項目經(jīng)理工作流程和日常規(guī)程

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔項目經(jīng)理工作流程和日常規(guī)程目錄：1、項目經(jīng)理工作流程和日常規(guī)程2、項目經(jīng)理部工作流程和相關(guān)工程報表第三章項目管理工作流程與規(guī)定1.項目計劃管理為項目管理工作有序、規(guī)范、高效的執(zhí)行，特制定項目管理計劃，詳細如下：1.1供貨計劃主機設備需求計劃及發(fā)貨安排從整體上掌握未來年度、季度、月份不同機型的供需情況，根據(jù)項目執(zhí)行動態(tài)，制定詳細的年度、季度、月份設備需求計劃（詳見圖表10-8），用以指導生產(chǎn)部門安排部件采購和生產(chǎn)；根據(jù)現(xiàn)場實際進展情況和需求計劃，下達發(fā)貨指令，并動態(tài)跟蹤裝車情況。葉片發(fā)貨計劃及發(fā)貨安排制定詳細的年度、季度、月份葉片供貨動態(tài)計劃（詳見圖表10-9）。根據(jù)各項目進展情況及葉片廠產(chǎn)能、庫存情況，并綜合考慮運輸公司實際運力制定各項目每月合理可行的葉片供貨計劃。由于項目進展有一定的不確定性，將根據(jù)實際變化情況動態(tài)調(diào)整項目供貨數(shù)量，以做到供貨計劃確實可行。依據(jù)現(xiàn)場情況及葉片發(fā)貨計劃，將葉片發(fā)貨時間及數(shù)量告知項目經(jīng)理，由業(yè)主方按照我公司要求安排運輸公司按時到場接貨。將已制定的發(fā)貨通知單下達至葉片廠，并協(xié)調(diào)各個項目的裝車順序和裝車時間。1.2吊裝計劃根據(jù)現(xiàn)場工程進度、主吊數(shù)量及業(yè)主計劃，制定年度、季度、月份吊裝計劃（詳見圖表10-10），用以指導客戶服務中心安排人員和配備備件等工作。2.國內(nèi)陸上項目管理流程為了使項目經(jīng)理更好的執(zhí)行項目管理，而編寫此工作流程指導，項目經(jīng)理基本的工作流程詳見“項目管理部（項目經(jīng)理）工作流程圖”（見圖表3-1）。執(zhí)行合同由市場部轉(zhuǎn)到項目管理部，根據(jù)項目業(yè)主和現(xiàn)場區(qū)域等綜合因素考慮，由項目管理部經(jīng)理指定專職項目經(jīng)理，項目經(jīng)理與項目業(yè)主取得聯(lián)系，明確雙方初步工程進度計劃，開展項目執(zhí)行工作。2.1編寫項目執(zhí)行計劃接到合同后十個工作日內(nèi)完成項目執(zhí)行計劃的制定和下發(fā)，計劃格式詳見“項目執(zhí)行計劃模板”（圖表10-3），編寫項目執(zhí)行計劃時主要依據(jù)合同要求，但對于時間節(jié)點的選取要從業(yè)主方取得項目初步計劃信息，比如可以向業(yè)主索取或詢問項目施工進度計劃、基礎施工開始時間、最終投產(chǎn)完成時間等。項目執(zhí)行計劃需下發(fā)給：生產(chǎn)管理部、研發(fā)部、技術(shù)支持部、培訓部、質(zhì)量管理部、客戶服務中心。項目執(zhí)行計劃中時間節(jié)點隨項目進度進行實時變更，重要節(jié)點變更確定后，項目經(jīng)理兩個工作日內(nèi)以內(nèi)部聯(lián)絡單的形式通知相關(guān)部門。2.2微觀選址復核工作此工作要根據(jù)業(yè)主工程進度的實際情況進行。接到業(yè)主的正式要求（傳真形式），向研發(fā)部下聯(lián)絡單，項目經(jīng)理配合研發(fā)部委派的相關(guān)技術(shù)人員進行微觀選址工作。最終由研發(fā)部出具正式的微觀選址復核報告（需研發(fā)部門蓋章），將此報告?zhèn)髡娼o業(yè)主，需業(yè)主簽收。2.3提供圖紙文件資料該項工作在項目經(jīng)理接到執(zhí)行合同時即可開展，向研發(fā)部下提取單，格式見“技術(shù)資料提取單”（見圖表3-6），注意在資料提取單上注明主斷路器、輔助變壓器的位置。業(yè)主收到資料后需在“技術(shù)資料提交證明”上給予簽字確認。2.4技術(shù)聯(lián)絡會技術(shù)聯(lián)絡會的具體形式有多種，比如：塔架招評標會、塔架技術(shù)交底會、吊裝技術(shù)交底會、技術(shù)聯(lián)絡會等。聯(lián)絡會一般由業(yè)主提出召開，地點、時間由項目經(jīng)理與業(yè)主溝通確認，需有正式文件確認。根據(jù)聯(lián)絡會的討論內(nèi)容聯(lián)絡公司相關(guān)部門派人參加，項目經(jīng)理在沒有其他特別安排的情況下需參加聯(lián)絡會，每次聯(lián)絡會都需形成會議紀要，并在會后積極落實。我方組織的聯(lián)絡會，采用統(tǒng)一的會議紀要格式（見附表3-7）。2.5派遣塔架監(jiān)造人員塔架相關(guān)技術(shù)聯(lián)絡會后，需要業(yè)主在塔架廠進行該項目塔筒下料的前15天書面通知我公司派遣監(jiān)造人員，聯(lián)絡質(zhì)量管理部根據(jù)合同安排監(jiān)造人員進場監(jiān)造。2.6組織業(yè)主培訓在項目合同正式啟動后（預付款到位）可以安排業(yè)主培訓，根據(jù)培訓部的培訓計劃與業(yè)主溝通確定時間、人數(shù)，匯總后聯(lián)絡培訓部，由培訓部總體安排，合同中對于費用方面的特殊要求應在聯(lián)絡時明確。2.7基礎施工督導以業(yè)主正式文件來確定基礎施工督導時間，項目經(jīng)理聯(lián)絡研發(fā)部相關(guān)人員到現(xiàn)場進行施工督導，需召開現(xiàn)場會，以書面的形式提出我公司的基礎施工要求，形成會議紀要。此項工作的開始，標志著項目正式向?qū)嵸|(zhì)施工轉(zhuǎn)變，是一個重要時間節(jié)點。正常情況下，業(yè)主會在一個月后開始吊裝。若之前沒有落實項目實際吊裝日期此時必須向業(yè)主落實。2.8實際供貨日期的確定與業(yè)主溝通落實供貨日期，可以要求業(yè)主以書面形式確定。根據(jù)合同執(zhí)行的實際情況，有很多時候?qū)嶋H供貨日期與合同約定的日期相差很遠（滯后大于一個月）。若是此種情況，須在供貨前與業(yè)主重新簽訂供貨協(xié)議，并詳細了解實際吊裝安排情況，比如吊車數(shù)量、施工隊伍、安裝公司等方面的信息。在重新簽訂了供貨協(xié)議之后，通知運輸組和計劃管理組，并在計劃管理員處將新簽的供貨協(xié)議予以備份。2.9機組發(fā)貨前準備在吊裝前20天聯(lián)絡客服中心安排現(xiàn)場客服人員，吊裝前15天聯(lián)絡生產(chǎn)管理部門安排發(fā)運吊具、電纜、塔筒螺栓、專用工具、備品備件等。如果運輸由業(yè)主承擔，需對運輸?shù)缆?、場?nèi)道路向業(yè)主提出建議，應業(yè)主要求參加運輸評標會。確定運輸單位后，業(yè)主在運輸前7天以正式委托函的形式，確定運輸單位和接貨人。如果運輸由我公司承擔，則需運輸組協(xié)調(diào)運輸單位在運輸前對運輸?shù)缆?、場?nèi)道路進行考察。與業(yè)主協(xié)商落實運輸支架的保管、返場事宜。2.10機組設備運輸積極與現(xiàn)場客服、業(yè)主聯(lián)系，了解現(xiàn)場吊裝的實際情況、掌握運輸公司車隊在道路上的動態(tài)。如遇突發(fā)情況應做到第一時間了解，并向部門經(jīng)理匯報，參考“產(chǎn)品損壞事故處理流程”進行處理。2.11吊裝、調(diào)試、預驗收吊裝前，要與業(yè)主落實安裝所需的消耗品采購，通常在業(yè)主與安裝公司簽訂合同前以書面形式告知業(yè)主，詳細的清單由客服中心提供。在吊裝前還必須在現(xiàn)場召開吊裝技術(shù)交底會，由業(yè)主、安裝公司、我方等參加，會上必須對吊裝的技術(shù)要求、吊裝要點、安全注意事項、運輸支架的管理等提出具體的處理辦法，形成會議紀要。公司要求項目經(jīng)理必須在現(xiàn)場與客服人員完成吊裝前協(xié)調(diào)工作，時間不少于15天。在吊裝前準備工作完畢后，業(yè)主定下吊裝開始時間，展開正式的吊裝工作，項目經(jīng)理組織協(xié)調(diào)客服人員進行整個吊裝期間的技術(shù)指導，督促吊裝進度、監(jiān)督吊裝質(zhì)量，完成預驗收工作。吊裝完畢后，項目經(jīng)理組織協(xié)調(diào)客服人員指導吊裝公司進行調(diào)試前準備工作，在機組帶電后進行機組調(diào)試，達到機組的并網(wǎng)發(fā)電，完成調(diào)試工作。在批量或是全部機組調(diào)試完畢后，進行機組的考核，簽訂預驗收證書，完成預驗收工作。2.12質(zhì)保期、最終驗收及質(zhì)保金回收在預驗收后的質(zhì)保期里，項目經(jīng)理要協(xié)調(diào)客服人員對機組進行維護達到合同規(guī)定的技術(shù)性能和保證指標。在質(zhì)保期結(jié)束后，對整個風場的可利用率、功率曲線、事故處理、大件更換等作出總結(jié)，與業(yè)主溝通協(xié)商完成質(zhì)保金的回收。2.13項目總結(jié)在項目通過預驗收后的1周內(nèi)，完成項目階段總結(jié)報告，項目階段總結(jié)報告模板見圖表10-11，整理所有往來文件，在項目管理部項目管理員處歸檔備案。在項目通過最終驗收后的1周內(nèi)，完成項目總結(jié)報告，在項目管理部項目管理員處歸檔備案。2.14技術(shù)聯(lián)絡會操作規(guī)范技術(shù)聯(lián)絡會是工程項目執(zhí)行過程中，各參建方為解決技術(shù)上的問題而召開的專業(yè)會議，是解決技術(shù)問題很有效的手段，對于工程項目執(zhí)行中的大多數(shù)問題都可以在會議上澄清、解決。每次會議達成的會議紀要在項目合同的執(zhí)行過程中具有一定的法律效力。技術(shù)聯(lián)絡會的內(nèi)容由解決的技術(shù)問題來定，風電項目執(zhí)行中主要有以下幾種情況需召開技術(shù)聯(lián)絡會：塔架招評標、塔架技術(shù)交底、基礎現(xiàn)場施工督導、風電機組電氣相關(guān)、風電機組監(jiān)控網(wǎng)絡、風電機組吊裝等。雖然有時合同中明確說明了聯(lián)絡會的次數(shù)，但原則上只要是技術(shù)上的問題都可以采取技術(shù)聯(lián)絡會的形式澄清、解決。技術(shù)聯(lián)絡會通常應業(yè)主要求而召開，在確定參加技術(shù)聯(lián)絡會時項目經(jīng)理需遵循以下幾點：以業(yè)主的正式傳真來確定會議的時間、地點、討論的內(nèi)容。項目合同中有時會對技術(shù)聯(lián)絡會的次數(shù)、地點、費用支付方等做詳細說明，在執(zhí)行過程中仍要通過與業(yè)主協(xié)商溝通來確定這些事項。通常清況下由業(yè)主來安排，我公司只需派人參加即可；若確定由我公司安排，需業(yè)主提供參會人員信息，具體接待安排參考“業(yè)務招待流程及制度”。根據(jù)確定的會議內(nèi)容，項目經(jīng)理聯(lián)絡相關(guān)部門派人參加。塔筒制造相關(guān)聯(lián)絡質(zhì)量管理部，圖紙相關(guān)、電氣相關(guān)、基礎相關(guān)聯(lián)絡研發(fā)部，網(wǎng)絡監(jiān)控聯(lián)絡技術(shù)支持部。技術(shù)聯(lián)絡會主要由這三個部門安排技術(shù)人員參加。項目經(jīng)理每次技術(shù)聯(lián)絡會必須參加。確定人數(shù)后通知業(yè)主。參會技術(shù)人員確定后，與技術(shù)人員溝通對會議內(nèi)容中涉及的技術(shù)問題進行解答，統(tǒng)一思路。對于內(nèi)容中涉及到的有關(guān)合同更改或合同中不明確的責任問題時，需向部門領導匯報，得到相關(guān)指示后在會議上回答。總之參會之前項目經(jīng)理必須全面了解技術(shù)相關(guān)問題以及一些可能出現(xiàn)的問題的準備。準時到達會場，開始前介紹我方參會人員。會議上關(guān)于技術(shù)上的問題由技術(shù)人員回答。對于一些不能準確回答或不便回答的問題，可以在會后給予澄清，不可盲目回答。對于一些責任問題必須慎重回答，比如供貨、額外提供產(chǎn)品等，不可隨便做出承諾。會議開始前，與會各方負責人簽到。會議結(jié)束后，形成正式會議紀要，各相關(guān)方簽字確認，對于各方需承擔的問題需積極落實，推進項目進行。

圖表3-1國內(nèi)陸上項目管理流程圖3.出口項目管理流程為了項目經(jīng)理能更好的進行項目管理，編寫此工作流程要點，基本的項目經(jīng)理工作流程見“項目管理部（出口項目經(jīng)理）工作流程圖”（見圖表3-2）。項目經(jīng)理與業(yè)主取得聯(lián)系，明確雙方配合后開展項目執(zhí)行工作。3.1成立項目組協(xié)調(diào)公司各相關(guān)部門，組成由相關(guān)主管領導為組長的項目組，要求各相關(guān)部門安排專人負責該項目本部門工作，并定期召開項目例會，通報項目進度動態(tài)。3.2編寫項目執(zhí)行計劃依據(jù)國際業(yè)務部轉(zhuǎn)來的采購合同，10個工作日內(nèi)編制出編制該項目執(zhí)行計劃書，計劃書格式見圖表10-3。編寫項目執(zhí)行計劃時不僅要依據(jù)合同要求，同時對于時間節(jié)點的選取要從業(yè)主方取得項目初步安排信息，比如可以向業(yè)主索取或詢問項目施工進度計劃、基礎施工時間、調(diào)試發(fā)電時間、最終完成時間等。合同中有不明確內(nèi)容，需要國際業(yè)務部下發(fā)聯(lián)絡單進行澄清。項目執(zhí)行計劃需下發(fā)給：研發(fā)部、培訓部、技術(shù)支持部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、客服服務中心、國際業(yè)務部。3.3微觀選址復核工作和現(xiàn)場考察此工作要根據(jù)業(yè)主的實際情況，有的項目在合同簽訂前已做完了該項工作，可向國際業(yè)務部或業(yè)主溝通落實是否已做過該項工作（電話聯(lián)系即可）。若之前沒有進行該項工作，則以業(yè)主的正式要求（傳真或郵件形式），向研發(fā)部下聯(lián)絡單，項目經(jīng)理配合研發(fā)部委派的相關(guān)技術(shù)人員赴項目現(xiàn)場進行點位的復核。同時在風場現(xiàn)場對業(yè)主現(xiàn)場的道路等情況進行考察，根據(jù)經(jīng)驗為業(yè)主提出建設性意見。最終由研發(fā)部出具正式的微觀選址復核報告（需研發(fā)部門蓋章），將此報告轉(zhuǎn)交給業(yè)主，請業(yè)主簽收。3.4提交圖紙、資料根據(jù)合同時間要求，向研發(fā)部及其他相關(guān)部門下聯(lián)絡單提取合同要求的技術(shù)資料（英文版），格式見“技術(shù)資料提取單”（附表3-1）。注意合同對主斷路器、輔助變壓器的位置的說明。若沒有說明需與業(yè)主進行溝通確定位置，或者在塔筒內(nèi)或者在箱變內(nèi)，資料提取單上要求注明。如果主斷路器和輔助變壓器在塔筒內(nèi)時需要提取放置位置、尺寸等相關(guān)技術(shù)資料。提取資料后以特快專遞（EMS）的形式發(fā)給業(yè)主。在業(yè)主收到資料后需給予確認，填寫“技術(shù)資料提交證明”。要求所有對外提交資料、文件使用公司統(tǒng)一模板。注意合同對于提交的資料的時間要求。3.5技術(shù)聯(lián)絡會按照合同要求，根據(jù)項目的進展情況，組織或催促業(yè)主組織技術(shù)聯(lián)絡會。若聯(lián)絡會議在我公司召開，根據(jù)相關(guān)標準組織會議，安排參會人員的接送車輛、住宿及飲食，制定國外業(yè)主的日程安排（參見業(yè)務招待流程及制度）。提前與業(yè)主溝通會議議程及內(nèi)容，對內(nèi)組織研發(fā)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)支持部、客戶服務中心等相關(guān)人員參加會議，安排會議翻譯，形成會議紀要并存檔，會后嚴格協(xié)調(diào)各部門及時落實紀要內(nèi)容。會議上要明確雙方供貨范圍，基礎環(huán)支架長度問題等。若聯(lián)絡會由業(yè)主組織并在其所在地召開，應至少提前兩周確認會議內(nèi)容、時間和地點，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門安排參會人員，針對會議內(nèi)容做好會議準備工作。并協(xié)調(diào)業(yè)主為參會人員發(fā)出邀請函，項目經(jīng)理帶隊參加會議，安排行程，統(tǒng)一辦理簽證等入境手續(xù)，安排隨行會議翻譯，最后形成會議紀要，存檔備案。會后積極落實紀要內(nèi)容。3.6貨物準備嚴格按照合同規(guī)定的專用工具、吊具、備品備件及消耗品的清單，組織備貨；根據(jù)合同要求的發(fā)貨時間和包裝要求，跟蹤風電機組相關(guān)部件的采購生產(chǎn)進度，適時召開會議通報各部門進度情況及主要零部件的生產(chǎn)、采購情況，根據(jù)合同交貨時間及內(nèi)陸運輸和海運船期的的要求給生產(chǎn)部門發(fā)出最后交貨期限。3.7包裝、刷嘜根據(jù)合同及信用證要求（合同付款方式為L/C），協(xié)調(diào)研發(fā)部根據(jù)合同供貨內(nèi)容制定詳細規(guī)范的裝箱單，發(fā)貨前組織生產(chǎn)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)基地、研發(fā)部對貨物的包裝及裝箱質(zhì)量進行聯(lián)合檢查，確保貨物與裝箱單的吻合度達到100%。同時協(xié)調(diào)國際業(yè)務部對嘜頭內(nèi)容進行確認，確保包裝、嘜頭符合合同、信用證及業(yè)主要求。3.8內(nèi)陸運輸及海運的確定根據(jù)合同的交貨方式FOB/CIF，匯總發(fā)貨內(nèi)容，重量、尺寸、數(shù)量，協(xié)助項目管理部運輸組，按照公司招評標的管理要求選擇價格優(yōu)惠、信譽好的貨代和船期、航程合適的船公司以及內(nèi)陸運輸?shù)奈锪鞴?，應至少在交貨期兩周之前向貨代發(fā)出書面定艙通知，隨后盡早確認從我公司生產(chǎn)基地的起運日期。這里注意不管哪種交貨方式，要與貨代和業(yè)主明確港口、貨物的裝船、卸船及船上的平艙、理艙、綁扎費用。3.9廠內(nèi)檢驗及商檢在貨物調(diào)試檢驗前，根據(jù)合同要求書面通知業(yè)主或指定第三方驗貨員到工廠進行檢驗；在貨物準備完畢后，協(xié)調(diào)國際業(yè)務部、質(zhì)量管理部及貨代準備相關(guān)文件資料進行報檢工作。經(jīng)過報檢---接受報驗---抽檢，直到最后拿到商檢換證憑條。3.10貨物內(nèi)陸運輸貨物準備完畢，商檢結(jié)束后，根據(jù)合同發(fā)貨日期及船期給物流公司下達運輸指令，協(xié)調(diào)工廠裝車，貨物發(fā)運至指定港口碼頭的海關(guān)監(jiān)管區(qū)。隨時掌握運輸公司車隊在道路上的動態(tài)。如與突發(fā)情況應做到第一時間了解，并向部門經(jīng)理匯報，參考“產(chǎn)品損壞事故處理流程”進行處理。3.11報關(guān)及裝船拿到商檢換證憑條以后及貨物運抵海關(guān)監(jiān)管區(qū)后，海運船只到達港口前，協(xié)調(diào)國際業(yè)務部或委托貨代持箱單、發(fā)票、報關(guān)委托書、出口結(jié)匯核銷單、出口貨物合同副本、出口商品檢驗證書等文本去海關(guān)辦理通關(guān)手續(xù)。通關(guān)以后，開始裝船，項目經(jīng)理要對裝船過程進行監(jiān)督，遇到由于裝船造成的包裝損壞情況及時與貨代及港口、船東溝通，以免造成不清潔提單，影響后續(xù)回收貨款。貨物裝船完畢后，拿到船東簽發(fā)的提單，由國際部負責后序的貨款回收工作。3.12派遣塔架監(jiān)造人員根據(jù)合同要求，需要業(yè)主在主塔架制造商開始進行該項目塔筒材料下料的前15天書面通知我公司派遣監(jiān)造人員，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理部向業(yè)主招標的塔筒生產(chǎn)廠家派遣第三方監(jiān)理人員，根據(jù)合同嚴格控制塔筒質(zhì)量。3.13組織業(yè)主培訓按照合同要求，并根據(jù)業(yè)主的需要，與業(yè)主和培訓部門溝通培訓時間，協(xié)助培訓部組織對業(yè)主的培訓。3.14基礎施工督導以業(yè)主正式文件來確定基礎施工督導時間，項目經(jīng)理聯(lián)絡研發(fā)部相關(guān)人員到現(xiàn)場進行施工督導，需召開現(xiàn)場會，以書面的形式提出我公司的基礎施工要求，形成會議紀要。此項工作的開始，標志著項目正式向?qū)嵸|(zhì)施工轉(zhuǎn)變，是一個重要時間節(jié)點。正常情況下，業(yè)主會在一個月后開始吊裝。3.15吊裝、調(diào)試在貨物運抵項目現(xiàn)場后，吊裝開始前兩周，聯(lián)絡客服中心安排現(xiàn)場客服人員進駐現(xiàn)場進行現(xiàn)場查驗貨物、吊裝前技術(shù)交底、吊裝指導。由技術(shù)支持人員進行機組現(xiàn)場調(diào)試。項目經(jīng)理協(xié)助解決業(yè)主方問題，并監(jiān)督、檢查客服人員及技術(shù)支持人員工作質(zhì)量。3.16預驗收及質(zhì)保期項目經(jīng)理協(xié)助客服人員與業(yè)主溝通與驗收考核條件，使我公司設備順利通過業(yè)主預驗收，拿到業(yè)主預驗收證書。經(jīng)質(zhì)保期定期維護和日常消缺通過最終驗收。3.17資料存檔項目經(jīng)理要協(xié)調(diào)各部門及時解決業(yè)主提出的各種技術(shù)問題，做到對每個技術(shù)問題的回復有技術(shù)部門的相關(guān)依據(jù)，有存檔記錄。3.18項目總結(jié)項目機組全部通過業(yè)主預驗收后1周內(nèi)，項目經(jīng)理編寫項目階段總結(jié)報告（見圖表10-11）,會同所有往來傳真、郵件在項目管理部項目管理員處歸檔備案。在項目通過最終驗收后的1周內(nèi)，完成項目總結(jié)報告，在項目管理部項目管理員處歸檔備案。

圖表3-2出口項目管理流程4.海上項目管理流程為了更規(guī)范地進行海上項目管理，編寫此工作流程要點，項目管理工作流程見“海上風電項目管理工作流程圖”（圖3-3）。項目負責人經(jīng)授權(quán)開展項目組織協(xié)調(diào)工作，項目授權(quán)目的在于書面通知業(yè)主或公司內(nèi)部相關(guān)部門該項目的負責人，自授權(quán)日起至項目結(jié)束這一項目生命周期內(nèi)，凡是參與該項目人員要積極配合項目負責人開展工作，同時在項目周期內(nèi)及時與項目負責人聯(lián)系解決具體事件。4.1編寫項目執(zhí)行計劃依據(jù)市場部傳遞來的采購合同，接到商務合同3天內(nèi)完成計劃編制，以后接到技術(shù)協(xié)議2天內(nèi)修訂完計劃書，接到合同執(zhí)行要點，2天內(nèi)修訂計劃書，總之，一周內(nèi)編制出編制該項目執(zhí)行計劃書，計劃書格式見“海上風電項目執(zhí)行計劃模板”。編寫項目執(zhí)行計劃時不僅要依據(jù)合同要求，同時對于時間節(jié)點的選取要從業(yè)主方取得項目初步安排信息，比如可以向業(yè)主索取或詢問項目施工進度計劃、基礎施工時間、調(diào)試發(fā)電時間、最終完成時間等。合同中有未明確內(nèi)容，需要市場部下發(fā)聯(lián)絡單進行書面澄清；執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差，例如：供貨范圍偏差、價格偏差、技術(shù)偏差等，需書面反饋到市場部，由市場部同業(yè)主商談、簽訂補充協(xié)議，作為合同一部分傳遞至項目負責人，項目負責人據(jù)此進行計劃書修訂，繼續(xù)執(zhí)行。項目執(zhí)行計劃需下發(fā)給：研發(fā)部、培訓中心、技術(shù)支持部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、客服服務中心、市場部。修訂的計劃書應2天內(nèi)書面下發(fā)到相關(guān)部門。4.2成立項目組協(xié)調(diào)公司各相關(guān)部門，組成項目組，要求各相關(guān)部門安排專人負責該項目的本部門工作，根據(jù)項目動態(tài)，項目負責人有權(quán)不定期組織召開項目例會，各相關(guān)部門此項目專員必須參加會議，如因故確實無法參加，應本部門內(nèi)部安排對此項目有足夠了解的人員參加，無故不參加會議者或安排人員不能解決會議問題者，項目負責人有權(quán)以內(nèi)部聯(lián)絡單形式要求其部門給予工作配合，3次無明顯效果，應報送其部門主管領導，由其部門主管予以督促。例會主要內(nèi)容通報項目進度動態(tài)，明確各部門階段性工作重點，要求具有時間期限，每次例會前3天，項目負責人需將本次會議內(nèi)容書面?zhèn)鬟_到各參會部門，力求會議用最短時間解決更多問題。4.3微觀選址復核工作和現(xiàn)場考察接到合同時，根據(jù)業(yè)主的實際情況，有的項目在合同簽訂前已由市場部牽頭做完了該項工作，可向市場部或業(yè)主溝通落實是否已完成此項工作。若之前沒有進行該項工作，在接到業(yè)主的正式要求時，向研發(fā)部下聯(lián)絡單，項目負責人協(xié)調(diào)業(yè)主提供微選所需資料，由研發(fā)部委派的相關(guān)技術(shù)人員赴項目現(xiàn)場進行點位的復核和計算。最終由研發(fā)部出具正式的微觀選址復核報告（需研發(fā)部門蓋章），將此報告轉(zhuǎn)交給業(yè)主，請業(yè)主簽收。項目負責人可以一同前往，同時在風場現(xiàn)場對業(yè)主現(xiàn)場的道路等情況進行考察，根據(jù)大件運輸要求為業(yè)主提出建設性意見，但須告知業(yè)主場內(nèi)道路規(guī)劃施工也要參考運輸單位意見，施工過程可能需要進行道路調(diào)整。包括協(xié)助海上運輸方案的探討。如果合同內(nèi)規(guī)定業(yè)主提供庫房，在現(xiàn)場考察期間，與業(yè)主就庫房選定交換意見，一般庫房需要60平方米4.4提交圖紙、資料根據(jù)合同時間要求，向研發(fā)部及其他相關(guān)部門下聯(lián)絡單提取合同要求的技術(shù)資料，格式見“技術(shù)資料提取單”。提取資料后以特快專遞（EMS）的形式發(fā)給業(yè)主。在業(yè)主收到資料后需給予回執(zhí)，填寫“技術(shù)資料提交回執(zhí)單”。要求所有對外提交資料、文件使用公司統(tǒng)一模板進行提交申請。注意提交的資料的合同時間要求，按照項目進度適當調(diào)整提交資料時間順序，原則上所有資料提交必須在合同規(guī)定時間之前交付業(yè)主，因故沒能及時交付的需給予業(yè)主合適的解釋，以獲得業(yè)主的理解。提交的資料需有研發(fā)中心簽審和技術(shù)資料專用章。4.5技術(shù)聯(lián)絡會按照合同要求，根據(jù)項目的進展情況，組織或協(xié)助業(yè)主召開技術(shù)聯(lián)絡會。提前與業(yè)主溝通會議議程及內(nèi)容，對內(nèi)組織研發(fā)部、質(zhì)量管理部、技術(shù)支持部、客戶服務中心等相關(guān)人員參加會議，形成會議紀要并存檔，會后嚴格協(xié)調(diào)各部門及時落實紀要內(nèi)容。第一次技術(shù)聯(lián)絡會一般會涉及微選時間的開始，基礎載荷的提供、電氣、機械、通訊、運輸要求等相關(guān)問題。有的可能會涉及到后期供貨。參加會議前，通知相關(guān)部門充分準備好會議要討論的內(nèi)容，同時提出我方為了項目進度的要求。會議尤為重要的是同業(yè)主就合同內(nèi)容理解的分歧，雙方通常在會議上會談及工作界限，出現(xiàn)偏差時及時反饋到市場部，由市場部予以澄清或補簽協(xié)議。若合同規(guī)定聯(lián)絡會議在我公司負責組織召開，根據(jù)相關(guān)標準組織會議，安排參會人員的接送車輛、住宿及飲食，制定業(yè)主的日程安排，落實會議室等。如果協(xié)助業(yè)主參加會議，提前落實相關(guān)部門人員按時到達。一般合同規(guī)定技術(shù)聯(lián)絡會有兩次，從第一次技術(shù)聯(lián)絡會后，各方（業(yè)主、設計院等）開始進行項目推進，以后的技術(shù)聯(lián)絡會大多數(shù)可以不舉行，各方的技術(shù)聯(lián)絡可以通過傳真形式進行交流。以后的會議通常還有塔筒技術(shù)交底會、安裝技術(shù)交底會，參見陸上項目管理流程，此處不做贅述。4.6供貨準備嚴格按照合同規(guī)定的專用工具、吊具、備品備件及消耗品的清單，跟蹤生產(chǎn)管理部備貨動態(tài)；根據(jù)合同要求的發(fā)貨時間和包裝要求，跟蹤風電機組相關(guān)部件的生產(chǎn)落實情況。必要時，由采購部提供配套廠家聯(lián)系方式，從另一渠道獲取信息，原則上不能直接向廠家催貨，而由生產(chǎn)管理部督促采購部予以落實。適時召開項目進度會議，協(xié)調(diào)各部門進度要求，按照設計文件要求，主要零部件的生產(chǎn)、采購情況，最長零部件采購周期前1個月應予跟蹤，直至交貨。根據(jù)合同交貨時間及內(nèi)陸運輸和海運船期的要求，提前1個月給生產(chǎn)部門發(fā)出最后交貨期限。發(fā)運前1個月需組織召開項目組發(fā)貨前準備會，會議依據(jù)設計文件、包裝單排查是否存在遺漏。4.7包裝運輸方案根據(jù)合同要求進行包裝，考慮陸運海運中轉(zhuǎn)，包裝必須牢固可靠，做到防水防潮等保護措施。尤其雨季運輸，蓬布外面需要用尼龍網(wǎng)罩上，防止運輸途中蓬布碎裂。發(fā)運前至少一個月，由研發(fā)提交完整的包裝方案、運輸方案，生產(chǎn)管理部依據(jù)方案進行包裝發(fā)運前準備。4.8內(nèi)陸運輸及（內(nèi)河）海上運輸車間車板交貨，需在業(yè)主運輸招標前，就運輸細節(jié)與業(yè)主交換意見，包括由業(yè)主日后協(xié)調(diào)支架返回等。我公司負責運輸，項目負責人至少60天前提交運輸招標計劃給運輸組，運輸管理按照相應運輸管理條例進行。運輸前，需要業(yè)主提供授權(quán)接貨人名單、聯(lián)系方式、身份證號碼，此書面文件須有業(yè)主方公章。車間車板交貨，我公司發(fā)貨人、業(yè)主方接貨授權(quán)人簽字后，設備所有權(quán)歸業(yè)主方，貨物到達現(xiàn)場時，由客服協(xié)助業(yè)主聯(lián)合驗收，此時客服人員簽字僅對運輸途中設備是否有丟失、撞傷等缺陷進行驗收，驗收需要客服人員記錄到接貨單上，共同簽字。任何缺陷只要車間車板交貨時，業(yè)主方接貨授權(quán)人沒有異議，視同我方?jīng)]有任何責任，應由運輸公司承擔?，F(xiàn)場車板交貨，車間交貨時僅是對運輸公司進行貨權(quán)移交。雙方簽字后，運輸公司接貨至貨物到達現(xiàn)場前，全權(quán)負責，貨物到達現(xiàn)場時，由客服協(xié)助業(yè)主聯(lián)合驗收，此時客服人員簽字僅對運輸途中設備是否有丟失、撞傷等缺陷進行驗收。出現(xiàn)任何缺陷，客服人員在現(xiàn)場接貨時記錄到接貨單上，共同簽字，責任由運輸公司承擔。項目負責人根據(jù)接貨記錄和業(yè)主意見，在吊裝前積極協(xié)調(diào)解決完畢。4.9派遣塔架監(jiān)造人員根據(jù)合同要求，需要業(yè)主在主塔架制造商開始進行該項目塔筒材料下料的前15天書面通知我公司派遣監(jiān)造人員，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理部向業(yè)主招標的塔筒生產(chǎn)廠家派遣第三方監(jiān)理人員。書面提交給質(zhì)量管理部項目名稱、業(yè)主、塔筒數(shù)量、塔筒廠家地址、聯(lián)系人等，便于質(zhì)量部開展監(jiān)造工作。塔架監(jiān)造過程中出現(xiàn)任何NCR，質(zhì)量管理部負責監(jiān)督廠家整改，對于不配合監(jiān)造的廠家，質(zhì)量管理部有義務通過項目負責人書面通知業(yè)主，但NCR描述不能作為質(zhì)量管理部意見，需要質(zhì)量管理部出具此類描述所帶來的缺陷及嚴重后果，并簽字確認后方可由項目負責人同業(yè)主協(xié)調(diào)。塔架監(jiān)造人員需定期提供生產(chǎn)廠家備料、生產(chǎn)進度，項目負責人據(jù)此判斷塔架供貨進度。4.10組織業(yè)主培訓按照合同要求培訓的時間、人數(shù)，并結(jié)合業(yè)主的實際需要，與業(yè)主和培訓中心門溝通培訓時間，由培訓中心組織對業(yè)主的培訓。業(yè)主培訓盡量將相同項目合并到一起進行，節(jié)約人力。培訓中心培訓計劃安排后，由業(yè)主按合同約定人數(shù)提供人員名單、職務、計劃到達時間、到達地點。此信息提供培訓中心，由培訓中心組織日程安排。由于接受培訓人員多為業(yè)主將來生產(chǎn)管理人員，安裝期間接觸時間相對要少，培訓期間，項目負責人盡可能到場，和業(yè)主交流一下，建立一定得感情基礎，有利于質(zhì)保期工作順利進行。4.11基礎澆注施工督導以業(yè)主正式文件來確定基礎施工督導時間，項目負責人聯(lián)絡研發(fā)部相關(guān)人員到現(xiàn)場進行施工督導，需召開現(xiàn)場交底會。以書面的形式提出我公司的基礎施工技術(shù)接口要求，形成會議紀要。技術(shù)接口一般包括電纜管敷設方向、排水管方向、基礎水平調(diào)節(jié)要求、彈性基礎制作要點等。基礎澆注前施工督導工作，一般以指導2個基礎為限，通過兩次澆注，土建施工單位可以掌握我方提出的技術(shù)要點。4.12吊裝、調(diào)試吊裝技術(shù)指導由客服中心委派的現(xiàn)場人員完成，調(diào)試由技術(shù)支持部完成。項目負責人進行協(xié)調(diào)工作。在機組到達現(xiàn)場前，合同規(guī)定或后期約定的業(yè)主吊具、工具、安裝耗材必須提前到達現(xiàn)場，以不影響卸車為限。在貨物運抵項目現(xiàn)場后，吊裝開始前兩周，聯(lián)絡客服中心安排現(xiàn)場客服人員進駐現(xiàn)場協(xié)助業(yè)主接受、查驗貨物、就運輸過程是否有丟失、損壞進行檢查。同時，項目負責人必須提前與生產(chǎn)管理部聯(lián)系，責成相關(guān)配套件廠家及時進行售后服務?？头F(xiàn)場接貨出現(xiàn)任何問題，包括貨物損壞、數(shù)量不符等，由項目負責人給予及時解決?？头藛T負責安裝前進行技術(shù)交底、安裝技術(shù)指導以及安裝質(zhì)量把關(guān)。同時先期到達的客服人員落實維護基地、交通條件，項目經(jīng)理協(xié)助。在完成調(diào)前準備前3天，技術(shù)支持人員進駐現(xiàn)場，進行機組調(diào)試。項目經(jīng)理協(xié)助解決業(yè)主方問題，并監(jiān)督、檢查客服人員及技術(shù)支持人員工作質(zhì)量。針對海上特殊條件，調(diào)試、運維階段制定海上應急預案。參見附件一。4.13預驗收及質(zhì)保期項目負責人協(xié)助客服人員與業(yè)主溝通預驗收考核條件，使我公司設備順利通過業(yè)主預驗收，獲得業(yè)主簽字蓋章（公司章）的預驗收證書。經(jīng)質(zhì)保期定期維護和日常消缺通過最終驗收。質(zhì)保期內(nèi)，項目負責人要經(jīng)常統(tǒng)計設備運行狀況，在最終驗收同業(yè)主談判時，了如指掌。4.14資料存檔項目負責人要協(xié)調(diào)各部門及時解決業(yè)主提出的各種技術(shù)問題，做到對每個技術(shù)問題的回復有技術(shù)部門的相關(guān)依據(jù)，有存檔記錄。項目過程中，所有傳真、聯(lián)絡單應保存完整，包括項目負責人日常工作記錄，一并作為存檔資料。4.15項目總結(jié)項目總結(jié)分三階段，分別為發(fā)貨前，通過預驗收，進入質(zhì)保至項目結(jié)束，在節(jié)點工作結(jié)束1周內(nèi)，會同所有往來傳真、郵件在項目管理部項目管理員處歸檔備案。4.16海上應急預案圖表3-3海上項目管理流程

附件一：海上風電機組突發(fā)災害應急預案（以上海東大橋3MW項目為例）上海東海大橋100兆瓦海上風電場示范項目——3MW風力發(fā)電機組突發(fā)災害應急預案華銳風電科技有限公司編制編制日期部門內(nèi)部匯簽意見審核審批文件編號修改日期

上海東海大橋100兆瓦海上風電場示范項目——3MW風力發(fā)電機組突發(fā)災害應急預案自然條件概況上海東海大橋100兆瓦海上風電示范項目位于上海市臨港新城至洋山深水港的東海大橋東側(cè)1000m以外海域，是環(huán)太平洋沿岸的主要自然災害帶，每年6月～9月間容易遭受熱帶氣旋侵襲，具有熱帶氣旋多發(fā)、潮位的趨高、暴雨突發(fā)等特點，對各參與調(diào)試維護的船舶、人員、設備的安全性有極大威脅。應急預案目標為了貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主”的方針，提高公司各安裝、調(diào)試現(xiàn)場的安全管理水平，保障所屬各部門、現(xiàn)場工作人員的人身安全和風機的運行安全，積極有效應對發(fā)生在工作及生活區(qū)域的熱帶氣旋、暴雨、高潮、洪水、災害性海浪和風暴潮災害等突發(fā)災害，最大限度地減少人員傷亡和災害損失，以及在災害發(fā)生后能夠及時開展設備檢查、恢復生產(chǎn)等工作，特制訂本應急預案。應急領導小組3.1應急領導小組組織機構(gòu)成員姓名職務負責通訊聯(lián)系組長于建軍副總經(jīng)理總指揮副組長閔斌客服中心經(jīng)理協(xié)助指組長劉世毅項目負責人公司各部門聯(lián)絡保組長安全生產(chǎn)管理部部長協(xié)助指揮組員劉志鵬現(xiàn)場總代表協(xié)調(diào)現(xiàn)場指員余曉明技術(shù)主管協(xié)調(diào)現(xiàn)場搶員冷文剛后勤保障工程師應急物資采購儲員陳洪可兼職安全員安全措施監(jiān)督檢查152213103913.2應急領導小組組織分工組長：應急領導小組總指揮，負責應急狀態(tài)下重大事項決策，對應急工作負責全面領導責任。副組長：項目負責人，協(xié)助組長負責災害預防及災害發(fā)生期間的各種人力資源的組織和落實，后勤保障等的組織工作；副組長：客服中心經(jīng)理，應急領導小組副指揮，負具體領導責任組長不在時代理組長職責并對應急工作具體組織實施，負責對災害預防及災害發(fā)生期間具體的組織落實。副組長：安全生產(chǎn)管理部部長，組織制定及完善《應急預案》，負責制訂相應安全技術(shù)措施并監(jiān)督檢查落實，負責定期組織《應急預案》演習，并進行檢查、監(jiān)督、考核工作。組員：現(xiàn)場總代表，組織應急預案演練，負責災害預防及災害發(fā)生期間的車輛和船舶安排、工作人員撤離及氣象信息收集，及時向領導小組、各工作船舶和各工作小組發(fā)布氣象信息動態(tài)，組織搶險并提出應急預案具體措施等。組員：技術(shù)主管，協(xié)助現(xiàn)場總代表實施應急措施。組員：后勤保障工程師，負責應急物資的采購及儲存，保證應急需要。組員：兼職安全員，負責安全設備的檢查保養(yǎng)，負責應急狀態(tài)下各項措施落實情況的檢查和督促。通訊聯(lián)系保障及氣象信息收集4.1應急通訊聯(lián)系方式有移動電話、對講機、固定電話、收音機、互聯(lián)網(wǎng)等。4.2前往海上的工作小組應每人攜帶移動電話及對講機各一部并配備充電器及時充電，若有備用電池應一同攜帶。4.3工作船駕駛室應配備同頻率對講機并與機組內(nèi)工作人員及時聯(lián)系。4.4應急狀態(tài)下，由專人負責收看、收聽氣象預報，密切注意熱帶氣旋動向，做好值班紀錄并及時與現(xiàn)場總代表溝通。4.5外部應急聯(lián)絡電話：序號單位電話備注1上海中心氣象臺021-548963232海上搜救中心123951103蘆潮港鎮(zhèn)衛(wèi)生院021-58281594021-582509954泥城鎮(zhèn)衛(wèi)生院021-580725365急救中心120應急物資配備5.1應急食品：風機塔基處設定食物儲存柜，柜內(nèi)放置足夠的飲水及食品。飲用水采用瓶裝礦泉水，按最少每人每天600ml準備，每人配備7天的飲用水。食品推薦壓縮餅干、方便面、火腿腸、堅果，每人配備3天的食品。5.2應急醫(yī)藥箱：創(chuàng)可貼、醫(yī)用膠布、繃帶、阿司匹林、抗腹瀉藥、鎮(zhèn)痛藥、抗生素。5.3其他生活用品：睡袋、應急燈、蠟燭、防風打火機、口哨、收音機應急相應措施6.1已經(jīng)吊裝完畢進入調(diào)試階段的機組應當按最少4人/份準備應急物資，包括食品、醫(yī)藥、和生活用品。6.2海上工作小組前往海上工作時前應仔細檢查各種通訊設備，確保通訊暢通。6.3海上工作小組前往海上工作的前一天要收聽收看天氣預報，準確了解未來3天的氣象動態(tài)。6.4當收到未來48小時內(nèi)將影響風機所在海域的氣象警報時，海上工作小組的人員對設備進行一次全面檢查，檢查完畢后馬上乘船撤離至蘆潮港碼頭或者沈家灣碼頭。6.5安裝期間，在獲悉熱帶氣旋到來前，配合現(xiàn)場安全管理對沈家灣現(xiàn)場的宿舍做一次防倒塌，防漏等方面的安全檢查，及時采取加固和防漏等措施。6.6若遭遇突發(fā)氣象災害，海上工作小組人員不能及時撤離海上機組，現(xiàn)場將馬上啟動應急措施，并報告給應急領導小組。6.7海上工作小組組長負責穩(wěn)定人員情緒，并將應急物資集中管理，手機及對講機應保證暢通，保證至少1部手機及對講機處于關(guān)機狀態(tài)以保存電量。6.8海上工作小組工作人員應該保持平靜，保存體力。陸上人員定時與海上人員聯(lián)系，及時通報天氣情況及船只救援情況。6.9氣象災害過后，現(xiàn)場代表立即組織船只接回海上工作人員，若有需要應提前聯(lián)系醫(yī)療單位。

5.產(chǎn)品損壞事故處理流程5.1產(chǎn)品損壞事故處理目的為了不影響項目現(xiàn)場施工進度，不影響公司與其他公司之間的利益，及時維修損壞設備返還到項目現(xiàn)場。5.2損壞產(chǎn)品范圍損壞產(chǎn)品包括：機艙、輪轂、葉片、機艙罩、輪轂罩、導流帽等機組零部件。5.3產(chǎn)品損壞方式損壞方式包括：運輸途中損壞；現(xiàn)場吊裝過程中損壞；現(xiàn)場保管不當損壞等。5.4產(chǎn)品損壞事故處理流程細則5.4.1產(chǎn)品（機艙、輪轂等）損壞事故處理流程產(chǎn)品損壞事故發(fā)生時，各方人員（至少責任方、保險公司）在事故發(fā)生現(xiàn)場要拍攝記錄，到事故現(xiàn)場勘查，盡快明確責任承擔方；責任承擔方（買方）與項目管理部取得聯(lián)系，出具正式書面文件委托華銳進行維修工作；項目管理部通過內(nèi)部聯(lián)絡單聯(lián)絡生產(chǎn)管理部提出商修申請，反饋損壞產(chǎn)品詳細信息，進入公司內(nèi)部產(chǎn)品商修管理辦法流程；經(jīng)過制定最初維修情況，項目管理部與責任承擔方聯(lián)系，責任承擔方判斷是否商修損壞產(chǎn)品，若是，則也運輸損壞產(chǎn)品到商定地點，進入公司內(nèi)部產(chǎn)品商修管理辦法流程；進行初步報價后，責任承擔方判斷是否維修損壞產(chǎn)品，若是，則由生產(chǎn)管理部下達解體指令，進入公司內(nèi)部產(chǎn)品商修管理辦法流程；進行完整報價后，責任承擔方判斷是否維修損壞產(chǎn)品，若是，責任承擔方付款到位，則由生產(chǎn)管理部下達維修指令，進入公司內(nèi)部產(chǎn)品商修管理辦法流程；進行維修完畢后，質(zhì)量管理部檢驗質(zhì)量合格并提供相關(guān)質(zhì)量文件后；項目管理部發(fā)出運輸指令，發(fā)運維修完畢的產(chǎn)品到項目現(xiàn)場；項目管理部對此商修文檔進行歸檔。產(chǎn)品損壞事故處理流程圖，見下圖：《產(chǎn)品（機艙、輪轂等）損壞事故處理流程圖》。圖表3-4產(chǎn)品（機艙、輪轂等）損壞事故處理流程圖

5.4.2產(chǎn)品（葉片、機艙罩、輪轂罩、導流帽等）損壞事故處理流程產(chǎn)品損壞事故發(fā)生時，各方人員（至少責任承擔方）在事故發(fā)生現(xiàn)場拍攝記錄，到事故現(xiàn)場勘查，盡快明確責任承擔方；責任承擔方（買方）與項目管理部取得聯(lián)系，出具正式書面文件委托華銳進行維修工作；項目管理部通過內(nèi)部聯(lián)絡單聯(lián)絡采購部提出商修申請，反饋損壞產(chǎn)品詳細信息，進入公司內(nèi)部產(chǎn)品商修管理辦法流程；外協(xié)廠家判斷能否維修損壞產(chǎn)品，若能，出具維修報告并報價，經(jīng)采購部反饋到項目管理部，項目管理部與責任承擔方聯(lián)系，判斷是否維修損壞產(chǎn)品，若是，責任承擔方付款到位，則由采購部下達維修指令，進入公司內(nèi)部產(chǎn)品商修管理辦法流程；進行維修完畢后，質(zhì)量管理部檢驗質(zhì)量合格并提供相關(guān)質(zhì)量文件后；項目管理部發(fā)出運輸指令，發(fā)運維修完畢的產(chǎn)品到項目現(xiàn)場；項目管理部對此商修文檔進行歸檔。產(chǎn)品損壞事故處理流程圖，見下圖：《產(chǎn)品（葉片、機艙罩、輪轂罩、導流帽等）損壞事故處理流程圖》。

圖表3-5產(chǎn)品（葉片、機艙罩、輪轂罩、導流帽等）損壞事故處理流程圖

華銳風電科技有限公司BG/SC014圖紙及文件資料提取申請單申請人所屬部門時間年月日文件資料名稱提取原因接收單位資料提取部門部門負責人主管領導批準資料提供部門部門負責人主管領導圖表3-6圖紙及文件資料提取申請單

華銳風電科技有限公司會議紀要會議時間會議地點與會單位及人員主持人會議內(nèi)容：參會單位代表簽字華銳風電科技有限公司圖表3-7會議紀要（模板）第九章部門日常工作規(guī)程1.考勤規(guī)定員工在北京總部上班時，嚴格按照公司考勤相關(guān)制度執(zhí)行，詳見公司【2007】司字63號紅頭文件；遇特殊情況需要請假，填寫請假審批表，經(jīng)部門經(jīng)理審批后交至部門助理處；臨時有事需要請假，來不及填寫請假審批表時，需電話請示部門經(jīng)理，并同時告之部門助理；2.出差規(guī)定項目經(jīng)理出差前，必須填寫出差登記表（見圖表9-1），寫明出差地點、出差原因及大概返回時間，經(jīng)部門經(jīng)理審批交到部門助理處后方可出差。如特殊情況（在外地變更出差地點等），要請示部門經(jīng)理；出差階段要時刻保證通訊暢通，工程進度每天都要匯總（電話、郵件或短信形式均可）至計劃管理員處，重大事情要及時上報部門經(jīng)理，工作情況每周以電話或郵件等方式向部門經(jīng)理匯報，如在安裝調(diào)試現(xiàn)場出差，原則上按客服作息時間工作；出差期間，遇需要招待客戶的特殊情況，要請示部門經(jīng)理；出差返回后2個工作日內(nèi)上交出差總結(jié)報告至部門助理處；3.文件處理規(guī)定內(nèi)部聯(lián)絡單：其他部門下發(fā)的內(nèi)部聯(lián)絡單，根據(jù)聯(lián)絡單內(nèi)容，由相關(guān)責任人（關(guān)于某個項目的，責任人為該項目的項目經(jīng)理；關(guān)于運輸?shù)?，責任人為運輸組人員；關(guān)于所有項目的，責任人為計劃管理員；）直接簽收，并在48小時內(nèi)解決；若責任人出差，則由同一組人員簽收并解決；若該組人員全部出差在外，則由項目計劃管理員代簽收并解決。代處理人員在解決完之后將所有來往文件復印一份在項目經(jīng)理處備份；傳真：收到的傳真，在無特殊情況下，48小時內(nèi)聯(lián)系相關(guān)部門處理完畢；若傳真內(nèi)容意義重大，則要匯報部門經(jīng)理后進行解決；若責任人出差，則由同一組人員解決；若該組人員全部出差在外，則由項目計劃管理員解決。代處理人員在解決完之后將所有來往文件復印一份在項目經(jīng)理處備份；4例會規(guī)定無特殊情況時，部門于每周四下午召開部門例會，會議由部門經(jīng)理主持，在北京的全體員工參加，會后由計劃管理員形成會議紀要，下發(fā)至部門全體員工（位在北京的員工，郵件傳遞），并在下次召開例會前落實會議紀要內(nèi)容。會議室由部門助理提前預定；每月周五下午由項目管理部組織召開項目管理計劃例會（于總主持，項目管理部部門經(jīng)理和計劃管理員參加），其他參會部門主要包括：市場部、客服中心、生產(chǎn)管理部、研發(fā)二部、質(zhì)量管理部及采購部，會后由計劃管理員形成會議紀要下發(fā)相關(guān)部門，并跟蹤落實會議內(nèi)容，會議室由部門助理提前預定；5.安全規(guī)定辦公室安全管理：按照公司安全管理相關(guān)制度執(zhí)行；出差安全管理：出差過程中，時刻注意自身和財物安全；嚴禁駕駛現(xiàn)場車輛；進入風場作業(yè)區(qū)，必須佩戴安全帽；嚴格按照現(xiàn)場安全管理規(guī)定執(zhí)行。

華銳風電科技有限公司BG/SP012項目管理部員工出差登記表申請人出差地點出差原因預計往返時間隨同人員填表時間部門負責人圖表9-1員工出差登記表精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔客戶需求分析現(xiàn)場勘察紀要技術(shù)方案設計技術(shù)方案會審合同簽訂客戶需求分析現(xiàn)場勘察紀要技術(shù)方案設計技術(shù)方案會審合同簽訂施工組織方案設計制定工程進度計劃產(chǎn)品部準備材料設備施工機具準備檢查開工通知工料機進場按工序施工檢查工程變更申請上步工序驗測下步工序準備工程質(zhì)量控制工程成本控制工程進度控制系統(tǒng)集成調(diào)試預驗收驗收竣工及移交培訓一、工作流程圖：二、項目部工作流程描述和項目管理工程中需要利用的報表（一）前期準備1、現(xiàn)場勘察紀要有公司副總提出相關(guān)要求，項目部經(jīng)理指派人員到現(xiàn)場勘察。現(xiàn)場人員勘察完畢需填寫現(xiàn)場勘察表，然后將勘察表報送項目部經(jīng)理和公司副總審批?，F(xiàn)場勘察表（1）（范本）表名：現(xiàn)場調(diào)查表格文件號：日期：參加勘察人員：工程項目：業(yè)主名稱：地址：聯(lián)系方式：業(yè)主負責人：電話：傳真：補充說明：其他相關(guān)情況敘述：現(xiàn)場名稱：地址：具體位置：監(jiān)理單位：負責人：電話：設計單位：負責人：電話：土建單位：負責人：電話：裝修單位：負責人：電話：客戶現(xiàn)場組織：聯(lián)系人：聯(lián)系人：電話：電話：設備進場方式：管理部門：電話：估計開工時間：相關(guān)施工單位：其他相關(guān)分包方：電話：聯(lián)系人：工程相關(guān)情況：表式：備注：1、本記錄適用于項目部對現(xiàn)場情況的了解和熟悉，同時是項目問題分析的依據(jù)之一；2、相關(guān)選項可根據(jù)實際情況進行調(diào)整；3、由項目經(jīng)理填寫，分發(fā)給TEAM（團隊）各成員并交項目管理部存檔?，F(xiàn)場調(diào)查表（2）（范本）建筑物名稱樓層數(shù)量建設數(shù)量作用\重要設備歸屬其他事項描述內(nèi)容是否有相關(guān)設備：長：寬：高：支撐方式：層高電力供給農(nóng)電：市電：發(fā)電機：主干線路弱電豎井豎井數(shù)量長度豎井原設計用途及現(xiàn)有線纜種類、冗余情況工程涉及的子系統(tǒng)內(nèi)容：設備間（主機房）情況描述：（包括長、寬、高、現(xiàn)有設備狀況、房間使用情況）接線間（配線間）情況描述：（包括現(xiàn)有設備使用狀況，是否存在安全隱患、房間長、寬、高）表式：備注：1、本記錄適用于項目部對現(xiàn)場情況的了解和熟悉，同時是項目問題分析的依據(jù)之一；2、相關(guān)選項可根據(jù)實際情況進行調(diào)整；3、由項目經(jīng)理填寫，分發(fā)給TEAM（團隊）各成員并交項目管理部存檔。2、施工組織方案及TEAM（團隊）各成員名錄和聯(lián)系方式根據(jù)公司副總提出相關(guān)要求，項目部經(jīng)理制定施工組織方案。報送公司副總審批，審批后抄送項目經(jīng)理和工程管理部經(jīng)理，確定團隊人員名單及聯(lián)系方式。現(xiàn)場主要人員分工名錄序號職位名稱姓名聯(lián)系電話E-mail12345678910111213141516171819203、工程施工任務書跟據(jù)公司老總和副總提出要求和任務，項目部經(jīng)理選定項目經(jīng)理并向項目經(jīng)理發(fā)送工程施工任務書。工程施工任務書（范本）編號：工程名稱工程地點工程類型合同編號項目部負責人項目經(jīng)理要求開工時間要求竣工時間施工任務描述：任務要求：交接文件資料清單：工程實施有關(guān)聯(lián)系人及聯(lián)系方式：下達人年月日承接人年月日表式：備注：1、本記錄適用于項目部實施項目任務分配階段，由公司授權(quán)代表下達。2、本記錄由項目部填寫，項目經(jīng)理、公司副總接收并保存。4、工程進度計劃表有項目經(jīng)理根據(jù)項目實際情況及建設方（甲方）的要求填寫和制定，報送項目部經(jīng)理和公司副總及老總審批。公司審批完畢后，再抄送建設方及監(jiān)理審閱。工程施工進度總表（范本）序號工作內(nèi)容起止時間月份月份月份15913172125292610141822263048一綜合布線系統(tǒng)1墻面剔槽2配管安裝3線纜敷設4模塊卡接5機柜安裝、配線架安裝卡接6測試二網(wǎng)絡系統(tǒng)1設備安裝2交換機調(diào)試三PBX系統(tǒng)1線纜端接2電話分配四驗收1報驗2材料文檔整理3系統(tǒng)驗收表式：備注：1、以上所列項可以進行調(diào)整，具體工程內(nèi)容不同，工期也不同。2、以上內(nèi)容由項目部協(xié)商制定，由項目經(jīng)理編制，并分發(fā)給TEAM各成員及各自部門經(jīng)理和業(yè)主、監(jiān)理、總包等。3、根據(jù)時間遞進隨時根據(jù)實際工程情況進行調(diào)整5、材料設備供貨時間表及訂貨單首先由項目經(jīng)理根據(jù)工程實際情況及建設方的要求填寫供貨時間表和訂貨單，報送項目部經(jīng)理和公司副總審核。審核后由項目部經(jīng)理再報老總審批，老總審批完畢后再抄送項目部經(jīng)理。項目部經(jīng)理將供貨時間表抄送建設方審閱，訂貨單抄送采購部，采購部相關(guān)人員負責材料采購。材料設備供貨時間表（范本）序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號單位數(shù)量供貨商訂貨時間到場時間備注123456789101112131415161718表式：備注：1、以上內(nèi)容由產(chǎn)品采購部填寫，并分交TEAM（團隊）各成員及庫房。2、如有設備不能按計劃供應或型號更換時，應及時通知項目經(jīng)理與甲方進行協(xié)商，以便不影響工程工期。訂貨單（范本）項目名稱：濰柴動力物流園弱電工程訂單時間：2010年12月26日現(xiàn)場負責人：鄭茂興訂單明細如下表：線纜名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注說明視頻線SYV75-5米1000要500米1盤的用于C2區(qū)一層，二層，北側(cè)電源線RVV2*1.5米900要300米1盤的用于C2區(qū)一層，二層，北側(cè)廣播線RVS2*2.5米600要300米1盤的用于C2區(qū)一層，二層，北側(cè)和LOC區(qū)廣播線RVS2*2.5米300要300米1盤的用于LOC區(qū)副總簽字：項目部經(jīng)理簽字：項目經(jīng)理簽字：物流園項目部2010.12.266、技術(shù)交底記錄項目經(jīng)理根據(jù)工程的現(xiàn)場實際情況以及工程設計方案，向設計單位，建設單位，監(jiān)理公司及安裝單位詢問相關(guān)工程的技術(shù)條件、現(xiàn)場條件和施工中的危險隱患等情況填寫技術(shù)交底記錄表。報送項目部經(jīng)理和公司副總審閱。技術(shù)交底紀要（范本）年月日工程名稱工程地址工程類型合同編號參加人員內(nèi)容：提出單位：設計單位：建設單位：工程監(jiān)理：安裝單位：代表簽字：代表簽字：代表簽字：代表簽字：代表簽字：7、前期準備會議紀要項目前期準備會由公司副總主持召開，參加會議部門有工項目部和工程管理部等部門參加。參加人員需填寫會議記錄，記錄會議內(nèi)容。會議紀要報送公司老總審閱，抄送相關(guān)部門及人員參閱。會議紀要（范本）批號頁數(shù)會議主題會議日期主持人會議地點參加人員：簽發(fā)：日期：20年月日抄報：（上級）抄送：（平級、下級）8、工程成本預核算工程預算表預算部分由項目經(jīng)理填寫，報送項目部經(jīng)理審核。項目部經(jīng)理審核后，在報送公司老總和副總審批。工程材料預算表（范本）編號：工程名稱工程編號合同編號日期年月日序號名目型號/規(guī)格單位合同部分預算部分財務核算部分數(shù)量單價總價數(shù)量單價總價數(shù)量價格總價一材料設備名稱12345678910工程材料費合計二工程施工費用合計提交計劃項目部意見年月日評審意見復核人年月日審批意見審批人年月日工程施工預算表（范本）編號：工程名稱工程編號合同編號日期2003年月日序號類別預計費用備注一施工費123小計二貨運費三招待費四差旅費五其它費用小計總計申報人：日期：公司領導審批意見：公司領導簽字：日期：9、材料設備進場報驗單材料設備材料進場檢驗單由工程管理部和采購部相關(guān)人員填寫并保存。設備材料進貨檢驗單（范本）編號：工程名稱檢驗日期年月日供貨商名稱經(jīng)手人類別（國產(chǎn)/進口）到貨日期年月日序號設備材料名稱型號/規(guī)格單位數(shù)量檢驗/驗證結(jié)果123456789101112131415檢驗意見簽字：年月日驗證意見簽字：年月日接收意見簽字：年月日備注：1、本記錄適用于采購物資進貨前進行的進貨檢驗。2、由庫管部門進貨檢驗員填寫并存檔。3、本記錄進貨檢驗設備材料類別應與采購計劃或合同要求相對應。4、對于大批量設備材料的進貨檢驗需填寫本記錄。一般情況下，進貨檢驗不合格的物資不準接收入庫。（二）工程實施工程中10、立項表工程立項應公司老總提出，公司相關(guān)部門填寫。財務部保存立項表原件。立項表（范本）（作廢）申請單位申請日期項目名稱項目編號客戶單位聯(lián)系人單位地址聯(lián)系電話工程地點執(zhí)行期間合同編號合同總額項□設備材料購銷備注目□技術(shù)服務類□工程承包型□其他項目經(jīng)理經(jīng)理審批收入時間工程預算財務結(jié)算發(fā)票支出時間工程預算財務結(jié)算發(fā)票1材料設備2.交通費收3.差旅費款4.貨運費進5.招待費度6.通訊費7.施工費8.其他費用合計合計毛利潤備注財務記帳財務審核11、合同項目合同由公司辦公室統(tǒng)一保管，項目經(jīng)理在老總授權(quán)下可以查閱合同，以方便工作需要。12、技術(shù)設計方案技術(shù)設計方案由項目部和工程管理部共統(tǒng)管理，項目經(jīng)理可以對自己負責項目技術(shù)設計方案及圖紙進行備份，以方便工作需要。13、開工報告由項目經(jīng)理填寫，報送項目部經(jīng)理及公司副總審批。待審批確認后，再交給工程建設單位和監(jiān)理單位進行確認。工程開工報告（范本）建設單位工程編號工程名稱批準機關(guān)批準文號資金來源設計單位出圖日期工程量計劃開工時間計劃竣工時間投資金額工程簡要內(nèi)容：工程準備情況：施工單位年月日建設單位年月日工程監(jiān)理年月日主管部門審批年月日14、工程設計變更由項目經(jīng)理根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況和建設方要求來填寫，報送項目部經(jīng)理和公司副總進行審核。審核完畢后，再由項目經(jīng)理提交建設方和監(jiān)理進行確認簽字。設計變更記錄（范本）工程名稱編號項目日期變更原因變更內(nèi)容建設單位：監(jiān)理單位：設計單位：施工單位：15、工程進度計劃表變更由項目經(jīng)理根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況和建設方要求來填寫，報送項目部經(jīng)理和公司副總進行審核。審核完畢后，再由項目經(jīng)理提交建設方和監(jiān)理進行確認簽字。16、工程洽商由項目經(jīng)理根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況和建設方要求來填寫，報送項目部經(jīng)理和公司副總進行審核。審核完畢后，再由項目經(jīng)理提交建設方和監(jiān)理進行確認簽字。工程洽商記錄（范本）編號工程名稱專業(yè)名稱提出單位名稱日期年月日內(nèi)容提要序號圖號洽商內(nèi)容簽字欄建設單位監(jiān)理單位設計單位施工單位備注：1、本表由建設單位、監(jiān)理單位、施工單位各保存一份。2、涉及圖紙修改的必須注明應修改圖紙的圖號。3、不可將不同專業(yè)的工程洽商辦理在同一份洽商上。4、“專業(yè)名稱”欄應按專業(yè)填寫好如弱電、強電、結(jié)構(gòu)、管線、電氣等。17、施工日志由項目經(jīng)理根據(jù)每天所做的事情，以及工地施工情況實事求是來填寫，報送項目部經(jīng)理審批。施工日志（范本）工程名稱：施工時期：年月日項目經(jīng)理：填寫人：當天施工計劃當天實際施工情況施工中遇到的問題解決方案明天施工計劃18、周工作報告由項目經(jīng)理根據(jù)每周所做的事情，以及工地施工情況實事求是來填寫，報送項目部經(jīng)理審批。待審批確認后再抄送建設方審閱。每每周工作報告（范本）報告部門：報告時間：年月日報告人：審閱人：主題：關(guān)于本周工作的報告下周工作計劃：簽字：日期：年月日審批意見：19、工程會議紀要由項目經(jīng)理在例會現(xiàn)場做好記錄，有重要事件發(fā)生項目經(jīng)理必須第一時間向項目部經(jīng)理匯報。20、質(zhì)量工作實施情況檢查記錄由項目經(jīng)理和工程管理部共同檢查、監(jiān)督填寫該表。然后報送項目部經(jīng)理、工程管理部經(jīng)理和公司副總審批。質(zhì)量工作實施情況檢查記錄（范本）編號：部門名稱工程名稱檢查項目內(nèi)容序號檢查項目評價檢查結(jié)果檢查結(jié)果認可簽字檢查人審批人年月日備注：本記錄適用于工程項目部或公司各相關(guān)部門對工程質(zhì)量實施情況的檢查。本記錄由檢查部門填寫并存檔。21、隱蔽工程驗收記錄由項目經(jīng)理根據(jù)實際情況填寫，報送項目部經(jīng)理審核。待審核確認后，報送建設方審閱。隱蔽工程檢查記錄（范本）年月日單位工程名稱建設單位圖號部位及名稱施工單位隱蔽日期隱蔽檢查內(nèi)容1、隱蔽工程內(nèi)容有以下幾個方面：F~F的電話線、微機線在各層走廊棚頂?shù)姆笤O部分。2、此部分的施工依據(jù)為：各系統(tǒng)設計規(guī)范、施工規(guī)范、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)要求。3、檢查內(nèi)容為：敷設中所用的線纜符合設計及有關(guān)規(guī)范。線管的材質(zhì)符合要求，安裝符合規(guī)范。線纜敷設的彎曲半徑（D>10d）等符合技術(shù)要求及規(guī)范。線管及線纜的安裝整齊、美觀。4、此隱蔽工程的線纜走向根據(jù)圖紙所示，具體標定在竣工圖中。建設單位意見工程監(jiān)理意見備注22、分部/項工程預驗收記錄由項目經(jīng)理根據(jù)工程部分完工情況來填寫，報送項目部經(jīng)理、公司老副總及老總審批。待審批確認后，抄送建設方、監(jiān)理審閱并簽字。中間交工驗收證書（范本）年月日工程編號工程地點建設單位工程名稱工程總價萬施工單位交工工程單位工程分部工程開工日期竣工日期驗收日期驗收意見建設單位施工單位工程監(jiān)理代表（公章）代表（公章）代表（公章）（三）工程驗收期間23、請驗報告24、驗收報告25、相關(guān)技術(shù)文檔列表26、相關(guān)技術(shù)文檔模板27、系統(tǒng)試運行記錄28、工程移交紀要29、記錄整理歸檔及移交30、結(jié)算31、工程總結(jié)報告32、發(fā)文登記表33、收文登記表以上各表由項目經(jīng)理根據(jù)建設方要求和建設方提供的表格來填寫，報送項目部經(jīng)理、公司副總及老總審批。待審批確認后，抄送建設方審閱并簽字確認。工程完成后所有資料及表格移交給公司工程管理部保存。以下各表范本（以綜合布線系統(tǒng)為例）只能提供參考。系統(tǒng)調(diào)試合格證書（范本）工程項目：調(diào)試系統(tǒng)名稱：調(diào)試時間：自年月日時起至年月日時止調(diào)試情況：質(zhì)量鑒定：建設單位：現(xiàn)場代表：單位簽章：年月日工程監(jiān)理：現(xiàn)場代表：單位簽章：年月日施工單位：現(xiàn)場代表：單位簽章：年月日竣工報告單（范本）工程名稱：開工日期：20年月日竣工日期：20年月日系統(tǒng)概述：工程共有信息點