生產(chǎn)車間工藝設(shè)備變更管理

生產(chǎn)車間工藝設(shè)備變更管理生產(chǎn)車間工藝設(shè)備變更管理生產(chǎn)車間工藝設(shè)備變更管理xxx公司生產(chǎn)車間工藝設(shè)備變更管理文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度生產(chǎn)車間設(shè)備變更工藝參數(shù)管理程序第一章總則第一條為防止生產(chǎn)作業(yè)人員在工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)帶來的危害和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健康和安全，根據(jù)《工藝設(shè)備變更管理規(guī)范》特制定本規(guī)定。

第二條變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更、同類替換和緊急變更。（一）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等的改變(如溫度改變、速度改變、行程改變等)。（二）微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。（三）同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換（更換產(chǎn)品規(guī)格）。（四）緊急變更是指在緊急情況下（例如：現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生泄漏，工藝參數(shù)處于危險(xiǎn)限值等情況，如不在短時(shí)間處理可能導(dǎo)致重大安全、財(cái)產(chǎn)損失和環(huán)境污染事件發(fā)生），正常的變更流程方式無法執(zhí)行時(shí)的需求。

第三條本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)車間所屬各工序生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。

第二章管理職責(zé)第四條

公司技術(shù)生產(chǎn)部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對(duì)本規(guī)定的執(zhí)行提供咨詢。第五條

技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施變更提供培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。第六條

技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工藝、設(shè)計(jì)變更提供培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。第七條

各工序執(zhí)行本規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。第八條

員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定。第三章變更范圍第八條

本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：

（一）生產(chǎn)能力的改變；

（二）施工方案、工藝條件變更：工藝參數(shù)、工藝流程、操作條件的更改和作業(yè)過程的改變；

（三）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；

（四）工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；

（五）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；

（六）安全報(bào)警設(shè)定值的改變；

（七）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；

（八）軟件系統(tǒng)的改變；

（九）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；

（十）非標(biāo)準(zhǔn)的(或臨時(shí)性的)維修；（十一）操作規(guī)程的改變；

（十二）試驗(yàn)及測(cè)試操作；

（十三）設(shè)備、原材料供貨商的改變；

（十四）傳送路線的改變；

（十五）設(shè)備或裝置布局改變；

（十六）設(shè)計(jì)和安裝過程的改變；

（十七）其它

第九條

所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更、緊急變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程。第四章變更申請(qǐng)、審批第十條

變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表參見附錄B。

第十一條

變更申請(qǐng)人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對(duì)需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。

第十二條

變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理要求的情況下批準(zhǔn)人或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。

公司組織的工藝設(shè)備變更由公司業(yè)務(wù)主管部門審批，微小變更由車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。

第十三條變更申請(qǐng)審批內(nèi)容：（一）變更目的；（二）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；（三）變更內(nèi)容；（四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要工藝危害分析，如需要，應(yīng)提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報(bào)告）；（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時(shí)應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；（六）對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求；（七）變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）；（八）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。

第十四條變更申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)相關(guān)的工藝技術(shù)、安全質(zhì)量人員審查通過后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人審核和變更批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。

第五章變更實(shí)施第十五條

變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，主管部門應(yīng)對(duì)變更過程實(shí)施跟蹤。附：設(shè)備工藝參數(shù)變更登記表C第十六條

變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票，具體執(zhí)行《作業(yè)許可管理規(guī)定》。

第十七條

變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查，應(yīng)進(jìn)行啟動(dòng)前安全檢查，具體執(zhí)行《啟動(dòng)前安全檢查規(guī)定》。

第十八條

相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)膶彶?、修改或更新?/p>

第十九條

完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。（一）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；（二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；（三）承包商和（或）供應(yīng)商；（四）外來人員；

（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；（六）其他相關(guān)的人員。第二十條必要時(shí)，主管部門和單位應(yīng)針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。第二十一條

變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表及工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。第六章變更結(jié)束第二十二條

變更實(shí)施完成后，主管部門和單位應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并完成以下工作：

（一）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；

（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；

（三）試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；

（四）確認(rèn)變更結(jié)果；

（五）變更實(shí)施過程的相關(guān)文件歸檔。

第七章

附則第二十三條

本規(guī)定由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。

第二十四條

本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。

附錄A

變更管理流程附錄B

工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表附錄C

設(shè)備工藝參數(shù)變更登記表附錄A

變更管理流程變更管理流程是是實(shí)施變更審批提出申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)是否接受按照產(chǎn)品工藝聯(lián)絡(luò)單執(zhí)行同類替換（更換不同規(guī)格產(chǎn)品）工藝變更和微小變更變更分類是是實(shí)施變更審批提出申請(qǐng)風(fēng)險(xiǎn)是否接受按照產(chǎn)品工藝聯(lián)絡(luò)單執(zhí)行同類替換（更換不同規(guī)格產(chǎn)品）工藝變更和微小變更變更分類緊急變更緊急變更方案、措施調(diào)整方案、措施調(diào)整否否口頭批準(zhǔn)口頭批準(zhǔn)否否培訓(xùn)溝通培訓(xùn)溝通跟蹤、驗(yàn)證跟蹤、驗(yàn)證文件歸檔文件歸檔附錄B：設(shè)備變更工藝參數(shù)審批表變更項(xiàng)目名稱：編號(hào)：設(shè)備、設(shè)施申請(qǐng)時(shí)間申請(qǐng)人變更起止時(shí)間變更主題：變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析：○是（附上分析結(jié)果）○不是（請(qǐng)注明原因）潛在的影響及控制措施：安全與健康環(huán)境影響產(chǎn)品質(zhì)量成本效益其他影響（耗能、法律等）總結(jié)負(fù)責(zé)人注：1.以上內(nèi)容由工藝設(shè)備變更申請(qǐng)人填寫。2．未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實(shí)施變更方案。附錄C：設(shè)備參數(shù)變更登記表設(shè)備編號(hào)變更時(shí)間變更參數(shù)變更原因通知人執(zhí)行人備注