天津殼牌項目質(zhì)量計劃模板

殼牌（天津）石油化工有限公司OMALAS5項目

質(zhì)量計劃編制：

審核：

審批：中石化工建設(shè)有限公司

年月日

目錄1、總則2、質(zhì)量保證體系----------------------------------------------------------------------------------33、質(zhì)量檢測程序----------------------------------------------------------------------------------44、質(zhì)量控制措施----------------------------------------------------------------------------------75、質(zhì)量控制程序----------------------------------------------------------------------------------146、FPD無缺陷項目移交-------------------------------------------------------------------------157、項目交付----------------------------------------------------------------------------------------168、檢試驗計劃ITP--------------------------------------------------------------------------------17

1、總則1.1工程概況1.1.1工程名稱：殼牌（天津）石油化工有限公司OMALAS5項目1.1.2建設(shè)地點：天津市濱海新區(qū)南疆石化小區(qū)殼牌（天津）石油化工有限公司1.1.3建設(shè)單位：殼牌（天津）石油化工有限公司1.1.4總承包單位：中國天辰工程有限公司1.1.5施工單位：中石化工建設(shè)有限公司1.1.6質(zhì)量目標(biāo)：保證工程符合合同規(guī)定的技術(shù)要求、國家法律法規(guī)要求以及業(yè)主在合同中的要求。保證單位工程一次驗收合格率達到100%，合同履約率100%；顧客滿意度90%以上，杜絕質(zhì)量事故，安裝工程優(yōu)良率98%以上，焊接一次合格率98%以上。施工過程中嚴(yán)格執(zhí)行SHELL質(zhì)量管理程序及合同規(guī)定的技術(shù)要求、國家法律法規(guī)要求。1.1.7質(zhì)量方針精心施工、確保質(zhì)量、創(chuàng)精品工程竭誠服務(wù)、持續(xù)改進、讓顧客滿意1.1.8目的及依據(jù)質(zhì)量控制計劃是為了實現(xiàn)本工程質(zhì)量目標(biāo)而編制的，建立程序以保證工程質(zhì)量得到有效控制。進行預(yù)控和連續(xù)的質(zhì)量監(jiān)控以盡量減少或避免因為工程質(zhì)量而導(dǎo)致工期延誤和成本上升等。其主要依據(jù)為：無缺陷項目移交文件TCC項目施工質(zhì)量控制程序設(shè)計文件及合同要項目求本公司質(zhì)量管理手冊《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》；GB50236-2011《機械設(shè)備安裝工程施工驗收通用規(guī)范》GB50231-2009《立式圓筒形焊接油罐施工及驗收規(guī)范》GB50128-2014《壓縮機、風(fēng)機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50275-2010《承壓設(shè)備無損檢測》NB/T47013-2015《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB50235-2010《石油化工劇毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)范》SH3501-2011《大型設(shè)備吊裝工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》SH/T3515-2003《石油工程建設(shè)交工技術(shù)條件規(guī)定》SH3503-2007《起重設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》GB50278-2010《通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗收規(guī)范》GB50243-2002《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》GB50236-2011《承壓設(shè)備焊接工藝評定》NB/T47014-2011《壓力容器焊接規(guī)程》NB/T47015-2011《電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗收規(guī)范》GB50147-2010《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50303-2015《點型感煙火災(zāi)探測器技術(shù)要求及試驗方法》GB4715-2005《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》GBJ50166-2007《火災(zāi)報警控制器通用技術(shù)條件》GB4717-2005《石油化工儀表工程施工技術(shù)規(guī)程》SH3521-20072、質(zhì)量保證體系2.1組織機構(gòu)圖Projectmanager項目經(jīng)理Qualitymanager質(zhì)量經(jīng)理

Constructionmanager施工經(jīng)理Projectmanager儀表工程師

Qualityengineer質(zhì)量工程師Electricalengineer電氣工程師

Installationengineer安裝工程師

Materialengineer材料工程師Foreman施工人員2.2項目部在本工程現(xiàn)場建立工程質(zhì)量保證總體系。項目經(jīng)理是工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，項目總工為總質(zhì)保師。根據(jù)本工程的具體工作內(nèi)容，對大件設(shè)備吊裝、管道焊接、安裝和清洗、防腐、電控系統(tǒng)、儀控DCS系統(tǒng)等重要分部工程，應(yīng)建立相應(yīng)的專業(yè)質(zhì)量保證體系，各有關(guān)專業(yè)工程師為相應(yīng)的專業(yè)質(zhì)保師?，F(xiàn)場質(zhì)量保證體系人員名單應(yīng)報業(yè)主和TCC。Projectmanager項目經(jīng)理Qualitymanager質(zhì)量經(jīng)理

Constructionmanager施工經(jīng)理Projectmanager儀表工程師

Qualityengineer質(zhì)量工程師Electricalengineer電氣工程師

Installationengineer安裝工程師

Materialengineer材料工程師Foreman施工人員2.2.1項目經(jīng)理項目經(jīng)理是我公司在現(xiàn)場的全權(quán)代表。領(lǐng)導(dǎo)制定本工程質(zhì)量計劃，監(jiān)督并保證質(zhì)量計劃的實施。主持現(xiàn)場質(zhì)量會議，參加業(yè)主的質(zhì)量會議，領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督并保證質(zhì)量體系的有效運行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。項目經(jīng)理對工程質(zhì)量負(fù)第一責(zé)任。2.2.2施工經(jīng)理施工經(jīng)理是項目經(jīng)理的助手。參與本工程質(zhì)量計劃的制定，合理調(diào)配各種施工資源，按合同組織施工。具體組織質(zhì)保體系的有效運行，嚴(yán)格執(zhí)行施工程序，保證按照設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及批準(zhǔn)的工藝文件進行施工。施工經(jīng)理對工程質(zhì)量負(fù)執(zhí)行責(zé)任。2.2.3質(zhì)量經(jīng)理（項目總工程師）質(zhì)量經(jīng)理（項目總工程師）是項目經(jīng)理的助手，是現(xiàn)場質(zhì)保體系的總質(zhì)保師。項目總工程師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織制定本工程質(zhì)量計劃，負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督質(zhì)量保證體系的有效運行，審批技術(shù)方案及質(zhì)量保證措施，組織實施現(xiàn)場質(zhì)量管理活動，組織對工程質(zhì)量的監(jiān)督及檢查。質(zhì)量經(jīng)理（項目總工程師）向項目經(jīng)理和公司質(zhì)量管理部匯報工作，對工作質(zhì)量負(fù)管理及技術(shù)責(zé)任。2.2.4工程項目管理部工程項目管理部在項目副經(jīng)理和質(zhì)量經(jīng)理（項目總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。負(fù)責(zé)編制項目的施工組織設(shè)計、組織設(shè)計交底與圖紙會審、負(fù)責(zé)技術(shù)工作和現(xiàn)場工序控制、解決技術(shù)問題、人員培訓(xùn)等項目的整體質(zhì)量計劃的具體實施，以及確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)等。2.2.5質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師是質(zhì)量經(jīng)理（項目總工程師）和施工經(jīng)理的助手。確保施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理按照公司質(zhì)量手冊及經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的質(zhì)量程序和文件的要求執(zhí)行，負(fù)責(zé)向質(zhì)量經(jīng)理（項目總工程師）匯報質(zhì)量體系運行情況及現(xiàn)場工程質(zhì)量狀況，同時在其授權(quán)范圍內(nèi)處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，填寫質(zhì)量記錄并按其授權(quán)范圍簽字，負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計工作。2.2.6質(zhì)量檢查員質(zhì)量檢查員是本工程現(xiàn)場質(zhì)量檢查的具體執(zhí)行者。負(fù)責(zé)對本工程現(xiàn)場的質(zhì)量管理運行情況的自查，負(fù)責(zé)內(nèi)、外審核的聯(lián)絡(luò)工作。具體負(fù)責(zé)按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)工藝文件對現(xiàn)場工程實體質(zhì)量進行檢查，督促對發(fā)現(xiàn)的不符合要求的項目進行整改，在所承擔(dān)的項目上推行全面質(zhì)量管理和進行質(zhì)量意識教育，并負(fù)責(zé)相關(guān)的質(zhì)量活動。2.2.7專業(yè)工程公司質(zhì)保師專業(yè)工程公司的質(zhì)保師在施工前應(yīng)對施工圖紙加以會審，制定施工工藝文件和保證質(zhì)量的技術(shù)措施，盡可能消除工程后期的質(zhì)量隱患。對本專業(yè)工程公司的施工圖紙、文件及外來資料進行控制，負(fù)責(zé)對特殊工序的人員資格及設(shè)備性能提出要求，應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)對本工程關(guān)鍵工序進行質(zhì)量控制和改進。2.2.8材料工程師材料工程師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下工作，負(fù)責(zé)本工程材料的供應(yīng)和管理。保證所供應(yīng)的工程材料符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的要求，質(zhì)量優(yōu)良。對采購的設(shè)備和材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.2.9開工前，項目部將向建設(shè)單位和TCC提交現(xiàn)場質(zhì)量管理人員的名單、職責(zé)、權(quán)限，并確定雙方聯(lián)絡(luò)人員名單和聯(lián)絡(luò)程序。3、質(zhì)量檢測程序3.1.1工程開工前，項目部將根據(jù)本合同工程的具體內(nèi)容，向建設(shè)單位和TCC提供一份現(xiàn)場質(zhì)量檢測程序表以備審查，該程序表將規(guī)定不同的工作內(nèi)容的質(zhì)量檢測程序、檢查點、檢查等級及檢查方法。3.1.2如建設(shè)單位或TCC對檢測程序另有要求時，將按建設(shè)單位或TCC的要求執(zhí)行；3.1.3項目部的質(zhì)量工程師和質(zhì)量檢查員將嚴(yán)格按批準(zhǔn)的質(zhì)量檢測程序，獨立行使職權(quán)，加強現(xiàn)場的各項質(zhì)量檢查檢測工作，在自檢合格的基礎(chǔ)上，按規(guī)定的程序和等級申請聯(lián)合檢查。確保工程質(zhì)量符合圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的要求。3.2質(zhì)量檢測記錄3.2.1開工前，項目部將按本工程的內(nèi)容，向建設(shè)單位提交用于本工程的質(zhì)量檢測記錄樣本，經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)后用于本工程。本項目執(zhí)行SH3503文件記錄，如建設(shè)單位另有要求時，可以按建設(shè)單位提供或雙方商定的質(zhì)量檢測記錄樣式執(zhí)行；3.2.2所有的檢測結(jié)果和記錄均由事先授權(quán)的有資格的人員簽字，檢測記錄將隨時接受建設(shè)單位和TCC的檢查，工程竣工時按合同規(guī)定向建設(shè)單位提交檢測記錄。3.2.3對各專業(yè)操作人員的培訓(xùn)和資格考試是我公司質(zhì)量計劃的重要內(nèi)容之一，并已納入公司的日常工作中。公司保證進入本工程現(xiàn)場的操作人員都有相應(yīng)的資格，持證上崗并只從事與其資格相適應(yīng)的工作。3.2.4對工程質(zhì)量和施工安全有重大影響的施工活動，均應(yīng)事先制定施工工藝或方案，如大件設(shè)備吊裝施工技術(shù)方案、，管道施工方案，焊接方案，包括焊接工藝評定（WPQR）和焊接工藝規(guī)程（WPS），管道清洗方案、電儀DCS系統(tǒng)施工技術(shù)方案等。如建設(shè)單位或TCC有要求，上述工藝或方案還應(yīng)報其審查會簽。4、質(zhì)量控制措施4.1施工準(zhǔn)備期的質(zhì)量控制4.1.1組織各施工人員參加設(shè)計交底，了解設(shè)計意圖、技術(shù)要求、質(zhì)量關(guān)鍵及施工難點，設(shè)計交底應(yīng)作好記錄；4.1.2組織施工人員進行圖紙會審，并作好圖紙會審記錄；4.1.3組織編制施工組織總設(shè)計，施工組織總設(shè)計應(yīng)報建設(shè)單位備案；4.1.4組織編制單位工程施工組織設(shè)計及重大施工方案；4.1.5工程開工前，制定現(xiàn)場工序質(zhì)量的三級質(zhì)檢控制點表，控制點表經(jīng)建設(shè)單位和TCC認(rèn)可后下發(fā)執(zhí)行；4.1.6做好特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、考核及發(fā)證工作，確保特種作業(yè)人員持證上崗并滿足工程需要；4.1.7根據(jù)本工程施工計劃，制定人力動員計劃及進點準(zhǔn)備，確保按工程進度需要進點；4.1.8根據(jù)本工程使用的材質(zhì)，做好相應(yīng)的焊接工藝評定及其它必需的工藝方法評定；4.1.9根據(jù)工程需要配備足夠的施工機具，并保證其狀況良好，配備足夠的計量檢測器具，保證其精度滿足工程需要且在周檢有效期內(nèi)；4.1.10按合同分工，對自行采購材料所選定的供應(yīng)商進行資格及質(zhì)量信譽的審查。確保材料的質(zhì)量符合設(shè)計及規(guī)范要求。4.2施工期的質(zhì)量控制4.2.1組織工程總體質(zhì)量計劃的實施，檢查督促工作人員質(zhì)量計劃的執(zhí)行，對執(zhí)行中出現(xiàn)的問題及時采取解決措施，以確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；4.2.2確保各級質(zhì)量保證體系人員到位，職責(zé)明確，質(zhì)保體系運行有效；4.2.3定期召開現(xiàn)場質(zhì)量會議，檢查質(zhì)量體系運行及質(zhì)量計劃執(zhí)行情況，對存在的問題制定改進措施。根據(jù)現(xiàn)場具體情況，不定期召開專題質(zhì)量會議，討論并解決特定的質(zhì)量問題；4.2.4參加建設(shè)單位召開的質(zhì)量會議，隨時接受建設(shè)單位或TCC對現(xiàn)場工程質(zhì)量的建議及意見，并盡快做出整改、處理及澄清；4.2.5對現(xiàn)場的施工過程進行監(jiān)控，確保按圖紙、規(guī)程規(guī)范及批準(zhǔn)的方案施工；4.2.6對現(xiàn)場任何違反圖紙、規(guī)程規(guī)范及方案的施工，應(yīng)隨時制止；4.2.7按確定的質(zhì)量檢測控制點，做好各工序質(zhì)量的自查，申請并組織質(zhì)量檢查，確保工序質(zhì)量；4.2.8自覺接受建設(shè)單位和TCC單位的質(zhì)量監(jiān)督，對建設(shè)單業(yè)主和TCC單位的檢查，提供必要的條件和方便；4.2.9對現(xiàn)場施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題及任何不合格項，組織必要的專題質(zhì)量會議，查清問題的原因，提出處理意見和改進措施，并組織貫徹實施；4.2.10按材料采購管理程序，加強對進入現(xiàn)場的材料、零部件入庫檢驗、保管及發(fā)放管理，不合格品嚴(yán)禁進入現(xiàn)場，確保用于工程的材料質(zhì)量符合設(shè)計及規(guī)范要求；4.2.11嚴(yán)格控制工序質(zhì)量，加強工序交接及專業(yè)間的中間交接管理，認(rèn)真辦理工序交接手續(xù)，上道工序未經(jīng)檢驗合格，不得轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.12加強施工材料控制管理，對在檢產(chǎn)品、合格品和不合格材料應(yīng)分別掛牌標(biāo)記，隔離存放并作好相應(yīng)記錄；4.2.13做好施工原始資料的收集、記錄和整理工作，確保技術(shù)資料及各種質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確、完整，并與工程進度同步；4.2.14對檢查合格的分部分項工程及工序質(zhì)量簽字確認(rèn)，做好質(zhì)量統(tǒng)計工作并及時向建設(shè)單位提交質(zhì)量統(tǒng)計報表。4.3竣工階段的質(zhì)量控制4.3.1協(xié)助TCC/建設(shè)單位組織編制系統(tǒng)試壓和電儀調(diào)試受電方案。并做好各專業(yè)人員配合。4.3.2在自查合格的基礎(chǔ)上，配合TCC和建設(shè)單位對現(xiàn)場工程的“三查四定”工作，查施工漏項，查質(zhì)量隱患，查未完工程，查出問題后，定責(zé)任、定措施、定人員、定完成時間；確保將問題處理在交工前。4.3.3按各專業(yè)的質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)，與建設(shè)單位和TCC一起認(rèn)真組織好單位工程的質(zhì)量檢驗評定工作；4.3.4對具備竣工條件的單位工程，搞好現(xiàn)場清理，組織有關(guān)人員向TCC/建設(shè)單位的辦理交接驗收；4.3.5工程竣工時，按《工程建設(shè)交工技術(shù)文件》的規(guī)定及TCC/SHELL的標(biāo)準(zhǔn)，組織整理交工技術(shù)文件，繪制竣工圖，審核合格后，統(tǒng)一向TCC及建設(shè)單位移交；4.4文件及資料控制：很重要的一點就是一切活動都需按預(yù)先制定的文件要求開展工作，避免工作的隨意性和盲目性，為此，對所有工作程序的編制、審查和批準(zhǔn)的權(quán)限都作出了明文規(guī)定，以及對文件至少應(yīng)描述的內(nèi)容和分發(fā)等也作出了規(guī)定，做到工作有依據(jù)可查。在施工中嚴(yán)格按公司“檔案和資料控制程序”執(zhí)行。4.5材料控制4.5.1材料采購管理各專業(yè)工程師以施工圖為依據(jù)、按照施工技術(shù)要求提出材料申請計劃，經(jīng)過施工經(jīng)理審核批準(zhǔn)后提交材料采購人員。該材料計劃中提出施工安裝所需要材料的數(shù)量（包括合理的消耗量）以及用途和技術(shù)要求；材料工程師應(yīng)合理地安排材料采購，確保其滿足施工進度的需要并保證所采購材料滿足技術(shù)要求（如存在代用，需滿足批準(zhǔn)的材料代用單中所述材料技術(shù)要求），同時按要求向供應(yīng)商索取有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件，并報業(yè)主批準(zhǔn)；采購活動應(yīng)遵守采購原則。必要時須形成有關(guān)的采購文件，如：購銷合同、訂單、協(xié)議等。購銷合同、訂單可以包括以下內(nèi)容：材料的名稱、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、質(zhì)保技術(shù)要求、單價、總價、交貨時間、交貨地點、貨物的包裝要求、支付條件、單據(jù)、貨物的運輸方式、驗收條件、質(zhì)量證明文件、保險、違約責(zé)任、補充條款等。這些為基本條款，根據(jù)訂貨需要不限于格式內(nèi)容要求。4.5.2材料接收檢查管理材料工程師負(fù)責(zé)材料的接收活動并通知QC人員和有關(guān)技術(shù)人員進行檢查；QC人員則負(fù)責(zé)對材料進行質(zhì)量檢查；在接收材料的同時還應(yīng)接收其相關(guān)文件，如：裝箱單、質(zhì)保證書或其他等效的質(zhì)量證明文件、物項說明書、特殊裝卸說明等；將所采購材料的質(zhì)量證明等文件送交TCC/SHELL進行審批；接收材料時，材料采購人員應(yīng)核對裝箱單，清點材料數(shù)量、尺寸、重量及類型型號等是否相符.所接收的材料要經(jīng)TCC/SHELL認(rèn)可；材料發(fā)運到現(xiàn)場后，QC人員與材料接收人員應(yīng)一起對材料進行檢查，諸如：包裝有無損壞、標(biāo)識標(biāo)記是否清晰一致、保護蓋及密封性是否完好、材料實體是否損壞、尺寸公差是否合乎標(biāo)準(zhǔn)要求、碳鋼型、板材的銹蝕情況等等；只有檢查合格的材料才允許進入倉庫進行管理和發(fā)放等。檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，QC通知材料采購人員后由材料采購人員及時通知供應(yīng)商并辦理退貨/索賠和安排緊急采購/退換。4.5.3材料儲存搬運管理對于室外貯存區(qū)域，地面要求滲水性能好，有良好的排水系統(tǒng)，避免貯存貨物造成水浸情況。道路布置合理、堅實、平整，減少運輸中造成的貨物損壞。相應(yīng)儲存區(qū)域應(yīng)有一定的標(biāo)識。進入儲存區(qū)域的人員須嚴(yán)格遵守倉庫的各項管理規(guī)定，嚴(yán)禁隨便動用消防器材；所有材料、設(shè)備必須小心搬運，搬運應(yīng)符合有關(guān)操作規(guī)程；材料的貯存應(yīng)按類別分別存放；碳鋼與不銹鋼分區(qū)存放；合格、待檢和不符合材料分區(qū)存放。材料的存放應(yīng)避免直接同地面接觸，應(yīng)用墊木、底盤等將材料墊離地面或利用貨架存放，盡量利用材料的原有包裝貯存；對貯存材料標(biāo)識按技術(shù)要求進行維護。材料的標(biāo)識，根據(jù)“TCC對供貨商提出的要求打豬管道增加藍色色標(biāo)，管口兩側(cè)豎向1米范圍內(nèi)對側(cè)涂刷，避開管口300mm，千萬別把油漆污染到管內(nèi)壁，管口增加外保護蓋；打豬法蘭外側(cè)增加“P”鋼印，密封面增加保護蓋”。材料到場后切割下料前將管道色標(biāo)檢查補充完善。可繼續(xù)使用的余料，應(yīng)驗證其原產(chǎn)品標(biāo)識并移植后回收，對作報廢處理的余料，應(yīng)專門存放，防止錯用，無標(biāo)識材料不得使用，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識混用的材料，應(yīng)先用光譜進行定量定性分析確定材質(zhì)。本項目中打豬管線中的管材在擺放時注意每兩米的位置應(yīng)有臨時支撐。管件、發(fā)射器、接收器在搬運時要注意輕拿輕放原則，禁止磕碰。管材、管件在存放時單獨存放，不允許與其他同材質(zhì)同規(guī)格的材料混放。保管員對庫存物資定期檢查，發(fā)現(xiàn)損壞、變質(zhì)，應(yīng)做好記錄，并及時報告?zhèn)}庫主管采取措施。對已超儲存期限需交驗的物資，保管員配合物資質(zhì)檢員取樣委托檢測部門復(fù)驗。4.6材料發(fā)放管理4.6.1施工人員根據(jù)工作需要需使用相關(guān)材料時必須編制相應(yīng)的領(lǐng)料記錄4.6.2領(lǐng)料記錄必須填寫完整并經(jīng)材料主管人員審核批準(zhǔn)簽字。材料發(fā)放的唯一依據(jù)是正式批準(zhǔn)的領(lǐng)料記錄；4.6.3材料采購人員門收到領(lǐng)料記錄后應(yīng)核實庫存是否有其上所列材料。如有，發(fā)放時領(lǐng)料人員和發(fā)料人員應(yīng)在領(lǐng)料記錄上簽字進行認(rèn)可。如無，發(fā)放人員應(yīng)及時告知材料主管以便安排采購人員及時采購；4.6.4不符合項不能發(fā)放；4.6.5所有退回的材料必須記錄到材料退回單上，由退回單位主管批準(zhǔn)后，送交倉庫。對于退回材料由材料和QC人員進行檢查，檢查標(biāo)識的完整性、準(zhǔn)確性、質(zhì)量符合性，符合的材料進入倉庫管理。發(fā)現(xiàn)的不符合項則通過不符合項管理程序進行處理。4.7計量檢測設(shè)備控制本公司工程隊在施工中所使用的計量器具和試驗設(shè)備，均處于受控狀態(tài)，并制定了“檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序”。施工中必須嚴(yán)格按程序施工，并按計量管理的要求管理、使用、校準(zhǔn)和維修檢驗，測量和試驗設(shè)備，保證在工程中所用的計量器具都是經(jīng)校準(zhǔn)、測量準(zhǔn)確、標(biāo)識準(zhǔn)確、保養(yǎng)良好的計量器具。4.8焊接質(zhì)量控制措施4.8.1焊工必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，禁止無證上崗和超過證件范圍上崗；4.8.2施工人員應(yīng)嚴(yán)格遵守施工方案的要求，并接受業(yè)主和TCC工程師的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；4.8.3對焊口進行編號和標(biāo)識，以備查詢；4.8.4建立二級焊材管理庫，制定嚴(yán)格的焊接材料專用庫管理制度，并有專人管理焊材；4.8.5要求焊工做到“四”不施工、“四”不焊接；圖紙不經(jīng)會審不施工；技術(shù)交底不清不施工；技術(shù)資料不全不施工；材料不清不施工；坡口加工、組對不合格不焊接；焊條變質(zhì)、沒按要求烘干不焊接；無相應(yīng)焊工合格項目不焊接；技術(shù)要求不明確不焊接；4.8.6對焊接一貫優(yōu)良的焊工實行獎勵，對焊接質(zhì)量較差的焊工實行懲罰，必要時停止操作，重新培訓(xùn)考核；4.8.7質(zhì)檢人員隨時跟蹤檢查，如發(fā)現(xiàn)問題要及時返修；4.8.8施焊嚴(yán)格按照工藝交底卡施工，嚴(yán)格控制變形，焊工施焊時要隨時監(jiān)控施焊部位的變形量，如發(fā)現(xiàn)問題及時上報責(zé)任工程師，協(xié)商解決。4.9質(zhì)量獎懲措施根據(jù)我公司質(zhì)量手冊和程序文件，嚴(yán)格按圖紙、規(guī)程規(guī)范和有關(guān)國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)及TCC/SHELL標(biāo)準(zhǔn)施工，并在施工現(xiàn)場建立如下質(zhì)量獎懲制度4.9.1將工程質(zhì)量和職工個人收入掛鉤，由項目經(jīng)理部按工資含量提取一定比例作為質(zhì)量獎，項目部的質(zhì)量管理部會同施工部按月考核，對嚴(yán)格執(zhí)行方案和工藝規(guī)程，工程質(zhì)量優(yōu)良的職工個人，發(fā)放質(zhì)量獎；4.9.2項目部每月組織一次質(zhì)量評比，對本月內(nèi)工程質(zhì)量連續(xù)保持優(yōu)良的單位予以表彰，發(fā)給質(zhì)量優(yōu)勝獎；對本季度內(nèi)質(zhì)量評比連續(xù)保持優(yōu)良的職工個人，除予以通報表揚外，發(fā)給一次性獎金；4.9.3對在整個工程中工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，質(zhì)量一貫優(yōu)良的職工個人，由項目部提出建議，在全公司范圍內(nèi)予以表彰，并由公司經(jīng)理予以晉級嘉獎；4.9.4對任何違背方案和工藝規(guī)程施工的現(xiàn)象，檢查人員有權(quán)隨時制止，并向有關(guān)單位發(fā)出質(zhì)量整改通知單，責(zé)令停工整改，直至整改合格方準(zhǔn)復(fù)工；4.9.5對上述違反方案和工藝規(guī)程施工的職工個人，第一次提出警告，扣發(fā)當(dāng)月質(zhì)量獎，如再次發(fā)生時，責(zé)令離開現(xiàn)場，調(diào)回公司再就業(yè)培訓(xùn)中心；4.9.6對違反方案和規(guī)程施工的單位，在項目部質(zhì)量會議和質(zhì)量簡報上予以通報批評，扣發(fā)該單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的當(dāng)月質(zhì)量獎；第二次發(fā)生時，對該單位提出嚴(yán)重警告，情節(jié)嚴(yán)重的，該單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人就地免職，調(diào)離現(xiàn)場；4.9.7對由于責(zé)任心不強，造成質(zhì)量事故的職工個人，按事故造成損失的大小，對職工個人予以經(jīng)濟罰款，工資下浮，對所在單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人就地免職，調(diào)離現(xiàn)場，并將處理結(jié)果在全公司范圍內(nèi)通報；4.9.8對焊接等關(guān)鍵工序，設(shè)立單項質(zhì)量獎，按月計獎，對焊接一次合格率超出98%的焊工，按超出部分?jǐn)?shù)量對焊工個人予以一次性獎勵。對焊接一次合格率低于90%的焊工，第一次扣發(fā)當(dāng)月質(zhì)量獎，第二次調(diào)離施工現(xiàn)場，調(diào)回公司焊工培訓(xùn)中心再培。4.9.9項目部的質(zhì)量管理人員對各參戰(zhàn)單位的工程質(zhì)量隨時檢查，按月考核評比，評比結(jié)果除在質(zhì)量會議上通報外，定期張榜公布。5、質(zhì)量控制程序5.1培訓(xùn)對員工進行質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括組織機構(gòu)、程序資料，也包括與技術(shù)和安全相關(guān)的主題。體系確保程序文件有效，并確認(rèn)員工是否了解與自己工作相關(guān)活動的要求。檢測人員應(yīng)有實踐經(jīng)驗和培訓(xùn)經(jīng)歷。5.2過程質(zhì)量檢驗和試驗的控制5.2.1工程項目施工工序依據(jù)施工圖紙和設(shè)計技術(shù)文件要求施工完畢后，由施工班組長組織施工人員對施工工序5.2.2施工過程的理化檢驗、試驗，由專業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。5.2.3工序施工范圍內(nèi)需業(yè)主或TCC實施質(zhì)量確認(rèn)的質(zhì)量控制點，由總工程師負(fù)責(zé)組織配合與管理。5.2.4過程質(zhì)量檢驗、試驗的狀態(tài)標(biāo)識，由檢驗質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實施與管理。的控制5.3最終質(zhì)量檢驗和試驗5.3.1工程項目的最終質(zhì)量檢驗、試驗工作，由總工程師負(fù)責(zé)實施與管理；工程項目的最終質(zhì)量檢驗、試驗工作，必須在過程質(zhì)量檢驗、試驗合格后進行。5.3.2工程項目最終質(zhì)量檢驗、試驗范圍內(nèi)需業(yè)主或TCC實施質(zhì)量確認(rèn)的質(zhì)量控制點，由總工程師負(fù)責(zé)組織配合與管理。5.4質(zhì)量會議5.4.1依據(jù)業(yè)主或TCC批準(zhǔn)的合同質(zhì)量方案和檢驗與試驗方案，工作開始前，項目總工程師及專業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加業(yè)主或TCC召開的質(zhì)量工作會議。5.4.2在項目質(zhì)量管理團隊組建完成并仔細(xì)研究業(yè)主、管理公司的項目施工圖紙、說明和質(zhì)量管理要求后，將會召開一個由項目總工程師主持和項目質(zhì)量管理團隊全體成員參加的項目施工實施質(zhì)量管理計劃制定策略會議，目的是如何制定和實施項目質(zhì)量管理計劃；5.4.3實施按單位工程或?qū)I(yè)施工需要召開技術(shù)交底會議；5.4.4定期開展施工質(zhì)量周檢會議，以確認(rèn)項目施工質(zhì)量狀態(tài)，對發(fā)現(xiàn)問題專題整改，并布置下周施工質(zhì)量控制重點；5.4.5組織技術(shù)人員召開關(guān)鍵技術(shù)專題會議。

6、無缺陷項目移交無缺陷項目移交（FlawlessProjectDelivery，以下簡稱FPD）是一個用于達到整個項目（包含第一個生產(chǎn)周期）的零故障開車和性能測試目標(biāo)的程序。6.1FPD緊密性質(zhì)量要求6.1.1機械成套設(shè)備a)設(shè)備到場后接口法蘭面檢查是否完好，確認(rèn)合格后進行保護。b)機械成套設(shè)備的閥門、法蘭在安裝時的臨時墊