(zhì)量投訴，如與市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員、臨時(shí)促銷人員等我司人員有關(guān)的，受理投訴的人員應(yīng)立即向被投訴人了解情況，并妥善處理。處理完畢后，應(yīng)將具體情況通報(bào)市場(chǎng)管理部銷售科，銷售科對(duì)直接責(zé)任人提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由人力資源科負(fù)責(zé)處理。3、至經(jīng)銷商處、其它零售網(wǎng)點(diǎn)或銷售渠道的投訴，市場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)了解投訴情況，盡快與消費(fèi)者取得聯(lián)系，妥善處理。遇到重大投訴事件，應(yīng)及時(shí)反饋市場(chǎng)管理部銷售科，協(xié)商解決方案。2、處理程序：1、了解和核實(shí)消費(fèi)者具體情況2、產(chǎn)品情況：消費(fèi)者使用的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)，并確定產(chǎn)品真假。3、購(gòu)買及使用情況：消費(fèi)者購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)間、地點(diǎn)、使用過(guò)程和方法。4、消費(fèi)者姓名、聯(lián)系電話、地址和郵編等基本聯(lián)系方式。5、穩(wěn)定消費(fèi)者情緒，明確公司服務(wù)原則。6、秉承對(duì)消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)消費(fèi)者提出退、換貨要求，進(jìn)行協(xié)商解決。3、產(chǎn)品質(zhì)量投訴：1、在接到產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的投訴后，應(yīng)告知消費(fèi)者注意保留購(gòu)物憑證，并第一時(shí)間通知市場(chǎng)負(fù)責(zé)人。2、市場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即與消費(fèi)者取得聯(lián)系，盡量安排在原購(gòu)買地進(jìn)行換貨。確因特殊原因不能換貨的，可給予退貨處理。3、如消費(fèi)者投訴至當(dāng)?shù)叵M(fèi)者協(xié)會(huì)，可在消費(fèi)者協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)下，雙方達(dá)成較公平的解決方案。4、對(duì)于重大投訴事件，市場(chǎng)管理部總經(jīng)理應(yīng)直接與消費(fèi)者溝通，協(xié)調(diào)處理方案，避免事態(tài)惡化。營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和處理方法的指導(dǎo)。28.5其它1、各市場(chǎng)管理部在接到投訴事件的一個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)與消費(fèi)者進(jìn)行溝通及協(xié)商，了解詳細(xì)情況。原則上應(yīng)自投訴之日起一個(gè)月內(nèi)處理完畢（特殊情況除外），對(duì)于出現(xiàn)投訴事件，因處理、反饋不及時(shí)等其它原因，造成（媒體）曝光或其它負(fù)面影響，將追究市場(chǎng)管理部總經(jīng)理責(zé)任。2、對(duì)于出現(xiàn)重大投訴事件，經(jīng)調(diào)解無(wú)法達(dá)成一致，而發(fā)生訴訟案件，由營(yíng)銷中心全面負(fù)責(zé)案件跟蹤和落實(shí)，法律事務(wù)部提供法律咨詢，市場(chǎng)管理部負(fù)責(zé)案件的具體事務(wù)處理。28.6報(bào)表及檔案管理1、每月5日，市場(chǎng)管理部將上月的投訴情況匯總后，將《消費(fèi)者投訴月報(bào)表》上報(bào)營(yíng)銷中心備案。2、市場(chǎng)管理部銷售科應(yīng)建立消費(fèi)者投訴檔案，內(nèi)容包括：《消費(fèi)者服務(wù)檔案卡》處理投訴過(guò)程中所涉及的批復(fù)函件、收條復(fù)印件及其它書面資料。3、所退回的產(chǎn)品的處理3.1直接退回經(jīng)銷商/零售商的產(chǎn)品：3.2由我司人員支付退貨款項(xiàng)的，將產(chǎn)品交由市場(chǎng)負(fù)責(zé)人處理。3.3由商場(chǎng)支付退貨款項(xiàng)或給予換貨處理的，必須將產(chǎn)品收回，交市場(chǎng)負(fù)責(zé)人處理，并由經(jīng)銷商向商場(chǎng)補(bǔ)貨，我司給經(jīng)銷商開具紅單。3.4由市場(chǎng)負(fù)責(zé)人收回的產(chǎn)品：市場(chǎng)負(fù)責(zé)人將產(chǎn)品與投訴資料一起寄回市場(chǎng)管理部，市場(chǎng)管理部財(cái)務(wù)經(jīng)理在費(fèi)用報(bào)銷后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行銷毀。29.0收集食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息管理制度29.1總則第一條為規(guī)范公司食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)食品安全問(wèn)題，為食品安全決策提供科學(xué)依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》、《保健食品管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合我公司實(shí)際制定本辦法。第二條食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估應(yīng)本著代表性、客觀性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性的原則進(jìn)行。第三條食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的范圍包括對(duì)本單位食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品中生物性、化學(xué)性和物理性危害進(jìn)行的評(píng)估。第四條辦公室負(fù)責(zé)公司食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的組織領(lǐng)導(dǎo)及綜合協(xié)調(diào)工作，及時(shí)將監(jiān)測(cè)和評(píng)估結(jié)果報(bào)公司負(fù)責(zé)人。辦公室負(fù)責(zé)公司食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估日常管理工作。組織開展調(diào)研，并向公司領(lǐng)導(dǎo)提出工作建議，執(zhí)行相關(guān)決議；制定、組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估方案；負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告監(jiān)測(cè)情況，根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果，認(rèn)為有需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，下達(dá)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估任務(wù)。第五條食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估所獲得的數(shù)據(jù)、結(jié)果、結(jié)論等相關(guān)信息實(shí)行保密制度，在批準(zhǔn)公布前，任何部門和個(gè)人不得以任何方式擅自引用或?qū)ν夤肌?9.2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和實(shí)施第六條