6、管理評(píng)審程序

石油天然氣蘭州工程質(zhì)量監(jiān)督站蘭州石油化工特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)中心甘肅實(shí)華工程檢測(cè)有限公司M79?00-06-2008管理評(píng)審程序（第1頁(yè)共8頁(yè)）1范圍總則對(duì)QHSE管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。應(yīng)用本程序適用于監(jiān)督站、特檢中心、檢測(cè)公司對(duì)QHSE管理體系的評(píng)審。2引用文件《質(zhì)量職業(yè)健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》3職責(zé)站長(zhǎng)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查和評(píng)價(jià)，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告。管理者代表協(xié)助站長(zhǎng)、總經(jīng)理組織管理評(píng)審，向站長(zhǎng)、總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)審和體系運(yùn)行情況及業(yè)績(jī)，提出改進(jìn)建議，組織對(duì)評(píng)審確定的糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施進(jìn)行實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證。編制許勇GB/T19001-20005.6管理評(píng)審版本/修改A/0GB/T28001-20014.6管理評(píng)審審核常尚維2008年12月12日批準(zhǔn)GB/T24001-20044.6管理評(píng)審批準(zhǔn)馬耀文2008年12月22日實(shí)施Q/SY1002.1-20075.7管理評(píng)審QHSE管理體系委員會(huì)全體委員出席管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)QHSE管理體系運(yùn)行及改進(jìn)工作提出意見(jiàn)和建議。技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)協(xié)助站長(zhǎng)、總經(jīng)理、管理者代表做好管理評(píng)審的各項(xiàng)工作，制訂評(píng)審計(jì)劃，收集并提供評(píng)審所需的資料，做好評(píng)審記錄并編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)評(píng)審資料進(jìn)行整理歸檔，并具體組織對(duì)評(píng)審確定的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及跟蹤驗(yàn)證。各部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門(mén)主控要素和相關(guān)要素運(yùn)行、改進(jìn)、審核和評(píng)審工作情況報(bào)告，做為管理評(píng)審輸入資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中確定的有關(guān)本專業(yè)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4程序和內(nèi)容1評(píng)審的形式管理評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審的形式。2評(píng)審的頻次和時(shí)機(jī)2.1一般情況下管理評(píng)審每年實(shí)施一次，在內(nèi)部審核完成后進(jìn)行，并與下半年QHSE管理體系委員會(huì)合并召開(kāi)。兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。2.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由站長(zhǎng)、總經(jīng)理提出可增加相應(yīng)的管理評(píng)審:1）組織機(jī)構(gòu)、職能分配、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；2）發(fā)生重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境污染事故或相關(guān)方嚴(yán)重投訴或連續(xù)投訴時(shí)；3）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生較大變化時(shí)；4）產(chǎn)品需求發(fā)生重大變化時(shí)；5）管理體系運(yùn)行需要等。4.3評(píng)審的輸入內(nèi)容DQHSE方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的適宜性；2）質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量保證措施實(shí)施完成情況及是否需要更新；職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案實(shí)施完成情況及是否需要更新；環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境管理方案實(shí)施完成情況及是否需要更新；3）重大質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境污染事故處理情況；4）危險(xiǎn)源（環(huán)境因素）識(shí)別和評(píng)價(jià)情況及控制措施的有效性；5）政府質(zhì)檢部門(mén)的意見(jiàn)和要求以及管理體系對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求的滿足程度；6）顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題和反饋的重要信息（包括滿意度和有益的建議）；7）相關(guān)方投訴處理情況；8）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況；9）資源配備情況及能否滿足體系運(yùn)行要求；10）合規(guī)性評(píng)價(jià)情況；11）自上次管理評(píng)審以來(lái)所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性；12）上次管理評(píng)審確定的糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施實(shí)施及驗(yàn)證情況；13）可能影響QHSE管理體系的變更；14）改進(jìn)建議。4.4管理評(píng)審流程由技術(shù)質(zhì)量科編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容：1）評(píng)審的目的；2）評(píng)審的依據(jù)；3）評(píng)審人員的組成；4）評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、方式；5）評(píng)審的內(nèi)容;6）評(píng)審的要求和注意事項(xiàng)；7）評(píng)審程序及匯報(bào)順序；8）對(duì)文字材料的要求。4.4.2管理評(píng)審的準(zhǔn)備1）技術(shù)質(zhì)量科根據(jù)站長(zhǎng)、總經(jīng)理的要求和策劃安排，起草下發(fā)管理評(píng)審準(zhǔn)備工作的通知，組織各部門(mén)準(zhǔn)備并提供有關(guān)評(píng)審所需的資料。2）各部門(mén)在接到通知的兩周內(nèi)，向技術(shù)質(zhì)量科提交管理評(píng)審所需的資料。3）技術(shù)質(zhì)量科整理匯總各部門(mén)提交的體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及改進(jìn)建議，送相關(guān)部門(mén)研究提出解決方案。根據(jù)站長(zhǎng)、總經(jīng)理的安排，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)審內(nèi)容通知參加評(píng)審的人員。4）各部門(mén)接到提交的問(wèn)題和建議，要進(jìn)行認(rèn)真研究，與技術(shù)質(zhì)量科協(xié)商提出解決的方案和措施，提交管理評(píng)審會(huì)審定。對(duì)不能達(dá)成統(tǒng)一意見(jiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)建議，提交管理評(píng)審會(huì)議研究解決。管理評(píng)審的實(shí)施1）評(píng)審會(huì)議a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)者對(duì)管理評(píng)審確定的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審并提出建議。b）評(píng)審時(shí)，由有關(guān)部門(mén)匯報(bào)評(píng)審內(nèi)容所涉及的有關(guān)情況；c）在聽(tīng)取匯報(bào)的基礎(chǔ)上，參加評(píng)審的人員管理體系的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行分析，并提出改進(jìn)建議，最后由總經(jīng)理做出改進(jìn)決定；d）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)做好《管理評(píng)審記錄》。2）評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理對(duì)評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求），并明確評(píng)審提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的責(zé)任部門(mén)和完成期限。4.4管理評(píng)審報(bào)告1）技術(shù)質(zhì)量科根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在網(wǎng)頁(yè)上進(jìn)行發(fā)布；2）管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審時(shí)間、參加評(píng)審人員、評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)論等。4.5糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證1）管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)組織

實(shí)施。2）技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，由管理者代表評(píng)價(jià)其有效性。管理評(píng)審輸出的信息1）管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2）與政府和顧客要求有關(guān)的監(jiān)督、檢驗(yàn)、檢測(cè)工作的改進(jìn);3）資源需求。管理評(píng)審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》規(guī)定進(jìn)行收集和保存。4.5因管理體系改進(jìn)而采取的措施，經(jīng)證實(shí)有效，由技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)按《文件控制程序》更新相應(yīng)的管理體系文件。5相關(guān)文件M7900-02-2008M7900-02-2008M7900-03-2008M7900-02-2008M7900-03-2008M7900-02-2008M7900-03-2008R79O4-12/A6記錄管理評(píng)審計(jì)劃（保存期三年）管理評(píng)審會(huì)議記錄（保存期三年）管理評(píng)審報(bào)告（保存期三年）各部門(mén)提交的資料（保存期三年）管理評(píng)審計(jì)劃計(jì)劃內(nèi)容：1）評(píng)審的目的；2）評(píng)審的依據(jù)；3）評(píng)審人員的組成；4）評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、方式；5）評(píng)審的內(nèi)容；6）評(píng)審的要求和注意事項(xiàng)；7）評(píng)審程序及匯報(bào)順序；8）對(duì)文字材料的要求。管理評(píng)審記錄R79?04-12/A管理評(píng)審記錄