月度盤(pán)點(diǎn)規(guī)定

月度盤(pán)點(diǎn)規(guī)定月度盤(pán)點(diǎn)規(guī)定月度盤(pán)點(diǎn)規(guī)定xxx公司月度盤(pán)點(diǎn)規(guī)定文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度生產(chǎn)月度盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定目的1.通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，了解當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)狀況及各種原材料的具體損耗情況。2.通過(guò)財(cái)務(wù)核算損益報(bào)表反饋信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)月生產(chǎn)中的異常狀況，以便及時(shí)采取相應(yīng)補(bǔ)救措施并指導(dǎo)下個(gè)月的生產(chǎn)。3.更新、核對(duì)、和校準(zhǔn)當(dāng)月產(chǎn)品的數(shù)量、堆放、現(xiàn)存狀態(tài)等信息。范圍及時(shí)間盤(pán)點(diǎn)日前車(chē)間及質(zhì)檢部所有完工產(chǎn)品、半成品、在產(chǎn)品、車(chē)間余料、廢品等。每自然月最后一日為盤(pán)點(diǎn)日（各車(chē)間同時(shí)進(jìn)行，避免流水線盤(pán)重），次月1日完成盤(pán)點(diǎn)表（一式貳份）并經(jīng)參與盤(pán)點(diǎn)人簽字確認(rèn)后報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算會(huì)計(jì)主管一份，計(jì)算盈虧。相關(guān)職責(zé)生產(chǎn)經(jīng)理：負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)組織工作、主導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)工作，組織召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰。處罰款項(xiàng)從責(zé)任人當(dāng)月的工資中予以扣取。各車(chē)間負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)車(chē)間在制品、車(chē)間余料的盤(pán)點(diǎn)工作，確保盤(pán)點(diǎn)數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。做好與相關(guān)部門(mén)的原材料領(lǐng)用、退庫(kù)、廢品入庫(kù)等事項(xiàng)的交割、核對(duì)工作。指導(dǎo)、督促各工序當(dāng)班人員提前清理、整理該工序在產(chǎn)品，做到擺放整齊、清點(diǎn)準(zhǔn)確。盤(pán)點(diǎn)小組組長(zhǎng)：財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)召集召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)前會(huì)議、監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)成品入庫(kù)數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)后負(fù)責(zé)抽盤(pán)并完成材料消耗分析及當(dāng)月生產(chǎn)情況分析。車(chē)間統(tǒng)計(jì)員：具體負(fù)責(zé)在制品、車(chē)間余料、廢品的實(shí)際清點(diǎn)，并由財(cái)務(wù)監(jiān)督人員記錄。根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果填制盤(pán)點(diǎn)表及完成生產(chǎn)情況月報(bào)表。財(cái)務(wù)成本核算主管：抽查或監(jiān)盤(pán)，對(duì)盤(pán)點(diǎn)中異常情況進(jìn)行披露，并提出整改要求；根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)核算原材料損耗及定額數(shù)據(jù)分析，將結(jié)果反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部核對(duì)，并對(duì)材料異常情況查找原因。盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備各車(chē)間負(fù)責(zé)人檢查日常在制品臺(tái)帳應(yīng)記錄完整及時(shí)更新并表中在制品擺放位置是否正確，必須根據(jù)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實(shí)地查看各自負(fù)責(zé)區(qū)域的堆放情況，在制品標(biāo)簽是否齊全填寫(xiě)是否規(guī)范。財(cái)務(wù)盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人召集盤(pán)點(diǎn)人員開(kāi)盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備會(huì)議，明確盤(pán)點(diǎn)任務(wù)傳達(dá)本月盤(pán)點(diǎn)的注意事項(xiàng)，準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)表格，標(biāo)簽。盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備會(huì)議（由盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人主持會(huì)議）完成部門(mén)交割4.5.1就盤(pán)點(diǎn)前測(cè)試部分待定的產(chǎn)品入庫(kù)與否，生產(chǎn)部應(yīng)與質(zhì)檢部、成品庫(kù)溝通并達(dá)成一致，由車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4.5.2庫(kù)存原材料的領(lǐng)用、退庫(kù)的交割日期，車(chē)間負(fù)責(zé)人應(yīng)與物流原材料庫(kù)溝通并達(dá)成一致。4.5.3廢品的入庫(kù)數(shù)量截止日期，生產(chǎn)班長(zhǎng)應(yīng)與廢品庫(kù)溝通并達(dá)成一致。參盤(pán)的各工序負(fù)責(zé)人根據(jù)日常在制品臺(tái)帳對(duì)在線任務(wù)實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量狀況等信息溝通和匯總，明確各小組對(duì)在線任務(wù)的盤(pán)點(diǎn)分工。盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員分組分工。盤(pán)點(diǎn)操作細(xì)則各小組人員應(yīng)做明確分工，一人清點(diǎn)，一人監(jiān)盤(pán)記錄。清點(diǎn)：5.1.1清點(diǎn)人一般由熟悉被盤(pán)物品和被盤(pán)點(diǎn)區(qū)域情況的相關(guān)人員擔(dān)任，引導(dǎo)盤(pán)點(diǎn)小組的整個(gè)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程。5.1.2收到盤(pán)點(diǎn)表后清點(diǎn)人和記錄人分別在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。5.1.3清點(diǎn)人根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表編碼在標(biāo)簽紙上抄寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表編碼，字跡清楚、工整。5.1.4清點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)中應(yīng)按順序盤(pán)點(diǎn)，不得跳盤(pán)，應(yīng)特別注意各角落，避免遺漏。5.1.5清點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)中，從編碼開(kāi)始按盤(pán)點(diǎn)表錄入順序朗讀被盤(pán)產(chǎn)品周轉(zhuǎn)卡內(nèi)容，以讓記錄人及監(jiān)盤(pán)人聽(tīng)清楚來(lái)得及記錄為原則。5.1.6清點(diǎn)人在盤(pán)點(diǎn)中應(yīng)檢查周轉(zhuǎn)卡5.1.7對(duì)盤(pán)過(guò)的產(chǎn)品應(yīng)立即在被盤(pán)產(chǎn)品的醒目位置貼好與盤(pán)點(diǎn)記錄編號(hào)相同的標(biāo)簽，以防重盤(pán)。5.1.8對(duì)錯(cuò)盤(pán)誤貼的標(biāo)簽應(yīng)立即（鐵的）撕去不得涂改，需用空白標(biāo)簽重寫(xiě)后貼上。5.1.9對(duì)盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的未按規(guī)定區(qū)域堆放的產(chǎn)品應(yīng)做好記錄并與相關(guān)盤(pán)點(diǎn)小組溝通做出處理（立即移動(dòng)到正確堆放區(qū)域或不方便移動(dòng)的就地盤(pán)點(diǎn)）。5.1.10對(duì)懷疑移動(dòng)過(guò)的或不確定的產(chǎn)品應(yīng)仔細(xì)核查盤(pán)點(diǎn)標(biāo)簽并對(duì)照生產(chǎn)進(jìn)度匯總表盤(pán)點(diǎn)，以防重盤(pán)或漏盤(pán)。5.1.11對(duì)在線但即將完成的在制品應(yīng)與相關(guān)盤(pán)點(diǎn)小組溝通后由前一道工序盤(pán)點(diǎn)。記錄：5.2.1記錄人收到盤(pán)點(diǎn)表后應(yīng)仔細(xì)核查盤(pán)點(diǎn)表有無(wú)錯(cuò)誤、重頁(yè)、缺頁(yè)等。5.2.2記錄人和清點(diǎn)人分別在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。5.2.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)記錄人應(yīng)復(fù)誦清點(diǎn)人所念的各項(xiàng)內(nèi)容核對(duì)有無(wú)歧義，并逐一記錄。5.2.4盤(pán)點(diǎn)記錄要用不褪色筆書(shū)寫(xiě)，記錄盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)信息要完整，字跡清楚、工整，特殊產(chǎn)品要有備注說(shuō)明。5.2.5不需要填寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)用“/”勾掉，不允許留空、縮寫(xiě)、簡(jiǎn)寫(xiě)或用省略號(hào)。5.2.6盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)保證清潔不允許涂改，對(duì)誤盤(pán)或錯(cuò)記的一行要?jiǎng)澋?，重新記錄在盤(pán)點(diǎn)表最下面的空白預(yù)留行，預(yù)留行僅為記錄更正用不得隨意填寫(xiě)，并簽字確認(rèn)。5.2.7對(duì)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的以前錯(cuò)誤的周轉(zhuǎn)卡內(nèi)容，要及時(shí)更正并注明更正日期并在盤(pán)點(diǎn)表備注欄注明。5.2.8對(duì)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的周轉(zhuǎn)卡字跡模糊不清及內(nèi)容不明確的產(chǎn)品，應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表備注欄注明，待盤(pán)點(diǎn)完后找相關(guān)人員核實(shí)、查證后在補(bǔ)充記錄。監(jiān)盤(pán)：5.3.15.3.2監(jiān)督清點(diǎn)人的產(chǎn)品清點(diǎn)的各5.3.35.3.45.3.55.3.6復(fù)核：5.4.1復(fù)核人由生產(chǎn)經(jīng)理?yè)?dān)任。5.4.2復(fù)核中，現(xiàn)場(chǎng)數(shù)量與在制品的臺(tái)賬一致，才可以作為合格。5.4.3復(fù)核表上各項(xiàng)內(nèi)容后簽字交抽盤(pán)人。抽盤(pán)：5.5.15.5.2收到盤(pán)點(diǎn)表抽盤(pán)人應(yīng)檢查各記錄各項(xiàng)有無(wú)明顯書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤及盤(pán)點(diǎn)表的頁(yè)碼排序是否正確完整，簽字是否齊全等。5.5.35.5.4最后盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)核算并存