安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告

..安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD-2016XX春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控報(bào)告ZBCWD-2016編制：審核：批準(zhǔn):XX春旺達(dá)化工有限公司二〇一六年十月目錄TOC\o"1-3"\h\u233211.適用范圍11752.編制依據(jù)13.10406職責(zé)分工1286914.術(shù)語(yǔ)和定義256054.1危險(xiǎn)源214884.2風(fēng)險(xiǎn)度2206944.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)288634.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)3192354.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)352904.6風(fēng)險(xiǎn)管控3227374.7風(fēng)險(xiǎn)信息392945.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法3270585.1工作危害分析法〔JHA3220065.2安全檢查表分析法〔SCL4220065.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分6220066.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃9220067.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)911278.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控總結(jié)及考核方法108229附件：附件1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附件25981風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬附件46093風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄3.1作業(yè)活動(dòng)清單3.2工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表3.3設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析<SCL>評(píng)價(jià)表..關(guān)于成立風(fēng)險(xiǎn)管控組織、開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的通知為貫徹"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的安全生產(chǎn)方針,開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查雙體系建設(shè),完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,通過(guò)定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險(xiǎn)、有害因素等,及時(shí)提出相應(yīng)控制手段和防護(hù)措施,公司根據(jù)實(shí)際情況決定成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的：通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施,實(shí)施管理關(guān)口前移,事前預(yù)防,精準(zhǔn)管理,達(dá)到消減危害,控制風(fēng)險(xiǎn),遏制事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：3、危害識(shí)別〔風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍：適用于******公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。4、評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)：<1>常規(guī)活動(dòng)每年一次。<2>非常規(guī)活動(dòng)開始之前,遇有下列情況應(yīng)在開始之前：1>項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2>常規(guī)和異?；顒?dòng)；

3>事故及潛在的緊急情況；4>所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；

5>原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

6>作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

7>人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

8>丟棄、廢棄、拆除與處置；

9>氣候、地震及其他自然災(zāi)害等5、評(píng)價(jià)方法根據(jù)我公司的實(shí)際情況,選擇工作危害表分析〔JHA、安全檢查表法〔SCL,采用矩陣法劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。6、評(píng)價(jià)依據(jù)：〔1有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?！?我公司的安全管理制度、操作規(guī)程?！?合同規(guī)定。7、職責(zé)與分工〔1依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度,定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析?！?公司成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組,小組成員由本公司各級(jí)管理人員和基層班組長(zhǎng)、員工骨干組成?！?***負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理工作,負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)論?！?***負(fù)責(zé)編制危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表,最終形成評(píng)價(jià)報(bào)告,上報(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導(dǎo)各職能部門〔基層單位開展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)各職能部門〔基層單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。〔5各職能部門〔基層單位分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新和控制管理。〔6各級(jí)員工應(yīng)積極參與所從事生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)工作。主動(dòng)參加公司和部門組織的相關(guān)培訓(xùn),掌握基本分析評(píng)價(jià)方法,自行評(píng)價(jià)。XX春旺達(dá)化工有限公司2016年7月25日..1.適用范圍本實(shí)施方案適用于***公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。2.編制依據(jù)《XX省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》〔省政府令第260號(hào),2016年修訂版《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》〔魯政辦字〔2016〕36號(hào)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》〔魯安發(fā)〔2016〕16號(hào)《關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)〔領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南的通知>〔魯政辦字[2016]65號(hào)《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》〔20XX完整版《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》〔20XX完整版《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》〔安監(jiān)總管三103號(hào)《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》〔試用版《化工企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施指南》〔試用版本公司《安全生產(chǎn)管理制度》3.職責(zé)分工公司安全管理小組是***公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),支持宣傳推廣公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),確保實(shí)現(xiàn)"全員、全過(guò)程、全方位、全天候"的風(fēng)險(xiǎn)管控。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)安排協(xié)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)工作,負(fù)責(zé)考核各責(zé)任人責(zé)任落實(shí)情況。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo),完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控文件編制,對(duì)體系建設(shè)過(guò)程中各部門提出獎(jiǎng)懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作,完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照"分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)"、"管業(yè)務(wù)必須管安全"的原則,公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署,完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)。4.術(shù)語(yǔ)和定義4.1危險(xiǎn)源又稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),可能導(dǎo)致人員傷害和〔或健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或它們的組合。4.2風(fēng)險(xiǎn)度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身傷害和〔或健康損害和〔或財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性,即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性,是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。4.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。4.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià),對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。4.6風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等,確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn),制定并落實(shí)控制措施,將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；并應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。4.7風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源〔危險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法5.1工作危害分析法〔JHA主要目的是防止從事某項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。該方法包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定控制措施等內(nèi)容。5.1.1作業(yè)活動(dòng)的劃分按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門劃分,也可結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。如：〔1日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢?！?異常情況處理：停水、停電、停氣〔汽、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理?！?開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)?！?作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車、原料出入庫(kù)、氯氣出入庫(kù)、合成反應(yīng)、氯氣汽化、偶氮反應(yīng)、蒸餾反應(yīng)、熱熔反應(yīng)、精制反應(yīng)、離心、干燥包裝、產(chǎn)品入庫(kù)等其他作業(yè)?！?管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的主要步驟〔1劃分并確定作業(yè)活動(dòng),填入《作業(yè)活動(dòng)清單》〔表1。表1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注12注：活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行?！?將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟〔注：應(yīng)按實(shí)際作業(yè)劃分,明確作業(yè)時(shí)如何進(jìn)行的,對(duì)操作人員能起到指導(dǎo)作?！?辨識(shí)每一步驟的潛在危害填入《工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表》〔表2。表2工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作任務(wù)：區(qū)域/工藝過(guò)程：分析人員：日期：編號(hào)：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在事件〔人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果現(xiàn)有安全控制措施LCR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議/增加控制措施審核人：審核日期：審定人：審定日期：〔備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人?？梢詮哪芰亢臀镔|(zhì)的角度進(jìn)行提示。其中從能量的角度可以考慮機(jī)械能、電能、化學(xué)能、熱能和輻射能等。例如：機(jī)械能可造成物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災(zāi)；電能可造成觸電；化學(xué)能可導(dǎo)致中毒、火災(zāi)、爆炸、腐蝕。從物質(zhì)的角度可以考慮壓縮或液化氣體、腐蝕性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、氧化性物質(zhì)、毒性物質(zhì)、放射性物質(zhì)、病原體載體、粉塵和爆炸性物質(zhì)等?！?識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施,可以從技術(shù)工程控制、管理措施和教育培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)各方面考慮。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)提出建議的控制措施。5.2安全檢查表分析法〔SCL針對(duì)擬分析的對(duì)象列出一些項(xiàng)目,識(shí)別出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,確定檢查項(xiàng)目；5.2.1安全檢查表分析步驟〔1列出《設(shè)備設(shè)施清單》<表3>。表3設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱類別/位號(hào)所在部位備注〔2確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員,如工段長(zhǎng)、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等?！?熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。〔4收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過(guò)去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù)?！?判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素。〔6列出安全檢查分析評(píng)價(jià)表。針對(duì)危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn),確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容,填入《安全檢查分析〔SCL評(píng)價(jià)表》〔表4。表4安全檢查分析〔SCL評(píng)價(jià)表單位：編號(hào)：區(qū)域/工藝過(guò)程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：分析人員：日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)控制措施審核人： 審核日期： 審定人： 審定日期：〔填表說(shuō)明：審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人,審定人為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或車間主任；偏差發(fā)生頻率：從未發(fā)生、曾經(jīng)發(fā)生。5.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分-風(fēng)險(xiǎn)矩陣法通過(guò)JHA\SCL識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)設(shè)備設(shè)施可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn),采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R=L×S其中：R—代表風(fēng)險(xiǎn)度；L—代表發(fā)生傷害的可能性；S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)〔沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng),也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè),或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒(méi)有保護(hù)措施〔如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等,或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)〔現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng),或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè),或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè),或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過(guò)去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡≥30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力≥202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病≥10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大,幾乎不停工車間內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻15-162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn),建立運(yùn)行控制程序,定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即、近期整改9-123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<45級(jí)輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施需保存記錄表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表嚴(yán)重性〔S5低中高很高很高4低低中高很高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風(fēng)險(xiǎn)度〔R12345可能性〔L本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級(jí)：風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定方法巨大〔很高重大〔高中度〔中輕度〔低忽略〔較低采用LS法1級(jí)2級(jí)3級(jí)4級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色控制措施極其危險(xiǎn),必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè)。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。公司、部室〔車間上級(jí)單位應(yīng)引起關(guān)注。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。員工應(yīng)引起注意。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求,公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別時(shí)將風(fēng)險(xiǎn)矩陣法識(shí)別的4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)合并為4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)。以下情形應(yīng)直接確定為重大〔D級(jí)\2級(jí)\橙色風(fēng)險(xiǎn)：〔1開停車作業(yè)、非正常工況的操作?！?涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。6.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃6.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃,依據(jù)《化工行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)》進(jìn)行編制,依次按照工程技術(shù)控制措施、安全管理措施、個(gè)體防護(hù)措施以及應(yīng)急措施等四個(gè)邏輯順序?qū)γ總€(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確認(rèn)現(xiàn)有控制措施的有效性。6.2安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系構(gòu)建及運(yùn)行過(guò)程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫,各項(xiàng)記錄保存三年。6.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作完成后,各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施和應(yīng)急措施。7.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)7.1.1公司安全科制定"危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)計(jì)劃",經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。7.1.2公司聘請(qǐng)安全服務(wù)專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn),通過(guò)專家講解培訓(xùn)、班組活動(dòng)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。7.1.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別記錄分解發(fā)放到班組,設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)告知牌、現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)演練等活動(dòng),公司參與人員全部考核合格,了解本崗位的風(fēng)險(xiǎn)特性、提高了應(yīng)急處置能力。7.2當(dāng)有一下情形發(fā)生時(shí),由安全科及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分析并組織培訓(xùn)。〔1新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；〔2操作工藝發(fā)生變化；〔3新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；〔4事故事件發(fā)生后；〔5組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。8.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控總結(jié)及考核方法8.1本次"兩個(gè)體系"創(chuàng)建活動(dòng),公司共有從業(yè)人員36人,參與培訓(xùn)、創(chuàng)建36人,確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)524個(gè),其中,1級(jí)0個(gè)、2級(jí)2個(gè)、3級(jí)40個(gè)、4級(jí)384個(gè)、5級(jí)98個(gè),新增控制措施37項(xiàng),設(shè)置危險(xiǎn)點(diǎn)告知牌35個(gè)。8.2為確保該項(xiàng)活動(dòng)從上而下、有序開展及事故縱深預(yù)防效果,公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組責(zé)成安全科負(fù)責(zé)組織修訂《風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管理制度》、《安全檢查及隱患治理管理制度》、《獎(jiǎng)懲管理制度》。8.3對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制定實(shí)施內(nèi)部激勵(lì)考核方法。激勵(lì)考核辦法、績(jī)效考核管理制度與獎(jiǎng)懲臺(tái)賬相一致。附件1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析管控登記臺(tái)賬附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄3.1作業(yè)活動(dòng)清單3.2工作危害分析評(píng)價(jià)表3.3設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析<SCL>評(píng)價(jià)表附件1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)〔作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人分析來(lái)源合成釜4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-01偶氮釜A3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-02偶氮釜B3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-02中和釜4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-03熱溶釜4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-04精制釜4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-05蒸餾釜4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-06蒸餾塔4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-07冷凝器4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-08回流緩沖罐4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-09乙醇接收罐4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-10肼高位槽4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-11堿高位槽4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-12液堿泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-13餾份罐4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-14過(guò)濾器4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-15循環(huán)水泵A4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-16循環(huán)水泵B4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-16冷卻塔4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-17離心機(jī)A3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-18離心機(jī)B3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-18母液泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-19母液泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-19氯氣緩沖罐3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-20電動(dòng)葫蘆4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-21電動(dòng)葫蘆4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-21電動(dòng)葫蘆4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-21制冷機(jī)組4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-22真空機(jī)組4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-23鹽水泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-24鹽水泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-24排風(fēng)機(jī)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-25低壓風(fēng)機(jī)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-25頂裕風(fēng)機(jī)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-25排風(fēng)機(jī)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-25催化氧化塔4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-26污泥回流泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-27離心式清水泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-28氟塑料離心泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-29消防泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-30滅火器4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-31低溫等離子氧化反應(yīng)器4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-32叉車4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-33氯氣鋼瓶3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***SCL-34原料出入庫(kù)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-01氯氣出入庫(kù)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-02合成反應(yīng)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-03乙醇蒸餾4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-04偶氮反應(yīng)2級(jí)公司級(jí)經(jīng)理辦***JHA-05精制反應(yīng)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-06干燥包裝4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-07產(chǎn)品出入庫(kù)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-08裝車4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-09卸車4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-10制冷機(jī)組開機(jī)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-11制冷機(jī)組停機(jī)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-12庚腈裝置開停車2級(jí)公司級(jí)經(jīng)理辦***JHA-13真空機(jī)組開機(jī)4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-14動(dòng)火作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-15檢維修作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-16受限空間作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-17盲板抽堵作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-18高處作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-19吊裝作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-20斷路作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-21動(dòng)土作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-22臨時(shí)用電作業(yè)3級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-23水處理操作4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-24厭氧操作4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-25廢水外排操作5級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-26檢修泵4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-27備用泵切換操作4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-28設(shè)備巡檢4級(jí)車間級(jí)生產(chǎn)科***JHA-29..附件2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)賬序號(hào)識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)數(shù)目合計(jì)備注5級(jí)4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)12016.102016.10合成釜070007SCL-0122016.102016.10偶氮釜A043007SCL-0232016.102016.10偶氮釜B043007SCL-0242016.102016.10中和釜070007SCL-0352016.102016.10熱溶釜070007SCL-0462016.102016.10精制釜070007SCL-0572016.102016.10蒸餾釜070007SCL-0682016.102016.10蒸餾塔050005SCL-0792016.102016.10冷凝器610007SCL-08102016.102016.10回流緩沖罐060006SCL-09112016.102016.10乙醇接收罐340007SCL-10122016.102016.10肼高位槽070007SCL-11132016.102016.10堿高位槽060006SCL-12142016.102016.10液堿泵250007SCL-13152016.102016.10餾份罐070007SCL-14162016.102016.10過(guò)濾器060006SCL-15172016.102016.10循環(huán)水泵A040004SCL-16182016.102016.10循環(huán)水泵B040004SCL-16192016.102016.10冷卻塔050005SCL-17202016.102016.10離心機(jī)A071008SCL-18212016.102016.10離心機(jī)B071008SCL-18222016.102016.10母液泵150006SCL-19232016.102016.10母液泵150006SCL-19242016.102016.10氯氣緩沖罐061007SCL-20252016.102016.10電動(dòng)葫蘆240006SCL-21262016.102016.10電動(dòng)葫蘆240006SCL-21272016.102016.10電動(dòng)葫蘆240006SCL-21282016.102016.10制冷機(jī)組170008SCL-22292016.102016.10真空機(jī)組250007SCL-23302016.102016.10鹽水泵150006SCL-24312016.102016.10鹽水泵150006SCL-24322016.102016.10排風(fēng)機(jī)330006SCL-25332016.102016.10低壓風(fēng)機(jī)330006SCL-25342016.102016.10頂裕風(fēng)機(jī)330006SCL-25352016.102016.10排風(fēng)機(jī)330006SCL-25362016.102016.10催化氧化塔230005SCL-26372016.102016.10污泥回流泵410005SCL-27382016.102016.10離心式清水泵330006SCL-28392016.102016.10氟塑料離心泵320005SCL-29402016.102016.10消防泵070007SCL-30412016.102016.10滅火器050005SCL-31422016.102016.10低溫等離子氧化反應(yīng)器440008SCL-32432016.102016.10叉車030003SCL-33442016.102016.10氯氣鋼瓶023005SCL-34452016.102016.10原料出入庫(kù)430007JHA-01462016.102016.10氯氣出入庫(kù)042006JHA-02472016.102016.10合成反應(yīng)052007JHA-03482016.102016.10乙醇蒸餾150006JHA-04492016.102016.10偶氮反應(yīng)033107JHA-05502016.102016.10精制反應(yīng)070007JHA-06512016.102016.10干燥包裝330006JHA-07522016.102016.10產(chǎn)品出入庫(kù)140005JHA-08532016.102016.10裝車250007JHA-09542016.102016.10卸車250007JHA-10552016.102016.10制冷機(jī)組開機(jī)8600014JHA-11562016.102016.10制冷機(jī)組停機(jī)130004JHA-12572016.102016.10庚腈裝置開停車11211015JHA-13582016.102016.10真空機(jī)組開機(jī)420006JHA-14592016.102016.10動(dòng)火作業(yè)01030013JHA-15602016.102016.10檢維修作業(yè)01210013JHA-16612016.102016.10受限空間作業(yè)0930012JHA-17622016.102016.10盲板抽堵作業(yè)0930012JHA-18632016.102016.10高處作業(yè)2620010JHA-19642016.102016.10吊裝作業(yè)0820010JHA-20652016.102016.10斷路作業(yè)0820010JHA-21662016.102016.10動(dòng)土作業(yè)01020012JHA-22672016.102016.10臨時(shí)用電作業(yè)01020012JHA-23682016.102016.10水處理操作240006JHA-24692016.102016.10厭氧操作610007JHA-25702016.102016.10廢水外排操作400004JHA-26712016.102016.10檢修泵260008JHA-27722016.102016.10備用泵切換操作320005JHA-28732016.102016.10設(shè)備巡檢01300013JHA-29合計(jì)98384402524注：?jiǎn)挝换蚧顒?dòng)－危害因素所存在的單位或暫時(shí)的某項(xiàng)活動(dòng)。..附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄審核人：審核日期：2016.10.11審定人：XX***化工有限公司3.1作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注1庚腈車間原料出入庫(kù)頻繁進(jìn)行JHA-012庚腈車間氯氣出入庫(kù)頻繁進(jìn)行JHA-023庚腈車間合成反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-034庚腈車間乙醇蒸餾頻繁進(jìn)行JHA-045庚腈車間偶氮反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-056庚腈車間精制反應(yīng)頻繁進(jìn)行JHA-067庚腈車間干燥包裝頻繁進(jìn)行JHA-078庚腈車間產(chǎn)品出入庫(kù)頻繁進(jìn)行JHA-089裝卸車裝車頻繁進(jìn)行JHA-0910裝卸車卸車頻繁進(jìn)行JHA-1011制冷機(jī)房制冷機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1112制冷機(jī)房制冷機(jī)組停機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1213庚腈車間庚腈裝置開停車特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1314制冷機(jī)房真空機(jī)組開機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-1415廠區(qū)動(dòng)火作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1516廠區(qū)檢維修作業(yè)定期進(jìn)行JHA-1617廠區(qū)受限空間作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1718廠區(qū)盲板抽堵作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1819廠區(qū)高處作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-1920廠區(qū)吊裝作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2021廠區(qū)斷路作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2122廠區(qū)動(dòng)土作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2223廠區(qū)臨時(shí)用電作業(yè)特定時(shí)間進(jìn)行JHA-2324水處理水處理操作頻繁進(jìn)行JHA-2425水處理厭氧操作頻繁進(jìn)行JHA-2526水處理廢水外排操作頻繁進(jìn)行JHA-2627庚腈車間檢修離心機(jī)頻繁進(jìn)行JHA-2728庚腈車間備用泵切換操作頻繁進(jìn)行JHA-2829庚腈車間設(shè)備巡檢頻繁進(jìn)行JHA-29..3.2工作危害分析評(píng)價(jià)表工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：原料出入庫(kù)區(qū)域/工藝過(guò)程：原料庫(kù)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-01序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查22442原料到廠后取樣分析、用叉車卸車原料不合格、卸貨機(jī)械傷人包裝損壞機(jī)械傷人嚴(yán)格執(zhí)行裝卸車操作規(guī)程,檢查叉車是否正常22443計(jì)量稱重,檢查包裝通完好性計(jì)量錯(cuò)誤,包裝桶損壞造成虧庫(kù),發(fā)生火災(zāi)、人員中毒計(jì)量準(zhǔn)確、檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性14444清點(diǎn)數(shù)量貨運(yùn)回執(zhí)單簽字即可數(shù)量不準(zhǔn)造成虧庫(kù),影響生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行卸貨清點(diǎn)數(shù)量,簽字的原則12255開原料出庫(kù)單原料出庫(kù)出庫(kù)不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)規(guī)定12256倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨發(fā)貨不準(zhǔn)影響生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量專嚴(yán)格執(zhí)行出庫(kù)規(guī)定12257由車間人員用運(yùn)輸工具運(yùn)入車間投料原料同破損和脫落原料泄漏、發(fā)生火災(zāi)、傷人檢查運(yùn)輸工具性能、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)運(yùn)輸規(guī)程1225工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：氯氣出入庫(kù)區(qū)域/工藝過(guò)程：氯氣倉(cāng)庫(kù)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-02序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查23642車輛有保管驗(yàn)收數(shù)量和查驗(yàn)運(yùn)輸車的資質(zhì)無(wú)防火帽和資質(zhì)容易引發(fā)火災(zāi),人員受傷嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)輸規(guī)定必須帶防火帽,資質(zhì)齊全22443有雙人開鎖用電動(dòng)葫蘆卸入倉(cāng)庫(kù)鋼瓶墜落造成氯氣泄漏。人員中毒檢查電動(dòng)葫蘆的性能,嚴(yán)格執(zhí)行裝卸規(guī)定25103加強(qiáng)管理4出庫(kù)時(shí)有生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽發(fā)出庫(kù)計(jì)量不準(zhǔn)造成虧庫(kù),影響生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行氯氣出入庫(kù)規(guī)定22445保管見單發(fā)貨,雙人開鎖氯氣丟失造成中毒,危害性大嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)規(guī)定25103加強(qiáng)管理6白班提前備好氯氣耽誤夜班生產(chǎn)造成供工序停產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)規(guī)定2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：合成反應(yīng)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-03序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查23642投料前檢查閥門、儀表、蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、滴、漏造成人員中毒,污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程22443原料計(jì)重投入反應(yīng)釜中投料不準(zhǔn)造成火災(zāi)爆炸,污染環(huán)境檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性,并定期效驗(yàn),雙人操作25103加強(qiáng)培訓(xùn)4投料升溫反應(yīng)蒸餾降溫容易超溫超壓溫度失控不準(zhǔn),發(fā)生火災(zāi),引起爆炸嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程,溫度壓力報(bào)警25103加強(qiáng)巡檢5降溫后取樣分析半成品不合格溫度過(guò)高造成下道工序產(chǎn)品不合格,人員容易燙傷嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程22446合格后用磅秤計(jì)量裝桶計(jì)量不準(zhǔn)造成嚴(yán)重虧庫(kù)檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性,并定期效驗(yàn)22447放料完畢保管驗(yàn)收入庫(kù)包裝桶損壞、半成品泄漏發(fā)生人身傷害,污染環(huán)境檢查包裝密封,執(zhí)行入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)2364工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：乙醇蒸餾區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-04序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查22442投料前檢查閥門、儀表、蒸汽、真空是否正常造成物料跑、冒、滴、漏物料泄漏,財(cái)產(chǎn)損失嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程22443母液投入蒸餾釜投料不準(zhǔn)投料過(guò)少致釜內(nèi)溫度升高檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性,并定期效驗(yàn)24844投料升溫蒸餾容易超溫影響產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程,溫度壓力報(bào)警22445隨時(shí)觀察塔頂、塔底溫度半成品不合格溫度過(guò)高造成下道工序產(chǎn)品不合格嚴(yán)格執(zhí)行合成崗位操作規(guī)程22446合格后用磅秤計(jì)量裝桶計(jì)量不準(zhǔn)造成嚴(yán)重虧庫(kù)檢查計(jì)量器具準(zhǔn)確性,并定期效驗(yàn)1225工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：偶氮反應(yīng)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-05序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查24842投料前檢查閥門、溫度計(jì)、壓力表、鹽水是否正常超溫超壓現(xiàn)象、造成物料泄漏物料泄漏嚴(yán)格執(zhí)行偶氮工序操作規(guī)程,定期檢測(cè)25103定期檢查3檢查完畢后、物料按順序投入反應(yīng)釜中計(jì)量不準(zhǔn)、投錯(cuò)料造成人員、中毒,污染環(huán)境嚴(yán)把原料投料關(guān),嚴(yán)格操作規(guī)程25103加強(qiáng)培訓(xùn)4物料投完后、用鹽水把物料降到通氯氣范圍之中、然后通氯氣溫度過(guò)高,物料分解造成人員中毒,污染環(huán)境堅(jiān)守工作崗位、認(rèn)真觀察反應(yīng)釜中的溫度25103加強(qiáng)培訓(xùn)5通氯氣中觀察流量、壓力、磅秤重量超壓、重量不準(zhǔn)、氯氣泄漏造成人員中毒,污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行氯氣操作規(guī)程,雙人操作35152加強(qiáng)管理6通完后降溫取樣化驗(yàn)通氯氣或多或少造成中間半成品不合格嚴(yán)格執(zhí)行偶氮反應(yīng)操作規(guī)程24847化驗(yàn)合格后、降溫離心濕含量過(guò)大影響物料的收率嚴(yán)格按照離心機(jī)操作規(guī)程2364工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：精制反應(yīng)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-06序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查22442檢查閥門、原料投入反應(yīng)釜中有物料泄漏,投錯(cuò)料造成人身傷害,污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行精制工序操作規(guī)程24843緩慢開啟蒸汽閥門升溫物料超溫造成人員灼燙傷害嚴(yán)把原料投料關(guān)22444升溫完畢后開啟過(guò)濾泵壓濾超壓或管道堵塞物料泄漏堅(jiān)守工作崗位、認(rèn)真觀察反應(yīng)釜中的溫度23645壓濾后用鹽水降溫鹽水溫度高、降不下來(lái)產(chǎn)品不合格嚴(yán)格檢查鹽水溫度、閥門開關(guān)情況22446離心水洗水洗不合格濕含量超標(biāo)嚴(yán)格按照精制操作規(guī)程12247離心完后、濕運(yùn)往干燥車間產(chǎn)品運(yùn)輸工具密封不嚴(yán)物料中有雜質(zhì)檢查運(yùn)輸工具的密封性2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：干燥包裝區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-07序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查14442投料前檢查蒸汽、風(fēng)機(jī)是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常溫度過(guò)低或超溫溫度過(guò)高降不下來(lái)、產(chǎn)品分解嚴(yán)格按干燥投料前檢查23643投料后開蒸汽、風(fēng)機(jī)物料超溫物料分解燃燒,污染環(huán)境嚴(yán)格按干燥操作規(guī)程24844干燥過(guò)程中、每一小時(shí)翻料一次產(chǎn)品結(jié)塊,不容易干燥產(chǎn)品不合格嚴(yán)格按干燥操作規(guī)程、做好操作記錄12255干燥12小時(shí)關(guān)閉蒸汽閥門、降溫取樣化驗(yàn)不降溫取樣或干燥時(shí)間不夠影響產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按干燥操作規(guī)程、做好操作記錄13356化驗(yàn)合格后、包裝包裝桶或內(nèi)襯袋損壞物料泄漏認(rèn)真檢查包裝桶和內(nèi)襯袋的完好性1335工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：產(chǎn)品出入庫(kù)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-08序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查勞保穿戴勞保不齊全,引發(fā)人身傷害事故人身傷害作業(yè)前檢查14442出入庫(kù)前開啟風(fēng)機(jī)、十分鐘后入庫(kù)異味很大人身傷害嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)定24843保管員根據(jù)出入庫(kù)單辦理數(shù)量不準(zhǔn)、計(jì)量錯(cuò)誤投料不準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)定、做好出入庫(kù)記錄24844出入庫(kù)后清點(diǎn)數(shù)量數(shù)量與單據(jù)不符造成產(chǎn)品虧庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)定、做好出入庫(kù)記錄13355停風(fēng)機(jī)、關(guān)冷庫(kù)門溫度過(guò)高、產(chǎn)品易分解人員中毒、污染環(huán)境嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出入庫(kù)規(guī)定2484工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：裝車區(qū)域/工藝過(guò)程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-09序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督14442備好工具工具有缺陷人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失備有符合要求的工具13353檢查證件證件不全,未按時(shí)年審,證件資料與實(shí)際情況不符可能導(dǎo)致事故發(fā)生禁止裝車13354培訓(xùn)告知沒(méi)有對(duì)所有人員進(jìn)行全面培訓(xùn)人身傷害,財(cái)產(chǎn)損失安排專人培訓(xùn),加強(qiáng)學(xué)習(xí),專人監(jiān)督24845檢查車輛未正確停放車輛,無(wú)防火帽,車輛有缺陷,駕駛室有人逗留,未熄火裝車人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、火災(zāi)爆炸禁止裝車14446裝車監(jiān)護(hù)作業(yè)人員不服從管理,監(jiān)護(hù)不到位人身傷害加強(qiáng)教育24847車輛車輛沒(méi)有按照規(guī)定線路進(jìn)入裝車區(qū)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失加強(qiáng)監(jiān)督1444工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：卸車區(qū)域/工藝過(guò)程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-10序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督14442備好工具工具有缺陷人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失備有符合要求的工具13353檢查證件證件不全,未按時(shí)年審.證件資料與實(shí)際情況不符可能導(dǎo)致事故發(fā)生禁止卸車13354培訓(xùn)告知沒(méi)有對(duì)所有人員進(jìn)行全面培訓(xùn)易發(fā)生事故,人身傷害,財(cái)產(chǎn)損失定期培訓(xùn)裝卸人員,專人監(jiān)督24845檢查車輛未正確停放車輛,無(wú)防火帽,車輛有缺陷,駕駛室有人逗留,未熄火裝車人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、火災(zāi)爆炸禁止卸車14446卸車監(jiān)護(hù)作業(yè)人員不服從管理,監(jiān)護(hù)不到位人身傷害加強(qiáng)教育24847車輛撤離車輛沒(méi)有按照規(guī)定線路駛離卸車區(qū)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失加強(qiáng)監(jiān)督1444工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：制冷機(jī)組開機(jī)區(qū)域/工藝過(guò)程：制冷機(jī)房分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-11序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督12252冷卻水、冷凍水閥門是否正常吸、排氣工作不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)13353油分離器油位是否正常油位不正常過(guò)多或過(guò)少設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)13354電機(jī)盤車電機(jī)缺相燒壞或軸承損壞、漏電設(shè)備損壞、影響車間生產(chǎn)、人員觸電加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)14445油泵的壓力是否正常壓力不足設(shè)備損壞,無(wú)法啟動(dòng),影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)13356加熱器開啟是否正常加熱器開啟不正常機(jī)油太稠、無(wú)法啟動(dòng),影響生產(chǎn)加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)13357打開油路系統(tǒng)閥門閥門堵塞、油路不通暢設(shè)備損壞、無(wú)法正常啟動(dòng)日常檢查13358冷卻器供水或制冷劑液供水或制冷劑不足設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查13359電磁閥打開電磁閥不能正常工作設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查236410控制器是否正常使用控制器不能正常使用設(shè)備損壞、影響車間生產(chǎn)日常檢查248411打開吸氣止回閥、排氣閥吸氣閥門堵塞設(shè)備損壞,無(wú)法啟動(dòng),影響生產(chǎn)日常檢查236412啟動(dòng)缺相或漏電機(jī)油太稠、無(wú)法啟動(dòng),影響生產(chǎn)日常檢查224413小氣量運(yùn)轉(zhuǎn)半個(gè)小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間不夠設(shè)備損壞、無(wú)法正常啟動(dòng)日常檢查133514各項(xiàng)控制點(diǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)控制點(diǎn)不正常設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：制冷機(jī)組停機(jī)區(qū)域/工藝過(guò)程：制冷機(jī)房分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-12序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1關(guān)閉排氣截止閥止回閥關(guān)不嚴(yán)設(shè)備損壞日常檢查14442切斷電源不切斷電源設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查12253壓縮機(jī)停機(jī)不按正規(guī)停機(jī)設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)日常檢查23644停循環(huán)水停機(jī)后停水太急,易發(fā)生故障設(shè)備損壞停機(jī)后繼續(xù)運(yùn)行,壓力正常后停水1444工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：庚腈裝置開停車區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-13序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1佩戴勞保護(hù)品勞保佩戴不齊人員中毒、身體傷害佩戴齊全勞保護(hù)品12252水電氣在適用范圍之內(nèi)水、氣壓力小影響生產(chǎn)、溫度降不下來(lái)或升溫困難日常巡檢、確保開車正常23643反應(yīng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)不正常影響生產(chǎn)定期檢查23644安全設(shè)施檢查使用時(shí)失效起不到保護(hù)作用、人員受傷維護(hù)保養(yǎng)23645安全附件檢查顯示不準(zhǔn)確影響生產(chǎn)、超溫、超壓定期檢測(cè)、日常巡檢23646工藝反應(yīng)符合性不符合反應(yīng)要求影響生產(chǎn)、超溫、超壓嚴(yán)格按操作規(guī)程操作35152加強(qiáng)培訓(xùn)7人員堅(jiān)守崗位離崗、串崗工藝超溫、超壓堅(jiān)守工作崗位23648消防設(shè)備設(shè)施損壞發(fā)生火災(zāi)定期充裝、檢測(cè)23649操作工培訓(xùn)培訓(xùn)不到位無(wú)法操作、發(fā)生安全事故定期培訓(xùn)、加強(qiáng)管理236410應(yīng)急預(yù)案制定情況制定不全無(wú)法對(duì)事故應(yīng)急救援按程序制定應(yīng)急預(yù)案236411操作規(guī)程制定情況操作規(guī)程不全面操作失誤定期培訓(xùn)3393加強(qiáng)培訓(xùn)12原料配備情況配備不齊無(wú)法正常反應(yīng)、影響產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格按操作規(guī)程、加強(qiáng)原料的配備236413安全附件、監(jiān)視控制系統(tǒng)檢查影響正常使用數(shù)據(jù)失真定期檢測(cè)、校驗(yàn)、巡檢236414開啟閥門泄漏火災(zāi)爆炸、設(shè)備、起不到保護(hù)作用損壞及時(shí)檢維修、巡檢236415氣密性檢查泄漏人員窒息及時(shí)檢維修2364工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：真空機(jī)組開機(jī)區(qū)域/工藝過(guò)程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-14序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督14442檢查電源、閥門是否正常電源缺相、閥門泄漏影響車間生產(chǎn)日常檢查、專人負(fù)責(zé)13353檢查水箱內(nèi)是否有水無(wú)水或過(guò)多設(shè)備損壞、影響生產(chǎn)定期檢查、隨時(shí)加水12254盤泵、點(diǎn)試真空泵缺相或電源不通電電機(jī)燒壞或軸承損壞維護(hù)保養(yǎng)、專人負(fù)責(zé)12255點(diǎn)試無(wú)誤后、啟動(dòng)真空泵、檢查壓力表壓力過(guò)小,達(dá)不到生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)影響車間生產(chǎn)日常檢查14446檢查閥門密閉是否嚴(yán)密閥門泄漏、影響車間生產(chǎn)污染環(huán)境日常維護(hù)保養(yǎng)1335工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：動(dòng)火作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-15序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定動(dòng)火方案未制定動(dòng)火方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督24843穿戴合適的防護(hù)用品、安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)24844查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體22445培訓(xùn)動(dòng)火作業(yè)人員人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)23646準(zhǔn)備動(dòng)火作業(yè)工器具工具不全、或工具不合適設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督、專人監(jiān)督22447做可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、分析儀器準(zhǔn)確有效3393加強(qiáng)培訓(xùn)8嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)9動(dòng)火作業(yè)時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)培訓(xùn)10動(dòng)火作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督236411夜間設(shè)安全照明照明不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督224412驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)144413清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督1444工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：檢維修作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-16序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定檢修方案未制定檢修方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督23642進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443做氣體濃度檢測(cè)未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、定期檢測(cè)23644穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)24845查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體22446培訓(xùn)檢修人員人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)23647準(zhǔn)備檢修工具工具不全、或工具不合適<如使用產(chǎn)生火花的鐵制工具等>人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督22448嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)9操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)248410檢修時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224411夜間設(shè)安全照明照明不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督224412驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224413清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：受限空間作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-17序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定受限空間作業(yè)方案未制定受限空間作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443做可燃?xì)怏w及氧氣濃度檢測(cè)；未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、分析儀準(zhǔn)確有效3393加強(qiáng)培訓(xùn)4穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22445查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體22446培訓(xùn)受限空間作業(yè)人員人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)23647準(zhǔn)備進(jìn)入受限空間作業(yè)工具工具不全、或工具不合適<如使用產(chǎn)生火花的鐵制工具等>人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督22448嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督34123加強(qiáng)培訓(xùn)9操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)3393加強(qiáng)培訓(xùn)10受限空間作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224411驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224412清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：盲板抽堵作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：裝卸區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-18序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定盲板抽堵作業(yè)方案未制定盲板抽堵作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442盲板抽堵設(shè)備氮?dú)鉀_洗盲板抽堵設(shè)備氮?dú)馕礇_洗或清洗不干凈人身傷害安全監(jiān)督22443進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22444做可燃?xì)怏w濃度檢測(cè)未進(jìn)行分析或數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確人身傷害、設(shè)備損壞安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)、分析儀器準(zhǔn)確有效3393加強(qiáng)培訓(xùn)5穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22446查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體13357準(zhǔn)備盲板抽堵作業(yè)工具工具不全、或工具不合適<如使用產(chǎn)生火花的鐵制工具等>人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督22448嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)9操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)培訓(xùn)10盲板抽堵作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224411驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224412清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：高處作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈裝置、廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-19序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定高處作業(yè)方案未制定高處作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體12255準(zhǔn)備高處作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督13356嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)7操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)培訓(xùn)8高處作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224410清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：吊裝作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-20序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定吊裝作業(yè)方案未制定吊裝處作業(yè)方案或方案有缺陷人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22442進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害、設(shè)備損壞制度管理、安全監(jiān)督22443穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體22445準(zhǔn)備吊裝作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督23646嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)7操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)培訓(xùn)8吊裝作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或標(biāo)志不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224410清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：斷路作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-21序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定斷路作業(yè)方案未制定斷路處作業(yè)方案或方案有缺陷無(wú)方案發(fā)生事故制度管理、安全監(jiān)督24842進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害制度管理、安全監(jiān)督24843穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)23644查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體23645準(zhǔn)備斷路作業(yè)工具工具不全或工具不合適交通事故、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督22446嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮交通事故、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督3393加強(qiáng)培訓(xùn)7操作時(shí)要有安全巡檢員安全巡檢員未盡職責(zé)或無(wú)安全巡檢員交通事故、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、巡檢員人員培訓(xùn)3393加強(qiáng)巡檢8斷路作業(yè)時(shí)設(shè)置圍欄,交通警告牌,夜間懸掛警示紅燈未設(shè)置圍欄,交通警告牌,夜間懸掛警示紅燈或設(shè)置不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督22449驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)236410清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：動(dòng)土作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-22序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定動(dòng)土作業(yè)方案未制定動(dòng)土作業(yè)方案或方案有缺陷電纜損壞,發(fā)生事故制度管理、安全監(jiān)督24842進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害制度管理、安全監(jiān)督23643穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效發(fā)生事故制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體22445培訓(xùn)動(dòng)土作業(yè)人員人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22446準(zhǔn)備動(dòng)土作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督23647嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督3393加強(qiáng)培訓(xùn)8操作時(shí)要有專人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)3393加強(qiáng)培訓(xùn)9動(dòng)土作業(yè)時(shí)設(shè)置圍欄、警戒線、警告牌未設(shè)置圍欄、警戒線、警告牌或設(shè)置不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督224410夜間設(shè)安全照明照明不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督224411驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)236412清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：臨時(shí)用電作業(yè)區(qū)域/工藝過(guò)程：廠區(qū)分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-23序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1制定臨時(shí)用電作業(yè)方案未制定臨時(shí)用電作業(yè)方案或方案有缺陷發(fā)生事故制度管理、安全監(jiān)督24842進(jìn)行安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底不認(rèn)真或未進(jìn)行交底人身傷害制度管理、安全監(jiān)督23643穿戴合適的防護(hù)用品安全防護(hù)設(shè)施人員未穿戴防護(hù)用品或防護(hù)用品失效人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)22444查健康監(jiān)護(hù)檔案是否適合該項(xiàng)工作身體條件不適合該項(xiàng)工作人身傷害建立健康監(jiān)護(hù)檔案、定期查體22445培訓(xùn)臨時(shí)用電作業(yè)人員人員未培訓(xùn)或培訓(xùn)效果不佳人身傷害制度管理、安全監(jiān)督、人員培訓(xùn)23646準(zhǔn)備臨時(shí)用電作業(yè)工具工具不全、或工具不合適人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失專人監(jiān)督24847嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作違規(guī)操作、違章指揮人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制訂切實(shí)可行的操作規(guī)程,安全監(jiān)督25103加強(qiáng)培訓(xùn)8操作時(shí)要有專業(yè)人監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人未盡職責(zé)或無(wú)監(jiān)護(hù)人員人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)25103加強(qiáng)管理9臨時(shí)用電作業(yè)時(shí)設(shè)置安全標(biāo)志未設(shè)置安全標(biāo)志或設(shè)置不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督236410夜間設(shè)安全照明照明不符合要求人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失安全監(jiān)督224411驗(yàn)收驗(yàn)收不認(rèn)真或驗(yàn)收確認(rèn)方法不合理人身傷害、設(shè)備損壞、財(cái)產(chǎn)損失制度管理、安全監(jiān)督、加強(qiáng)人員培訓(xùn)224412清理現(xiàn)場(chǎng)清理不徹底人身傷害安全監(jiān)督2244工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：水處理操作區(qū)域/工藝過(guò)程：水處理分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-24序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督12252檢查閥門閥門開錯(cuò)、管線泄漏浪費(fèi)水源、污染環(huán)境認(rèn)真按照開車操作規(guī)程22443檢查曝氣系統(tǒng)風(fēng)機(jī)無(wú)法啟動(dòng)或曝氣小污水曝氣不均勻、水質(zhì)受影響定期巡檢、專人負(fù)責(zé)22444檢查液堿泵閥門、管線液堿泄漏開錯(cuò)閥門對(duì)其他工序造成質(zhì)量影響定期巡檢、專人負(fù)責(zé)22445加堿中和加堿過(guò)多或過(guò)少影響水處理認(rèn)真按照操作規(guī)程22446調(diào)入調(diào)節(jié)池待處理污水泄漏污染環(huán)境定期巡檢1225工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：厭氧操作區(qū)域/工藝過(guò)程：水處理分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-25序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督23642檢查蒸汽閥門、儀表閥門開錯(cuò)、管線泄漏人身傷害、污染環(huán)境認(rèn)真按照開車操作規(guī)程13353檢測(cè)進(jìn)水PH值PH過(guò)高或過(guò)低對(duì)設(shè)備有腐蝕現(xiàn)象認(rèn)真操作、隨時(shí)觀察12254檢查泵類、閥門造成厭氧回流影響下到處理工序認(rèn)真按照操作規(guī)程、隨時(shí)觀察12255保持中溫進(jìn)水至厭氧裝置溫度過(guò)高或過(guò)低設(shè)備堵塞、損害認(rèn)真按照操作規(guī)程、隨時(shí)觀察12256裝車監(jiān)護(hù)作業(yè)人員不服從管理,監(jiān)護(hù)不到位人身傷害加強(qiáng)教育12257車輛駛?cè)胲囕v沒(méi)有按照規(guī)定線路進(jìn)入裝車區(qū)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失加強(qiáng)監(jiān)督1225工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：廢水外排操作區(qū)域/工藝過(guò)程：水處理分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-26序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1穿戴好工作服穿戴不規(guī)范人身傷害制度管理、安全監(jiān)督12252檢查供水泵壓力不足、電機(jī)缺相燒壞設(shè)備損害、污染環(huán)境認(rèn)真執(zhí)行操作規(guī)程13353檢查泵閥門、管線壓力不足、管線泄漏設(shè)備損害、污水泄漏、污染環(huán)境定期巡檢、專人負(fù)責(zé)13354開泵排水壓力過(guò)高或過(guò)低管線破裂,污水泄漏定期巡檢、專人負(fù)責(zé)1335工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：檢修泵區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-27序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1泵機(jī)退出運(yùn)行停運(yùn)時(shí)泵機(jī)倒轉(zhuǎn)設(shè)備故障或人身傷害每次操作檢查,巡回檢查224PRODUCT<left>42拆除進(jìn)出口短管物料未排凈人身傷害每次操作檢查,巡回檢查23643分解機(jī)泵物料未排凈人身傷害每次操作檢查,巡回檢查23644更換故障部件部件墜落或受損經(jīng)濟(jì)損失或人身傷害每次操作檢查,巡回檢查22445重新組裝部件墜落或受損經(jīng)濟(jì)損失或人身傷害每次操作檢查,巡回檢查22446安裝進(jìn)出口短管部件墜落或受損經(jīng)濟(jì)損失或人身傷害每次操作檢查,巡回檢查22447開機(jī)檢查未按規(guī)定組織聯(lián)校檢查違反公司規(guī)定,設(shè)備事故每次操作檢查,巡回檢查12258填寫檢修記錄檢修資料不全違反公司規(guī)定每次操作檢查,巡回檢查1225工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：備用泵切換操作區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-28序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查備用泵機(jī)緊固件松動(dòng),機(jī)泵震動(dòng)大機(jī)泵損壞每次操作檢查,巡回檢查122PRODUCT<left>52盤車存在卡澀,軸承溫度高機(jī)泵損壞每次操作檢查,巡回檢查12253按電源起泵密封質(zhì)量差物料損失每次操作檢查,巡回檢查22444機(jī)泵切換出口閥泄漏物料損失每次操作檢查,巡回檢查22445停運(yùn)機(jī)泵檢查出口閥未關(guān)嚴(yán),倒轉(zhuǎn)機(jī)泵損壞每次操作檢查,巡回檢查1225工作危害分析〔JHA評(píng)價(jià)表工作/任務(wù)：設(shè)備巡檢區(qū)域/工藝過(guò)程：庚腈車間分析人員：王愛軍、吳建永、王永剛、王新強(qiáng)日期：2016年10月10日編號(hào)：JHA-29序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1個(gè)人防護(hù)用品完好防護(hù)用品缺陷人身傷害有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行24842正確佩戴個(gè)人防護(hù)用品不使用防護(hù)用品人身傷害有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行24843巡檢工具完好工具有缺陷人身傷害有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行23644熟悉巡檢環(huán)境安全狀況環(huán)境不熟悉人身傷害有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行23645現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不好人身傷害,設(shè)備損壞有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行22446查找跑冒滴漏泄漏物料泄漏有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行23647檢查管線及設(shè)備振動(dòng)情況損壞管道、設(shè)備爆炸,人身傷害,中毒,灼傷有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行24848現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施檢查消防設(shè)施損壞擴(kuò)大事故范圍有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行22449現(xiàn)場(chǎng)消防通道檢查通道堵塞擴(kuò)大事故范圍有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行236410現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)欄、地溝蓋板等安全設(shè)施檢查安全設(shè)施損壞人身傷害有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行224411現(xiàn)場(chǎng)儀表、電氣設(shè)施檢查指示不正確不利于安全生產(chǎn)有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行224412現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)情況安全檢查三違現(xiàn)象存在設(shè)備事故,機(jī)械傷害,人身傷害有規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行224413巡檢結(jié)束后記錄檢查情況不如實(shí)記錄不利于安全生產(chǎn)有規(guī)定,嚴(yán)格