供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)

供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)采購部STA

2011年03月22日供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第一部分：目的、適用范圍第二部分：職責(zé)、工作要求第三部分：工作流程、計(jì)劃修訂供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第一部分：目的、適用范圍目的：為了規(guī)范對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)過程審核，統(tǒng)一、量化審核及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)價(jià)供應(yīng)商生產(chǎn)過程保證能力，幫助、支持、并有效指導(dǎo)供應(yīng)商開展過程改善活動(dòng)，提高過程質(zhì)量保證能力，保證供應(yīng)商向公司提供符合要求的零部件，特制定本流程。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第一部分：目的、適用范圍適用范圍：本流程適用于采購部供應(yīng)商技術(shù)支持處（以下簡稱STA）對(duì)供應(yīng)商或分供方過程審核的計(jì)劃制定、通知、審核、評(píng)價(jià)、報(bào)告及審核后問題整改、措施跟蹤等過程能力提升的全過程。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求STA處長職責(zé)---負(fù)責(zé)對(duì)《STA月度供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》（附表1）及計(jì)劃調(diào)整的審批；負(fù)責(zé)《供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核通知》（附表3）和《供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核報(bào)告》（附表7）的審批；負(fù)責(zé)對(duì)《供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》（附表2）的校對(duì)和審核。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求STA各組長職責(zé)---負(fù)責(zé)編制各組內(nèi)《STA月度供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》（附表1），轉(zhuǎn)綜合技術(shù)室校對(duì)、匯總，報(bào)處長審核；負(fù)責(zé)《供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核通知》（附表3）、《供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核報(bào)告》（附表7）和《供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》（附表2）調(diào)整的校對(duì)、審核。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求STA主管技術(shù)員職責(zé)---負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商及零部件的質(zhì)量問題，包括從入廠驗(yàn)收到整車出廠發(fā)生的質(zhì)量問題以及售后反饋的質(zhì)量問題，確定過程審核車型、產(chǎn)品件號(hào)及問題報(bào)組長；負(fù)責(zé)《STA月度供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》（附表1）調(diào)整的提出和《供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核通知》（附表3）、《供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》（附表2）的編制；供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求STA主管技術(shù)員職責(zé)---負(fù)責(zé)編制《供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核報(bào)告》（附表7）交組長校對(duì)、處長審核，轉(zhuǎn)交STA綜合技術(shù)室；負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督供應(yīng)商提交的過程審核問題點(diǎn)整改計(jì)劃；過程審核問題點(diǎn)評(píng)價(jià)、確認(rèn)和閉環(huán)。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.1供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核準(zhǔn)備工作4.1.1供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題收集：4.1.1.1STA主管人員落實(shí)生產(chǎn)過程和售后零部件的質(zhì)量問題；4.1.1.2STA主管人員落實(shí)產(chǎn)品從入廠驗(yàn)收到整車出廠發(fā)生的質(zhì)量問題；4.1.1.3STA主管人員落實(shí)售后反饋的各項(xiàng)質(zhì)量問題；4.1.1.4STA主管人員完成上月產(chǎn)品質(zhì)量問題的收集和落實(shí)，并將審核零部件的質(zhì)量問題提交組長。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.1供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核準(zhǔn)備工作4.1.2各組《STA月度供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》（附表1）的編制、審批：4.1.2.1STA組長根據(jù)各主管收集的產(chǎn)品質(zhì)量問題，編制完成各組月度供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核計(jì)劃，原則上高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商須納入計(jì)劃，過程審核計(jì)劃要求處長審核批準(zhǔn)；4.1.2.2月度供應(yīng)商過程審核計(jì)劃原則上要求在每月28日前提交綜合技術(shù)室校對(duì)；4.1.2.3STA綜合組根據(jù)各組提交的月度供應(yīng)商過程審核計(jì)劃，三個(gè)工作日編制完成審核計(jì)劃的校對(duì)、匯總，提交處長。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.1供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核準(zhǔn)備工作4.1.3過程審核準(zhǔn)備工作：4.1.3.1STA主管根據(jù)月度供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核計(jì)劃，在審核前三個(gè)工作日完成過程審核通知的擬定和審批工作并發(fā)供應(yīng)商告知審核安排；4.1.3.2熟悉《供應(yīng)商過程審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》；STA主管了解和熟悉審核產(chǎn)品的制造過程及控制方法，準(zhǔn)備并提交相應(yīng)產(chǎn)品《供應(yīng)商過程審核計(jì)劃》報(bào)組長、處長審核。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.2供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核工作4.2.1首次會(huì)議：4.2.1.1STA主管介紹過程審核計(jì)劃安排、方法及審核范圍；4.2.1.2STA主管了解供應(yīng)商技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)和銷售等部門領(lǐng)導(dǎo)或主管人員介紹對(duì)審核產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造等過程控制情況。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.2供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核工作4.2.2現(xiàn)場(chǎng)4.2.2.1STA主管人員按照《供應(yīng)商過程審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》（附表4）檢查產(chǎn)品原材料/配套件入廠質(zhì)量控制、制造過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品出廠質(zhì)量控制的方法和記錄，在供應(yīng)商過程審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)中記錄發(fā)現(xiàn)的問題；4.2.2.2審核時(shí)應(yīng)特別檢查關(guān)、重特性過程能力，供應(yīng)商是否對(duì)關(guān)、重特性采用SPC、防錯(cuò)等控制和預(yù)防方法；4.2.2.3審核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)，應(yīng)與供應(yīng)商生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等人員當(dāng)面的溝通、確認(rèn)問題點(diǎn)；4.2.2.4STA主管人員總結(jié)現(xiàn)場(chǎng)審核零部件發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.3供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核評(píng)定結(jié)論和發(fā)出(提交)審核報(bào)告供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核問題評(píng)分、評(píng)價(jià)等級(jí)和審核評(píng)定結(jié)論確定：4.3.1.1按照《供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)過程審核進(jìn)行評(píng)分，滿分100分；4.3.1.2根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核評(píng)分結(jié)果確定過程審核供應(yīng)商的等級(jí)：A級(jí)(大于等于90分小于100分，過程控制處于行業(yè)最好）;B級(jí)(大于等于80分小于89分，過程控制處于同行業(yè)平均水平)；C級(jí)（大于等于65分小于79分，過程控制處于同行業(yè)可接受的最低水平）；D級(jí)（低于65分，過程控制處于最低水平之下）；供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.3供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核評(píng)定結(jié)論和發(fā)出(提交)審核報(bào)告4.3.1.3根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核評(píng)分結(jié)果確定評(píng)定結(jié)論：A級(jí)—繼續(xù)供貨；B級(jí)—繼續(xù)供貨，持續(xù)整改；C級(jí)—限期整改；D級(jí)—建議產(chǎn)品停用；4.3.1.4如供應(yīng)商被評(píng)為D級(jí)，STA主管人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告組長、分管領(lǐng)導(dǎo)，并提出停止供貨的建議；4.3.1.5在審核后應(yīng)對(duì)供應(yīng)商供貨的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，如不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，應(yīng)按流程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行停用處理或向公司相關(guān)單位發(fā)出質(zhì)量預(yù)警通知。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.4供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核問題跟蹤整改過程審核問題點(diǎn)糾正措施計(jì)劃審核及提交；4.4.1.1STA主管人員負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商制定的問題點(diǎn)整改措施，對(duì)不滿足要求的整改措施計(jì)劃，要求供應(yīng)商重新提交；4.4.1.2STA主管人員在提交供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核報(bào)告后三個(gè)工作日內(nèi)完成供應(yīng)商整改措施計(jì)劃的審核，并提交STA綜合技術(shù)室。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第二部分：職責(zé)、工作要求4.4供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核問題跟蹤整改4.4.2供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核問題點(diǎn)整改效果驗(yàn)證和確認(rèn)：對(duì)關(guān)、重零部件或重大整改問題，應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)復(fù)審;對(duì)整改措施驗(yàn)證時(shí)，不僅對(duì)文件更新檢查，還要對(duì)產(chǎn)品實(shí)物進(jìn)行驗(yàn)證；供應(yīng)商整改問題未按時(shí)間完成，SAT主管人員應(yīng)按《供應(yīng)商評(píng)價(jià)及考核細(xì)則》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核；4.4.2.3STA主管人員對(duì)已審核供應(yīng)商和零部件的審核效果進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)。供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第三部分：工作流程、計(jì)劃修訂供應(yīng)商生產(chǎn)過程審核流程培訓(xùn)第三部分：工作流程、計(jì)劃修訂6供應(yīng)商月度審核計(jì)劃的調(diào)整(