2023年年度內(nèi)審工作總結(jié)書(shū)面材料

201*年度內(nèi)審工作總結(jié)書(shū)面材料201*年度內(nèi)審工作總結(jié)書(shū)面材料

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挨次號(hào)1234文號(hào)題名頁(yè)號(hào)備注慈溪市橫河鎮(zhèn)內(nèi)審工作考核表1424第一單元：根底建立201*年政府工作報(bào)告橫河鎮(zhèn)201*年工作總結(jié)和201*年工作思路567891011121314橫河鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方法內(nèi)審人員狀況統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)證明材料384347505254576372橫政【201*】關(guān)于印發(fā)《橫河鎮(zhèn)審計(jì)所201*年度內(nèi)部審計(jì)工33號(hào)作規(guī)劃》的通知201*年度內(nèi)部審計(jì)工程狀況表橫河鎮(zhèn)201*年上半年內(nèi)審工作小結(jié)橫河鎮(zhèn)201*年內(nèi)審工作總結(jié)審計(jì)人員參與連續(xù)教育培訓(xùn)證明材料其次單元：業(yè)務(wù)工作橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理狀況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告

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挨次號(hào)1516文號(hào)題名頁(yè)號(hào)備注橫鎮(zhèn)審【201*】03號(hào)橫鎮(zhèn)審【201*】12號(hào)橫鎮(zhèn)審【201*】18號(hào)橫鎮(zhèn)審【201*】17號(hào)橫鎮(zhèn)審【201*】21號(hào)橫鎮(zhèn)審【201*】10號(hào)橫鎮(zhèn)審【201*】11號(hào)橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)工程治理狀況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告201*年1月至201*年3月橫河農(nóng)村三資代理效勞中心財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)中心小學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告201*年1月至201*年12月橫河鎮(zhèn)城建治理監(jiān)察中隊(duì)財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告201*年1月至201*年12月橫河市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)效勞中心財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告《橫河鎮(zhèn)工程建立工程治理方法》橫河鎮(zhèn)教育辦公室原主任孫建昌同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告橫河鎮(zhèn)彭橋小學(xué)原校長(zhǎng)史國(guó)權(quán)同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告橫河鎮(zhèn)梅湖小學(xué)原校長(zhǎng)胡軍同志離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告799217971810219107201*121124221292324252627

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挨次號(hào)12345678910111213141516文號(hào)橫鎮(zhèn)績(jī)效【201*】1號(hào)題名頁(yè)號(hào)123456720324552616263備注第三單元：宣傳報(bào)道橫河鎮(zhèn)從市級(jí)平臺(tái)抽取特別工程評(píng)審專家效果明顯橫河鎮(zhèn)：定規(guī)劃、明方向，穩(wěn)步有序開(kāi)展橫河201*內(nèi)審工作慈溪市橫河鎮(zhèn)財(cái)政審計(jì)所重視廉政建立提升內(nèi)審形象慈溪市橫河鎮(zhèn)審計(jì)所以審幫促推動(dòng)學(xué)校教育資金治理橫河鎮(zhèn)內(nèi)審組織開(kāi)展民企內(nèi)審設(shè)置大爭(zhēng)論第四單元：其他綜合附加橫河鎮(zhèn)農(nóng)村集體三資代理效勞中心內(nèi)部財(cái)務(wù)治理制度橫河鎮(zhèn)工程建立工程治理方法201*年201*年橫河鎮(zhèn)秦堰橋以西低洼易澇地改造工程橫河鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)工程治理狀況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河鎮(zhèn)城鄉(xiāng)污水治理狀況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告橫河內(nèi)審資金治理檢查回頭看橫河審計(jì)所積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)審計(jì)橫河內(nèi)審抓實(shí)務(wù)，重實(shí)效取得成效17

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201*年內(nèi)審室工作總結(jié)及201*年工作規(guī)劃

今年內(nèi)審工作在公司領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視和支持下開(kāi)展順當(dāng)，完成了年初制定的內(nèi)審工作規(guī)劃?，F(xiàn)將201*年的工作、學(xué)習(xí)匯報(bào)如下：

一、注意標(biāo)準(zhǔn)化建立，確保內(nèi)審工作順當(dāng)開(kāi)展

內(nèi)部審計(jì)圍繞兩方面的工作重點(diǎn)開(kāi)展：一是對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)展監(jiān)視，促使企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)合法合規(guī)；二是要通過(guò)內(nèi)部審計(jì)提出建議或評(píng)價(jià)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)治理狀況的改善，并注意企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的提高。在對(duì)全資及控股子公司的進(jìn)展年度內(nèi)審時(shí)，我們從全面了解和檢查企業(yè)年度的財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況、會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)狀況入手，對(duì)比相關(guān)準(zhǔn)則和要求嚴(yán)格把關(guān)，同時(shí)也依據(jù)企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況的特點(diǎn)，突出分析某些方面存在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提醒企業(yè)經(jīng)營(yíng)治理存在的薄弱環(huán)節(jié)。其目的是促進(jìn)企業(yè)改良經(jīng)營(yíng)治理，提高防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，從而促使企業(yè)在遵守國(guó)家法規(guī)合法經(jīng)營(yíng)的前提下，最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

今年對(duì)5家直屬和控股企業(yè)進(jìn)展了內(nèi)部審計(jì)，存在缺乏的方面主要有：對(duì)外投資工程后繼實(shí)質(zhì)性產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)度滯緩，與投資預(yù)期不符，影響投資效果，影響企業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益；支付補(bǔ)償款沒(méi)取得對(duì)方收款證明，費(fèi)用報(bào)銷所取得的發(fā)票沒(méi)有注明本單位名稱，缺乏會(huì)計(jì)手續(xù)和支付依據(jù)；財(cái)政補(bǔ)貼收入未計(jì)入當(dāng)年損益，影響報(bào)表信息披露的正確性；個(gè)別承租戶有違約拖欠租金的狀況，且未按合同條款追索和主見(jiàn)違約金；經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際使用有明細(xì)工程相互串戶或被擠占使用的狀況等。

針對(duì)審計(jì)中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，內(nèi)審報(bào)告提出相應(yīng)整改建議：對(duì)外投資在合規(guī)的前提下，必需要注意投資的效益性，投資前必需要做好工程可行性分析，避開(kāi)盲目性而造成的損失；在費(fèi)用報(bào)銷和款項(xiàng)支付方面，必需符合會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)會(huì)計(jì)制度和款項(xiàng)支付依據(jù)審核制度，加強(qiáng)和重新熟悉財(cái)務(wù)治理其應(yīng)有的監(jiān)視職能；經(jīng)營(yíng)效益好的企業(yè)，不能放松對(duì)費(fèi)用的掌握和費(fèi)用內(nèi)容的合規(guī)性，嚴(yán)格遵守經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)事求是的原則和節(jié)省的原則。

今年我們注意內(nèi)審工作標(biāo)準(zhǔn)化建立，在審計(jì)工作過(guò)程中重視審計(jì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題所依據(jù)的審計(jì)證據(jù)的完整、標(biāo)準(zhǔn)取得，便于審計(jì)工作底稿編制的精確和全面。對(duì)于每個(gè)問(wèn)題必需負(fù)責(zé)、仔細(xì)而慎重地通過(guò)與相關(guān)人員的交談，了解狀況的過(guò)程，從企業(yè)的相關(guān)電子檔案、財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、附后的發(fā)票憑證、與業(yè)務(wù)聯(lián)系的合同協(xié)議，和開(kāi)具的發(fā)票等資料獵取相關(guān)的審計(jì)證明，盡量做到手續(xù)齊全、符合標(biāo)準(zhǔn)、證據(jù)充分完整。并針對(duì)存在的問(wèn)題在做出審計(jì)結(jié)論前認(rèn)真查找相關(guān)法規(guī)、制度，努力做到審計(jì)結(jié)論客觀公正、運(yùn)用法規(guī)精確、行文標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)審報(bào)告出具前，先以征求意見(jiàn)稿的形式交給被審單位，使被審單位有信息反應(yīng)和不同意見(jiàn)發(fā)表的權(quán)利。審計(jì)的后續(xù)工作，我們要求企業(yè)對(duì)內(nèi)審報(bào)告所提出問(wèn)題進(jìn)展意見(jiàn)反應(yīng)，對(duì)的確存在的問(wèn)題擬定整改措施方案，并實(shí)行后續(xù)監(jiān)視檢查。

此外，依據(jù)公司要求，拓展內(nèi)審工作對(duì)企業(yè)內(nèi)部治理的作用。年底對(duì)公司直屬及控股企業(yè)年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成狀況進(jìn)展內(nèi)部審核。我們克制了時(shí)間緊、任務(wù)集中的困難，積極做好預(yù)先的工作布置和局部狀況的了解，努力把這項(xiàng)工作做好，并逐步積存閱歷，更趨完善。

二、定期學(xué)習(xí)總結(jié)，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)

學(xué)習(xí)和總結(jié)是提高工作質(zhì)量和自身素養(yǎng)的途徑，我們結(jié)合內(nèi)審工作的需要，每季度定期一次學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)主要圍繞內(nèi)審工作人員需遵守的工作紀(jì)律和內(nèi)審工作相關(guān)的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。在工作紀(jì)律方面，強(qiáng)調(diào)不能利用工作職權(quán)謀取私利，審計(jì)工作不能受外部影響，必需遵循客觀公正的原則，不弄虛作假、徇私舞弊，保持廉潔奉公、嚴(yán)于律己，這樣才能確保審計(jì)工作“免疫系統(tǒng)”功能得以充分的發(fā)揮。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容是與審計(jì)相關(guān)的法規(guī)選編、審計(jì)論壇、審計(jì)實(shí)務(wù)等資料，并具體做好每次學(xué)習(xí)記錄。通過(guò)學(xué)習(xí)為自己工作積存了理論學(xué)問(wèn)，增加了對(duì)內(nèi)審工作重要意義的理解：審計(jì)監(jiān)視是手段，通過(guò)問(wèn)題的發(fā)覺(jué)，幫忙企業(yè)遵循法規(guī)、防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效益是審計(jì)的宗旨。因此內(nèi)審工作不能只局限于“發(fā)覺(jué)問(wèn)題”，還應(yīng)學(xué)會(huì)怎樣“預(yù)防問(wèn)題”，怎樣建議“治理問(wèn)題”。這樣的監(jiān)視才稱得上有效率、有價(jià)值、有意義。

我們每季度按時(shí)報(bào)送審計(jì)信息和內(nèi)審工作季度統(tǒng)計(jì)表，主要反應(yīng)近期學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)的狀況、對(duì)內(nèi)審工作的體會(huì)和理解，以及工作進(jìn)度。通過(guò)這樣的方式和平臺(tái)進(jìn)展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和溝通，有利于內(nèi)審工作的推動(dòng)。

三、對(duì)比工作要求，還須不斷努力

對(duì)比內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和區(qū)審計(jì)局年度考核的要求，我們還是發(fā)覺(jué)，如內(nèi)審工作底稿的編制精確、全面，審計(jì)證據(jù)完整、標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)意見(jiàn)運(yùn)用法規(guī)精確等方面，還有待進(jìn)一步提高質(zhì)量和工作標(biāo)準(zhǔn)。為此我們還須不斷地去努力學(xué)習(xí)，不斷地改良工作質(zhì)量，使內(nèi)部審計(jì)工作更好地為企業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展效勞。

四、201*年內(nèi)審工作規(guī)劃

1、對(duì)201*年內(nèi)審企業(yè)的整改落實(shí)狀況的檢查；

2、完成區(qū)審計(jì)局對(duì)內(nèi)審工作考核的各項(xiàng)工作目標(biāo)，包括內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、專項(xiàng)培訓(xùn)、工作心得溝通、內(nèi)審?fù)ㄓ崱?nèi)審工作報(bào)表等；

3、完成對(duì)直屬及控股企業(yè)（包括托付治理企業(yè)