2022年度句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所單位預(yù)算公開(kāi)

句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度單位預(yù)算公開(kāi)2022年度

句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所

單位預(yù)算公開(kāi)-32-公開(kāi)13表政府采購(gòu)支出表單位：句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所單位：萬(wàn)元采購(gòu)品目大類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)經(jīng)濟(jì)科目采購(gòu)品目名稱(chēng)采購(gòu)組織形式資金來(lái)源總計(jì)一般公共預(yù)算資金政府性基金其他資金上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金合計(jì)注：本單位無(wú)政府采購(gòu)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分2022年度單位預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度收入、支出預(yù)算總計(jì)438.56萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加50.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)438.56萬(wàn)元。包括：1．本年收入合計(jì)438.56萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入438.56萬(wàn)元，與上年相比增加50.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%。主要原因是1、新招錄一名參公人員；2、去年招錄參公人員試用期滿工資調(diào)整；3、全體職工工資普調(diào)；4、新增一名退休職工。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（4）財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。（二）支出預(yù)算總計(jì)438.56萬(wàn)元。包括：1．本年支出合計(jì)438.56萬(wàn)元。（1）農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出367.04萬(wàn)元，主要用于在職人員工資支出及項(xiàng)目支出。與上年相比增加65.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.78%。主要原因是去年農(nóng)機(jī)推廣培訓(xùn)項(xiàng)目22萬(wàn)放在培訓(xùn)支出上，今年更正到農(nóng)林水支出。（2）住房保障支出（類(lèi)）支出71.52萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金和住房補(bǔ)貼，退休人員住房補(bǔ)貼。與上年相比增加6.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.63%。主要原因是新招錄一名參公人員，及退休一名職工。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年收入預(yù)算合計(jì)438.56萬(wàn)元，包括本年收入438.56萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：本年一般公共預(yù)算收入438.56萬(wàn)元，占100%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；本年財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。三、支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年支出預(yù)算合計(jì)438.56萬(wàn)元，其中：基本支出375.14萬(wàn)元，占85.54%；項(xiàng)目支出63.42萬(wàn)元，占14.46%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算438.56萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%。主要原因是1、新招錄一名參公人員；2、去年招錄參公人員試用期滿工資調(diào)整；3、全體職工工資普調(diào)；4、新增一名退休職工。五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出438.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加50.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%。主要原因是1、新招錄一名參公人員；2、去年招錄參公人員試用期滿工資調(diào)整；3、全體職工工資普調(diào)；4、新增一名退休職工。其中：（一）農(nóng)林水支出（類(lèi)）1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出167.84萬(wàn)元，與上年相比增加35.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.56%。主要原因是1、新招錄一名參公人員；2、去年招錄參公人員試用期滿工資調(diào)整；3、行政人員工資普調(diào)。2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）支出23.42萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出135.78萬(wàn)元，與上年相比增加29.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.18%。主要原因是今年公用經(jīng)費(fèi)34.72萬(wàn)元全部放在事業(yè)運(yùn)行中，去年公用經(jīng)費(fèi)33.94萬(wàn)元是分行政12.3萬(wàn)元、事業(yè)6.05萬(wàn)元及其他15.6萬(wàn)元。4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）支出20萬(wàn)元，與上年相比減少2萬(wàn)元，減少9.09%。主要原因是按上級(jí)要求壓減。5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）支出20萬(wàn)元，與上年相比減少3萬(wàn)元，減少13.04%。主要原因是按上級(jí)要求壓減。（二）住房保障支出（類(lèi)）1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出22.87萬(wàn)元，與上年相比增加2.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%。主要原因是新招錄一名行政人員及退休一名事業(yè)人員。2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出48.65萬(wàn)元，與上年相比增加4.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.72%。主要原因是退休一名事業(yè)人員，去世一名退休人員。六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算375.14萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)340.42萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。（二）公用經(jīng)費(fèi)34.72萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算438.56萬(wàn)元，與上年相比增加50.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.02%。主要原因是1、新招錄一名參公人員；2、去年招錄參公人員試用期滿工資調(diào)整；3、全體職工工資普調(diào)；4、新增一名退休職工。八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算375.14萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)340.42萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。（二）公用經(jīng)費(fèi)34.72萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的49.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.24萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的50.31%。具體情況如下：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.2萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出3.2萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出3.24萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，主要原因是去年未安排培訓(xùn)費(fèi)，實(shí)際支付中有培訓(xùn)費(fèi)。十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明句容市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明2022年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出34.72萬(wàn)元。與上年相比增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%。主要原因是其他交通費(fèi)用有部分職工增漲。十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明2022年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出0萬(wàn)元。十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明本單位共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明2022年度，本單位整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金438.56萬(wàn)元；本單位共4個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及四本預(yù)算資金合計(jì)63.42萬(wàn)元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類(lèi)財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：繳入財(cái)政專(zhuān)戶、實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專(zhuān)戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。八、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。九、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨(dú)設(shè)置了項(xiàng)級(jí)科目的，在單獨(dú)設(shè)置的項(xiàng)級(jí)科目中反映。未單設(shè)項(xiàng)級(jí)科目的，在“其他”項(xiàng)級(jí)科目中反映。十、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。十一、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、