供應商管理和采購控制程序

1目的對采購及外包過程進行管理和控制，保證所采購及外包加工的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司生產(chǎn)物資的采購及產(chǎn)品外包加工過程的管理和控制。3定義該過程是指從供應商的選擇、資質(zhì)審核和供應保障能力評價及到采購詢價、采購合同簽定、采購計劃開始，一直到采購物資進廠等過程。A類物資是指成品或形成最終產(chǎn)品的原材料和關(guān)鍵/重要件，如原材料、水室等。B類物資是指用于形成產(chǎn)品的外協(xié)件/輔料，如外協(xié)側(cè)板、風罩、焊劑等。C類物資是指在產(chǎn)品形成過程中僅起輔助作用的物資，如工具、輔具、設備工裝配件等。4職責4.1物資采供部負責：a）原材料、外購件、外協(xié)件供方的選擇、開發(fā)、資質(zhì)審核、供應保障能力評價、供方管理等工作；b）外購物資、外協(xié)件的招標及采購詢價、議價工作，根據(jù)招標或詢、議價結(jié)果進行初審評價和報批工作；c）原材料、外購件、外協(xié)件采購合同的評審、合同簽訂、合同實施及價格執(zhí)行管理；d）組織對A類物資供方提供的PPAP資料進行審批；e）組織對供方的質(zhì)量保證能力進行驗證；f）原材料、標準件、包裝物、工具等的采購訂單的編制與實施；g）原材料、標準件、包裝物的報檢工作；h）原材料、外購件、標準件、包裝物、氣室及水室等物資的接收、儲存、防護和發(fā)放工作；j）組織原材料、外購件、外協(xié)件不合格品的評審、處理并傳遞處理結(jié)果。k）供方不合格品組織處理。4.2生產(chǎn)管理部負責：a）外購件、外協(xié)件、設備備件及工裝配件等的采購訂單的編制與實施及車間外包申請的審核;b）外購件、外協(xié)件的報檢工作；c）參與對供方的質(zhì)量保證能力進行驗證；d）設備備件及工裝配件采購合同的評審、合同簽訂、合同實施及價格執(zhí)行管理；e）設備、工裝前期的選型、合同的談判、編制、簽訂及實施。f）工具、設備備件及工裝配件的接收、儲存、防護和發(fā)放工作；g）參與外購件、外協(xié)件不合格品的評審、處理并傳遞處理結(jié)果；h）供方不合格品組織處理。4.3技術(shù)部負責:a）參與新供方的考察和評價及到貨物資異常件的評審；；b）編制工藝路線，確定零件的外購或外包；c）編制《產(chǎn)品明細表》、《材料消耗工藝定額》、BOM、《外包過程清單》；d）提供采購/外包產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準及采購/外包產(chǎn)品的驗收標準；e）對供方提供的PPAP資料審核和報批工作；f）組織報檢物資的相關(guān)實驗、評審和驗證工作；g）設備、工裝前期選型技術(shù)協(xié)議的編制、合同的談判及簽訂。4.4質(zhì)量管理部負責:a）參與新供方的考察和評價；b）參與到貨物資異常件的評審；c）采購/外包件質(zhì)量問題的信息反饋；d）實施報檢物資的檢驗、相關(guān)實驗、評審和驗證工作。4.5財務部負責：

a）采購/外協(xié)件的核價和報批;b）參與物資的招標及采購詢價、議價工作，根據(jù)招標或詢、議價結(jié)果進行評價。4.6各生產(chǎn)車間負責過程外協(xié)的申請和原材料、外購件/外協(xié)件使用的驗證。5工作流程及內(nèi)容

工作流程工作說明責任部門相關(guān)文件/記錄%擇供方采購/外協(xié)供方的選擇、開發(fā)如果顧客有指定的供方就直接在顧客指定的供方進行采購；如果顧客沒有指定的供方則由物資采供部組織進行供方的選擇、開發(fā)。供方的開發(fā)、選擇按《供方管理規(guī)定》相關(guān)要求執(zhí)行。特殊情況下，因生產(chǎn)急需而來不及進行供方選擇或合格供方因缺貨、周期長等無法及時供應的物資，由物資采供部填寫《緊急采購巾請表》，由技術(shù)部會簽，財務部核定價格，總經(jīng)理批準后方可采購?！豆┓焦芾硪?guī)定》《緊急采購中請表》2采購/外包需求提出A/B類物資，物資采供部/生產(chǎn)管理部依據(jù)銷售計劃、最低庫存及技術(shù)文件編制《采購訂單》，經(jīng)部門負責人審核后，發(fā)往供方實施采購/外包。C類物資，生產(chǎn)管理部依據(jù)經(jīng)主管領(lǐng)導批準后的《物資申購單》實施采購。當公司無生產(chǎn)手段需外包時，由技術(shù)部將其在《工藝路線表》上體現(xiàn)，經(jīng)副總經(jīng)理批準后實施；當公司設備產(chǎn)能不足（申報單位必須詳細描述產(chǎn)能不足的原因）、設備損壞或維修需外包時，由生產(chǎn)車間填寫《外協(xié)申請單》，經(jīng)生產(chǎn)管理部、技術(shù)部審核后，生產(chǎn)管理部在2小時內(nèi)完成外協(xié)產(chǎn)品報價，并將《產(chǎn)品成本分析表》與《外協(xié)申請單》提交財務部審核，財務部審核無異議簽字確認，中報單位將《外協(xié)申請單》與《產(chǎn)品成本分析表》上報公司副總批準，副總批準后，生產(chǎn)管理部實施外協(xié)。物質(zhì)采供部技術(shù)部質(zhì)量管理部財務部采購/外包需求提出生產(chǎn)管理部《最低庫存明細》《銷售計劃》《采購訂單》《物資申購單》《工藝路線表》《外協(xié)申請單》《產(chǎn)品成本分析表》實施采購/外包5.3實施采購/外包采購員或計劃員依據(jù)批準后的《采購訂《采購訂單》Q單》，《緊急采購申請單》、《物資申購單》或《外協(xié)申請單》，連同相應的技術(shù)文件一起發(fā)往供方實施采購?！恫少徲唵巍啡缬懈?，采購員或計劃員應立即通知供方，并要求供方回執(zhí)證明其收到信息。外購件、外協(xié)件由生產(chǎn)部/物資采物資采供部生產(chǎn)管理部《緊急采購申請單》《物資申購單》《外協(xié)申請單工作流程工作說明責任部門相關(guān)文件/記錄C供部組織實施。5.3.2除緊急采購/外包外，本公司需要的原材料、零部件、標準件、外購件、外協(xié)件等必須到《合格供方名錄》中的供方進行采購或加工。5.3.3物資采供部/生產(chǎn)管理部在實施采購時，必須將產(chǎn)品采購要求（技術(shù)文件、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準等）發(fā)放給供方，應經(jīng)雙方共同確認。物資采供部生產(chǎn)管理部《采購訂單》《合格供方名錄》物資采供部/生產(chǎn)管理部應要求供方提供的產(chǎn)品安全運至接收地，產(chǎn)品質(zhì)量、送貨時間不受影響。采購,1產(chǎn)品口C/外包勺檢驗5.4采購/外包產(chǎn)品的檢驗5.4.1A/B類物資、外包產(chǎn)品到廠后，由采購員/計劃員與庫管員根據(jù)《送貨單》，對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝共同進行核對、庫管員簽字確認后，由采購員或計劃員附帶供方《零部件檢驗報告》、材質(zhì)報告等向檢驗員報檢；C類物資到廠后，由生產(chǎn)管理部根據(jù)送貨憑證對產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝進行核對，庫管員復查無誤后，入庫存放，庫管員依據(jù)車間《物資領(lǐng)用單》通知計劃員辦理入庫。檢驗員接到報檢后依據(jù)相關(guān)檢驗標準對報檢物資進行檢驗，并在《進貨檢驗臺賬》上進行登記。在4小時內(nèi)進行檢驗、驗證，出具《進貨檢驗結(jié)果通知單》；需要進行性能實驗的物資，由檢驗員填寫《試驗樣件申請單》提交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部接到《試驗樣件申請單》后在8小時內(nèi)安排督促完成試驗樣件的制作并交質(zhì)管部；質(zhì)管部試驗工接到試驗樣件后在在8小時內(nèi)完成性能試驗，并出具《—試驗報告》（委外的試驗由質(zhì)管部協(xié)調(diào)完成，原則上不超過2個工作日）。緊急放行依據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》緊急放行流程執(zhí)行。5.4.3對于A類供方中提供關(guān)鍵/重要件的供方（如水室等外購），在批量供貨前（供貨230件后），各供方需提交《尺寸技術(shù)狀態(tài)確認報告》經(jīng)采供部、技術(shù)部、質(zhì)管部、供方會簽后的產(chǎn)品全尺寸（3件）確認報告、外觀標準樣件，經(jīng)會簽后，作為產(chǎn)品檢驗的判定依據(jù)。檢驗員需每半年對以上零件全尺寸予以復檢，檢驗完畢后，檢驗員將檢驗結(jié)論填寫在《進貨檢驗結(jié)果通知單》并將其傳遞給采購人員。a）檢驗結(jié)論顯示為“合格”時，由庫管員當日內(nèi)辦理暫存入庫手續(xù)。物質(zhì)采供部質(zhì)量管理部生產(chǎn)管理部《送貨單》《進貨檢驗臺賬》《零部件檢驗報告》《進貨檢驗結(jié)果通知單》《外購入庫單》《試驗樣件申請單》《—試驗報告》《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》《尺寸技術(shù)狀態(tài)確認報告》工作流程工作說明責任部門相關(guān)文件/記錄Cb）批量供貨產(chǎn)品檢驗結(jié)論顯示為“不合格”時，由物資采供部組織評審，試制產(chǎn)品檢驗結(jié)論顯示為“不合格”時，由技術(shù)部組織在兩個工作日內(nèi)完成評審判定。供方對檢驗結(jié)果持有不同意見時可以申請復檢，若有異議可委托有能力第三方完成檢驗。若產(chǎn)品銷售合同規(guī)定顧客需在供方現(xiàn)場驗證的產(chǎn)品，由銷售部與顧客溝通，物資采供部/生產(chǎn)管理部安排顧客到供方現(xiàn)場進行驗證。但物質(zhì)采供部生產(chǎn)管理部銷售部

6相關(guān)文件顧客對供方產(chǎn)品的驗證，不能作為對其產(chǎn)品質(zhì)量控制的依據(jù)，也不能減輕向本公司提供合格產(chǎn)品的責任。供方的管理5.5供方的管理供方的監(jiān)控與管理按《供方管理規(guī)定》、《供應商份額控制辦法》、《供方不合格品管理規(guī)定》相關(guān)要求執(zhí)行。物資采供部生產(chǎn)管理部技術(shù)部質(zhì)量管理部《供方管理規(guī)定》《供應商份額控制辦法》《供方不合格品管理規(guī)定》《供方管理規(guī)定》、《供應商份額控制辦法》、《供方不合格品管理規(guī)定》7質(zhì)量記錄序號記錄名稱保存部門保存期限1物資申購單申購部門3年2外協(xié)申請單各車間3年3緊急采購/外包申請表生產(chǎn)管理部/物資采購部3年4采購訂單物質(zhì)采供部/生產(chǎn)管理部3年5合格供方名錄物質(zhì)采供部3年6送偉1單物資采供部3年7外購入庫單物質(zhì)采供部/生產(chǎn)管理部3年8進貨檢驗臺賬物質(zhì)采供部/質(zhì)量管理部3年9進貨檢驗結(jié)果通知單物質(zhì)采供部/質(zhì)量管