影院院線招標(biāo)采購管理制度

xxxx院線管理有限公司8/8xx院線招標(biāo)采購管理制度第一章總則第一條本制度適用于院線公司總部、地區(qū)影城除集團(tuán)甲供材料（包括但不限于影城熒幕、音響、工裝制服等）外的各類物資、服務(wù)項(xiàng)目等的招標(biāo)、采購工作，各級(jí)采購部門根據(jù)權(quán)限按本制度組織采購。第二條院線總部各中心所需物資、影城全國統(tǒng)一的營(yíng)運(yùn)物料、市場(chǎng)耗材（材料公司統(tǒng)購物資除外）、院線集采類賣品等，各地影城營(yíng)運(yùn)期預(yù)算采購金額10萬元以上（不包括廣告印刷/噴繪物料）的招標(biāo)，由院線總部招標(biāo)采購中心負(fù)責(zé)采購招標(biāo)。第三條各地影城營(yíng)運(yùn)期所需的非統(tǒng)購物資及預(yù)算采購金額10萬元以下的各類物資由各地區(qū)影城負(fù)責(zé)采購。第四條金額在10萬元以上的項(xiàng)目原則上必須進(jìn)行招標(biāo)。第五條嚴(yán)格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第六條嚴(yán)格遵守采購部門統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。第七條嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參加部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一～三家。2、定購三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則：（1）由采購部門、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參加驗(yàn)收；（2）經(jīng)參加驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。第二章采購立項(xiàng)第八條招標(biāo)、采購立項(xiàng)要求1、需求部門提交立項(xiàng)呈批報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批，交由采購中心作為采購立項(xiàng)依據(jù)。2、需求部門提交的采購立項(xiàng)申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的詳細(xì)技術(shù)要求（需附采購清單，如預(yù)算采購數(shù)量、預(yù)算單價(jià)、技術(shù)參數(shù)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、使用需求等），必要時(shí)應(yīng)附相關(guān)圖紙，如含有版面設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等設(shè)計(jì)類項(xiàng)目須附立項(xiàng)部門責(zé)任人簽字確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙，若技術(shù)要求不明確、不準(zhǔn)確、資料文件資料不齊全，需求部門應(yīng)補(bǔ)齊資料文件資料后重新提交立項(xiàng)申請(qǐng)。第九條立項(xiàng)報(bào)告審批流程 1、集團(tuán)總部：均須報(bào)文化集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。2、各地區(qū)影城：門店500元以下（含）的報(bào)影城負(fù)責(zé)人審批，500元-50000元以下（含）的再報(bào)院線公司總經(jīng)理審批，50000元以上的再報(bào)文化集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。3、車輛所有車輛（運(yùn)輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車）的購置、報(bào)廢、處理須報(bào)董事局主席審批。第三章招標(biāo)采購第十條年度招標(biāo)、預(yù)算采購金額10萬元以上的單項(xiàng)采購，其供應(yīng)商的征召、資格/資質(zhì)審查和選擇，招標(biāo)資料文件的編制及會(huì)審、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)流程按招投標(biāo)流程進(jìn)行。第十一條供應(yīng)商的資格/資質(zhì)要求供應(yīng)商單位的選擇原則須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力強(qiáng)、規(guī)模大的企業(yè)。第十二條征召小組組建1、采購中心負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的征召小組組建：物資采購或服務(wù)項(xiàng)目：采購中心、需求部門、協(xié)議法務(wù)中心等相關(guān)部門。2、各地影城負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目的征召小組組建：影城負(fù)責(zé)人指派三人。第十三條供應(yīng)商的征召需求部門立項(xiàng)后，由采購部門發(fā)放《搜集單位通知書》。供應(yīng)商的征召由征召小組人員采用“背靠背”原則分別搜索各3家或以上單位，填寫《初選單位基本情況表》，由采購中心直管領(lǐng)導(dǎo)親自或指派專人匯總并篩選確定擬入圍單位，確定至少三家最終入圍投標(biāo)單位名單。第十四條最終入圍單位的確認(rèn)采購中心根據(jù)已勾選的《初選單位情況表》指派專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，于3個(gè)工作日內(nèi)落實(shí)各初選入圍單位投標(biāo)意向，匯總并填寫《初選入圍單位聯(lián)系情況表》，將有合作意向的單位匯總形成《最終入圍單位情況表》。第十五條招標(biāo)資料文件的編制及會(huì)審1、采購部門負(fù)責(zé)編制招標(biāo)資料文件，招標(biāo)資料文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)資料文件必須附協(xié)議文本，協(xié)議文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議范本。2、采購部門組織相關(guān)部門對(duì)招標(biāo)資料文件進(jìn)行會(huì)審并會(huì)簽《招標(biāo)資料文件會(huì)簽及報(bào)審表》。第十六條招標(biāo)資料文件發(fā)放采購中心負(fù)責(zé)人（或影城負(fù)責(zé)人）指派專人向最終入圍單位發(fā)放招標(biāo)資料文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)資料文件的答疑。招標(biāo)答疑必要時(shí)須將各單位問題匯總以書面形式統(tǒng)一解答。第十七條現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)回標(biāo)時(shí)間截止時(shí)，投標(biāo)單位數(shù)量達(dá)到三家以上（含三家）方可開標(biāo)；特殊情況的（投標(biāo)單位數(shù)量少于三家），須請(qǐng)示采購中心負(fù)責(zé)人，同意議標(biāo)后繼續(xù)開標(biāo)。負(fù)責(zé)人（或授權(quán)人）主持采購中心、需求部門、協(xié)議法務(wù)中心（集團(tuán)開標(biāo)）第十八條1、商務(wù)標(biāo)審查由協(xié)議法務(wù)專員對(duì)各投標(biāo)單位商務(wù)標(biāo)進(jìn)行審核，并現(xiàn)場(chǎng)記錄《商務(wù)標(biāo)審核情況表》。2、技術(shù)標(biāo)述標(biāo)各投標(biāo)單位以抽簽或按現(xiàn)場(chǎng)規(guī)定的順序，依次分別進(jìn)行技術(shù)方案闡述，需打樣的招標(biāo)項(xiàng)目在商務(wù)標(biāo)正本提交后提交樣品。現(xiàn)場(chǎng)評(píng)標(biāo)人員對(duì)于技術(shù)部分有質(zhì)疑可當(dāng)場(chǎng)提出，述標(biāo)過程中不得涉及報(bào)價(jià)內(nèi)容。3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開開標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)。如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)資料文件存在歧義，可要求投標(biāo)單位對(duì)標(biāo)書予以澄清和修正。4、技術(shù)標(biāo)述標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)二次報(bào)價(jià)終止后，各投標(biāo)單位暫離開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)，評(píng)標(biāo)人員綜合考慮投標(biāo)單位企業(yè)資質(zhì)實(shí)力、技術(shù)方案、樣品及經(jīng)濟(jì)標(biāo)報(bào)價(jià)等信息，評(píng)定本次中標(biāo)單位。評(píng)定中標(biāo)原則應(yīng)為綜合性價(jià)比最優(yōu)。第十九條宣布中標(biāo)單位1、開標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)建議或意見，由主持開標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定擬中標(biāo)單位，投標(biāo)結(jié)果達(dá)不到要求的宣布招標(biāo)無效。評(píng)標(biāo)如需現(xiàn)場(chǎng)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，由開標(biāo)主持人在電話保持免提的狀態(tài)下請(qǐng)示。2、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)定中標(biāo)單位后，由開標(biāo)主持人當(dāng)場(chǎng)宣布中標(biāo)結(jié)果。確定擬中標(biāo)單位后，如存在個(gè)別報(bào)價(jià)不合理，可對(duì)擬中標(biāo)單位進(jìn)行約談核實(shí)。公布結(jié)果后，不得再接受非中標(biāo)單位任何形式的價(jià)格調(diào)整。開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有評(píng)標(biāo)人員在中標(biāo)單位經(jīng)濟(jì)正本報(bào)價(jià)頁簽字確認(rèn)，招標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)所有資料文件資料由該項(xiàng)目招標(biāo)組織人員統(tǒng)一收集整理。宣布擬中標(biāo)單位后，開標(biāo)主持人可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況判斷是否與擬中標(biāo)單位進(jìn)行議價(jià)，以確定最終定標(biāo)單位及價(jià)格。第二十條內(nèi)要求投標(biāo)單位將商務(wù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)及樣板等密封加蓋公章郵寄至指派專人。內(nèi)部。第二十一條確定中標(biāo)單位及最終中標(biāo)價(jià)格后，由采購部門招標(biāo)經(jīng)辦人員填寫《定標(biāo)審批表》，《中標(biāo)單位通知書》。第四章詢價(jià)采購第二十二條預(yù)算采購金額10萬元以下（含10萬元）物資的采購：1、詢價(jià)：預(yù)算金額10萬元以下（含10萬元）項(xiàng)目可向合格供應(yīng)商庫中單位詢價(jià)采購，至少3家單位參加競(jìng)價(jià)，定標(biāo)按相關(guān)審批權(quán)限報(bào)審；由于特殊原因不足3家的須在定標(biāo)中說明合理性。2、對(duì)已經(jīng)定價(jià)的總款項(xiàng)10萬元以下（含10萬）物資（IT產(chǎn)品除外），3個(gè)月內(nèi)再次申購的，經(jīng)過采購中心核價(jià)后，直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購。第五章定標(biāo)審批第二十三條院線總部負(fù)責(zé)的采購項(xiàng)目定標(biāo)院線采購中心負(fù)責(zé)采購的項(xiàng)目均須報(bào)文化集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。第二十四條地區(qū)影城負(fù)責(zé)的采購項(xiàng)目定標(biāo)門店500元以下（含）的報(bào)影城負(fù)責(zé)人審批，500元-50000元以下（含）的再報(bào)院線公司總經(jīng)理審批，50000元以上的再報(bào)文化集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。第二十五條采購部門根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目定標(biāo)結(jié)果填寫《定標(biāo)審批表》按定標(biāo)審批權(quán)限報(bào)批。定標(biāo)結(jié)果須附報(bào)價(jià)單和擬中標(biāo)單位資質(zhì)資料文件。報(bào)價(jià)單須有產(chǎn)品的詳細(xì)信息、供應(yīng)商聯(lián)系人及聯(lián)系方式，并由供應(yīng)商加蓋公章；擬中標(biāo)單位的資質(zhì)資料文件，一般情況提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證；如是品牌產(chǎn)品的經(jīng)銷商，請(qǐng)?zhí)峁┢渑c品牌廠家之間簽訂的代理協(xié)議或授權(quán)書，特殊行業(yè)需增加該行業(yè)相關(guān)證件。第二十六條拆分采購金額、規(guī)避審批權(quán)限的，發(fā)現(xiàn)一次，給予直接責(zé)任人降三級(jí)工資處分；未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，先采購后定標(biāo)審批的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降級(jí)、開除等處分。第六章特殊采購第二十七條議標(biāo)由于需求的特殊性、行業(yè)性質(zhì)或國有事業(yè)單位強(qiáng)制性要求等特殊原因，未能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)采購和詢價(jià)采購，或投標(biāo)單位不足三家的項(xiàng)目，可申請(qǐng)與特定的單位進(jìn)行議標(biāo)(議標(biāo)原則上無需立項(xiàng))。議標(biāo)申請(qǐng)審批權(quán)（1）影城負(fù)責(zé)人院線公司總經(jīng)理文化集團(tuán)董事長(zhǎng)第二十八條現(xiàn)金采購由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：現(xiàn)金采購申請(qǐng)審批權(quán)限（1）集團(tuán)總部：集團(tuán)總部需用現(xiàn)金采購的項(xiàng)目，報(bào)文化集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。（2）地區(qū)影城：預(yù)算金額500元以下（含）的現(xiàn)金采購項(xiàng)目報(bào)影城負(fù)責(zé)人審批，500元-10000元以下（含）的再報(bào)院線公司總經(jīng)理審批；10000元以上的再報(bào)文化集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。第七章協(xié)議管理及協(xié)議履約監(jiān)督管理第二十九條采購中心履行定標(biāo)后，由使用部門負(fù)責(zé)簽訂協(xié)議及協(xié)議履行。第三十條采購金額10萬元以上（含10萬元）的，必須簽訂協(xié)議（現(xiàn)金采購除外）；不超過10萬元的，可根據(jù)實(shí)際需要簽訂協(xié)議。第三十一條協(xié)議有效期屆滿續(xù)簽的，價(jià)格或條款無需變更的，可由需求部門直接立項(xiàng)進(jìn)行協(xié)議續(xù)簽；若價(jià)格或條款有變更的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可執(zhí)行協(xié)議續(xù)簽。第八章臺(tái)賬及資料文件資料存檔與移交第三十二條采購部門建立招標(biāo)采購臺(tái)賬，使用部門須建立協(xié)議臺(tái)賬。第三十三條資料文件資料整理及移交協(xié)議簽訂20個(gè)工作日內(nèi)，招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)辦人員需將本次招標(biāo)所有紙質(zhì)版招標(biāo)資料文件資料整理歸檔，含招標(biāo)立項(xiàng)資料文件、《初選單位基本情況表》、《招標(biāo)資料文件》、《定標(biāo)審批表》及所有投標(biāo)單位的商務(wù)標(biāo)正本、經(jīng)濟(jì)標(biāo)正本、技術(shù)標(biāo)正本、樣板（可存檔的樣板）等資料文件資料，制作《卷內(nèi)移交清單》一式兩份簽字后移交至集團(tuán)檔案管理部門存檔。第九章其他規(guī)定第三十四條影城負(fù)責(zé)采購的項(xiàng)目，若有特殊情況，須附相關(guān)制度及規(guī)范。例如不足三人詢價(jià)的，需附總部報(bào)審的不足三人采購呈批。第三十五條影城負(fù)責(zé)議標(biāo)的項(xiàng)目，若有特殊情況，須附相關(guān)制度及規(guī)范，例如xx冰泉、可口可樂等采購，需附總部意向協(xié)議。第三十六條影城權(quán)限內(nèi)的立項(xiàng)、定標(biāo)、議標(biāo)、現(xiàn)金采購月度累計(jì)金額不得超出500（含）元，超出額度需經(jīng)院線公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第三十七條資產(chǎn)類采購，若定標(biāo)時(shí)無法確定采購數(shù)量，可在采購時(shí)由經(jīng)辦人依照集團(tuán)模板填寫《資產(chǎn)購置審批表》，并按相關(guān)審批權(quán)限報(bào)審。（1）附資產(chǎn)購置審批表影城負(fù)責(zé)人簽字掃描版；（2）附報(bào)審履行的定標(biāo)審批表或采購議標(biāo)審批表；第十章招標(biāo)紀(jì)律第三十八條參第三十九條所有參加采購工作的人員嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，嚴(yán)禁與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。第四十條