ISO質(zhì)量手冊范本文檔在線提供

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)文件編號：SC-01A0第A版修訂號：0受控狀態(tài)：□受控□非受控(依據(jù)ISO9001：2000標準)編制：審核：批準：發(fā)布日期:年月日實施日期：年月日*****有限公司質(zhì)量手冊頒布令*****有限公司質(zhì)量手冊,編號為:SC-01A0,經(jīng)公司管理層審定,自年月日起實施。質(zhì)量手冊是貫徹公司質(zhì)量方針,實施質(zhì)量目標,確保公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領性文件，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。*****有限公司總經(jīng)理：日期:年月日目錄質(zhì)量手冊的管理公司簡介公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標質(zhì)量管理體系管理職責資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)測量、分析與改進附錄附錄一:公司組織機構(gòu)圖附錄二:管理者代表任命書附錄三:質(zhì)量管理體系流程圖(產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖)附錄四:ISO9001：2000質(zhì)量管理體系職責對照表第1章:質(zhì)量手冊的管理目的編制*****有限公司的質(zhì)量手冊：是以持續(xù)改進為目的，制定了必要的質(zhì)量方針（目標、承諾），明確各職能部門的職責和權(quán)限、配備充分的資源，開展有關的質(zhì)量活動。通過提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務，不斷滿足顧客的要求和期望，最終實現(xiàn)顧客滿意。適用范圍本手冊覆蓋ISO9001：2000標準中除7.3之外的所有條款，適用于本公司與生產(chǎn)、服務有關的所有質(zhì)量活動。手冊的遵守本公司職工有遵守本手冊的義務；為力圖貫徹和遵守本手冊，必須發(fā)放給有關部門。批準、修改、廢除本質(zhì)量手冊由總經(jīng)理組織人員編制。無論是編寫或修訂后，均需總經(jīng)理批準后，才能生效。本手冊的解釋權(quán)歸總經(jīng)理或由他指定的負責人。由辦公室負責編制手冊發(fā)放表，對號發(fā)放，持有人須簽收，在影響產(chǎn)品質(zhì)量的場合所使用的手冊必須為受控本。為保證手冊的適用性，可根據(jù)需要對手冊進行修訂。修訂的部分通過修訂號加以標記，并對修訂情況進行記錄。修訂號按阿拉伯數(shù)字進行排列，手冊一經(jīng)修訂，對受控發(fā)放的手冊實行跟蹤修改，調(diào)換更改的章節(jié)。經(jīng)多次修訂(一般為9次，改動較大時除外)后，手冊應換版。構(gòu)成本手冊依據(jù)IS09001：2000標準編制；本手冊除采用IS09000:2000術(shù)語和定義外。其他術(shù)語對照如下:6.文件分發(fā)號規(guī)定如下:第2章:公司概況：第3章:公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標質(zhì)量方針連則必連斷則必斷蘇林產(chǎn)品優(yōu)上加優(yōu)簡述：“連則必連”指本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，導線無開路、無缺口。“斷則必斷”指本公司的生產(chǎn)的產(chǎn)品，導線與導線間無斷路、無毛刺?！疤K林產(chǎn)品”指本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及品牌?！皟?yōu)上加優(yōu)”指本公司的產(chǎn)品在原質(zhì)量基礎上，品質(zhì)進一步提高。本質(zhì)量方針在各部門張貼，讓全體員工理解、實施和維護。質(zhì)量目標根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，公司管理層制定公司質(zhì)量目標公司的質(zhì)量目標（2年內(nèi)實現(xiàn)）：客戶滿意率95%?？蛻敉对V每月少于2件?？蛻艚邮章?9.7%。各相關部門將上述質(zhì)量目標分解為各自部門的工作方針為：制造部：生產(chǎn)計劃完成率98%原材料利用率90%倉庫物料完好率達到98%市場部客戶滿意率不低于95%交貨及時率（按合同計劃單）交貨期限完成率100%辦公室員工上崗前100%培訓合格品質(zhì)部過程產(chǎn)品合格率98%文管文件發(fā)放無差錯批準：日期：第4章:質(zhì)量管理體系目的建立、執(zhí)行、維持本公司的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改善其有效性，以達成質(zhì)量方針與質(zhì)量目標，進而符合ISO9001:2000質(zhì)量管理體系的要求。范圍與本公司生產(chǎn)、服務有關的質(zhì)量管理體系的建立、維持、改善。定義無職責公司總經(jīng)理及其任命的管理者代表負責公司質(zhì)量管理體系的策劃、建立并文件化。公司文管負責文件資料以及質(zhì)量記錄的控制。實施方法：在建立、維持和改善質(zhì)量管理體系過程中，公司應考慮以下幾個方面：5.1.1確定質(zhì)量管理體系所需的過程，至少包括:管理責任，資源提供，產(chǎn)品實現(xiàn)，測量、分析和改善，同時還包括對影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外包活動的控制，本公司暫無外包，若有，按照供應商之管理方法進行。5.1.2確定過程的順序與相互關系。5.1.3對5.1.1所提的過程運行進行控制，并具備控制的規(guī)范或方法。5.1.4確保提供過程運行所需的必要的資源。5.1.5對各過程進行測量、分析、改善，達到預期結(jié)果，并持續(xù)改善各過程。為滿足5.1的要求，公司建立的書面的質(zhì)量管理體系文結(jié)構(gòu)如下：第一層文件質(zhì)量手冊：描述本公司向公司內(nèi)部和外部提供的關于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件,包括:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標等。第二層文件程序文件：是提供如何一致地完成活動或過程的信息的文件。第三層文件作業(yè)指導書：是具體指導相關工作崗位開展日常工作的操作性文件，是將質(zhì)量手冊或程序文件上所規(guī)定的過程操作的具體化，如檢驗標準等。第四層文件質(zhì)量記錄：公司為完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，如：管理評審記錄。公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系文件及職責對照表如附件二。公司質(zhì)量手冊由授權(quán)人員編制、審核、批準后發(fā)布實施，質(zhì)量手冊包括以下內(nèi)容：質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)和合理性。描述質(zhì)量管理體系各過程間的相互關系使用的程序文件或其參考文件公司建立“文件和資料控制程序”，以控制質(zhì)量體系運行所使用的書面、電子資料文件。包括適用的法律、法規(guī)、標準等，該程序應確保：公司的質(zhì)量管理體系文件的編制、更改均應經(jīng)審核、批準后方可生效。文件應標識版本、修改狀態(tài)，清晰易讀且相關單位均應持有有效版本。編制文件清單，用以識別現(xiàn)行文件的版本、修訂狀況及使相關文件得到及時修改。公司的外來文件應由文件控制部門保存經(jīng)評審后的原件，并登記控制清單以識別，并及時分發(fā)。規(guī)定文件編號方法，使之容易識別和檢索。及時從所有發(fā)放和使用場所撤出作廢文件。作廢文件需保留時，須蓋“作廢”標識。公司建立“質(zhì)量記錄控制程序”，以控制實施質(zhì)量體系留下的證據(jù)，該程序應確保：公司各部門必須使用經(jīng)審批的質(zhì)量記錄表格，文件控制部門對質(zhì)量記錄進行標識。各負責部門根據(jù)規(guī)定的周期對相關部門產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進行收集，并建立索引以被查閱。公司規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，在保存期內(nèi)的質(zhì)量記錄應妥善保護，確保不損壞。對過期的質(zhì)量記錄采取適當?shù)奶幚泶胧?。建立質(zhì)量記錄清單，以利于識別。參考文件文件和資料控制程序質(zhì)量記錄控制程序第5章：管理職責目的制訂質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，管理職責以確保公司質(zhì)量管理體系的有效運行。范圍公司質(zhì)量管理體系所涉及的部門。定義無職責管理職責由總經(jīng)理、管理者代表制作負責實施。其他部門配合實施。實施辦法公司總經(jīng)理通過持續(xù)不斷地改進公司質(zhì)量管理體系以適應顧客的需求、期望及自身發(fā)展，并做到：使全員意識到符合顧客需求，法律法規(guī)要求，對本公司的生存發(fā)展的重要性，主要通過開會、宣傳畫、文件等形式。制訂質(zhì)量方針，質(zhì)量目標，并傳達到各層員工。根據(jù)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標建立、實施公司的質(zhì)量管理體系。提供實現(xiàn)質(zhì)量管理體系所需的資源。通過管理評審和顧客滿意程度的調(diào)查來驗證公司質(zhì)量管理體系的有效性，并尋求質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。公司應確保客戶的要求與期望能盡快傳達到相關職能部門，通過相關部門的實施，最終達到客戶滿意。公司應主動了解客戶的要求和期望，對不能滿足客戶要求的部分，總經(jīng)理委托相關人員及時與客戶溝通，直到雙方能夠達成一致。公司應主動了解國家法規(guī)(包括客戶所在地的法規(guī))、標準及行業(yè)內(nèi)外的最新發(fā)展動態(tài)，并將其傳達到相關部門。當出現(xiàn)客戶投訴的情況時，應由品質(zhì)部門對客戶投訴進行分析、處理，并由市場部門及時向客戶回復。公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理根據(jù)現(xiàn)況及未來發(fā)展情況，結(jié)合公司經(jīng)營觀念、顧客滿意、持續(xù)改善等制訂，并通過開會，宣傳等方式傳達各階層，在每次管理評審會議中，審查其適合性，視情況決定是否修訂。根據(jù)公司質(zhì)量方針的要求，由總經(jīng)理制定相應的質(zhì)量目標，并傳達到各階層。質(zhì)量目標要有針對性，如：針對產(chǎn)品合格率，并且可以被監(jiān)控和測量。各職能部門依公司的質(zhì)量目標，制訂本部門的同期的質(zhì)量目標。總經(jīng)理針對制定的質(zhì)量目標需每季度進行實績匯總，如有異常，分析原因，采取對策，管理者代表于管理評審會議中報告執(zhí)行狀況，并審查其適合性。公司總經(jīng)理或管理者代表負責根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求進行質(zhì)量管理體系的策劃，具體見第4章5.1的要求。公司總經(jīng)理應明確各職能部門的職責、權(quán)限和相互關系?？偨?jīng)理對質(zhì)量工作總體負責，制定質(zhì)量方針目標。批準內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，評定內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果。處理重大質(zhì)量問題，對出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題有責任命令停止生產(chǎn)。對書面文件未涉及到的一些內(nèi)容發(fā)出工作指令。主持管理評審。管理者代表負責按照ISO9001:2000標準的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系；并確保質(zhì)量體系的有效性和適用性。向總經(jīng)理匯報質(zhì)量體系的應運情況。就本公司質(zhì)量體系的有關事宜與外部各方進行聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。將客戶要求進行內(nèi)部溝通。制造部在總經(jīng)理的領導下，負責生產(chǎn)計劃的落實，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)計劃的完成。負責公司生產(chǎn)組織、生產(chǎn)指揮、生產(chǎn)調(diào)度等方面工作。負責生產(chǎn)設備的管理、維護、保養(yǎng)和修理等工作。負責檢查各車間貫徹工藝要求和安全生產(chǎn)情況。負責產(chǎn)品自主檢驗工作。負責向合格的供方采購外協(xié)件的采購工作，保證產(chǎn)品符合生產(chǎn)需要。負責供方的評價和控制工作。負責協(xié)調(diào)與供方之間的關系。辦公室負責組織培訓工作，保存人員的培訓檔案。負責基礎設施和工作環(huán)境的維護工作。文管負責文件和資料的控制工作。財務部負責公司的財務管理和資金的合理安排。搞好產(chǎn)品的成本核算，提高經(jīng)濟效益。市場部負責客戶合同的簽訂，組織進行合同評審工作。根據(jù)顧客和市場的要求，及時向有關職能部門傳遞信息。負責建立客戶檔案，聽取顧客的意見，對質(zhì)量反饋進行記錄。操作工應熟悉工藝文件和作業(yè)指導書等，按規(guī)定要求進行操作。做好自檢、標識工作，有權(quán)拒絕接收上過程的不合格品，有責任將不合格品隔離處理。做好質(zhì)量記錄。對設備進行日常保養(yǎng)。品質(zhì)部在總經(jīng)理的領導下，負責產(chǎn)品質(zhì)量控制，確保生產(chǎn)順利。對原材料、半成品、成品進行檢驗，提高產(chǎn)品質(zhì)量。對不合格品要有記錄，分類清楚。力爭產(chǎn)品一次不合格率98%。e.負責編制檢驗(標準)文件、工藝文件等。上述未敘述的各崗位的職責和權(quán)限見“崗位描述”公司總經(jīng)理確定公司組織機構(gòu)，具體見附錄一“公司組織機構(gòu)圖”。管理者代表公司總經(jīng)理委派同志為本公司質(zhì)量體系管理者代表，以保證按照ISO9001：2000標準的要求建立、實施和保持質(zhì)量體系，其職責見5.5里面2)的規(guī)定。具體見附錄：“管理者代表任命書”為建立和執(zhí)行質(zhì)量管理體系，并確保其有效性，在公司內(nèi)部進行必要的溝通活動，內(nèi)部溝通通過以下方式實現(xiàn)：規(guī)定的會議公共宣傳，如：板報，宣傳資料等內(nèi)部的電話聯(lián)系正規(guī)表單的傳遞，如：生產(chǎn)計劃單管理評審為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性，有效性，評估是否需更改及改善，每間隔12個月由總經(jīng)理主持召開一次管理評審會議，詳見“管理評審控制程序”。評審輸入管理評審的輸入包括目前質(zhì)量管理體系的運行情況和改進需要：質(zhì)量管理體系審核結(jié)果顧客的反饋意見過程執(zhí)行情況和產(chǎn)品的符合性分析糾正和預防措施的狀況以往管理評審措施的跟蹤可能影響質(zhì)量管理體系的變化評審輸出管理評審的輸出應包括與以下活動有關的措施：質(zhì)量管理體系的改進過程的改進以適應法律、法規(guī)的要求和顧客的需求。資源的改進管理評審期間處理的事項及決議應形成文件，并發(fā)放到相關部門，由授權(quán)部門對涉及的糾正和預防措施進行跟蹤驗證，并予以記錄。參考文件6.1管理評審控制程序第6章:資源管理目的確保公司質(zhì)量管理體系的實施、維持及持續(xù)完善所需資源能及時充分提供以符合顧客要求，提高顧客滿意度。范圍公司所有人力資源、基礎設施、工作環(huán)境。定義無職責公司總經(jīng)理負責各項資源的配置。辦公室負責公司人力資源的評估和維護。辦公室負責公司基礎設施和工作環(huán)境的維護。實施辦法公司確定并提供實施、維持和改善公司質(zhì)量管理體系所需的資源，并用以滿足顧客的要求、保證質(zhì)量管理體系有效運行，確保顧客滿意。公司應指派受過相關培訓且具備相應的技能和經(jīng)驗的人員擔任相關工作。辦公室根據(jù)部門職責權(quán)限的規(guī)定，制定各崗位的任職要求，具體見崗位描述。辦公室根據(jù)資格要求、質(zhì)量管理體系文件的要求制定培訓計劃并實施。辦公室每半年對實施的培訓進行有效性評價。確保所有員工清楚其工作的重要性和關聯(lián)性，以及如何通過自己的努力實現(xiàn)公司質(zhì)量目標。辦公室保存培訓工作所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄。本公司應充分提供基礎設施，以達成產(chǎn)品符合需求：本公司廠房高度，通風性好，空間合理。制造設備，可符合產(chǎn)品所需，包括硬件和軟件。提供交通運輸或通訊服務設施，滿足正常生產(chǎn)的需要。公司對上述設施進行適當?shù)木S護，特別是生產(chǎn)設備(包括工夾具)的維護，保持其能力足夠，設備維護應保存記錄。設備的維護包括：操作工的日常維護，維修人員的定期維護，具體見“設備管理制度”。其他設施，如：公司供水、電、氣及道路等的維護由后勤部門按公司的相關后勤制度實施。公司生產(chǎn)現(xiàn)場（如：車間和倉庫）應做好維持日?，F(xiàn)場的整潔，如：定置管理和文明生產(chǎn)。公司在滿足安全、合法、質(zhì)量的前提下，配備和維護適當?shù)墓ぷ鳝h(huán)境，如：消防設施。公司總經(jīng)理在保證硬件具備外，同時通過提高員工質(zhì)量意識和工作積極性來提高員工的工作質(zhì)量。參考文件培訓管理制度設備管理制度第7章:產(chǎn)品實現(xiàn)目的通過規(guī)劃和控制從識別客戶要求至采購，生產(chǎn)和服務及測量、監(jiān)控設備的控制的整個過程，確保實現(xiàn)客戶的要求。范圍從識別客戶要求至采購、生產(chǎn)和服務及測量、監(jiān)控設備控制的整個過程。定義合同評審包括：詢價，合約、訂單的評審。職責制造部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃工作。市場部負責與顧客有關部門的過程(包括服務)。制造部負責生產(chǎn)過程的實現(xiàn)和產(chǎn)品的防護工作。品質(zhì)部負責測量、監(jiān)控設備的控制。實施辦法公司在進行未加工產(chǎn)品的批量生產(chǎn)之前，應由制造部組織相關部門進行產(chǎn)品策劃，策劃的內(nèi)容包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品的規(guī)范要求產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程流程生產(chǎn)中所配備的資源(包括技術(shù)文件的支持)生產(chǎn)中檢驗點的設立與允收的準則生產(chǎn)中應保存那些證明記錄產(chǎn)品策劃的結(jié)果應記錄，形成書面文件，即質(zhì)量計劃。與顧客有關部門的過程產(chǎn)品有關要求的確定。公司制造部負責組織相關部門人員確定產(chǎn)品的要求，產(chǎn)品要求應包括以下內(nèi)容：顧客明確規(guī)定的要求，如:產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求、產(chǎn)品交付要求、售后服務要求。隱含的要求，如：顧客的預期要求。與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)的要求。企業(yè)借鑒以往的經(jīng)驗增加的生產(chǎn)控制要求或服務的承諾。合同評審市場部在接受合同之前，應確保公司有能力達成顧客的各項要求，當合同有變更時確保相關人員了解變更要求，詳見“業(yè)務控制程序”，該程序應確保：明確顧客的具體要求合同和定單中與以前的表述不一致的地方已經(jīng)解決本公司有能力滿足顧客的各項要求顧客溝通公司應保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解和滿足顧客的要求，顧客了解公司的產(chǎn)品和服務。溝通的內(nèi)容有：產(chǎn)品的質(zhì)量信息產(chǎn)品的要求客戶對公司的產(chǎn)品或服務的意見和建議合同和訂單的處理，包含對合同、訂單的修改。溝通的方式有：電話、傳真、電子信件客戶拜訪接受和處理客戶投訴顧客滿意程度調(diào)查公司目前按照顧客提供的樣品或底片組織質(zhì)量策劃（見本章5.1的要求）、生產(chǎn)、交付和服務，故不存在產(chǎn)品的設計開發(fā)功能，ISO9001：2000質(zhì)量管理體系—要求中7.3條款刪除，設計和開發(fā)的控制不適用于本公司，故在質(zhì)量手冊中不作敘述。本公司應對采購過程進行控制，制定和執(zhí)行供應商選擇、評價和重新評價的準則，以確保所采購產(chǎn)品符合要求。采購前制造部應按照“供應商選擇評價和采購管理方法”對供應商能力進行評估、選擇，建立合格供應商名錄。供應商的控制方式和程度應根據(jù)采購的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品的實際影響程度來決定。評估結(jié)果及改善活動應予以記錄。采購時視具體情況編制采購文件，采購文件可包括：對供應商提供產(chǎn)品的要求對供應商從業(yè)人員的資格要求對供應商內(nèi)部質(zhì)量控制的要求采購文件發(fā)放前必須由授權(quán)人員審核其合理性。采購產(chǎn)品的驗收按照公司“原材料驗收規(guī)范”執(zhí)行，當出現(xiàn)公司或客戶要到供應商處進行驗收時，公司應在5.4.2的采購文件中規(guī)定驗收方法和安排。生產(chǎn)和服務的提供生產(chǎn)和服務提供的控制公司應對生產(chǎn)過程進行控制，控制的方法有：制定產(chǎn)品生產(chǎn)的規(guī)劃文件本公司需將作業(yè)指導書應置于工作現(xiàn)場提供所需機器設備，并進行維護管理配備并使用測量和監(jiān)控設備實施監(jiān)控活動實施規(guī)定的放行，交貨和售后服務的活動按照產(chǎn)品策劃的要求執(zhí)行生產(chǎn)制造中的自檢、首檢、巡檢工作，具體見“生產(chǎn)過程控制程序”。生產(chǎn)和服務提供過程的確認公司的特殊過程有：孔化，對特殊過程的控制方法可以有：制定和實施特殊過程的評審和批準的準則人員資格認可和設備認可特定的操作和監(jiān)控方法記錄過程參數(shù)再次確認公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程應能識別產(chǎn)品狀態(tài)，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格和檢驗狀態(tài)，如有追溯要求時，應進行唯一性標識并記錄，祥見“生產(chǎn)過程控制程序”。如有追溯要求時，應進行唯一性標識并記錄，詳見“生產(chǎn)過程控制程序”。公司的顧客財產(chǎn)有底片，其控制方法有：本公司根據(jù)顧客的E-Mail，制作底片，并根據(jù)如下方法控制：在底片上標識顧客名稱或型號，以識區(qū)別。對顧客的財產(chǎn)進行登記并妥善保管。若顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，必須記錄并報告顧客。對顧客提供的圖紙文件的控制見“文件和資料控制程序”中外來干涉文件和資料的控制方法。公司應確保材料入廠、生產(chǎn)過程直至成品交貨至客戶全過程.按照“倉庫管理制度”進行產(chǎn)品標識、搬運、貯存和保護和交付。產(chǎn)品的包裝由生產(chǎn)車間按照工藝文件執(zhí)行。公司須提供符合要求的測量、監(jiān)控裝置，對測量、監(jiān)控裝置進行控制，控制方法有：在使用前或定期對其進行校正，本公司暫不存在自校。必要的調(diào)整或再調(diào)整。校準后對測量、監(jiān)控儀器的適當標識。對測量、監(jiān)控裝置進行保養(yǎng)，當發(fā)現(xiàn)測量、監(jiān)控裝置失準時，應評估其先前結(jié)果有效性。在搬運、貯存期間，適當?shù)谋Ｗo措施。本公司暫不存在測試軟件，具體詳見“計量器具管理制度”。參考文件業(yè)務控制程序供應商選擇評價和采購管理辦法原材料驗收規(guī)范生產(chǎn)過程控制程序倉庫管理制度計量器具管理制度第8章：測量、分析和改進目的通過測量、分析和改善各過程，以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系的有效運行，并進行質(zhì)量管體系的持續(xù)改進。范圍各過程的測量、資料分析和持續(xù)改善。定義無職責品質(zhì)部負責測量、分析和改進活動的策劃、實施。各部門配合測量、分析和改進活動的策劃、實施。實施辦法公司應策劃和實施為達到以下目的所進行的測量、監(jiān)控、分析和改進活動。證實產(chǎn)品的符合性確保質(zhì)量管理體系的符合性持續(xù)改進質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效性公司基于5.1的策劃，對質(zhì)量管理體系進行如下測量：顧客滿意度確定顧客滿意程度測量的方法，收集顧客滿意度信息，分析顧客滿意與不滿意的內(nèi)容，監(jiān)控顧客滿意度，作為資料分析、改進的依據(jù)，詳見“顧客滿意度調(diào)查方法”。內(nèi)部質(zhì)量審核公司每年一次進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動，上年12月前編制審核計劃，為確保內(nèi)部審核的質(zhì)量，公司須制定內(nèi)部審核控制程序，該程序應確保：內(nèi)審人員經(jīng)過培訓合格。審核的安排應考慮被審核部門的情況和重要性及以前的審核結(jié)果。審核過程的系統(tǒng)性和獨立性。內(nèi)審不符合性需改善并驗證，審核結(jié)果提報管理評審，詳見“內(nèi)部審核控制程序”。過程的測量和監(jiān)控公司各部門按照質(zhì)量體系策劃的結(jié)果對質(zhì)量體系各個過程進行測量、監(jiān)控，如：生產(chǎn)過程能力的測量、監(jiān)控，內(nèi)部質(zhì)量審核，管理評審等形式。若不能滿足規(guī)定要求時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。產(chǎn)品的測量和監(jiān)控公司通過進貨檢驗或驗收、過程檢驗、成品檢驗控制，驗證產(chǎn)品的符合性。公司應制定“原材料驗收規(guī)范”和“成品檢驗規(guī)范”。檢驗或驗收之后，必須由品質(zhì)部人員記錄。不合格品的控制公司應對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的不合格品進行控制，并制定“不合格品控制程序”，該程序應確保：對不合格品進行標識和記錄。必要時，對不合格品進行隔離。規(guī)定授權(quán)人員對不合格品進行評審，并提出處理意見。責任部門進行不合格品的處理。對經(jīng)返工、返修的產(chǎn)品應重新檢驗。對讓步接收的產(chǎn)品應征得顧客同意。對經(jīng)常出現(xiàn)的不合格品或嚴重性質(zhì)的不合格品，特別是交貨后發(fā)現(xiàn)的應采取糾正及預防措施。不合格品的控制方法詳見“不合格品控制程序”。數(shù)據(jù)分析公司對5.2的測量、監(jiān)控活動及其他活動收集的資料，應明確數(shù)據(jù)分析的范圍、責任及周期，由品質(zhì)部采用適當?shù)姆椒ɑ蚣夹g(shù)進行分析，如:調(diào)查表、排列圖、因果圖等。以證實質(zhì)量管理體系的合理性、有效性，并持續(xù)改善。通過數(shù)據(jù)分析，應提供以下信息：顧客滿意程度產(chǎn)品的符合性過程符合性供應商具體見“數(shù)據(jù)分析管理辦法”的規(guī)定改進持續(xù)改進公司各級人員應將持續(xù)改進的思想貫徹到公司質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進的活動中，并利用以下活動持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性：質(zhì)量方針的制定質(zhì)量目標的制定和實施（目標管理）審核數(shù)據(jù)分析糾正和預防措施管理評審糾正措施公司應制定“糾正措施控制程序”，采取糾正措施，消除不合格原因，防止再次發(fā)生，糾正措施應與所發(fā)現(xiàn)的問題的影響程度相適應，該程序包括：識別不合格確定不合格原因確定糾正措施實施糾正措施記錄行動結(jié)果跟蹤評價糾正措施有效性預防措施公司應制定“預防措施控制程序”，采取預防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，預防措施應與所發(fā)現(xiàn)的問題的影響程度相適應，該程序包括：識別潛在的不合格確定潛在的不合格原因確定預防措施實施預防措施記錄行動結(jié)果跟蹤評價預防措施有效性糾正預防措施結(jié)果提交管理評審參考文件顧客滿意度調(diào)查方法內(nèi)部審核控制程序成品檢驗規(guī)范不合格品控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序附錄一:組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表檢驗倉庫采購出納記帳品質(zhì)部制造部副總經(jīng)理辦公室財務科檢驗倉庫采購出納記帳品質(zhì)部制造部副總經(jīng)理辦公室財務科文管車間設備科后勤市場部文管車間設備科后勤市場部附錄二:管理者代表任命書任命同志為公司質(zhì)量體系管理者代表，代表公司總經(jīng)理履行以下職能:負責按照ISO9001:2000標準的要求建立、實施和保持公司的質(zhì)量體系