安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)表

為規(guī)范全國(guó)金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定工作,合理確定評(píng)定等級(jí),根據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》(AQ2007.2-2006)的有關(guān)規(guī)定,借鑒國(guó)際上先進(jìn)的評(píng)估方法和審核檢驗(yàn),結(jié)合國(guó)內(nèi)金屬非金屬地下礦山的實(shí)際制定本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)使用兩個(gè)方面的指標(biāo)來確定金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)價(jià)結(jié)果。ー是標(biāo)準(zhǔn)化得分,主要是評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)化工作科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性的成效;二是安全生產(chǎn)實(shí)際成效,采用《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范導(dǎo)則》(AQ2007.1-2006)第4.5.1條中確定的百萬エ時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)具體指標(biāo)來衡量。(一)標(biāo)準(zhǔn)化得分金屬非金屬地下礦山的安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由!4個(gè)元素組成,這些元素又劃分為若干子元素，每一子元素詳細(xì)規(guī)定了若干個(gè)問題，這些問題都是與提高企業(yè)安全績(jī)效,保障安全生產(chǎn)條件，降低人員和財(cái)產(chǎn)損害的風(fēng)險(xiǎn),減小工作中斷等高度相關(guān)的。本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)!4個(gè)元素和相關(guān)子元素在安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的作用和對(duì)安全績(jī)效的貢獻(xiàn),對(duì)元素和子元素賦予了不同的分值。同時(shí)，根據(jù)系統(tǒng)原理和持續(xù)改進(jìn)的要求,對(duì)每個(gè)子元素的分值又按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分別賦予了不同的權(quán)重。將子元素所得的分值相加,記得到每個(gè)元素的分值,最后將14個(gè)元素所得分值相加,便得到金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得分。各分值分配明細(xì)表如下:標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素及其分值分配明細(xì)表元素分值分配1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)1802.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2003.安全生產(chǎn)組織保障9054.風(fēng)險(xiǎn)管理5305.安全教育與培訓(xùn)3456.生產(chǎn)エ藝系統(tǒng)安全管理4307.設(shè)備實(shí)施安全管理3208.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理3909.職業(yè)衛(wèi)生管理420io.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)21011.檢查57012.應(yīng)急管理47013.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析54014.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)210總分5720

各子元素按照策劃、執(zhí)行、符合、績(jī)效四個(gè)方面分配權(quán)重明細(xì)表項(xiàng) 目各項(xiàng)目權(quán)重（％）元素的策劃與資源、標(biāo)準(zhǔn)及程序的準(zhǔn)備10系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)與程序的執(zhí)行20對(duì)建立的系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)及程序的依從程度30安全生產(chǎn)績(jī)效40合計(jì)100標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分總分為5720分,最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下:標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分+5720X100。（二）安全生產(chǎn)實(shí)際成效安全生產(chǎn)實(shí)際成效的評(píng)定采用了量化的相對(duì)指標(biāo),即百萬工時(shí)傷害率及百萬工時(shí)死亡率兩個(gè)指標(biāo)。（三）標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)定工作每三年至少進(jìn)行ー次。發(fā)生死亡事故或具有重大影響的其他事故后,應(yīng)重新進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為五個(gè)等級(jí),ー級(jí)為最高等級(jí)。評(píng)級(jí)的指標(biāo)為同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分、百萬工時(shí)傷害率和百萬工時(shí)死亡率的規(guī)定,取三個(gè)指標(biāo)的最低等級(jí)來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分百萬工時(shí)傷害率百萬エ時(shí)死亡率ー級(jí)295く5W0.5二級(jí)280W10WL0三級(jí)265く15くL5四級(jí)255く20く2.0五級(jí)245W25く2.5級(jí)別總分得分率（大于等于）得分（大于等于）ー級(jí)572095%5434二級(jí)572080%4576三級(jí)572065%3718四級(jí)572055%3146五級(jí)572045%2574

金屬非金屬地下礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)得分評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)得分ー級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)五級(jí)評(píng)定內(nèi)容95%80%65%55%45%1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)18017114411799812.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求200190160130110903.安全生產(chǎn)組織保障905859.75724588.25497.75107.254.風(fēng)險(xiǎn)管理530503.5424344.5291.5238.55.安全教育與培訓(xùn)345327.75276224.25189.75155.256.生產(chǎn)エ藝系統(tǒng)安全管理430408.5344279.5236.5193.57.設(shè)備實(shí)施安全管理3203042562081761448.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理390370.5312253.5214.5175.59.職業(yè)衛(wèi)生管理420399336273231189io.安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)210199.5168136.5115.594.511.檢查570541.5456370.5313.5256.512.應(yīng)急管理470446.5375305.5258.5211.513.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析54051343235129724314.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)210199.5168136.5115.594.5總分572054344576371831462574標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)元素考評(píng)得分匯總表單位:霍勒扎德蓋北東礦業(yè)有限責(zé)任公司序號(hào)元素標(biāo)準(zhǔn)分空項(xiàng)分自評(píng)分自評(píng)得分率考評(píng)得分考評(píng)得分率1安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)18013273.3%2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求20014974.5%3安全生產(chǎn)組織保障9057585.564.70%4風(fēng)險(xiǎn)管理530331.562.54%5安全教育與培訓(xùn)34526075.36%6生產(chǎn)エ藝系統(tǒng)安全管理430351.581.74%7設(shè)備實(shí)施安全管理32024375.94%8作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理390330.584.74%9職業(yè)衛(wèi)生管理42013.520147.88%10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)21014870.48%11檢査57044377.72%12應(yīng)急管理47037780.21%13事故、事件報(bào)告、調(diào)査與分析54042879.26%14績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)210139.566.43%總分572020.54119.572.49%

考評(píng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分自評(píng)分考評(píng)分備注1.安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)（180）18013901.1.方針（80）8066策劃888是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)方針制定、傳達(dá)、評(píng)審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度?（分?jǐn)?shù)是ー4分:否ー0分）44安全生產(chǎn)方針管理制度安全生產(chǎn)方針管理制度是否指定了相應(yīng)的責(zé)任部門和責(zé)任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責(zé)?（分?jǐn)?shù)是ー4分:否ー0分）44安全生產(chǎn)方針管理制度1.2.執(zhí)行1614是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針（分?jǐn)?shù)是ー3分;否一0分）3由董事長(zhǎng)鄭平2009年10月30日簽發(fā)安全生產(chǎn)方針制定是否有員エ參與并與相關(guān)方溝通?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否一0分）3有中層管理和エ隊(duì)長(zhǎng)參加討論安全生產(chǎn)方針是否已傳達(dá)至全體員エ及相關(guān)方?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否一。分）2組織員エ分批學(xué)習(xí)宣傳安全生產(chǎn)方針是否能被公眾獲取或已向公眾披露?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー0分）2通過組織學(xué)習(xí),發(fā)放文本的形式向公眾披露是否定期評(píng)審了安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性?（分?jǐn)?shù)是一2分;否ー〇分）當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí),是否及時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行修訂?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否一。分）2根據(jù)國(guó)家政策和企業(yè)具體情況對(duì)安全生產(chǎn)方針進(jìn)行修訂各部門是否保留供査閱的安全生產(chǎn)方針文本?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否一。分）2每個(gè)部門都有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)符合性（24分）2418安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn):（分?jǐn)?shù)是ー3分;最高分ー15分）0遵守法律法規(guī)與其他要求;や企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn);＜預(yù)防傷害和疾病;＜預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；0持續(xù)改進(jìn)。3333

是否通過下列方式確保有效、充分傳達(dá)安全生產(chǎn)方針:（分?jǐn)?shù)是ー3分;最高分ー9分）0顯著位置張貼;0作為員エ崗前培訓(xùn)及再教育的內(nèi)容:＜印刷在現(xiàn)場(chǎng)安全手冊(cè)中。33績(jī)效（32分）3226安全生產(chǎn)方針是否易于理解?（分?jǐn)?shù)是ー5分:否一。分）5安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作主要目標(biāo)?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否一。分）5安全生產(chǎn)方針是否與企業(yè)的核心業(yè)務(wù)相適應(yīng)?（分?jǐn)?shù)是ー5分；否ー。分）5安全生產(chǎn)方針是否清楚表達(dá)管理層對(duì)安全生產(chǎn)工作的承諾?（分?jǐn)?shù)是ー5分；否ー。分）5全體員エ熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1—90%—100%（12分）2-70%—90%（8分）3-60%-70%（6分）4-40%—60%（4分）5-20%-40%（2分）6-20%以下（0分）61.2目標(biāo)10070策劃（10分）1010是否針對(duì)安全生產(chǎn)冃標(biāo)與指標(biāo)的設(shè)立、溝通、回顧等確定了人員與職方?（分?jǐn)?shù)是一3分；否一〇分）3是否有評(píng)價(jià)各級(jí)管理層完成其安全生產(chǎn)ロ標(biāo)與指標(biāo)的制度?（分?jǐn)?shù)是一3分；否一〇分）3是否有完成安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)?（分?jǐn)?shù)是一4分;否一〇分）4執(zhí)行（20分）2015

是否每年都設(shè)立了文件化的安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源?（分?jǐn)?shù)是ー2分;最高分ー8分）?人力資源:ぐ財(cái)カ資源;Q物力資源:ぐ技術(shù)資源。2222安全生產(chǎn)冃標(biāo)與指標(biāo)是否分解?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃?（分?jǐn)?shù)是一3分;否一。分）是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）3在需要時(shí)是否對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行及時(shí)的修正或更新?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否ー。分）符合性（30分）3023安全生產(chǎn)目標(biāo)是否與安全生產(chǎn)方針致?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否一。分）4設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí)是否考慮:（分?jǐn)?shù)是ー2.5分;最高分ー1。分）0管理評(píng)審結(jié)果;〇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果:〇生產(chǎn)和過程績(jī)效;令自我評(píng)估結(jié)果。2.52.52.52.5?安全生產(chǎn)目標(biāo)是否包含:（分?jǐn)?shù)是ー3分:最高分ー6分）?改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的努力和行動(dòng):?事件的影響,如頻率、嚴(yán)重性和其他損失。3對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的完成情況監(jiān)測(cè)的比例? （分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-100%（5分）2-50%-100%（3分）3

?安全生產(chǎn)冃標(biāo)和指標(biāo)及其完成情況與員エ進(jìn)行溝通的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-100%（5分）2-50%-100%（3分）3-50%以下（0分）3績(jī)效（40分）4025?完成安全生產(chǎn)口標(biāo)和指標(biāo)的有效性如何?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-最佳（30分）2ー較好（20分）3-中等（10分）4ーー般（5分）5—最低（0分）20?員エ是否理解其行為對(duì)完成安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的影響?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（10分）2一部分（5分）3ー否（0分）52.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求2001602.1法律法規(guī)意識(shí)5034策劃（5分）55?是否對(duì)員エ安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、提升、跟蹤做出了規(guī)定?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否一0分）5執(zhí)行（10分）1010?是否對(duì)員エ的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn)行了調(diào)査?（分?jǐn)?shù)是ー4分:否一〇分）4?是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員エ安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否一〇分）3?是否對(duì)員エ安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃進(jìn)行了跟蹤?（分?jǐn)?shù)是一3分;否一〇分）3符合性（15分）159

?安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一是（5分）2一部分（3分）3ー否（。分）3?按計(jì)劃實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-70%—90%（3分）3-60-70%（1分）4-60%以下（0）3?安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升行動(dòng)得到有效跟蹤的比例?（分?jǐn)?shù)選擇?個(gè)答案）1-100%（5分）2-50%-100%（3分）3—50%以下（0分）3績(jī)效（20分）2010?安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)調(diào)査是否有效?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-最佳（10分）2-較好（8分）3—中等（5分）4一一般（3分）5ー最低（0分）5安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升的效果如何?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）52.2需求識(shí)別與獲取5046策劃（5分）55?是否建立了有效途徑,獲取員エ和部門對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?（分?jǐn)?shù)是一1分:否一〇分）1

?是否建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度??（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否確定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的部門、人員及其職責(zé)?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2執(zhí)行（10分）1010?是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー0分）4?是否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道?（分?jǐn)?shù)是一3分;否ー0分）3?內(nèi)部人員是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー〇分）3符合性（15分）1515?是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單?（分?jǐn)?shù)是ー6分:否ー0分）6?已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否包括:（分?jǐn)?shù)是一L5分;最高分ー9分）＜法律:ぐ行政法規(guī);ぐ部門規(guī)章:ぐ地方法規(guī);?國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);令規(guī)范性文件及其他要求。1.51.51.51.51.51.5績(jī)效（20分）2016?識(shí)別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他耍求的充分性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4 般（3分）5ー最低（0分）8

?所識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求是否適用?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（5分）2一部分（3分）3-否（0分）3?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的獲取渠道是否暢通?（分?jǐn)?shù)是ー5分:否ー0分）52.3融入7062策劃（7分）77是否對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進(jìn)行了規(guī)定?（分?jǐn)?shù)是一4分:否ー0分）?上述規(guī)定是否明確了責(zé)任部門、人員及其職責(zé)?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否ー0分）43執(zhí)行（14分）1414?是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?（分?jǐn)?shù)是一3分;否ー0分）3是否按所識(shí)別的需求為員エ提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是一2分:否ー0分）2培訓(xùn)時(shí)是否特別針對(duì)了下列與安全生產(chǎn)相關(guān)的要求?（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分一7分）々培訓(xùn)要求；?法律法規(guī)要求的員エ測(cè)試；ぐ危害識(shí)別要求;令個(gè)體防護(hù)用品要求;ぐ記錄保持和報(bào)告要求;々許可要求;＜監(jiān)測(cè)要求。1111111員エ是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否一0分）2符合性（21分）2118

?獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他耍求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-90%-100%（9分）2-70%-90%（6分）3-60%-70%（3分）4-40%-60%（1分）5-40%以下（0分）6?對(duì)相關(guān)員エ進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（12分）2-70%-90%（9分）3-60%-70%（6分）4-40%-60%（3分）5-20%-40%（1分）6-20%以下（0分）12績(jī)效（28分）2817?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー最佳（10分）2-較好（8分）3ー中等（5分）4 殷（3分）5—最低（0分）8?對(duì)相關(guān)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（8分）2ーー般（4分）3ー差（0分）4?相關(guān)員エ對(duì)培訓(xùn)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的掌握程度?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）52.4評(píng)審與更新3024策劃（3分）33?是否有確保安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的變化得到識(shí)別、獲取、評(píng)

審、更新的制度?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー〇分）3執(zhí)行（6分）66?是否按制度對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー〇分）2?當(dāng)變化發(fā)生時(shí),是否及時(shí)更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?當(dāng)變化發(fā)生時(shí),是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否ー0分）2符合性（9分）96?新的或修訂的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到識(shí)別、獲取、評(píng)審、評(píng)審與更新的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1—100%（5分）2-50%-100%（3分）3-50%以下（0分）3?當(dāng)變化發(fā)生時(shí),與變化的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)得以更新的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-100%（4分）2-50%-100%（3分）3—50%以下（0分）3績(jī)效（12分）129?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1—最佳（12分）2-較好（9分）3-中等（5分）4—一般（3分）5-最低（0分）93.安全生產(chǎn)組織保障905608.53.1安全生產(chǎn)責(zé)任制150105策劃（15）1515

?是否建立了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量的管理制度?（分?jǐn)?shù)是ー9分;否ー〇分）9?是否明確了針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)與評(píng)審的責(zé)任部門、人員及其職責(zé)?（分?jǐn)?shù)是ー6分;否ー0分）6執(zhí)行（30分）3030?是否規(guī)定了主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー〇分）5?管理層是否以實(shí)際行動(dòng)履行對(duì)安全生產(chǎn)的承諾?（分?jǐn)?shù)是ー2分:最高分ー6分）令人員配置;?資金支持:ぐ管理層對(duì)安全生產(chǎn)活動(dòng)的參與。222?是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行了逐級(jí)說明?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）5?各級(jí)管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是ー5分:否一0分）5?是否對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核?（分?jǐn)?shù)是ー5分；否ー0分）5?是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新?（分?jǐn)?shù)是ー4分；否ー0分）4符合性（45分）4532?安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可操作、可測(cè)量?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（3分）3ー否（0分）3

?高級(jí)管理層就安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的依從程度?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-?是（4分）2一部分（2分）3ー否（0分）2?最高管理者是否參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng):（分?jǐn)?shù)是ー1分:最髙分ー14分）0制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo);1＜確保實(shí)現(xiàn)冃標(biāo)所需資源:1〇在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題;10與員エー起討論安全生產(chǎn)問題:至少每3個(gè)月進(jìn)行1次安全生產(chǎn)巡視;1＜參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議;1ぐ至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);1ぐ參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):1ぐ參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià);1ゆ參與安全生產(chǎn)培訓(xùn);0認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn);1。參與安全生產(chǎn)檢查:10參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)査;10至少每月回顧糾正行動(dòng)。1?中層管理者是否參與了下列安全生產(chǎn)的活動(dòng):（分?jǐn)?shù)是ー1分:最高分ー12分）ぐ在日常會(huì)議討論安全生產(chǎn)問題;10與員エー?起討論安全生產(chǎn)問題;1?至少每3個(gè)月實(shí)施1次安全生產(chǎn)巡1視:令參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議;1マ至少每年評(píng)審1次標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng);1ぐ參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):10參與安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)價(jià)；1ゆ參與安全生產(chǎn)培訓(xùn);10認(rèn)可安全生產(chǎn)的表現(xiàn)；1。參與安全生產(chǎn)檢查;1ぐ參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)1查:0至少每月回顧糾正行為。1

?中層管理者參與上述所有安全生產(chǎn)的活動(dòng)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-80%-100%（6分）2-60%-80%（4分）3-40%-60%（2分）4-20%-40%（1分）5-20%以下（0分）2?是否每年對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行回顧與更新?（分?jǐn)?shù)是一3分:否ー〇分）績(jī)效（60分）6028?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-是（10分）2-部分（5分）3-否（0分）5?最高管理者參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）5?中層管理者參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1—最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5—最低（0分）5?安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行逐級(jí)說明的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4 般（3分）5ー最低（0分）3

?中層管理者接受安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4 般（3分）5ー最低（0分）5?各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）53.2安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命11581策劃（11.5分）11.511.5?是否有包括安全管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置與人員任命要求、任命的更新、任命書等要求的制度?（分?jǐn)?shù)是ー6分;否ー0分）6?是否有制度對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)的人員構(gòu)成、會(huì)議組織、記錄等做出了規(guī)定?（分?jǐn)?shù)是ー5.5分;否ー〇分）5.5執(zhí)行（23分）2316?是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否ー0分）2ド發(fā)成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組文件?安全生產(chǎn)委員會(huì)是否定期開會(huì),審査安全工作進(jìn)展和確定方案,協(xié)調(diào)解決存在的安全問題?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否一0分）2?主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及安全生產(chǎn)委員會(huì)成員是否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn),并考核合格?（分?jǐn)?shù)是一5分;否ー。分）5

?是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）5安全環(huán)保部,配備有專職安全生產(chǎn)管理人員?最高管理者是否在高級(jí)管理層中指定了安全生產(chǎn)管理者代表?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2總經(jīng)理直管?最高管理者是否已書面任命ド列職位?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（5分）2一部分（2分）3ー否（0分）0安全負(fù)責(zé)人;ぐ員エ代表;0消防負(fù)責(zé)人;ぐ急救員:0事故調(diào)査員;〇法律法規(guī)需增加的職位;0與風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估相關(guān)的職位。2?員エ代表的職責(zé)是否明確并在エ作場(chǎng)所展示?（分?jǐn)?shù)是一2分;否一。分）沒有任命員エ代表符合性（34.5分）34.522.5?被任命的人員是否全部有任命書?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）部分有任命書?安全生產(chǎn)委員會(huì)成員中是否有員工代表?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否ー。分）2?安全生產(chǎn)委員會(huì)成員中是否有專職醫(yī)護(hù)人員或職業(yè)衛(wèi)生管理人員?（分?jǐn)?shù)是一2分;否一。分）2?安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議是否全部形成紀(jì)要并保存?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否一。分）2?安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要是否包括工作項(xiàng)目清單,并由安全生產(chǎn)委員會(huì)主任或最高管理者簽發(fā)?（分?jǐn)?shù)是一3分；否一。分）?安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否一。分）3

?所有任命書是否由最髙管理者和接受任命的人員簽字?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー0分）?被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn):（分?jǐn)?shù)是ー2分;最高分ー12分）?《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》培訓(xùn);0安全生產(chǎn)管理培訓(xùn):0標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)培訓(xùn);0危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn):〇安全生產(chǎn)崗位職責(zé)培訓(xùn);0事故、事件調(diào)査技能培訓(xùn)。22222?依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證?（分?jǐn)?shù)是ー3.5分:否ー〇分）3.5?是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)決定員エ代表的任命,并且其比率一般不少于1:50?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー0分）績(jī)效（46分）4629?安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議是否有效地解決了安全生產(chǎn)問題?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1一是（5分）2一部分（3分）3ー否（0分）5?針對(duì)安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要提出的行動(dòng)或建議所采取行動(dòng)的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）8?被任命人員是否理解并履行其職責(zé)與義務(wù)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（3分）3ー否（0分）3

?被任命人員接受培訓(xùn)的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）I-最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）5?員エ是否清楚員エ代表的選擇標(biāo)準(zhǔn)和職責(zé)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（5分）2一部分（3分）3ー否（0分）3?員エ代表是否熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的各種危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（10分）2一部分（5分）3ー否（0分）53.3員エ參與11067策劃（11分）118?是否有收集并反饋員エ關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的制度?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）?是否有制度確保員エ獲得參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー0分）4?是否建立拒絕制度,確保員エ有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的丄作?（分?jǐn)?shù)是ー4分；否ー。分）4執(zhí)行（22分）2212?是否收集并反饋了員エ關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）3

?員エ是否有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì):（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー10分）0任務(wù)分析:ぐ設(shè)計(jì)與流程變化評(píng)審:0安全意識(shí)提升；ぐ安全手冊(cè)更新:0安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議;ぐ與外部權(quán)カ機(jī)構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);〇相關(guān)安全過程的行動(dòng);0變化管理的評(píng)審:0參與安全問題的調(diào)査。111111?是否采用問題解決小組的方式來處理安全問題?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否ー。分）?問題解決小組成員是否接受了解決相應(yīng)問題的技能培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）?是否對(duì)員エ拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正的調(diào)查?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否一。分）3符合性（33分）3326?員エ或員エ代表參與安全活動(dòng)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（7分）2-60%-90%（4分）3-60%以下（0分）4?問題解決小組成員接受培訓(xùn)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（10分）2-60%-90%（6分）3-30%-60%（2分）4-30%以下（0分）6?員エ拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)是否得到了公正的調(diào)查?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー是（10分）2一部分（5分）3ー否（0分）10

?在不符合安全生產(chǎn)耍求的情況下,員エ是否依據(jù)程序拒絕工作,并且確保員エ不會(huì)因拒絕工作而受到懲罰?（分?jǐn)?shù)是ー6分;否ー0分）6績(jī)效（44分）4421?收集并反饋員エ關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)制度的有效性，包括:（分?jǐn)?shù)是ー2分:最高分ー10分）〇責(zé)任部門與人員確定;ぐ職責(zé)明確:0渠道暢通;4收集頻率確定;0反饋及時(shí)。2222?問題解決小組的效カ?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（12分）2ー較好（9分）3ー中等（5分）4一一般（3分）5ー最低（0分）?員エ參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的主動(dòng)性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（5分）2ーー般（3分）3ー差（0分）3?員エ參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的效果?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー最佳（12分）2ー較好（9分）3ー中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）5?拒絕制度是否有效保障員エ的安全、健康?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1一好（5分）2ーー般（3分）3ー差（0分）53.4文件與資料控制10578.5策劃（10.5分）10.53.5?是否有文件與資料的識(shí)別與控制制度?

（分?jǐn)?shù)是ー7分: 否ー〇分）?是否有制度控制安全記錄,制度包括記錄的填寫、保存、格式、期限及日常管理要求?（分?jǐn)?shù)是一3.5分;否ー〇分）3.5執(zhí)行（21分）2116?是否依據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件?（分?jǐn)?shù)是一5分:否ー0分）5?是否每年評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー〇分）2?出現(xiàn)變化時(shí)是否及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー0分）2?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件是否分發(fā)到相關(guān)的員エ?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）?下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留:（分?jǐn)?shù)是ー0.5分:最高分ー9分）0管理評(píng)審報(bào)告;ぐ事故、事件記錄:0風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;Q培訓(xùn)記錄；0標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告;0事故調(diào)查報(bào)告；〇檢査記錄；〇職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄;0安全生產(chǎn)會(huì)議記錄;0安全活動(dòng)記錄;?法定檢測(cè)記錄；0任務(wù)觀察記錄;ぐ許可文件;〇應(yīng)急演習(xí)信息；0糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄:ぐ承包商和供應(yīng)商信息;?維護(hù)和校驗(yàn)記錄;0技術(shù)資料、圖紙。0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5符合性（335分）31.525.5

?是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度?（分?jǐn)?shù)是ー1分:最高分ー12分）0安全生產(chǎn)檢査制度;1ぐ安全教育培訓(xùn)制度;1。重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；1令重大隱患整改制度:1〇危險(xiǎn)物品和物料管理制度；1〇職業(yè)危害預(yù)防制度；10特種作業(yè)管理與審批制度；10特殊エ種管理制度;10事故和事件管理制度;10設(shè)備和設(shè)施安全管理制度;10安全生產(chǎn)檔案管理制度；10安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。1?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過程是否有員エ參與?（分?jǐn)?shù)是ー5.5分；否ー0分）5.5?文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（8分）2ーー般（4分）43ー差（0分）?記錄控制制度的執(zhí)行情況如何?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（6分）2一一般（4分）43ー差（0分）績(jī)效（42分）4233.5?標(biāo)準(zhǔn)化文件系統(tǒng)效カ與效率,包括:（分?jǐn)?shù)是一2.5分;最髙分ー10分）0文件需求響應(yīng)及時(shí);2.5?文件產(chǎn)生的流程暢通;2.5ぐ用戶界面良好;〇文件分發(fā)充分。2.5

?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)效カ,包括:（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー13分）0主索引表:ぐ分配的適用性:0制定時(shí)間;ぐ版本;0解釋權(quán);?批準(zhǔn)；0變化；0廢止；0存儲(chǔ)媒介;?保存期限;0外部文件；0法律法規(guī)與其他要求;0可獲取性。1111111111111?記錄控制系統(tǒng)的效カ,包括:（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー7分）?識(shí)別與檢索:?可追蹤性;ャ存儲(chǔ)有效:?可讀性;令保持期限:令維護(hù)效果;?可獲取性。1111111?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的質(zhì)量?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（12分）2ーー般（6分）3一差（0分）63.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通10067策劃（10分）107?是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否有與外部聯(lián)系的制度?（分?jǐn)?shù)是ー3分；否ー。分）?是否有內(nèi)部溝通制度?（分?jǐn)?shù)是一3分；否ー0分）3?是否有合理化建議制度?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2執(zhí)行（20分）2018

?是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否就下述安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行溝通:（分?jǐn)?shù)是ー1分:最高分ー3分）?外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng);?外部團(tuán)體或個(gè)人的抱怨;ぐ直接的社會(huì)要求。111?是否保存外部的安全投訴記錄?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー。分）無安全投訴?基層管理者在向員エ分派任務(wù)時(shí),是否使用了正確任務(wù)說明?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否ー0分）2?基層管理者是否每月與員エ就重要安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃性對(duì)話?（分?jǐn)?shù)是ー2分；否ー0分）2?基層是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)?（分?jǐn)?shù)是ー1分;否ー。分）1?基層是否收集并處理在會(huì)議中員エ關(guān)心的安全生產(chǎn)問題?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否保留了會(huì)議記錄?（分?jǐn)?shù)是ー1分；否ー0分）1?合理化建議箱或建議表格是否放置于醒目位置并方便獲取?（分?jǐn)?shù)是ー1分;否ー0分）1?是否收集和評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表揚(yáng)、認(rèn)可,對(duì)未采納的建議給予必要的解釋?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否設(shè)置專欄展示安全設(shè)備狀況和使用情況?（分?jǐn)?shù)是ー1分;否ー0分）1?是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)?（分?jǐn)?shù)是ー1分；否ー0分）1符合性（30分）3018?外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（2分）

2ーー般（1分）3一差（0分）?安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（2分）3-60%以下（0分）無安全投訴?計(jì)劃性對(duì)話同時(shí)滿足下列要求的比例:〇ー對(duì)ー:〇提前做好溝通計(jì)劃;0處理特定的或與員エ相關(guān)的安全問題。（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（3分）3-40%-60%（1分）5-40%以下（0分）5?基層安全會(huì)議是否事先準(zhǔn)備好與具體工作相關(guān)的主題?（分?jǐn)?shù)是一2分:否ー〇分）2?基層安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開?（分?jǐn)?shù)是一2分:否ー〇分）2?員丄熟悉合理化建議制度的詳細(xì)內(nèi)容,了解建議的渠道、格式、接受過程的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-90%-100%（4分）2-60%-90%（2分）3-60%以下（0分）2?管理層參與合理化建議活動(dòng)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（3分）3-40%-60%（1分）5-40%以下（0分）5

?員エ參與合理化建議活動(dòng)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%—90%（3分）3-40%-60%（1分）5-40%以下（0分）1績(jī)效（40分）4024?“任務(wù)說明”的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一最佳（11分）2ー較好（8分）3ー中等（4分）4ーー般（2分）5一最低（0分）8?按計(jì)劃開展對(duì)話的有效性,包括:（分?jǐn)?shù)是ー5分;最高分ー10分）ぐ管理者、員エ對(duì)對(duì)話機(jī)制的信心;ぐ及時(shí)、有效地處理對(duì)話中的安全問題。5?合理化建議的有效性,包括:（分?jǐn)?shù)是一3分;最高分ー9分）ぐ以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議;0員エ對(duì)建議機(jī)制的信心:0有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。33?外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效カ,包括:（分?jǐn)?shù)是ー2.5分:最高分ー10分）ぐ理解溝通的目的;〇理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng);＜掌握抱怨程序；ぐ對(duì)抱怨信息反饋的滿意度。2.52.53.6系統(tǒng)管理評(píng)審8581.8策劃（8.5分）8.58.5?是否有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的制度?（分?jǐn)?shù)是ー4.5分;否ー〇分）4.5?評(píng)審過程是否有文件化要求?（分?jǐn)?shù)是一4分;否一。分）4執(zhí)行（17分）1717

?是否每年進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的評(píng)審?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）3?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否由最高管理層組織執(zhí)行?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否一0分）3?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審所提出的行動(dòng)計(jì)劃是否已執(zhí)行?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー〇分）5?行動(dòng)計(jì)劃是否與責(zé)任人、員エ及相關(guān)方溝通?（分?jǐn)?shù)是一3分；否ー〇分）3?是否保持標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審的記錄?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー。分）3符合性（25.5分）25.524?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審是否包括下列輸入:（分?jǐn)?shù)是ー1.5分；最高分ー16.5分）ぐ監(jiān)測(cè)與檢測(cè)記錄;〇以前評(píng)審的跟蹤結(jié)果;0影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的變化；＜糾正與預(yù)防措施制定及實(shí)施有效性;々事故統(tǒng)計(jì)分析;ぐ員エ和相關(guān)方抱怨;ぐ目標(biāo)和指標(biāo)完成情況;＜標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性;＜標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告;0實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）的保障情況；0現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)的合理性。1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5?評(píng)審的結(jié)果是否包括:（分?jǐn)?shù)是ー3分:最高分一9分）ぐ標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和管理過程的改善;ぐ資源需求;＜預(yù)防損失和対識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的緩減計(jì)劃。33績(jī)效（34分）3432

?管理評(píng)審過程的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）I-最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（4分）4ーー般（2分）5ー最低（0分）8?是否通過評(píng)審找出需持續(xù)改進(jìn)的方面,以確保標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性,包括:（分?jǐn)?shù)是ー3分;最高分一24分）0方針;ぐ風(fēng)險(xiǎn)降低:0目標(biāo)和指標(biāo);0標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià):〇監(jiān)測(cè);?數(shù)據(jù)分析:0糾正與預(yù)防措施:ぐ現(xiàn)場(chǎng)人員能力。333333333.7供應(yīng)商與承包商管理10052.5策劃（10分）106?是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理的制度?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー0分）?是否已指定人員處理與供應(yīng)商、承包商的爭(zhēng)端?（分?jǐn)?shù)是ー3分：否ー0分）3?是否已指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員?（分?jǐn)?shù)是ー3分：否ー。分）3執(zhí)行（20分）205.5?是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風(fēng)險(xiǎn)?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否ー0分）?作為選擇的參考因素,備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：（分?jǐn)?shù)是一0.5分;最高分ー2分）0許可;ぐ制度:キ能力:ぐ安全績(jī)效。0.50.50.5

?合同、協(xié)議是否規(guī)定承包商、供應(yīng)商必須遵守的安全生產(chǎn)要求?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢査,以識(shí)別及糾正可能的風(fēng)險(xiǎn)?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）?協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否定期溝通供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否一0分）?在許可供應(yīng)商、承包商員エ使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn):（分?jǐn)?shù)是ー0.5分;最高分ー4分）?操作規(guī)程；?緊急處置程序；ぐ事故、事件報(bào)告程序:?員エ安全、健康責(zé)任;ぐ與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn);?法律法規(guī)要求；?防護(hù)設(shè)施與個(gè)體用品要求；?許可要求。沒有供應(yīng)商、承包商使用企業(yè)內(nèi)部設(shè)備的?是否對(duì)供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行了評(píng)估?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否一。分）符合性（30分）3011?供應(yīng)商、承包商的選擇是否依據(jù)下列內(nèi)容:（分?jǐn)?shù)是ー2分;最高分ー6分）〇過去的安全表現(xiàn);0遵守法律法規(guī)與其他要求的能力;ぐ滿足企業(yè)的安全生產(chǎn)要求的能カ。22?供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-100%（4分）2-50%-100%（2分）3—50%以下（0分）2

?對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（6分）2ーー般（3分）3ー差（0分）3?協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期溝通的情況?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（4分）2ーー般（2分）3ー差（0分）2?對(duì)供應(yīng)商、承包商安全表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（4分）2—60%—90%（2分）3—60%以下（0分）?在許可供應(yīng)商、承包商員エ使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前,對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1—90%—100%（6分）2-60%-90%（3分）3-60%以下（0分）績(jī)效（40分）4030?選擇的供應(yīng)商提供產(chǎn)品及服務(wù)的能力?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（5分）4一一般（2分）5ー最低（0分）10?供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（5分）4一一般（2分）5ー最低（0分）10?是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率录陌l(fā)生?（分?jǐn)?shù)是ー〇分:否ー10分）10

3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)9059策劃（9分）99?是否有針對(duì)安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)制度?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）5?是否有部門或人員負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)?（分?jǐn)?shù)是一4分:否ー0分）4執(zhí)行（18分）1818?是否有公告牌或電子信息媒介展示安全信息?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー〇分）5?公告牌或電子信息媒介是否置于顯著的位置?（分?jǐn)?shù)是一3分;否ー0分）3?是否對(duì)員エ好的安全表現(xiàn)給予認(rèn)可?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）5?是否對(duì)部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績(jī)效予以認(rèn)可?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）5符合性（27分）2714?公告信息是否定期更新?（分?jǐn)?shù)是ー5分:否ー0分）5?員エ是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一是（6分）2一部分（3分）3-否（0分）3?年度內(nèi)已獲得認(rèn)可員エ的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1—90%—100%（10分）2-60%-90%（5分）3-40%-60%（3分）5—40%以下（0分）3?部門是否有被認(rèn)可的機(jī)會(huì)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（3分）3ー否（0分）3績(jī)效（36分）3618

?認(rèn)可對(duì)員エ安全表現(xiàn)的激勵(lì)作用?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（12分）2ーー般（6分）3ー差（0分）6?認(rèn)可對(duì)提高企業(yè)安全績(jī)效的促進(jìn)作用?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（12分）2ーー般（6分）3ー差（0分）6?員エ對(duì)認(rèn)可的評(píng)價(jià)如何?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1一好（12分）2ーー般（6分）3ー差（0分）63.9エ余安全管理5024策劃（5分）55?是否設(shè)立了エ余安全管理制度?（分?jǐn)?shù)是ー5分:否ー〇分）5執(zhí)行（10分）105?是否制定エ余安全生產(chǎn)提升計(jì)劃?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）?エ余安全的宣傳資料是否傳閱、張貼、播放?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否ー0分）3?對(duì)員エエ余的事故是否報(bào)告并進(jìn)行了分析?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）?是否針對(duì)預(yù)防エ余意外進(jìn)行了培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2符合性（15分）150?エ余安全管理計(jì)劃的執(zhí)行情況?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）I一好（5分）2ーー般（2分）3ー差（0分）?員エエ余事故報(bào)告的情況?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一好（5分）2ーー般（2分）3ー差（0分）

?對(duì)エ余事故原因進(jìn)行分析的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（2分）3-40%-60%（1分）4-40%以下（0分）績(jī)效（20分）2014?員エエ余安全意識(shí)是否得到提高?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-是（12分）2-部分（6分）3-否（0分）6?員エエ余安全事件是否減少?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー是（8分）2一部分（4分）3ー否（0分）84.風(fēng)險(xiǎn)管理530346.54.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求10076策劃（10分）1010?是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度?（分?jǐn)?shù)是一4分:否一〇分）4?制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則?（分?jǐn)?shù)是一3分;否一〇分）3?制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求?（分?jǐn)?shù)是一3分;否一〇分）3執(zhí)行（20分）2020?是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定重大的風(fēng)險(xiǎn)?（分?jǐn)?shù)是一5分:否一。分）5?是否已通過初始、基于問題及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的動(dòng)態(tài)、閉環(huán)的管理?（分?jǐn)?shù)是一5分:否一。分）5?是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧?（分?jǐn)?shù)是ー5分:否一。分）5?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化?（分?jǐn)?shù)是ー5分:否ー。分）5

符合性（30分）3014?危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所有的過程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（2分）3ー否（0分）2?危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程是否考慮了生產(chǎn)場(chǎng)所以外的活動(dòng)、裝置及相關(guān)方的活動(dòng)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（3分）3ー否（0分）3?是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（3分）3ー否（0分）3?是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（3分）3ー否（0分）3?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー是（6分）2一部分（3分）3ー否（0分）3績(jī)效（40）4032?危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確?（分?jǐn)?shù)是ー6分:否一0分）6?制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚?（分?jǐn)?shù)是ー6分;否一0分）6?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理?（分?jǐn)?shù)是ー6分:否ー0分）6?風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否符合相關(guān)原則?（分?jǐn)?shù)是ー6分；否ー0分）6

?持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1一最佳（6分）2ー較好（4分）3ー中等（2分）4ーー般（1分）5ー最低（0分）4?員エ對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程的認(rèn)可程度?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（4分）4ーー般（2分）5ー最低（0分）44.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)230168.5策劃（23分）2320?是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃:（分?jǐn)?shù)是一2.5分;最高分一20分）0設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);0工程地質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):〇職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);0交通、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):0危險(xiǎn)物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);ぐ火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);〇水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);〇緊急情況風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2.52.52.52.52.52.52.52.5?是否為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃配備了相應(yīng)的資源?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否一0分）執(zhí)行（46分）4640?是否對(duì)關(guān)鍵流程及其關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),分析與之相關(guān)的安全、健康影響及故障模型,并根據(jù)分析結(jié)果制定針對(duì)性措施?（分?jǐn)?shù)是ー8分;否一0分）8

?是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)危害及其影響,包括:（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー10分）〇粉塵;ぐ高溫與低溫:V振動(dòng);ぐ噪聲:0輻射;ぐ毒物:キ照度；〇生物危害;0人機(jī)エ效危害；ぐ心理因素危害。1111?是否已列出職亜危害因素清單,并確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）3?是否對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)エ效,可能造成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的危害完成了監(jiān)測(cè)?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否一0分）3?是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)火災(zāi)、水災(zāi)、冒頂危害及其影響?（分?jǐn)?shù)是ー8分;否一〇分）8?是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)了可能發(fā)生的緊急情況及其影響?（分?jǐn)?shù)是ー8分；否ー〇分）8?初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化?（分?jǐn)?shù)是一6分;否ー0分）6符合性（69分）6945.5?在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否包括設(shè)備的下列因素;（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー3分）＜可靠性;1?安全性;1＜經(jīng)濟(jì)性。1?職業(yè)危害的監(jiān)測(cè)符合法律法規(guī)與其他要求的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（3分）33-40%-60%（1分）4—40%以下（0分）

?職業(yè)危害監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校正的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（3分）3-40%-60%（1分）4-40%以下（0分）1?照度測(cè)量過程是否考慮了應(yīng)急時(shí)的照明設(shè)備、照明時(shí)間、能見度、照明源布置情況?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-是（4分）2-部分（2分）3-否（0分）2?對(duì)識(shí)別的暴露于物理、化學(xué)、生物和人機(jī)エ效,可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害,完成了定量監(jiān)測(cè)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（3分）3-40%-60%（1分）4-40%以下（0分）3?人機(jī)エ效調(diào)查是否包括以下方面:（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー6分）＜重復(fù)運(yùn)動(dòng);10使用電動(dòng)工具;1＜作業(yè)姿勢(shì);1?座位舒適度:〇環(huán)境條件;1ぐ易接近程度。1?在對(duì)心理性危害進(jìn)行識(shí)別時(shí)是否考慮了下列因素:（分?jǐn)?shù)是ー1.5分;最高分ー4.5分）?工作因素：令人為因素:0個(gè)人生活環(huán)境因素“

?機(jī)動(dòng)設(shè)備與交通風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中是否考慮了下列因素:（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー7分）〇采購(gòu);Q維護(hù):。檢査;ぐ自然環(huán)境:0運(yùn)輸物料特性;?路線;0時(shí)間性.11?在火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中是否考慮了可能的不同的火災(zāi)類型,包括；（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー4分）0固體材料火災(zāi)；0液體或液化固體火災(zāi);0氣體或液化氣泄漏火災(zāi)；?粉塵燃爆火災(zāi)。111?在水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的突水來源,包括;（分?jǐn)?shù)是一1分；最高分一4分）?地下水源;キ地表水源;0降雨及其徑流;0老窿水源。1111?在冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的致因因素，包括;（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー5分）0地壓活動(dòng);＜結(jié)構(gòu)面;0巖柱破壞;0支護(hù)；ぐ爆破影響。11111?在中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的致因因素,包括;（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分一4分）ぐ爆破作業(yè);。有害氣體積聚區(qū)域；ぐ通風(fēng)不良;0火災(zāi)影響。1111

?在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否考慮了可能的不同的致因因素,包括:（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分ー8分）0運(yùn)輸機(jī)械:Q提升機(jī)械:〇裝栽機(jī)械;0鉆探機(jī)械;〇破碎機(jī)械;?通風(fēng)機(jī)械;キ排水機(jī)械;0支護(hù)機(jī)械。11111111?風(fēng)險(xiǎn)概述是否保持:（分?jǐn)?shù)是ー1.5分;最高分ー4.5分）Q一致性:1.50可審核性；1.5ャ持續(xù)性。1.5績(jī)效（92分）9263?流程與設(shè)備的潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（8分）2ー較好（6分）3ー中等（4分）4一一般（2分）5ー最低（。分）6?對(duì)潛在的影響員エ健康的危害及其風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（7分）3ー中等（4分）4一一般（1分）5ー最低（0分）7?危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1—最佳（5分）2ー較好（4分）3ー中等（3分）4—般（2分）5—最低（0分）4

?火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的調(diào)查與評(píng)價(jià)效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（5分）2ー較好（4分）3ー中等（3分）4ーー般（2分）5ー最低（0分）4?水災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（7分）3ー中等（4分）4ーー般（1分）5ー最低（0分）4?冒頂片幫、坍塌、礦巖突出風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（7分）3ー中等（4分）4ーー般（1分）5ー最低（0分）7?中毒窒息風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果?（分?jǐn)?shù)選擇?個(gè)答案）1ー最佳（8分）2ー較好（6分）3ー中等（4分）4一一般（2分）5ー最低（。分）6?機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（8分）2ー較好（6分）3ー中等（4分）4ーー般（2分）5ー最低（0分）6?認(rèn)定的緊急情況及其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（8分）2ー較好（6分）3ー中等（4分）4ーー般（2分）5ー最低（0分）6

?評(píng)價(jià)結(jié)果與現(xiàn)實(shí)情況一致的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（6分）2-60%-90%（3分）3-40%-60%（1分）5-40%以下（0分）3?員エ對(duì)自身及其相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和預(yù)防措施了解的程度?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1—最佳（8分）2—較好（6分）3-中等（4分）4ーー般（2分）5—最低（0分）4?是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失?（分?jǐn)?shù)是ー0分:否ー6分）64.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析200100策劃（20分）206?是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度?（分?jǐn)?shù)是一3分:否一。分）?是否有制度確保ド列活動(dòng)有作業(yè)指導(dǎo)書:（分?jǐn)?shù)是ー1分;最高分一4分）ぐ員エ培訓(xùn)；?角色分配;ぐ與員エ溝通；?小組會(huì)議。1111?是否建立任務(wù)觀察制度,確保在所需現(xiàn)場(chǎng)按照計(jì)劃執(zhí)行完整任務(wù)觀察與局部任務(wù)觀察?（分?jǐn)?shù)是一2分;否一0分）2?有對(duì)強(qiáng)制性授權(quán)工作流程識(shí)別的制度?（分?jǐn)?shù)是一2分:否一0分）

?當(dāng)需要許可時(shí),制度是否保證:（分?jǐn)?shù)是一1.5分;最高分ー9分）ぐ申請(qǐng)與批準(zhǔn)許可的人員已確定;〇許可申請(qǐng)正確完成并遞交;0許可需求與最后期限滿足要求并文件化:0建立并滿足報(bào)告、通知的要求;0保持報(bào)告、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)與其他外部相關(guān)的溝通記錄;0識(shí)別并滿足新的或修訂的許可需求。執(zhí)行（40分）4027?是否實(shí)施任務(wù)分析并編制關(guān)鍵任務(wù)清単?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?執(zhí)行任務(wù)分析的人員是否接受相關(guān)的培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是一2分;否一。分）2?完成的風(fēng)險(xiǎn)分析是否用于作業(yè)人員培訓(xùn)、生產(chǎn)預(yù)算、分析、事故調(diào)查、危害物料評(píng)估等?（分?jǐn)?shù)是ー4分；否ー0分）4?是否已依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作亜指導(dǎo)書?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー0分）4?作業(yè)指導(dǎo)書是否存放在使用部門和工作現(xiàn)場(chǎng)?（分?jǐn)?shù)是一4分:否一。分）4?作業(yè)指導(dǎo)書是否強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵工作的步驟和安全措施?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー。分）2?在員エ培訓(xùn)、ー對(duì)ー溝通、小組會(huì)議、作業(yè)場(chǎng)所執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)時(shí),是否使用了作業(yè)指導(dǎo)書?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー。分）4?是否依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析，認(rèn)定了需要許可的范圍?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー。分）2?是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー。分）

?為確保許可分配的一致與正確,是否識(shí)別了分配許可的責(zé)任人,并提供培訓(xùn)和進(jìn)行能力評(píng)估?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否一0分）?是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）?執(zhí)行觀察的人員是否已接受觀察方法的培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否一。分）?是否根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否一0分）?是否針對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)的問題提出針對(duì)性的改正意見?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）3?任務(wù)觀察時(shí)是否對(duì)好的行為給予贊譽(yù)與強(qiáng)化?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）符合性（60分）6023?已完成關(guān)鍵任務(wù)分析的工種的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-90%-100%（8分）2-60%-90%（4分）3-40%-60%（2分）4—40%以下（0分）2?已編寫作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)鍵任務(wù)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（12分）2-60%-90%（8分）3-40%-60%（4分）5-40%以下（0分）4?執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)分析的人員接受相關(guān)培訓(xùn)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（10分）2-60%-90%（7分）3-40%-60%（4分）4—40%以下（0分）4

?按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察的任務(wù)比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（10分）2-60%-90%（7分）3-40%—60%（4分）4-40%以下（0分）4?所有執(zhí)行觀察的人員接受培訓(xùn)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（10分）2-60%-90%（7分）3-40%-60%（4分）4-40%以下（0分）4?對(duì)許可范圍進(jìn)行評(píng)審與更新的頻率?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-每1年（10分）2-每2年（5分）5績(jī)效（80分）8044?關(guān)鍵任務(wù)分析過程的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（5分）4ーー般（2分）5-最低（0分）5?編寫的作業(yè)指導(dǎo)書是否符合ド列要求:（分?jǐn)?shù)是ー2分;最高分一10分）ぐ簡(jiǎn)明扼要:ぐ步驟清楚、完整:0危險(xiǎn)源辨識(shí)全面;＜關(guān)鍵步驟確定準(zhǔn)確;々安全措施齊全。22222?作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1—最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（5分）4ーー般（2分）5—最低（0分）5

?控制作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的效カ?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）I-最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（5分）4ーー般（2分）5ー最低（0分）5?任務(wù)觀察的有效性如何,包括:（分?jǐn)?shù)是ー2分;最高分ー10分）＜在觀察的同時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源和評(píng)估風(fēng)險(xiǎn):0及時(shí)指出觀察中發(fā)現(xiàn)的可能導(dǎo)致?lián)p失的行為;〇了解員エ的工作習(xí)慣;0檢查現(xiàn)有的工作方法與制度;0跟蹤當(dāng)前培訓(xùn)效果.22222?工作許可的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1一最佳（10分）2ー較好（8分）3ー中等（4分）4ーー般（2分）5ー最低（0分）4?是否因作業(yè)指導(dǎo)書的原因?qū)е率录?、事故的發(fā)生?（分?jǐn)?shù)是ー0分;否ー5分）55.安全教育與培訓(xùn)3452695.1員エ安全意識(shí)145107策劃（14.5分）14.514.5?是否有識(shí)別、提升員エ安全意識(shí)的制度?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）5?是否為提升員エ安全意識(shí)提供了充足的資源?（分?jǐn)?shù)是ー5.5分;否ー〇分）5.5?是否建立了監(jiān)測(cè)、跟蹤意識(shí)提升效果及深層次意識(shí)培訓(xùn)需求的機(jī)制?（分?jǐn)?shù)是一4分;否ー0分）4執(zhí)行（29分）2923?是否對(duì)員エ進(jìn)行了安全意識(shí)調(diào)査與評(píng)價(jià)?（分?jǐn)?shù)是ー5分；否ー0分）5

?是否制定了安全意識(shí)提升計(jì)劃?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー0分）?安全意識(shí)提升計(jì)劃的形式和內(nèi)容是否考慮到各層次員エ的實(shí)際情況?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）?新員エ進(jìn)入企業(yè)后是否首先接受安全意識(shí)的培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー0分）4?是否已對(duì)新員エ提供工作現(xiàn)場(chǎng)特定的安全意識(shí)培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?當(dāng)設(shè)計(jì)、工藝流程發(fā)生變化時(shí),員工是否對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求進(jìn)行回顧?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?當(dāng)員エ脫離工作崗位超過規(guī)定時(shí)間復(fù)崗時(shí),是否進(jìn)行工作現(xiàn)場(chǎng)特定要求的回顧?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否保留接受現(xiàn)場(chǎng)特定要求、安全意識(shí)的培訓(xùn)記錄?（分?jǐn)?shù)是一2分;否一0分）2?是否利用各種方式來提升安全意識(shí)（分?jǐn)?shù)是ー2分;否ー0分）2?是否針對(duì)管理層安全管理職責(zé)的特定意識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)?（分?jǐn)?shù)是ー4分;否ー0分）4符合性（43.5分）43.540.5?調(diào)査與評(píng)價(jià)安全意識(shí)時(shí)是否考慮員エ對(duì)以下方面的掌握與熟練程度:（分?jǐn)?shù)是一1.5分:最高分ー16.5分）?企業(yè)的安全生產(chǎn)方針;?操作規(guī)程:?應(yīng)急程序；?工作場(chǎng)所特定的安全要求;?事故、事件報(bào)告程序;ぐ崗位職責(zé);?特定風(fēng)險(xiǎn)；ぐ相關(guān)的法律法規(guī)要求;＜個(gè)體防護(hù)用品配備和使用:ぐ人身安全的有關(guān)知識(shí)；1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5

〇防止傷害的糾正行動(dòng).1.5?管理層特定要求、安全意識(shí)與其崗位職責(zé)是否相適應(yīng)?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）5?新員エ接受安全意識(shí)培訓(xùn)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2—60%—90%（3分）3-60%以下（0分）5?對(duì)員エ安全意識(shí)培訓(xùn)回顧的依從性?包括:（分?jǐn)?shù)是ー4分;最高分ー12分）?新員エ安全意識(shí)培訓(xùn);ぐ工作現(xiàn)場(chǎng)特定安全意識(shí)培訓(xùn);?復(fù)崗安全意識(shí)培訓(xùn)。444?安全意識(shí)提升計(jì)劃的依從性?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-90%-100%（5分）2-60%-90%（2分）3-60%以下（0分）2績(jī)效（58分）5829?為提升員エ安全意識(shí)提供的資源是否充分?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-最佳（10分）2-較好（7分）3-中等（4分）4-一般（1分）5-最低（0分）7?員エ對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的認(rèn)知程度?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1—最佳（15分）2-較好（10分）3-中等（5分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）5

?通過員エ及管理層安全意識(shí)與要求的一致性檢査,確定安全意識(shí)提升的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1一最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（5分）4 般（3分）5ー最低（0分）5?通過前后安全意識(shí)調(diào)査與評(píng)價(jià),確定安全意識(shí)提升的效果?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（10分）2ー較好（7分）3ー中等（4分）4 般（1分）5ー最低（0分）4?是否存在由于安全意識(shí)的原因發(fā)生的事件、事故?（分?jǐn)?shù)是ー0分;否ー8分）85.2培訓(xùn)200162策劃（20分）2014?是否建立制度識(shí)別培訓(xùn)需求，并對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行分析?（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー。分）5?對(duì)能力的要求是否考慮了:（分?jǐn)?shù)是ー0.5分；最高分ー2.5分）々用エ連續(xù)性；0變化的要求;0特定崗位的能力要求;〇法律法規(guī)與其他要求;〇風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果。0.50.50.50.5?培訓(xùn)需求識(shí)別是（分?jǐn)?shù)是ー0.5分0員エ的需求0領(lǐng)導(dǎo)的要求〇變化的需求ぐ生產(chǎn)過程的0記錄的回顧0學(xué)員反饋意〇事故、事件」Q風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)否考慮了以ト方面最髙分一4分）回顧:心信息;票。0.50.50.50.50.50.50.5

?針對(duì)已識(shí)別的培訓(xùn)需求,是否有包括下列內(nèi)容的正式培訓(xùn)計(jì)劃:（分?jǐn)?shù)是0.5分;最髙分ー3.5分）0培訓(xùn)目標(biāo):Q培訓(xùn)大綱;0培訓(xùn)時(shí)間;ぐ培訓(xùn)內(nèi)容:0培訓(xùn)方式;?培訓(xùn)教材:0考核方式。0.50.50.50.50.50.50.5?是否建立了培訓(xùn)適宜性的評(píng)估機(jī)制（分?jǐn)?shù)是ー5分;否ー0分）執(zhí)行（40分）4037?是否針對(duì)培訓(xùn)需求,制定了培訓(xùn)要求與計(jì)劃?（分?jǐn)?shù)是ー5分：否ー。分）5?管理層是否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)（分?jǐn)?shù)是ー1.5分;最高分ー12分）ぐ事故調(diào)查分析技術(shù)；?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù):?溝通技巧;ぐ檢查、審核技術(shù);?法律依從性管理；ぐ應(yīng)急管理；ぐ職業(yè)衛(wèi)生管理；?變化管理。1.51.51.51.51.51.5?對(duì)安全生產(chǎn)可能仃重大影響的員エ,是否接受了下列知識(shí)的培訓(xùn)：（分?jǐn)?shù)是ー2分;最高分ー10分）＜工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn):0事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé):0依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性:＜偏離制度可能的后果:0操作程序、工作說明.22222?是否對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)（分?jǐn)?shù)是ー4分;否一0分）4?是否每年回顧并適當(dāng)更新培訓(xùn)需求（分?jǐn)?shù)是一3分；否ー〇分）3?是否使用了適當(dāng)?shù)姆绞綔y(cè)試學(xué)員的能力,同時(shí)評(píng)估培訓(xùn)效果?（分?jǐn)?shù)是ー3分；否ー0分）3

?是否保留了培訓(xùn)記錄?（分?jǐn)?shù)是一3分;否一0分）3符合性（60分）6051?ビ確定培訓(xùn)需求的エ種占全部工種的比例?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1-80%-100%（7分）2-50%-80%（4分）3-20%-50%（1分）4-20%以下（0分）7?已確定安全培訓(xùn)要求的管理崗位占全部管理崗位的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-80%-100%（8分）2-50%-80%（5分）3-20%-50%（2分）4-20%以下（0分）8?對(duì)安全生產(chǎn)可能有重大影響的員エ接受培訓(xùn)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-80%-100%（10分）2-50%-80%（7分）3-20%-50%（4分）4-20%以下（0分）10?應(yīng)持證上崗人員按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書員エ的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-80%-100%（8分）2-50%-80%（4分）3-20%-50%（2分）4-20%以下（0分）8?培訓(xùn)時(shí)間是否滿足下列要求:（分?jǐn)?shù)是一3分:最髙分ー12分）<經(jīng)理（礦長(zhǎng)）不少于40學(xué)時(shí);0安全管理人員不少于120學(xué)時(shí);<職能部門負(fù)責(zé)人不少于40學(xué)時(shí)；0員エ不少于32學(xué)時(shí)。3333

?是否通過下列途徑對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估:（分?jǐn)?shù)是ー3分;最高分ー15分）0學(xué)員反饋:+績(jī)效改善;〇管理層反饋;ぐ測(cè)試結(jié)果分析;々現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力。33學(xué)員反饋通過試卷來實(shí)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力是通過安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢査實(shí)現(xiàn)績(jī)效（80分）8060?培訓(xùn)需求分析的有效性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（8分）4ー一般（3分）5ー最低（0分）10?培訓(xùn)計(jì)劃的適宜性?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（15分）2ー較好（10分）3ー中等（8分）4ーー般（3分）5ー最低（0分）10?培訓(xùn)數(shù)量的充分性?（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）1ー最佳（20分）2ー較好（15分）3ー中等（10分）般（5分）ー最低（0分）15?培訓(xùn)效果如何?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー最佳（20分）2ー較好（15分）3ー中等（10分）般（5分）ー最低（0分）15?是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生?（分?jǐn)?shù)是一〇分;否ー10分）106.生產(chǎn)エ藝系統(tǒng)安全管理430355.56.1設(shè)計(jì)要求8576.5

策劃（8.5分）8.58.5?是否制定了確保設(shè)計(jì)滿足法律法規(guī)與其他要求的設(shè)計(jì)管理制度?（分?jǐn)?shù)是一1分;否ー0分）1?設(shè)計(jì)管理制度是否包括了下列內(nèi)容:（分?jǐn)?shù)是ー1.5分;最高分ー7.5分）0審核設(shè)計(jì)單位資質(zhì)的要求;0審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求;ぐ負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé);0要求設(shè)計(jì)単位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；0保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定。1.51.51.51.51.5執(zhí)行（17分）1717?設(shè)計(jì)是否由有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否一。分）3?設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按制度進(jìn)行了審核?（分?jǐn)?shù)是一3分;否ー0分）3?設(shè)計(jì)文件中是否對(duì)設(shè)計(jì)エ藝流程潛在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了評(píng)價(jià)?（分?jǐn)?shù)是一3分;否一0分）3?需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)與開發(fā)項(xiàng)冃是否由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行了安全評(píng)價(jià)?（分?jǐn)?shù)是ー3分;否ー0分）3?設(shè)計(jì)與開發(fā)過程是否包括變化管理?（分?jǐn)?shù)是ー3分:否一。分）3?設(shè)計(jì)文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?（分?jǐn)?shù)是ー2分;否一。分）2符合性（25.5分）25.517?設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)是否符合設(shè)計(jì)對(duì)象的要求?（分?jǐn)?shù)是ー2.5分;否ー0分）2.5?《安全專篇》的內(nèi)容是否符合《金屬非金屬礦山建設(shè)項(xiàng)冃初步設(shè)計(jì)〈安全專篇》編寫提綱》的規(guī)定?（分?jǐn)?shù)是ー2分:否ー0分）2

?下列設(shè)計(jì)文件和圖紙是否妥善保存:（分?jǐn)?shù)是一0.5分;最高分一5）0地質(zhì)圖（水文地質(zhì)圖和工程地質(zhì)圖）；?礦山總平面圖:0井上與井下對(duì)照?qǐng)D:。通風(fēng)系統(tǒng)圖:0提升運(yùn)輸系統(tǒng)圖;0井上、井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖;0風(fēng)、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖:〇避災(zāi)線路圖;々井下通信系統(tǒng)圖:＜充填系統(tǒng)圖。0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5?設(shè)計(jì)文件中包含關(guān)于工藝流程潛在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-100%（5分）2-50%-100%（2分）3-50%以下（0分）2?安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-100%（5分）2-50%-100%（2分）3-50%以下（0分）2?需要進(jìn)行評(píng)價(jià)的項(xiàng)目實(shí)施安全衛(wèi)生評(píng)價(jià)的比例?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1-80%-100%（6分）2-50%-80%（4分）3-20%-50%（2分）4-20%以下（0分）4績(jī)效（34分）3434?設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果是否滿足下列要求:（分?jǐn)?shù)是ー6分:最高分ー24分）0項(xiàng)目預(yù)期的功能要求:6ぐ法律法規(guī)與其他要求:60安全、健康要求;6

Q保持相關(guān)記錄。6?是否因設(shè)計(jì)原因而導(dǎo)致安全、健康危害的產(chǎn)生與存在?（分?jǐn)?shù)選擇ー個(gè)答案）1ー否（10分）2ー較少（5分）3一較多（0分）106.2采礦エ藝120102策劃（12分）1212?是否建立了確保下列內(nèi)容的采礦エ藝管理制度:（分?jǐn)?shù)是ー2分;最高分ー12分）0采礦エ藝適合地質(zhì)條件;0考慮特殊災(zāi)害的影響;0設(shè)備、設(shè)