風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評估分析表

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評估分析表-案例風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時(shí)限外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司通過了歐盟、韓國藥監(jiān)部門的檢查，公司部分產(chǎn)品作為原料藥在以上區(qū)域進(jìn)行銷售，公司對當(dāng)?shù)貒姆煞ㄒ?guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶4x4=16高1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評價(jià)QA室、企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)制造部全年2.貿(mào)易部門加大市場開拓貿(mào)易部、國際貿(mào)易部全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶4x3=12般1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評價(jià)QA室、企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)制造部全年2.貿(mào)易部門加大市場開拓貿(mào)易部、國際貿(mào)易部全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇4x3=12般1.各級部門嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)車間、物資儲(chǔ)運(yùn)部、QC室全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查QA室、企管部、安環(huán)部、生產(chǎn)制造部全年供應(yīng)商的要求風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價(jià)格，帶來的采購和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料可能會(huì)2x3=6般對公司影響較大的大宗原材料做好年度采購計(jì)劃總經(jīng)理室、物資采購部、進(jìn)口物資管理部全年

降低**有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇生能又重發(fā)可性嚴(yán)性等級執(zhí)行部門時(shí)限外部因素相關(guān)方要求客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的要求機(jī)遇：市場競爭的加居IJ,公司管理水平的提升，會(huì)給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇4x4=16高1.QA室加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法QA室、QC室、貿(mào)易部、國際貿(mào)易部全年2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)車間全年3.貿(mào)易部門加大客戶交流溝通，及時(shí)處理客戶的需求和意見QA室、貿(mào)易部、國際貿(mào)易部全年第三方的要求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對第三方產(chǎn)生不利的影響，或是第三方的要求公司目前無法滿足，由此造成的沖突機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的管理水平2x3二6般各職能部門加強(qiáng)與第三方的溝通，對第三方的要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置，降低第三的抱怨QA室、企業(yè)管理部、物資采購部、安全環(huán)保工程部全年技術(shù)新領(lǐng)域、新設(shè)備、新工藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場競爭力。3x4=12般公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造計(jì)劃,先關(guān)職能部安全環(huán)保工程部、生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)車間、研究所全年

機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高公司的市場競爭力門予以有效落實(shí)。專利有效期風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇2x3二6般注冊部對公司的專利效期定期進(jìn)行評審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時(shí)收集市場上到期產(chǎn)品的專f1」，及時(shí)提交公司高層進(jìn)行評估。注冊部全年**有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時(shí)限外部因素兄爭公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增長趨勢風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要產(chǎn)品越橘提取物、銀杏葉提取物市場占有率和領(lǐng)先趨勢比較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。機(jī)遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。3x2=6般及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。貿(mào)易部、國際貿(mào)易部、總經(jīng)理室全年市場穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)：公司主要業(yè)務(wù)在植物提取物市場，該市場穩(wěn)定性較差，會(huì)給公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度。機(jī)遇：市場不穩(wěn)定，也會(huì)帶來新的發(fā)展機(jī)3x4=12般公司成立戰(zhàn)略開發(fā)部，對開拓新市場，評估成熟市場的趨勢，及時(shí)為公司提供新的市場。戰(zhàn)略開發(fā)部、貿(mào)易部、國際貿(mào)易部全年

遇。市場市場容量競爭力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要產(chǎn)品越橘提取物、銀杏葉提取物市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，同時(shí)加上競爭對手的正在模仿公司的發(fā)展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價(jià)格都產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險(xiǎn)比較大。機(jī)遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項(xiàng)目，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。3x4=12般1.完善公司內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；2.積極開拓新產(chǎn)品市場，儲(chǔ)備新的產(chǎn)品，提高市場容量企業(yè)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部全年***有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,一二匕匕二g二MH-3發(fā)可性嚴(yán)性等級執(zhí)行部門時(shí)限外部因素原材料供應(yīng)料渠材格應(yīng)原價(jià)供道風(fēng)險(xiǎn)：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，但是主要原料銀杏葉因2015年的銀杏葉事件后，原料供應(yīng)發(fā)生很大的變化，優(yōu)質(zhì)銀杏葉原料供不應(yīng)求，4x4=16高L物資采購部要提前制定好銀杏葉全年采購計(jì)劃，拓展原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)原料的供應(yīng)。物資采購部、物資儲(chǔ)運(yùn)部、總經(jīng)理室2016年5-11月

給公司的采購帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：原料供應(yīng)變動(dòng)給公司帶來不穩(wěn)定因素較大。.公司提供財(cái)務(wù)支持，對主要供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)原料保持價(jià)格優(yōu)勢，促進(jìn)原料的有序米購；.物資儲(chǔ)運(yùn)部做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原料能及時(shí)入庫文化主要銷售區(qū)域消費(fèi)習(xí)慣風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要銷售區(qū)域習(xí)慣性的消費(fèi)固定的產(chǎn)品，同時(shí)顧客習(xí)慣從定點(diǎn)供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓難度較大。機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。3x2=6般及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的競爭力。貿(mào)易部、國際貿(mào)易部、總經(jīng)理室全年社會(huì)本地失業(yè)率安全感教育水平公共假日工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險(xiǎn)較小。機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。2x2=4低企業(yè)管理部做好人員積極儲(chǔ)備工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。企'也管理部全年***有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況

類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,一二匕匕<一g二Ann>發(fā)可性嚴(yán)性等級執(zhí)行部門時(shí)限外部因素經(jīng)濟(jì)經(jīng)向的、膨通縮可、的、際走率動(dòng)貨或緊貸性率動(dòng)國濟(jì)匯變通脹貨信得利變風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價(jià)格敏感，高端人員對產(chǎn)品需求萎縮。同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，匯率和利率變動(dòng)都對公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)險(xiǎn)，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢整體比較低迷，給公司發(fā)展造成比較大的壓力。3x4=12般.財(cái)務(wù)部門及時(shí)關(guān)注匯率、利率的變化，做好財(cái)務(wù)預(yù)算；.貿(mào)易部門加快資金的回籠，降低公司資金壓力。財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室、貿(mào)易部、國際貿(mào)易部全年**有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇生能X重發(fā)可性嚴(yán)等級執(zhí)行部門時(shí)限

性內(nèi)部因素公司運(yùn)營管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對公司運(yùn)行帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以提高公司的管理水平。3x4=12般1.各級部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作，對出現(xiàn)的不符合情況及時(shí)調(diào)整文件，保持流程的可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行流程的評審。各級部門全年生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡單擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)展，為公司發(fā)展提供限制。機(jī)遇：開發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品，同時(shí)抓住固體制劑國家出臺(tái)新政策的良機(jī)，積極開拓保健品市場，為公司發(fā)展提供新機(jī)遇。3x4=12般L生產(chǎn)制造部加強(qiáng)生產(chǎn)安排計(jì)劃的科學(xué)性，挖掘公司生產(chǎn)流水線的潛能。2.生產(chǎn)車間加強(qiáng)工藝的管理控制，提高生產(chǎn)一次成功率。2.注冊部門按照公司的年度計(jì)戈U,做好新產(chǎn)品的注冊申報(bào)，為公司后續(xù)發(fā)展提供儲(chǔ)備力量。生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)車間全年售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會(huì)嚴(yán)重影響公司產(chǎn)品的銷售，會(huì)給公司發(fā)展帶來較大的風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會(huì)給公司帶來額外的發(fā)展機(jī)遇。2x4=8般貿(mào)易部門和質(zhì)量管理部要嚴(yán)格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，做好客戶服務(wù)工作，提高客戶滿意度。貿(mào)易部、國際貿(mào)易部、質(zhì)量管理部全年***有限公司

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,三匕匕<二H二發(fā)可性嚴(yán)性等級執(zhí)行部門時(shí)限內(nèi)部因素財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付資金回收風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。機(jī)遇:財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體的競爭力。3x3=9般.貿(mào)易部門加快資金的回籠，減小公司資金壓力，降低壞賬出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室、貿(mào)易部、國際貿(mào)易部全年人力資源人員的流動(dòng)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對公司是比較大的損失。員工業(yè)務(wù)素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。3x3=9般1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2,企業(yè)管理部做好人員的儲(chǔ)備，防止人員流失后給公司帶來的風(fēng)險(xiǎn)；3.各職能部門加強(qiáng)績效考核的有效開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司各級部門全年***有限公司風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)