公司文件控制程序

公司文件控制程序公司文件控制程序公司文件控制程序xxx公司公司文件控制程序文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度目的為確保對與質(zhì)量體系有關的文件和資料的有效控制，使本公司文件的制訂、修訂、核準、發(fā)行及變更等事項能有所遵循，以利文件的有效管理。范圍適用所有與質(zhì)量有關的文件和資料的管理，包括內(nèi)部文件以及外來文件資料的管理。權責總經(jīng)理：負責批準、發(fā)布管理手冊和程序文件。 管理者代表：負責審核管理手冊和程序文件。品管部負責文件格式、編號的審核及確認。負責文件的分發(fā)、登記、回收、歸檔、變更等管理工作。各部門負責本部門職責范圍內(nèi)的管理體系的相關文件的編寫（例如：部門制度、作業(yè)指導書等），由部門負責人審核和批準。負責妥善保管和執(zhí)行所持有文件，及時更新文件，確保文件的有效性。定義文件：泛指由數(shù)字，文字，圖形等，經(jīng)整理組成的資料。受控文件：即所有會影響產(chǎn)品質(zhì)量的文件，由總經(jīng)理批準后由品管部管理發(fā)放的文件。管理手冊：公司質(zhì)量管理健康體系的綱領性文件，包含公司方針、目標以及所有過程控制的相關文件。程序文件：管理手冊的主要體系文件，主要包含公司作業(yè)流程、相關權責及使用表單。管理文件：部門制度、崗位職責等。技術文件：由程序文件引申出來的，更詳細地敘述各部門的運作過程及操作規(guī)范，是程序文件的的支持性內(nèi)容（例如：工作流程、操作說明、標準、工作要求和各類質(zhì)量計劃等）。記錄：管理體系運作中產(chǎn)生的各類記錄，包括表單記錄。外來文件：對公司產(chǎn)品質(zhì)量有影響的非本公司的文件。非受控文件：除了以上所列舉的受控文件以外的文件，文件更改等不予追蹤。會簽：由文件的制定人或修訂人、審核人、批準人及相關部門負責人對此文件進行認可并簽字的過程程序內(nèi)容文件的分類和保管第一級文件：《管理手冊》，由品管部備案保存。第二級文件:程序文件，由品管部備案保存。第三級文件:管理文件、技術文件、記錄等其他與質(zhì)量體系相關的作業(yè)文件,由各相關部門自行保存，并報品管部備案存檔。外來文件：由各部門確認為受控文件后，交由品管部統(tǒng)一備案存檔。文件的編號第一級文件：《管理手冊》HB—SC—1X 年份管理手冊企業(yè)簡稱第二級文件：程序文件HB—X2—XX序號（1,2…）部門代號企業(yè)簡稱第三級文件：HB—X3—XX序號（1，2…）部門代號企業(yè)簡稱外來文件：HB—WL—XX登記序號（1,2…）外來文件企業(yè)簡稱記錄表單:DS—X5—XX序號（1,2…）部門代號表單代號附：部門代號：文件的編寫、審核、批準和發(fā)放文件應字跡清楚、簡明易懂、程序規(guī)范，保持各程序文件間的協(xié)調(diào)和一致，具有可操作性。程序文件內(nèi)容應包括：目的、范圍、權責、定義、程序內(nèi)容、相關文件以及使用表單。字體大標題：黑體，二號字。小標題：楷體，小三號字。正文部分：楷體，小四號字。表單部分：標題：楷體，三號字；內(nèi)容：楷體，字號視情況而定。《管理手冊》和程序文件由質(zhì)量執(zhí)行小組負責組織編寫、匯總，由管理者代表審核，由匯總品管部上報總經(jīng)理批準發(fā)布后，品管部登記并發(fā)放到各個部門。管理文件、技術文件和記錄等其他第三級文件由各部門組織編寫、匯總，由部門主管負責審核和批準后，統(tǒng)一報品管部登記、發(fā)放。根據(jù)文件的性質(zhì)、內(nèi)容，決定該文件的會簽單位，按照審批權限組織會簽。會簽完成后，文件交品管部統(tǒng)一審核其格式和編號，確認無誤后，將其納入正式管理體系。文件需經(jīng)會簽批準完成后，方可發(fā)行。文件的相關信息必須由辦公室相關人員登記于“受控文件一覽表”。品管部分發(fā)至各部門的文件，必須蓋有“受控文件”字樣的紅色圖章，并填寫“受控文件分發(fā)/回收記錄表”。管理者代表應保存原版文件，原版文件需有“受控文件”的圖章。各部門收到的外來受控文件交品管部登錄，由品管部作為受控文件控制其分發(fā)。文件的更改、廢止程序文件由品管部組織更改，交管理代表審核后，上報總經(jīng)理批準后更改，發(fā)放。品管部并保留文件更改內(nèi)容的記錄。其他文件的更改，由相應主管部門組織，經(jīng)部門負責人批準后，由各相應部門指定相應人員進行更改后，將更改內(nèi)容及相關原因記錄在文件尾部并上交部門負責人審核、批準后，統(tǒng)一交品管部登記更新后，再發(fā)放。舊版文件由品管部在發(fā)放新版文件的同時收回并銷毀，填寫“受控文件分發(fā)/回收記錄表”，保證有效文件的唯一性。文件的增發(fā)、污損換發(fā)、遺失補發(fā)由需求部門自行組織，經(jīng)部門主管批準后交品管部，品管部依照申請發(fā)放。同時，原污損的文件應收回并銷毀。有關文件和資料控制的記錄保存至該文件作廢1年后6、相關文件7、相關表單《受控文件一覽表》《文件分發(fā)/回收記錄表》備注：凡是在2013年1月前編寫的文件，再未修改前可保持原有格式。若有更改，則必須執(zhí)行文件控制程序。目的：為使本公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，料帳相符，并有效予以控制，防止在儲存期間產(chǎn)生變異，以維護產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：凡本公司的倉儲物品均適用。權責：倉儲的布置、擺放、材料安全防護：倉儲部。倉儲管理：倉儲部。倉儲品的異常提報：倉儲部。倉儲品的異常判定：品管部。定義：無程序內(nèi)容：倉儲的布置擺設、物料安全防護。倉儲的布置倉庫應視實標狀況分成若干儲存區(qū)域。品料的擺放品料應按類別予以分區(qū)儲放。物料必須排列整齊以便查點。須防潮材料應置于干燥處。安全防護消防設備、照明設備應置于明顯適當處所，倉庫內(nèi)嚴禁煙火及電熱設備。倉儲人員請假應明確代理人。下班前應將燈火熄滅、門窗關閉。原輔材料的接收作業(yè)采購部至少要提前一天“采購到貨單”倉管人員到貨時間，倉管人員根據(jù)其具體情況安排相應的倉位及儲存區(qū)域。倉管人員根據(jù)“送貨單”，“采購到貨單”采購的物品其品名、規(guī)格、數(shù)量，正確無誤后方可簽收廠商的送貨單據(jù)。若送貨單上有其他附屬條件則不允許簽收入倉。如無廠方送貨單，并確定采購單上確有此貨物，則由采購部補寫送貨單。倉管員收到物品后，填寫“送檢單”并通知檢驗員進行檢驗。經(jīng)檢驗判定合格后方可入庫。品管部檢驗員在接到“送檢單”后，馬上進行檢驗，對于包材等易檢測物品，品管部在30min內(nèi)及時反饋給倉庫，以便及時入庫。對于有重量要求的產(chǎn)品，首先檢驗其重量，要求不得少于5個單位，并以最少量作為倉庫入倉的重量依據(jù)。不合格品依“不合格品控制程序”處理。倉管員不得更改品管部所標識的“待檢”“不合格”字樣。成品進倉作業(yè)各包裝班長每日將本班做的產(chǎn)品按照訂單要求整齊堆放，并用油筆準確無誤的按要求將米數(shù)、規(guī)格等信息貼在相應包裝上，并準確填寫“產(chǎn)品入庫單”。由車間巡檢員進行檢驗，合格后“產(chǎn)品入庫單”簽字。每天上午8:15倉管員向車間班組長提取“產(chǎn)品入庫單”，根據(jù)“產(chǎn)品入庫單”核對中轉(zhuǎn)區(qū)的成品數(shù)量，品種，規(guī)格。確認無誤后進倉，放入相應倉位。物料提領作業(yè)原料倉庫操作:由生產(chǎn)車間準確填寫“領料單”，所有原材料在領料單中必須注明其物料編碼，領料單須有班長進行審核后方能進入倉庫領料程序。倉管人員依據(jù)“領料單”，領取所需材料。整個領料過程中，倉管員不得離開崗位，監(jiān)督生產(chǎn)車間領取的數(shù)量，規(guī)格是否正確。確認準確無誤后出料簽字。倉管員當日必須將所有材料進行入賬核對，倉庫主管進行審核確認后方能進入系統(tǒng)賬目。賬目必須一日一清。成品倉庫操作:成品的出貨，則由銷售部開出“發(fā)貨單”，交由倉管人員，倉管人員依據(jù)“發(fā)貨單”的數(shù)量發(fā)貨，并填寫“發(fā)貨裝運單”并打印，作記帳處理。退料作業(yè)原料,包裝材料，生產(chǎn)變更的退料、或其他因素退料時，由生產(chǎn)車間填寫負數(shù)領料單，班長核對其數(shù)量，規(guī)格，準確無誤后，退回倉庫備用。成品倉庫操作:則由銷售部開出“成品退貨單”，倉管人員依據(jù)“成品退貨單”來填寫“成品退貨單”的實際退貨數(shù)量，檢驗不合格的退料則依“不合格品控制程序”予以處理。先進先出倉管人員采取標識、分批存放等方法區(qū)分入庫產(chǎn)品的先后。出料時必須按照先進先出原則進行。庫存盤點管理報廢品如無法馬上處理時，須做適當?shù)臉耸緜}管人員和財務人員協(xié)同對原輔料倉庫、成品庫存的帳目每月26日進行盤點，并將盤點結果提報倉庫，財務部和生產(chǎn)副總。盤點后倉庫主管將外銷庫存積壓超過2個月的進行匯總，上報給總經(jīng)理。對于盤點時發(fā)生料帳不符時，倉管人員應提報對策及補救措施，并查找相關原因。經(jīng)生產(chǎn)副總核準后，方可將盤點短缺或多出部分進行盤虧、盤盈的調(diào)整。本公司所有物料在出貨時，倉管人員須須檢查其貨物是否超出6個月的情況，如有則通知品控部，出廠前必須重新檢驗，合格后方可出庫。5.10.5因在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原料由于某種原因需退回供應商的，倉庫必需出據(jù)原材料退庫單，并如實真寫好數(shù)量，規(guī)格。6相關文件： “不合格品控制程序”7使用表單送檢單領料單入庫單”目的及時有效地解決用戶投訴，滿足客戶需求，促進公司的質(zhì)量改善，保證質(zhì)量管理體系的正常運行并得到持續(xù)發(fā)展。范圍適用于公司所有產(chǎn)品及服務的質(zhì)量投訴，調(diào)查、分析和處理。職責銷售部負責有效地接收顧客的投訴與抱怨；品管部負責對事件的調(diào)查與處理，改進和預防措施的協(xié)調(diào)與評估對改進和預防措施的監(jiān)督檢查；責任部門負責對改進與預防措施的實施與控制；行政部負責對事件處理過程的考核；職責投訴的處理

銷售部、業(yè)務員在接到顧客的投訴后，4個小時內(nèi)在OA上填寫投訴流程，同時電話通知品管部；

品管部在接到OA投訴后，如果有疑問要立刻與顧客溝通，核實投訴的內(nèi)容；并對投訴進行分類(產(chǎn)品質(zhì)量投訴、非產(chǎn)品質(zhì)量投訴)；若是非產(chǎn)品質(zhì)量投訴或無效投訴，直接反饋給客戶；

品管部根據(jù)投訴的情況，要在48小時內(nèi)給予顧客有效的處理結果，重大質(zhì)量事件投訴要立刻上報總(副)經(jīng)理，聽從總(副)經(jīng)理的指示；

如果需要去顧客的現(xiàn)場處理，外派人員回公司后要向品管部提交事件處理經(jīng)過的報告；品管部在事件處理完畢之后，在OA上進回復銷售部并備案；銷售部對處理結果不滿意時，提交總經(jīng)理處理；

改進與預防措施

品管部在接到OA投訴后，向初步認定責任部門及主管領導下達《糾正預防措施報告》；

初步認定責任部門召開內(nèi)部質(zhì)量分析會，確定是否為真正責任部門，若無異議則找出事件真正原因與責任，責任人必須參加，進入；若有異議，提供相關證據(jù)，責任部門要在48小時(非工作日除外)之內(nèi)上交《糾正預防措施報告》給品管部；有異議時品管部必須立刻組織相關部門及相關人員召開質(zhì)量分析會，必須有責任部門、主管領導及責任人參加；

質(zhì)量分析會必須要作出原因分析、處理方法、糾正預防措施；由責任部門填寫《糾正預防措施報告》；

直接責任人必須提交書面的事件經(jīng)過報告，上報主管領導并上交品管部；品管部根據(jù)《糾正預防措施報告》反饋真實情況填寫《投訴事件追究單》；要立刻組織相關部門及相關人員召開質(zhì)量分析會，負責人到會；責任部門必須召開相關員工參加的總結會議，讓員工吸取經(jīng)驗教訓；

品管部要對糾正預防措施有檢查并形成記錄，周例會要匯報糾正措施的落實情況；品管部評估措施落實后的效果；

責任部門不可退卻責任，要嚴格執(zhí)行制訂的改進預防措施，堅持內(nèi)部控制。責任的追究

針對每個《糾正預防措施報告》，品管部都要填寫相應的《投訴事件追究單》；每個事件必須要追根究底，責任到人；

根據(jù)質(zhì)量損失情況、責任性質(zhì)(技能不足、責任心、違規(guī)作業(yè)、不稱職、故意)責任大小對責任人給予處理，處理方式有：培訓、通報批評、警告處分、罰款、調(diào)崗、辭退；5

相關記錄《糾正預防措施報告》

《客戶投訴調(diào)查處理表》目的對不合格品進行識別和控制，防止非預期的使用或交付。范圍凡本公司的原料檢驗、過程檢驗、成品檢驗以及倉庫儲存不良產(chǎn)生的不合格品、客戶退貨產(chǎn)品均適用。權責類別標識隔離評審處理原料檢驗品管部品管部品管部、生產(chǎn)部、供應部讓步接收、特殊處理、退貨過程檢驗生產(chǎn)部、品管部生產(chǎn)部、品管部讓步接收、特殊處理、報廢成品檢驗品管部品管部品管部、生產(chǎn)部、銷售部，必要時顧客評審讓步接收、特殊處理、報廢客戶退貨品管部品管部品管部讓步接收、報廢倉儲不良品管部品管部品管部、生產(chǎn)部讓步接收、挑選、報廢定義特殊處理：指對不合格品處理時采取的方式，主要有待處理、返工、讓步接收等5、程序內(nèi)容，，原料檢驗原料檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，由品管部對不合格品進行標識和隔離，并通知供應部。同時發(fā)出“供應商不合格情況反饋表”給供應部，督促并驗證供方采取糾正措施。不合格原料的評審a.若不合格原輔料由供應部召集生產(chǎn)部、品管部共同評審。最后得出結論。結論分為特采、挑選和退貨三種。同時品管部向供應商發(fā)出“供方不合格情況反饋表”。b.需挑選的原輔材料必須先挑選后才可使用，并在“原材料送檢單”注明挑選。c.不合格的原輔料應將“不合格”貼于原料所處倉位作為標識。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原輔料不良時，當班操作工應通知相應班組長，由車間巡檢填寫“部門聯(lián)絡單”。其他按進行處理。原材料在裝卸過程中，發(fā)現(xiàn)不合格品或由于裝卸不合理有可能造成不合格品產(chǎn)生的情況下，停止裝卸。由品管部召集倉儲、生產(chǎn)部進行現(xiàn)場評估，及時糾正或預防過程不合格品當班操作工或巡檢在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品后應立即通知當班班長，巡檢要求班組分類統(tǒng)一放置并進行稱重，巡檢記錄并注明不合格原因。馬上放置到廢料區(qū)進行破碎造粒；若是包裝材料不合格品直接退回倉庫即可。若在巡檢過程中，巡檢經(jīng)檢測不合格的，按照執(zhí)行。同時，要求班組馬上進行調(diào)整，至符合標準為止。成品檢驗在成品檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品后，檢驗員將該批產(chǎn)品標識’不合格”，同時通知給生產(chǎn)部及倉庫。生產(chǎn)部可以召集品管部、銷售部(必要時向顧客申請)召開評估會議。需特殊處理的訂單一定要總經(jīng)理簽字批準方可生效。特殊處理的產(chǎn)品在發(fā)貨記錄上注明。在產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨后發(fā)現(xiàn)不合格時，由品管部召集銷售部、生產(chǎn)部召開評估會議。適當時候?qū)Ξa(chǎn)品實施召回?？蛻敉素浛蛻敉素浀漠a(chǎn)品由品管部和生產(chǎn)部進行原因分析后，并由生產(chǎn)部執(zhí)行其結論。品管部負責采取并驗證糾正措施。倉儲不良發(fā)現(xiàn)倉儲不良立即隔離，品管部召集銷售部、生產(chǎn)部召開評估會議，確定采取挑選或報廢措施。車間成品中內(nèi)不合格品1個月內(nèi)必須給出處理意見，不得進行長期滯留處置不確定或待檢狀態(tài)的產(chǎn)品，復檢后確定。修復或復卷后的產(chǎn)品須重新檢驗合格，挑選出的不合格品報廢。需報廢的不合格品必須由品管部提出，并由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后方可報廢。所有6、相關文件“原輔料檢驗程序”7、相關表單“糾正預防措施表”“杭寶集團部門聯(lián)絡單”“B品判定標準”1.目的：對公司范圍內(nèi)的環(huán)境因素進行識別，評價確定重要環(huán)境因素，并就此制定相應控制措施。2.范圍適用于公司活動、產(chǎn)品、服務中環(huán)境因素的識別、評價、更新與管理。3.職責.總經(jīng)辦負責組織環(huán)境因素的識別與評價工作。.各有關部門配合、參與環(huán)境因素的識別與評價工作。.管理者代表批準重要環(huán)境因素。4.工作程序.環(huán)境因素的識別與評價的時機公司進行初始環(huán)境評審時，要做好環(huán)境因素的識別與評價。以全體部門為對象，每年3月份管理評審后在設定第二年的目標和指標前進行。在相關法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務，以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行環(huán)境因素的識別與評價。.環(huán)境因素的識別品管部將“環(huán)境因素識別表”發(fā)放到相關部門。各相關部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務中識別出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，填寫“環(huán)境因素識別表”并反饋到總經(jīng)辦。各部門在識別環(huán)境因素之前，應收集有關的信息：①原材料、部件的使用和廢棄情況；②化學品、油品等輔助材料的使用和廢棄情況；③生產(chǎn)過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率；④能源、資源的使用情況，能量的釋放（如熱、輻射、振動等）；⑤設備運轉(zhuǎn)時的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等；⑥員工的意見，等等。在識別環(huán)境因素的過程中，應盡可能確定出每一個獨立的活動單元，全面地識別其環(huán)境因素在識別環(huán)境因素時，應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、環(huán)境因素的三種狀態(tài)、環(huán)境因素的8種類型（表現(xiàn)形式）。①環(huán)境因素的三種狀態(tài)正常狀態(tài)：在日常生產(chǎn)條件下，可能產(chǎn)生的環(huán)境問題。異常狀態(tài)：在開/關機、停機檢修等可以預見的情況下產(chǎn)生的與正常狀態(tài)有較大不同的環(huán)境問題。緊急狀態(tài)：如火災、洪水、爆炸、設施設備故障、臺風、地震等突發(fā)情況帶來的環(huán)境因素。②環(huán)境因素的三種時態(tài)：過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事件等?，F(xiàn)在：組織現(xiàn)有的、現(xiàn)存的環(huán)境問題。將來：組織將來產(chǎn)生的環(huán)境問題。如產(chǎn)品出廠后可能帶來的環(huán)境問題；產(chǎn)品報廢時的處置、將來法律法規(guī)和其他要求及其更新、計劃中的活動可能帶來的環(huán)境問題；新項目引入、新產(chǎn)品、工藝改造可能帶來的環(huán)境問題。③環(huán)境因素的8種類型：大氣排放；水體排放；土地污染；原材料與自然資源的使用消耗；能源使用；能量釋放（如熱、輻射、振動等）；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。品管部對收集回來的“環(huán)境因素識別表”進行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的“環(huán)境因素臺帳”。在識別環(huán)境因素時，應考慮公司所需的原材料、外協(xié)件的供應商、工程合同方、廢棄物處理者以及產(chǎn)品運輸者等相關方的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素（對相關方的評價及施加影響詳見《對相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響管理程序》）。.評價因子評分說明評分發(fā)生頻率a連續(xù)發(fā)生～每日一次5每日一次～每周一次4每周一次～每月一次3每月一次～每年一次2一年以上時間一次（偶然發(fā)生）1排放值與法規(guī)標準值之比b（或管理受控情況）100%（或不受控）580%～100%450%~80%（或有受控，但不徹底）330%～50%230%以下（或完全受到控制）1影響范圍及程度c國家乃至全球性嚴重破壞5省或市嚴重破壞4鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴重破壞3廠區(qū)附近輕微的影響2廠內(nèi)影響1環(huán)境影響的可恢復性或持續(xù)性d不可恢復或一年以上可恢復5半年至一年內(nèi)可恢復4一周至半年內(nèi)可恢復3一天至一周內(nèi)可恢復2一天內(nèi)可恢復1公眾和媒體的關注程度e國際高度關注5國家高度關注4地區(qū)性關注3廠區(qū)附近一般性關注2不為關注1重要環(huán)境因素的登記將評定值≥15的重要環(huán)境因素登記到“重要環(huán)境因素清單”中。下述情況可直接確定為重要環(huán)境因素并予以登記：①違反相關法律法規(guī)和標準的。②相關方有合理抱怨或要求的。③曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)境污染事件，至今未采取防范措施的。④直接觀察到可能導致環(huán)境污染，且無適當控制措施的。.重要環(huán)境因素的管理重要環(huán)境因素的管理要制定具體的實施計劃。用環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案進行控制。對重要環(huán)境因素，一定要制定環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案。對中度優(yōu)先項重要環(huán)境因素，視情況制定環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案。運行控制對所有重要環(huán)境因素，要制定運行控制程序，按程序進行管理。應急控制對于潛在的緊急情況（如火災、化學品大量泄露等），應制定應急準備和響應控制程序進行管理。.重要環(huán)境因素的更新當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對環(huán)境因素進行補充識別，并報品管部進行環(huán)境因素評價以重新確定重要環(huán)境因素并對其進行管理。5.相關文件《對相關方環(huán)境/職業(yè)健康安全施加影響管理程序》1.目的：對公司范圍內(nèi)的危險源進行辨識，評價確定出重大職業(yè)健康安全風險，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。2.適用范圍：適用于公司范圍內(nèi)危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。3.職責：總經(jīng)辦負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。4.工作程序危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。公司進行初始狀態(tài)評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。以全體部門為對象，每年3月份管理評審后在設定第二年的目標前進行。在相關法律法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品、服務、運行條件，以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。危險源辨識品管部將“職業(yè)健康安全危險源識別表”發(fā)到相關部門。各相關部門組織人員從其活動、產(chǎn)品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源，填寫“職業(yè)健康安全危險源識別表”并反饋到品管部。對公司共有職業(yè)健康安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識，由總經(jīng)辦及品管部進行。品管部對收回來的“職業(yè)健康安全危險源識別表”進行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險源登記表”。風險評價總經(jīng)辦依據(jù)“職業(yè)健康安全危險源登記表”，將匯總分類后的危險源逐一填入“職業(yè)健康安全風險評價表”中，組織相關部門和人員采用定性的方法進行風險評價。風險級別的確定以事件后果的嚴重性等級（見表1）作為表的列項目，以事件發(fā)生的可能性等級（見表2）作為表的行項目，制成二維表格，在行列的交點上得出風險的評估分級（見表3）。表1事件后果的嚴重性等級嚴重性等級等級說明事件后果說明Ⅰ嚴重傷害出現(xiàn)多人傷亡Ⅱ一般傷害人員嚴重受傷，嚴重職業(yè)?、筝p微傷害人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2事件發(fā)生的可能性等級可能性等級等級說明事件發(fā)生的情況A很可能可能性極大B極少有可能發(fā)生C不可能很不可能。以至于可以認為不會發(fā)生表3OHS風險評估分級確定表嚴重性等級風險級別可能性等級輕微傷害Ⅲ一般傷害Ⅱ嚴重傷害Ⅰ不可能C5級4級3級極少B4級3級2級很可能A3級2級1級風險級別的含義重大職業(yè)健康安全風險的確定確定重大職業(yè)健康安全風險的確定準則①.1級、2級、3級、4級風險，要確定為重大職業(yè)健康安全風險。②.下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風險：a).違反相關法律、法規(guī)和標準的。b).相關方有合理抱怨或要求的。c).曾經(jīng)發(fā)生過事件，至今未采取防范、控制措施的。d).直接觀察到可能導致危險的錯誤，且無適當控制措施的。重大職業(yè)健康安全風險的登記將確定的重大職業(yè)健康安全風險登記到“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中。風險控制策劃根據(jù)風險評價結果，策劃風險控制措施。風險控制措施包括風險級別見表4：表4風險級別的含義風險級別風險級別的含義1級風險不可容許風險事件潛在危險性很大，并難以控制，發(fā)生事件的可能性極大，一旦發(fā)生事件將會造成多人傷亡的風險。2級風險重大風險【事件潛在危險性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會造成多人傷亡，但事件發(fā)生可能性一般的風險?！痉蹓m、噪聲、毒物作業(yè)危險程序分級達Ⅲ、Ⅳ級者。3級風險中度風險【雖然導致重大傷害事件的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事件或未遂過失，潛伏有傷亡事件發(fā)生的危險?！痉蹓m、噪聲、毒物作業(yè)危害程序分級達ⅠⅡ級者，高溫作業(yè)危險程度分級達Ⅲ、Ⅳ者。4級風險可容許風險【具有一定危險性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事件的風險?！靖邷刈鳂I(yè)危害程度分級達ⅠⅡ級者，或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級為安全作業(yè)，但對職業(yè)休息和健康有影響者。5級風險可忽略風險危險性小，不會傷人的風險。將重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風險及其控制措施一覽表”中，報管理者代表批準后，由總經(jīng)辦下發(fā)到各部門。當公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化或法律法規(guī)及其他要求更新時，各部門應及時對危險源進行補充辨識，并報總經(jīng)辦進行風險評價以重新確定重大職業(yè)健康安全風險并進行風險控制策劃。5.支持性文件《方針、目標、指標和管理方案控制程序》《對相關方環(huán)境、職業(yè)健康安全施加影響管理程序》1.目的為及時獲取、識別、更新適用于本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求，以保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應的法律法規(guī)和其他要求。2.適用范圍適用于公司獲取、識別和更新適用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求。3.職責總經(jīng)辦負責收集法律法規(guī)、標準和其他要求，并組織相關部門對其適用性進行確認。總經(jīng)辦負責保存相關法律法規(guī)、標準和其他要求的原件，負責發(fā)放相關法律、法規(guī)、標準和其他要求的文件。各部門負責將相關的法律法規(guī)、標準和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。4.工作程序與公司相關的法律法規(guī)和其他要求內(nèi)涵，與公司相關的法律法規(guī)和其他要求包括：①國際公約；②國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準、行政規(guī)章制度；③浙江省質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準、行政規(guī)章制度；④杭州市質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準、行政規(guī)章制度；⑤余杭區(qū)政府部門（質(zhì)量技術監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門）頒布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法規(guī)以及規(guī)范性的通知、公報、條例等；⑥相關方提出的規(guī)范性要求等。法律法規(guī)和其他要求獲取的方法和頻次法律法規(guī)和其他要求獲取的方法品管部從質(zhì)量技術監(jiān)督局、環(huán)保局、消防局、勞動局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等行業(yè)主管部門獲取相關的國家及地方上最新的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及其他要求。并通過環(huán)境保護科學研究所、勞動保護科學研究所之類的政府機構、行業(yè)協(xié)會、出版機構、圖書館、報刊雜志、書店、互聯(lián)網(wǎng)、會議、相關方等渠道補充，以保持對法律法規(guī)和其他要求變化的及時跟蹤。法律法規(guī)和其他要求獲取的頻次總經(jīng)辦每月底收集一次法律法規(guī)和其他要求。法律法規(guī)和其他要求的選擇與確認總經(jīng)辦對收集到的法律法規(guī)和其他要求逐一進行確認，確定出適合本公司的法律法規(guī)和其他要求。針對電子版文件可采用“PDF”格式化設置控制。編制《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》編制時，最好按控制對象進行分類。法律法規(guī)和其他要求的實施總經(jīng)辦將《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》報管理者代表審批。審批通過后，并按受控文件管理要求發(fā)放到相關部門，發(fā)放的具體要求按《文件控制程序》?？偨?jīng)辦做好法律法規(guī)、標準及其他要求原件的登記、保存工作，并負責將《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》中的文件復印，加蓋“外來文件”印章后發(fā)放到公司相關部門和相關方，也可以在品管部的指導下，對《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》中的文件進行針對性的摘編，而后將摘編的內(nèi)容分發(fā)到公司的相關部門。各部門要組織學習與本部門相關的適用法律法規(guī)及其他要求，并將這些要求納入到相關的作業(yè)指導中，嚴格遵照執(zhí)行（公司按國家、省、地市各級中要求最嚴的執(zhí)行）。品管部按《績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序》的要求對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行檢查，確保公司的活動及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。法律法規(guī)和其他要求的更新當外來的法律法規(guī)和其他要求文件需要更新或增加時，品管部應及時修正《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》，并將新的內(nèi)容補發(fā)到相關部門。對過期或作廢的法律法規(guī)和其他要求文件，品管部應及時收回，并按《文件控制程序》的要求進行管理。5.支持性文件《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》《適用標準摘要》《文件控制程序》1目的建立起公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動遵守有關的環(huán)境方面的法律法規(guī)及其他要求的評價渠道（方法），對不符合的行為進行糾正，保持對法律法規(guī)及其他要求的符合性2適用范圍本程序適用于公司的有關產(chǎn)品、活動、服務遵守環(huán)境法律、法規(guī)、標準及其他要求的評價3職責品管部、人事行政部是對公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動是否符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求作出評價的主要職責部門，負責合規(guī)性評價的組織、記錄、評價報告的發(fā)放。針對部門的不符合所制定的實施的糾正與預防措施進行驗證。品管部、生產(chǎn)部、業(yè)務部等部門配合，對參與評價人員的能力進行確認。其他部門應該配合總經(jīng)辦進行合規(guī)性評價，針對所在部門的不符合，制定和實施糾正與預防措施。管理者代表負責適用的法律法規(guī)遵循情況評價報告的審批。出現(xiàn)重大不符合時，召集有關部門研究解決問題。4工作流程評價時間、頻次：正常情況下，每年至少一次，中間間隔不超過13個月。特殊情況下及時評審，如：a.法律法規(guī)發(fā)生重大變化；b.產(chǎn)品更新變化；c.工藝變化、設備變化；d.新改擴建項目；e.出現(xiàn)了重大事件或重大污染；f.員工及相關方有重大抱怨。參與評價人員能力要求必須熟悉相關的法律法規(guī)與其他要求；經(jīng)過法律法規(guī)培訓并考試合格；熟悉本公司生產(chǎn)、工藝、設備；熟悉本公司生產(chǎn)、工藝、設備；熟悉本公司環(huán)境因素及重要環(huán)境因素；具有一定的環(huán)境保護知識；有能力參與糾正措施與預防措施的制定及實施。評價方法合規(guī)性評價可以采取以下方法：集中式：可利用會議的形式進行，由品管部組織有關部門以會議形式集中評價，通過現(xiàn)場觀察，以往運行控制記錄的查閱及面談的方式，形成合規(guī)性評價報告。二級評價：分散評價再集中，各部門各自評價后，由品管部匯總、補充、確認，形成合規(guī)性評價報告。結合日常監(jiān)控，各部門日常監(jiān)控發(fā)現(xiàn)法律法規(guī)不符合時，及時書面報告總經(jīng)辦?？山Y合內(nèi)審進行。評價內(nèi)容法律：全國人大頒布的環(huán)保法律如：憲法、刑法、環(huán)境保護法和部門法、相關法；法規(guī)：國務院和省人大頒布的有關環(huán)境保護的條例和實施細則以及國務院各部、委、局頒布的有關環(huán)境保護的規(guī)章制度、標準。國家和地方頒布的產(chǎn)品標準和環(huán)境標準；國際公約：關于環(huán)境保護的公約；其他要求：各級政府有關環(huán)境保護方面的規(guī)范性文件、地方有關的環(huán)境要求、相關行業(yè)的要求、非法規(guī)性文件和通知等。結合本公司活動、產(chǎn)品、服務實際情況。評價輸出由品管部編寫《合規(guī)性評價報告》并經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)至有關部門。糾正與預防措施對不符合法律法規(guī)及其他要求的情況，發(fā)生部門要采取糾正與預防措施，由總經(jīng)辦進行跟蹤驗證。出現(xiàn)重大不符合時，管理者代表召集有關部門研究解決問題。按《糾正預防措施管理程序》執(zhí)行。5支持性程序《糾正預防措施控制程序》《文件控制程序》1.目的對與重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風險因素有關的運行和活動進行控制，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標的實現(xiàn)。2.適用范圍適用于公司環(huán)境、職業(yè)健康安全運行過程的控制。3.職責生產(chǎn)部負責編制工藝、設備方面和環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的管理文件；生產(chǎn)部設備負責設施設備的管理。品管部負責組織編寫有關環(huán)境、職業(yè)健康安全文件；負責組織有關部門設置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點；負責檢查各部門環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制情況。生產(chǎn)部負責廢棄物的分類處置。4.作業(yè)程序環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的一般要求技術人員根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的工藝規(guī)程。工藝規(guī)程中應包含操作過程中應注意的安全、環(huán)境事項。生產(chǎn)車間應嚴格按照相應的工藝規(guī)程/作業(yè)指導書進行生產(chǎn)。生產(chǎn)部編制《設備管理制度》的規(guī)定對設施、設備（含環(huán)境保護、消防安全設施/設備）進行控制，保證處于正常完好狀態(tài)。設備使用、維修、保養(yǎng)中，應按《設備管理中的環(huán)境保護、安全防護規(guī)定》的要求做好環(huán)境、安全防護工作。①生產(chǎn)用房、建筑物必須堅固、安全；通道平坦、暢通，要有足夠的光線；為生產(chǎn)所設的坑、壕、池、升降口等危險的場所，必須有安全設施和明顯的安全標志。②勞動場所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害的作業(yè)，必須有防護設施。③固定設備的安裝地面澆注混凝土進行防滲處理。設備在維修、保養(yǎng)過程中所廢棄的油料必須放在器皿內(nèi)，禁止隨便排放；廢棄零部件、廢油棉絲和手套應分類收集，按《廢棄物管理規(guī)定》及時處理。④對可能造成重要環(huán)境影響、重大事件的設備，要采取相應措施，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導油槽予以收集；產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵的工作場所，應使用密閉型電氣設備；有易燃易爆危險的工作場所，應配備防爆型電氣設備；潮濕場所和移動式的電氣設備，應采用安全電壓。電氣設備必須符合相應防護等級的安全技術要求。⑤有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。⑥各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經(jīng)常維護，定期檢修，不符合安全要求的陳舊設備，應有計劃的更新和改造。⑦設備拆卸時，地面上應鋪蓋塑料布或紙張，防止滴漏到地面上。⑧電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護，絕緣性能必須良好，并有可靠的接地或接零保護措施。⑨引進國外設備時，對國內(nèi)不能配套的安全附件，必須同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。產(chǎn)環(huán)境進行管理，確保各作業(yè)區(qū)環(huán)境整潔，有適當?shù)陌踩珮酥?，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整齊，有毒有害的作業(yè)有防護設施。各部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由總經(jīng)辦統(tǒng)一進行處理，以防止廢棄物產(chǎn)生的氣體而影響環(huán)境和員工的身心健康。具體見《廢棄物管理規(guī)定》。生產(chǎn)部負責對公司的水、電、氣、油類等能源進行管理，每月統(tǒng)計用量。對主要耗能設備進行重點管理，以確保能源充分有效地利用。生產(chǎn)車間開料和打磨工序要加粉塵接收裝置，以減少粉塵等向大氣的排放。員工上崗前要經(jīng)過培訓，并通過在職培訓強化其工作技能，質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識，詳見《人力資源管理程序》。公司的組織機構應與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的水平相適應，不適應時，應及時進行調(diào)整。各部門負責人合理配備人、財、物等資源，嚴格按照文件的要求，開展環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作，品管部按《績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序》的要求隨時檢查各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制情況。當出現(xiàn)不符合情況時，依照《糾正/預防措施控制程序》進行處理。環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點的管理公司在日常的管理中，對與重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險因素相關的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重要環(huán)境影響、重大事件的作業(yè)點，由品管部組織有關部門設置環(huán)境、職業(yè)健康安全控制點，并對控制點作出明顯標識，編制有關控制文件，按文件的要求進行監(jiān)控并做好監(jiān)控記錄。對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及重要環(huán)境因素、重要職業(yè)健康安全風險的供應商，公司依據(jù)相關國家法律法規(guī)對其施加影響，使他們的行為符合有關規(guī)定。雇請外單位人員在公司的場地進行施工作業(yè)時，生產(chǎn)部應加強管理，對違反作業(yè)規(guī)定并造成公司財產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷害者，須索賠并嚴加處理。被雇請的施工人員需進入廠區(qū)、辦公室施工作業(yè)時，須到總經(jīng)辦登記，需明火作業(yè)者須到生產(chǎn)部備案登記。對緊急情況的處理詳見《應急準備和響應控制程序》。5.支持性文件《設備管理規(guī)定》《廢棄物管理規(guī)定》《人力資源管理程序》《應急準備和響應控制程序》《績效及法律法規(guī)符合性監(jiān)視和測量控制程序》《糾正和預防措施控制程序》1.目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，以實現(xiàn)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效控制。2.適用范圍適用于對質(zhì)量目標，環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)、運行控制、目標和指標完成情況、法律法規(guī)遵循情況等的監(jiān)視和測量。3.職責品管部負責對有關的環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制、目標和指標完成情況、法律法規(guī)的遵循情況等進行監(jiān)督檢查；負責聯(lián)系法定監(jiān)測部門，對公司安全生產(chǎn)條件、污染物排放進行定期監(jiān)測。生產(chǎn)部負責能源使用情況的統(tǒng)計。生產(chǎn)部負責廢棄物的處理并統(tǒng)計其排放量。各部門負責相應質(zhì)量目標、環(huán)境與職業(yè)健康安全表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測。4.工作程序質(zhì)量目標的監(jiān)測統(tǒng)計質(zhì)量目標的監(jiān)測統(tǒng)計方法見表1表1質(zhì)量目標的監(jiān)測統(tǒng)計方法序號公司各項質(zhì)量目標分解部門監(jiān)測統(tǒng)計方法1顧客樣板確認一次通過率設計部每年由產(chǎn)品設計部經(jīng)理統(tǒng)計一次2巡檢合格率生產(chǎn)部每月由品管部對“過程檢驗、巡檢記錄”進行統(tǒng)計，得出巡檢合格批率3產(chǎn)品入庫檢驗合格批率每月由品管部對“半成品檢驗報告”“成品檢驗報告”進行統(tǒng)計，得出車間各類產(chǎn)品入倉檢驗合格批率的平均值，即為入倉檢驗合格批率5檢測設施周檢合格率品管部周檢合格率＝（周期校準合格數(shù)/周期校準總數(shù)）×100%每年由品管部統(tǒng)計一次6原料檢查合格率業(yè)務部來料檢查合格率＝（檢查合格批數(shù)/檢查總數(shù)）×100%每年由業(yè)務部根據(jù)品管部的“供應商來料質(zhì)量情況登記表”進行統(tǒng)計，得出來檢驗合格率7公司人員受訓率總經(jīng)辦公司人員受訓率＝（實際培訓人數(shù)/應培訓人數(shù)）×100%每月由總經(jīng)辦統(tǒng)計一次8成品入庫檢驗合格批率生產(chǎn)部每月由品管部對“成品檢驗報告”進行統(tǒng)計，得出車間各類成品入倉檢驗合格批率的平均值，即為成品入倉檢驗合格批率9顧客驗貨一次通過率品管部顧客驗貨一次通過率＝（驗貨一次合格次數(shù)/驗貨總次數(shù)）×100%每半年由品管部主管統(tǒng)計一次10發(fā)料出錯次數(shù)倉庫每年由倉庫主管對發(fā)料出錯情況進行統(tǒng)計11設備完好率95%生產(chǎn)部設備完好率＝（設備完好總數(shù)/設備總臺數(shù)）×100%每年由生產(chǎn)部統(tǒng)計一次12生產(chǎn)計劃達成率生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃達成率＝（實際完成計劃數(shù)/應完成計劃數(shù)）×100%由生產(chǎn)部每月進行統(tǒng)計13物資準時到貨率業(yè)務部物資準時到貨率＝（準時到貨批數(shù)/總進料批數(shù)）×100%每年由業(yè)務部根據(jù)“物資到貨登記表”進行統(tǒng)計，得出物資準時到貨率14準時交貨率生產(chǎn)部準時交貨率＝（準時交貨批數(shù)/交貨總批數(shù)）×100%每季度由業(yè)務人員統(tǒng)計一次15因產(chǎn)品質(zhì)量問題遭顧客投訴的次數(shù)品管部每月由品管部統(tǒng)計一次16因產(chǎn)品質(zhì)量問題遭顧客退貨的次數(shù)每月由品管部統(tǒng)計一次17因交貨期問題遭顧客投訴的次數(shù)生產(chǎn)部每季度由業(yè)務部統(tǒng)計一次18因交付中的質(zhì)量問題遭顧客投訴的次數(shù)業(yè)務部每季度由業(yè)務部統(tǒng)計一次19顧客滿意度與顧客接觸的有關部門每年由業(yè)務部、業(yè)務人員調(diào)查后得出統(tǒng)計結論，見《顧客滿意度評價程序》品管部負責質(zhì)量目標數(shù)據(jù)記錄在“質(zhì)量目標統(tǒng)計分析表”中（也可記錄在其他相應報表中）。質(zhì)量目標的統(tǒng)計分析報表應分發(fā)給管理者代表和品管部等部門。如發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計值低于目標值，管理者代表應適時要求有關部門采取改進、糾正和預防措施，詳見《糾正和預防措施控制程序》。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量員工健康情況的檢查檢查頻率1特種作業(yè)人員：每年一次。2接觸粉塵及噪聲作業(yè)人員：一年一次。3保潔員、后勤員工：每年一次。4從事一般性工作（如辦公室人員），不屬于以上范圍的人員：二年一次。檢查由市指定醫(yī)院執(zhí)行。檢查中如發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時應及時進行工作調(diào)離。當發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時，應按職業(yè)病管理條例的要求及時上報政府行政主管部門（一般為衛(wèi)生局或職業(yè)病防治專業(yè)機構），并對患者進行專項治療，直至康復（或穩(wěn)定）。勞動紀律檢查按《勞動紀律管理規(guī)定》的要求，對各部門的勞動紀律進行檢查。職業(yè)健康安全檢查每半年進行一次職業(yè)健康安全專業(yè)檢查，專業(yè)檢查由總經(jīng)辦組織進行，檢查的重點是特種作業(yè)、特種設備、特殊場所，如叉車、粉塵接收裝置、壓力容器等。環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)數(shù)據(jù)的監(jiān)測和測量各部門依據(jù)有關文件對環(huán)境、職業(yè)健康安全表現(xiàn)數(shù)據(jù)進行監(jiān)視和測量。目前監(jiān)測的項目包括：車間、廠界噪聲測量、車間粉塵監(jiān)控、油墨使用條件符合性檢查、固體廢棄物排放量的分類統(tǒng)計、能源消耗統(tǒng)計。監(jiān)測結果記錄于相應的表格中。職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案完成情況的檢查品管部每半年對各部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標、管理方案的完成情況進行檢查，檢查結果記錄在“環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標、管理方案完成情況檢查表”。法律法規(guī)執(zhí)行情況的檢查品管部每年對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行檢查。檢查時，要針對法律法規(guī)的條文，逐一檢查，檢查結果記錄在“法律法規(guī)符合性檢查表”中。對事件、疾病、事件和其他不良職業(yè)健康安全績效的歷史證據(jù)進行分析，根據(jù)分析結論，適時采取糾正和預防措施。詳見《事件報告、調(diào)查與處理程序》。其他監(jiān)測品管部聯(lián)系地方衛(wèi)生監(jiān)督監(jiān)測所或環(huán)保局等法定監(jiān)測部門對公司的噪聲、照明、廢氣等進行監(jiān)測，每年進行一次。監(jiān)測結果處理以上監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的輕微問題，采取口頭糾正和輔導；嚴重的問題，按《糾正和預防措施控制程序》處理。5.支持性文件《糾正和預防措施控制程序》《勞動紀律管理規(guī)定》《廢棄物管理規(guī)定》《事件報告、調(diào)查與處理程序》1.目的對已經(jīng)發(fā)生或存在的事件作出及時地處理和調(diào)查，防止同類事件的再次發(fā)生并最大可能降低事件可能造成的后果。2適用范圍適用于對公司范圍內(nèi)事件的報告、調(diào)查和處理。3職責管理者代表負責公司各流程的調(diào)查和處理進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督?？偨?jīng)辦負責組織調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理與行政有關的工作。事件發(fā)生部門組織對一般事件的調(diào)查和處理。4工作程序事件分類按人員傷亡、經(jīng)濟損失和影響程度將事件分為未遂事件、一般事件、重大事件、職業(yè)病。未遂事件沒有造成疾病、傷害或其他損失的事件。一般事件財產(chǎn)損失在1000元以下，或（和）人員輕度受傷。重大事件財產(chǎn)損失在1000以上5000元以下，或（和）人員一般受傷。職業(yè)病事件的報告與響應發(fā)生事件時，事件現(xiàn)場人員或部門領導按規(guī)定要求報告總經(jīng)辦或公司領導。報告的同時應采取相應應急措施防止影響擴大。事前報警者論功受賞，有警不報和受警不理者，應追究其責任。未遂事件事件單位于事件發(fā)生24小時內(nèi)向總經(jīng)辦書面?zhèn)浒福ú捎谩皟?nèi)部聯(lián)系單”的形式，下同）。一般事件事件單位于事件發(fā)生24小時內(nèi)向總經(jīng)辦書面?zhèn)浒?，救援工作由事件單位自行組織完成。重大事件事件單位應立即口頭或電話報告總經(jīng)辦，同時按《應急準備和響應控制程序》開展求援工作。事件發(fā)生24小時內(nèi)向總經(jīng)辦書面?zhèn)浒浮Ｂ殬I(yè)病當公司員工被鎮(zhèn)以上醫(yī)療機構確認患有職業(yè)病后，所在部門應立即向總經(jīng)辦、管理者代表書面報告?？偨?jīng)辦按規(guī)定上報所在地職業(yè)病監(jiān)督機構。公司應及時安排患職業(yè)病的員工進行治療，并按國家規(guī)定保證其合法權益。事件調(diào)查對事件進行調(diào)查，查明事件的原因、性質(zhì)、經(jīng)過、傷亡、經(jīng)濟損失情況。未遂事件、一般事件的調(diào)查由事件單位自行組織調(diào)查，應于事件發(fā)生3天內(nèi)將調(diào)查報告報送總經(jīng)辦備案存檔。調(diào)查結論填入“事件調(diào)查與處理報告”中。重大事件的調(diào)查由總經(jīng)辦組織有關單位和人員進行調(diào)查，應于7天內(nèi)完成。“事件調(diào)查與處理報告”應報送管理者代表和總經(jīng)理。如存在重傷事件，還應按《企業(yè)職工傷亡事件報告和處理規(guī)定》的要求填報《企業(yè)傷亡事件登記表》，報送所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。傷亡事件的調(diào)查管理者代表會同所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等部門共同進行調(diào)查和處理，一般應在15天內(nèi)處理結案。職業(yè)病的調(diào)查總經(jīng)辦會同所在地職業(yè)病防治機構等部門共同調(diào)查和處理。事件處理事件調(diào)查部門在事件調(diào)查的基礎上提出處理意見和防范措施建議。對事件責任人要作出行政或經(jīng)濟的處罰決定，必要時依法追究刑事責任。事件處理必須遵守“四不放過”的原則——事件分析不清不放過，事件責任者與員工未受到教育不放過，沒有防范措施不放過，責任者沒有處理不放過。總經(jīng)辦依據(jù)“事件調(diào)查與處理報告”等資料向有關單位發(fā)生“糾正和預防措施要求表”，并按《糾正和預防措施控制程序》的要求對糾正和預防措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。5.支持性文件《應急準備和響應控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《企業(yè)職工傷亡事件報告和處理規(guī)定》（國務院令第75號，1991年5月1日實施）6.記錄事件調(diào)查與處理報告目的確保采購業(yè)務的順利進行，并能適時、適價、適質(zhì)供應生產(chǎn)和管理所需的物品，以達生產(chǎn)目標。2、范圍適用于本公司所有采購的供應商的調(diào)查、選定、評定和重新評定，以及所需物資采購的實施管理3、職責采購部：（1）審核物資申購單的內(nèi)容，包括請購物資的規(guī)格，數(shù)量等是否恰當。（2）供應商資源開發(fā)、供貨資格確認。（3）采購計劃編制并執(zhí)行，包括詢價，議價，合同簽訂，訂單下達，跟催到貨，付款申請等采購功能。（4）完成物資退貨與索賠事宜。（5）供應商業(yè)績統(tǒng)計管理。（6）采購制度，采購流程，表單的設計與完善。請購部門（1）采購物資的申請（2）擬定請購物料的規(guī)格及其它條件，包括數(shù)量，用途，技術要求，交貨日期等（3）采購物料的確認，驗收配合。（4）配合采購部對供應商的選擇與評價。財務部（1）物資采購憑證的審查與貨款支付。（2）供應商違約賠償，扣款的執(zhí)行。品控部（1）物資到貨的檢驗及檢驗結果的反饋。（2）配合采購部對供應商的選擇與評價。倉庫（1）物資的入庫，出庫的辦理。（2）物資庫存數(shù)據(jù)的及時更新及需求信息的收集整理和傳遞。（3）呆料，廢料的處理數(shù)據(jù)的提出?？偨?jīng)理（1）負責采購合同的審批，價格監(jiān)督。4、程序內(nèi)容物資的分類Ⅰ類：重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。包括PP薄膜，PP(PE)粒子，丙烯酸丁酯，丙烯酸羥乙酯，過硫酸胺，叔丁基過氧化氫，紙箱等。Ⅰ類物資采購的供方需經(jīng)過供方評審。Ⅱ類：一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。包括塑料編制袋，收縮膜等。Ⅱ類物資采購的供方需經(jīng)過供方評審Ⅲ類：輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。包括低值易耗，備品備件，勞保用品及品管部申購的試驗品等。采購流程采購需求的提出：由需求部門根據(jù)最底庫存量及生產(chǎn)計劃申購，供應部根據(jù)原材料到貨周期和生產(chǎn)需求確定采購。品控部門應編制能清楚說明訂購產(chǎn)品的質(zhì)量要求的技術資料及相關驗收標準。若供應商有可提供采購物品的樣本或技術要求，本公司可以此作為采購標準。采購資料的填寫：采購人員負責在制定采購合同時必須明確說明所訂購產(chǎn)品的資料（例如品名，規(guī)格，編碼，數(shù)量，需求交貨期等）以避免供應商的誤解，如果在合同上無法有效說明，可以利用附件如圖面，樣品，標準等加以輔助說明采購管理：采購人員根據(jù)《合格供方名單》選擇合格的供應商，采購人員根據(jù)材料規(guī)格，交期，數(shù)量，經(jīng)過詢價，比價，議價后在可接受的合理范圍內(nèi)經(jīng)總經(jīng)理以上主管同意后，即可向供應商采購。在交貨期間，采購部門需經(jīng)常與供方保持聯(lián)系，確認交貨是會延期，并及時采取措施。采購產(chǎn)品的驗證：供方交貨后，應由品控部按照《原材料檢驗作業(yè)指導書》檢驗后，合格者予以接受，不合格者則按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行，填寫《供方不合格情況反饋表》到采購部。采購產(chǎn)品的入庫：采購根據(jù)采購合同提前填通知倉庫，倉庫根據(jù)實物和供應商的送貨單入庫。在供應商無送貨單時倉庫根據(jù)實物和采購人員的通知入庫。貨款結算：采購根據(jù)合同約定憑《送貨單》進行資金結算。采購部門根據(jù)《供應商評審程序》對供應商進行管理類物資采購需求的提出：由倉庫部門根據(jù)庫存情況進行申購，品管部的試驗品由品管部填寫《申購表》經(jīng)過主管副總審批后，交采購部。采購管理：采購人員根據(jù)物資申購表在《合格供方名單》中選擇供應商，經(jīng)過詢價，比價，議價后實施采購。采購產(chǎn)品的驗證：供方交貨后由品控部檢驗后，合格者予以接受，不合格者則按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行，填寫《供方不合格情況反饋表》到采購部參見,.的規(guī)定類物資采購需求的提出：由使用部門根據(jù)實際需求填寫《申購表》，經(jīng)主管副總審批后交采購部采購管理：采購人員根據(jù)部門使用要求，進過詢價，比價，議價后報副總以上主管后直接實施采購采購產(chǎn)品的驗證：供方交貨后由倉庫直接入庫參見,.的規(guī)定5相關文件《供應商評審程序》《原材料檢驗作業(yè)指導書》《不合格品的控制程序》6.使用表單“供方不合格情況反饋表”“入庫單”“送貨單”目的對記錄進行有效地控制和管理，確保其完整、真實、有效、易于識別和檢索，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行證據(jù)。范圍適用于浙江寶亮特種薄膜有限公司所有與三標體系有關的記錄和來自供方的有關記錄。權責記錄人員：負責填寫記錄（即原始記錄）報告并收集，確保記錄的真實性。各部門主管：負責管理本部門的所有的記錄，包括匯總、建檔、儲存與銷毀。定義無程序內(nèi)容記錄的填寫與修改記錄人員應該把自己所從事的各種活動結果按照體系文件所規(guī)定的要求，以書面報告形式記錄下來形成記錄，記錄填寫要求清楚、完整、真實。記錄修改時，將原來的文字或數(shù)據(jù)劃掉，在其旁邊空白處寫上正確的文字或數(shù)據(jù)，簽字并注明日期。記錄的保存記錄由主管部門保存，品管部依據(jù)記錄的名稱，編寫“記錄一覽表”。相關部門負責對各自的記錄進行分類歸檔，并以能迅速查閱為原則建立適當?shù)乃饕绞?。記錄必須儲存于良好、妥善的環(huán)境下，防潮濕、防塵害以避免記錄的損毀。記錄的保存年限，一直保存，無期限。相關文件無使用表單“記錄一覽表”目的規(guī)定內(nèi)部審核（內(nèi)審）流程，并以此來驗證活動和有關結果是否符合計劃的要求，評價文件化的體系是否有效，使公司的體系得以保持和完善。范圍適用于內(nèi)部體系的審核活動。權責管理者代表負責組織內(nèi)審。品管部負責內(nèi)審的歸口管理。內(nèi)審員負責內(nèi)審的具體實施。各相關部門應積極配合內(nèi)審，并就不合格項提出并實施糾正和預防措施。定義無程序內(nèi)容在常規(guī)情況下，管理者代表每年以時間跨度基本相等的間隔安排一次內(nèi)審。當出現(xiàn)下列情況時，可召集臨時性內(nèi)審：公司組織發(fā)生變動；出現(xiàn)重大的客訴；產(chǎn)品出現(xiàn)重大的質(zhì)量問題；總經(jīng)理或管理者代表認為有必要對體系進行審核時。品管部負責編制“內(nèi)部審核計劃”，對于每年二次的常規(guī)審核，每年覆蓋所有質(zhì)量體系過程和所有相關部門。對于非常規(guī)審核，由品管部確定審核范圍及審核內(nèi)容。組建審核小組，其成員必須具有三標內(nèi)審員資格。選定審核組長，并由他來具體安排審核活動。對某部門進行審核的內(nèi)審員必須來自其他部門。品管部負責在內(nèi)審一周前將“內(nèi)部審核計劃”通知相關部門經(jīng)理和內(nèi)審員，內(nèi)審員應事先收集并審閱有關文件。內(nèi)審員編制檢查表，并由審核組長批準。各部門接到審核通知后應安排陪同人員回答審核員提問并提供相關資料。審核組長召集首次會議，會議由各部門經(jīng)理、審核員、陪同人員參加，參加會議人員要簽到，首次會議主要是向受審部門介紹審核的目的和做法。審核員對現(xiàn)場進行審核。審核員就審核中發(fā)現(xiàn)的不合格起草“不合格報告”,報告中必須明確:不合格的依據(jù)(與體系相對應的標準條款)，不合格的性質(zhì)（嚴重、輕微或觀察項）,已獲得的被受審部門經(jīng)理或陪同人員確認的證據(jù)。當被要求時，審核員可對體系的改進提出必要的建議。審核組長做不合格項分布情況統(tǒng)計，完成“不合格項分布情況一覽表”。審核組長主持召開末次會議，會議由各部門經(jīng)理、審核員等參加，參加會議人員要簽到，末次會議就不合格的數(shù)量和分類等情況作簡要說明，并將不合格報告交受審部門。審核組長就本次審核編寫審核報告，經(jīng)管理者代表批準后分發(fā)有關部門。審核報告提交管理評審。各部門就不合格報告中的問題提出糾正預防措施，經(jīng)部門經(jīng)理批準后立即執(zhí)行。品管部經(jīng)理委派內(nèi)審員及時驗證糾正預防措施的有效性。相關信息登入“糾正和預防措施一覽表”。相關記錄保存50年。相關文件“記錄控制程序”“管理評審程序”使用表單“內(nèi)部審核計劃”“不合格報告”1目的對管理體系進行評審，以確保本公司的管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，提出管理體系改進的機會和變更的需要。范圍適用于本公司體系的管理評審。權責總經(jīng)理負責主持管理體系評審會議。各部門經(jīng)理參加管理體系評審會議。定義無程序內(nèi)容管理評審會議一年至少召開一次。當有下列情況發(fā)生時，總經(jīng)理或管理者代表可臨時召集舉行管理評審會議：發(fā)生重大的質(zhì)量事件或有重大客戶投訴時；產(chǎn)品結構發(fā)生變化時；公司組織機構發(fā)生變化時;總經(jīng)理有要求召開時?？偨?jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理必須出席管理評審會議，會議由總經(jīng)理主持。審議內(nèi)容上次會議決議的完成情況；評審方針、目標和手冊、程序文件，以保證文件適用于本公司的經(jīng)營目標；對客戶抱怨的處理和顧客反饋作出評審；評審內(nèi)部和外部體系審核中出現(xiàn)的不合格問題以及糾正和預防措施的有效性；過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性等統(tǒng)計數(shù)據(jù)；糾正和預防措施的狀況；評審重大的質(zhì)量事件；改進的建議。評審輸出對管理體系及其過程有效性的改進內(nèi)容形成決議；與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進內(nèi)容;當有資源的需求時，總經(jīng)理作出承諾；當管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價；管理評審會議的結果以會議的決定準時而有效的執(zhí)行、各部門經(jīng)理應保證管理評審會議的決定準時而有效的執(zhí)行。品管部應跟蹤管理評審會議結果的執(zhí)行情況，并督促驗證有關部門的整改。6相關文件“記錄控制程序”“內(nèi)部審核程序”“文件控制程序”目的確保任何現(xiàn)有的或潛在不合格的事項發(fā)生后，能夠及時采取有效的對策，并經(jīng)過適當?shù)奶幚恚[患，進而防止類似的問題再發(fā)生，達到持續(xù)改善的目的。范圍本公司所有產(chǎn)品從進料、加工生產(chǎn)、出貨到客戶抱怨等流程中發(fā)生的任何質(zhì)量問題的糾正與預防都適用。權責質(zhì)量異常的提出：任何部門。資料的收集與異常原因分析調(diào)查：相關部門。糾正的對策擬定與執(zhí)行：相關部門。對策執(zhí)行的確認與跟蹤：質(zhì)管部。定義無程序內(nèi)容糾正措施：當有下列事件發(fā)生時，各相關部門采取糾正措施：進料檢驗不合格；客戶投訴時；質(zhì)量體系審核不合格；過程檢驗不合格；成品檢驗不合格；因倉儲不良而引起的原物料和成品不合格。調(diào)查客戶滿意度中經(jīng)統(tǒng)計屬于不滿意的項目進料檢驗不合格，按“原材料檢驗程序”處理。內(nèi)審不合格按“內(nèi)部審核程序”處理，第三方審核不合格按審核單位的要求處理。其他不合格發(fā)生時，質(zhì)管部發(fā)出“糾正預防措施表”，各相關部門負責調(diào)查質(zhì)量異常原因，提出糾正措施，相關部門主管對糾正措施確認后立即實施。因客戶滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)有“較不滿意”的選項時，即認為客戶對公司某項目不滿意，針對不滿意項，品管部對相關部門發(fā)出“糾正預防措施表”，各相關部門負責協(xié)助調(diào)查原因，并提出相應的糾正措施，相關主管確認后立即實施有效糾正措施。品管部負責對糾正措施的有效性進行審核和記錄，若無效則重復所述過程直至結案。預防措施各部門須收集相關的記錄與資料(各項檢驗記錄、異常記錄、質(zhì)量審核結果及客戶投訴資料等)，并利用統(tǒng)計技術分析并挖掘影響質(zhì)量的潛在因素。依據(jù)挖掘的潛在問題，填寫“內(nèi)部聯(lián)絡單”后依的處理流程來做處理。在實施糾正和預防措施過程中，行之有效的方法按“文件控制程序”及時納入相關文件。質(zhì)管部須將糾正與預防措施的作業(yè)狀況，提交管理評審。有關糾正與預防措施的記錄，保存3年。。相關文件“檢驗和試驗程序”“記錄控制程序”“文件控制程序”使用表單“內(nèi)部聯(lián)絡單”“糾正和預防措施一覽表”1.目的為預防環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況得到及時處理，減少環(huán)境影響及職業(yè)健康安全的風險。2.適用范圍本程序適用于本公司潛在環(huán)境與職業(yè)健康安全事故、環(huán)境與職業(yè)健康安全緊急情況的預防與處理。3.職責總經(jīng)辦負責緊急情況出現(xiàn)時的統(tǒng)一指揮調(diào)度；負責對義務消防隊進行安全防火技能培訓和組織消防演習；負責與消防、醫(yī)療單位緊急聯(lián)絡。生產(chǎn)部負責安全、消防設施設備的日常檢查。品質(zhì)部負責組織各職能部門確定可能發(fā)生的緊急情況并制定預防措施和應急措施；負責組織評審應急準備和響應程序的有效性。所有部門都應對救災工作進行配合。4.操作程序應急準備根據(jù)公司潛在的重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風險確定危險區(qū)域或潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點。在這些地方作出醒目的標識并配上必要的警示語，如“小心觸電”，“小心叉車”，“禁止吸煙”“等。同時應在這些地點安裝必要的應急設備，如耳塞、滅火器、消防面罩等消防、防護設備。為相關崗位配備完善的個人防護用品，如手套、口罩、靴子、防護眼鏡等相關勞保用品，并教育訓練員工熟練使用。總經(jīng)辦在公司寫字樓、車間的適當位置準備急救箱，并從各部門選送若干人員進行急救培訓。就本公司可能發(fā)生的各種緊急狀態(tài)，品質(zhì)部負責組織各相關部門編制應急方案，作為本程序文件的補充。生產(chǎn)部對消防器材和設施進行定點標識，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理的維護與保養(yǎng)，對于過了保質(zhì)期或使用效果不的消防設備，要及時更換。品質(zhì)部組織有關部門每半年進行一次安全、環(huán)境專業(yè)性大檢查，以減少事故的隱患。檢查的重點是特種作業(yè)、特種設備、特殊場所，如叉車、易燃易爆場所等。公司以生產(chǎn)部的電工、總經(jīng)辦的保安及生產(chǎn)部的員工等為主體，抽調(diào)各部門人員成立義務消防隊?？偨?jīng)辦負責對義務消防隊進行安全防火技能培訓，并且每年組織進行一次安全防火演習。演習后要總結經(jīng)驗教訓并將這些經(jīng)驗教訓記錄在“消防演習總結報告”中，根據(jù)演習中發(fā)現(xiàn)的問題對相關文件進行必要的修改。總經(jīng)辦負責將火災時疏散的路線和集合地點張貼在廠房、辦公樓的顯要位置；各部門都有責任保持消防通道的暢通。總經(jīng)辦負責建立包括有消防隊、醫(yī)院、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等單位以及公司各關鍵人員的通訊聯(lián)絡表，并同消防隊、環(huán)保局、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等保持聯(lián)絡，以獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的相關資訊。應急響應緊急事件發(fā)生時，事件發(fā)生的部門負責人（或班長）應立即撥打急救相關單位電話，同時采取緊急處理措施，如暫停生產(chǎn)、切斷電源、關閉設備等等。確保人身安全。所有部門和人員都應密切配合，服從指揮和調(diào)動，并與24h內(nèi)報告給總經(jīng)辦。公司現(xiàn)有的緊急情況應急方案見表1:潛在事故和緊急事件應急準備應急響應柴油泄露規(guī)范員工的操作行為用黃沙、木屑等吸收、清洗，必要時通知區(qū)環(huán)保局化學品在儲存、運輸中的潛在泄漏1規(guī)范員工的操作作為；2檢查有關容器或管道設備是否完好，杜絕跑、冒、滴、漏的情況發(fā)生；3在易大量泄漏點附近建圍堰或挖一個集液池1對于少量泄漏應立即查清泄漏源，泄漏出來的化學物質(zhì)須立即清理，如是液體，應用干布或吸液器處理，如是氣體，則抽風或噴水吸收；2對于大規(guī)模泄漏：執(zhí)行本程序條款。立即局部或全部停產(chǎn)，采取相應措施堵塞泄漏源。如是液體泄漏，應用沙包圍住以防擴散，吸干或投入化學藥劑和泄漏物起反應以降低其危害。3做好人員疏散、隔離和搶救工作，如泄漏得不到控制時，應立即通知當?shù)叵兰碍h(huán)保部門前來救援。自然災害（臺風襲擊或發(fā)生洪澇災害）1總經(jīng)辦派人收聽天氣預報；2提前做好自然災害的預防工作。1總經(jīng)辦派人收聽氣象臺天氣預報；2總經(jīng)辦通知各部門對人員、財產(chǎn)采取保護措施；3總經(jīng)辦組織對設備及化學物品進行妥善處置和保管，以盡可能減少因設備發(fā)生異常事故、化學物品泄露等帶來的危險；4災后補救并在必要時區(qū)環(huán)保局。人身傷害（機械傷害、物體打擊、高空墜落）1規(guī)范員工的操作行為；2做好安全生產(chǎn)教育工作；1撥打120急救同時采取止血措施；2如果呼吸停止應進行人工呼吸和胸外心臟按摩；3防止顛簸，平穩(wěn)運送。觸電急救方案1規(guī)范員工的操作行為；2做好安全用電教育工作。1切斷電源；2現(xiàn)場檢查觀察傷員的呼吸、心跳，有無休克現(xiàn)象；3做好現(xiàn)場復蘇（人工心肺復蘇）同時通知急救中心高溫中暑的急救1在高溫區(qū)配置降溫設施；2保持良好通風；3在現(xiàn)場配備中署藥物。1迅速離開高溫工作環(huán)境，到通風良好的地方，解開衣扣，補充含鹽的飲料；2重度中暑者送醫(yī)院搶救。應急電話：火警：119區(qū)環(huán)保局：急救：120區(qū)勞動局：天氣預報：121區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局：區(qū)質(zhì)量技術監(jiān)督局：區(qū)職業(yè)病防治站：救災工作應將防止或降低人身傷害放在首位。應迅速將受傷人員關醫(yī)院或通知醫(yī)院趕到現(xiàn)場進行緊急救護。如遇火災，首先應切斷電源，然后義務消防隊按預定分工滅火、疏散人員、物資等，盡可能減少生命財產(chǎn)損失。在組織公司內(nèi)部的義務消防隊進行自救的同時向消防隊報警，報警時應講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳細情況，并派人到路口接警。如不是火災，總經(jīng)辦經(jīng)理和部門負責人應根據(jù)情況決定處理對策。糾正和完善事件發(fā)生后，總經(jīng)辦應組織有關單位和人員進行調(diào)查（重傷、死亡事故，應由管理者代表組織調(diào)查）。1. 目的對顧客滿意度評價活動進行規(guī)范，確保評價的客觀性和有效性，以增強顧客的滿意程度。2.適用范圍適用于公司顧客滿意度評價的活動。3.職責業(yè)務部、業(yè)務人員負責顧客滿意度的評價工作。管理者代表監(jiān)督顧客滿意度的評價工作。4程序“顧客滿意度調(diào)查表”的設計與使用調(diào)查表中評估項目、評估項目占滿意度總分的比率，以及每一項目的具體評估小項、評估小項該項目分值的比率見下表：評估項目評估項目占滿意度總分的比率評估小項評估小項占該項目分值的比率備注實物質(zhì)量35%包裝10%外觀10%色彩60%尺寸10%糊盒、糊袋10%服務30%服務網(wǎng)點10%服務設施10%服務的及時性30%服務的有效性30%服務人員的態(tài)度20%價格15%產(chǎn)品價格80%維修費10%運輸費10%交付10%交付的及時性50%針對經(jīng)銷商調(diào)查時使用。交付的可靠性50%經(jīng)銷商10%服務態(tài)度30%此一項目只針對最終顧客調(diào)查時使用。經(jīng)銷商信譽30%服務項目20%備品、備件供應20%調(diào)查表顧客滿意度的評估方法針對每一評估小項由顧客給出滿意度的等級。等級及其對應的分數(shù)見下表2：調(diào)查表中的評估項目數(shù)量、評估小項數(shù)量，以及它們所占的分值比率可根據(jù)調(diào)查對象的不同而進行適當調(diào)整。表2：等級對應分數(shù)滿意100比較滿意80一般60不太滿意40不滿意20設計出的“顧客滿意度調(diào)查表”樣式需經(jīng)管理者代表批準。針對到顧客處的顧客滿意度調(diào)查，以《工程驗收單》、《安裝回執(zhí)單》、《顧客滿意度調(diào)查表》進行調(diào)查，分析。顧客滿意度信息的收集公司銷售商務對每一批產(chǎn)品都進行質(zhì)量跟蹤并反饋給相關部門，業(yè)務人員負責將顧客的資料輸入公司顧客管理系統(tǒng)中。此顧客將成為本公司的調(diào)查跟蹤對象。業(yè)務人員將接的顧客投訴、意見登記在“顧客投訴反饋處理單”中。品質(zhì)部每月對顧客退貨情況進行總結，填寫“顧客退貨統(tǒng)計月報表”。被派去的所有人員都應填寫“安裝回執(zhí)單”，服務完畢，應填寫好“安裝回執(zhí)單”交顧客簽字確認后業(yè)務人員主管。業(yè)務人員負責收集與本公司產(chǎn)品有關的消費者組織的報告、新聞媒體的報道、產(chǎn)品監(jiān)督機構的公告、權威機構的調(diào)查報告、行業(yè)協(xié)會的調(diào)查報告結果等，并做好分類整理