安全生產(chǎn)系統(tǒng)檢查評分表

PAGE施工現(xiàn)場安全資料檢查評分表受檢單位：檢查日期：年月日總體要求資料總體差、未分盒存放、資料存放混亂或無目錄標簽的扣1分，資料不整潔、排版等多處不合理的扣1分；資料管理條理，細致，便于查閱的加1-3分?；竟芾碣Y料企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度收集不全的扣1-2分;各級各部門安全生產(chǎn)責任制文件未存檔的扣2分；安全技術(shù)操作規(guī)程未存檔的扣2分；法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件未收集的扣3分，收集不全扣1-2分；主管部門下發(fā)的有關(guān)文件未收集的扣2分；安全技術(shù)規(guī)范、標準未配備的扣3分，配備不齊全的扣1-2分；未做收發(fā)文登記的扣3分，本單位下發(fā)的安全生產(chǎn)管理制度、文件，建設(shè)、監(jiān)理及主管部門下發(fā)的有關(guān)文件、法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件收集不全的扣1-2分。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、安全生產(chǎn)責任制及責任目標管理工程概況表信息不全的扣1分；工程項目安全生產(chǎn)管理機構(gòu)人員不齊的扣1分，未繪制機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖的扣2分；施工總承包、專業(yè)承包、勞務(wù)分包單位資質(zhì)證書與安全生產(chǎn)許可證收集不全或失效的每缺一項扣1分；無管理人員及特種作業(yè)人員花名冊的扣2分，相關(guān)人員證件收集不齊或證件不符合要求的每人次扣1分；無安全生產(chǎn)、文明施工協(xié)議書的扣2分，無簽字蓋章的每一項扣1分；安全生產(chǎn)管理目標不明確、責任分解不合理的扣1-2分；項目部未建立安全生產(chǎn)責任制與責任目標考核制度的扣3分，考核記錄存在問題的扣1-2分。施工組織設(shè)計與專項施工方案施工組織設(shè)計中未制定安全措施的扣5分；危險性較大的分部分項工程未編制安全專項施工方案的扣1～3分；未按規(guī)定對超過一定規(guī)模危險性較大分部分項工程專項方案進行專家論證的扣3分，未經(jīng)集團審批的扣2分；施工組織設(shè)計、專項方案未經(jīng)審批的扣3分，安全措施、專項方案無針對性或缺少設(shè)計計算的扣1～3分，未按方案組織實施的扣1～5分；方案審批表未存檔的扣1分。安全技術(shù)交底安全技術(shù)交底由技術(shù)人員編寫，技術(shù)負責人交底，安全員監(jiān)督執(zhí)行，不符合要求的扣3分；安全技術(shù)交底不及時、內(nèi)容不全、措施無針對性、該附圖未附圖，未按施工工序、施工部位、施工棟號分部分項進行交底的扣1-5分；安全技術(shù)交底內(nèi)容、數(shù)據(jù)等明顯違背規(guī)范、標準等強制性要求的每處扣1分；總承包單位有關(guān)技術(shù)人員對分包單位工程項目相關(guān)技術(shù)人員、分包單位工程項目相關(guān)技術(shù)人員對施工作業(yè)班組長、施工作業(yè)班組長對施工作業(yè)人員進行交底，簽字手續(xù)不全或出現(xiàn)代簽字現(xiàn)象的扣2分；交底與其他資料對應(yīng)性差的扣2分。安全檢查所收集分公司、項目部檢查制度不全的扣2分，相關(guān)檢查制度不符合實際（檢查制度必須含檢查時間，經(jīng)常性、定期性、突擊性、專業(yè)性、季節(jié)性內(nèi)容及檢查人員組成、安全檢查獎罰規(guī)定、對存在問題的處理方法等，并與上級制度對應(yīng)）的扣2分；項目部未留存主管部門、集團、分公司檢查記錄的扣3分；項目部安全檢查記錄與制度不對應(yīng)的扣2分，檢查記錄內(nèi)容相矛盾、同一問題多次出現(xiàn)、資料不真實的扣3分；各級安全隱患未按照“三定”措施整改或整改不徹底現(xiàn)場仍然存在的扣1-3分，現(xiàn)場未留存圖片等資料的扣1-2分；被主管部門通報、停工、下達隱患整改記錄、不良信用記錄的扣5分；未填寫項目部領(lǐng)導(dǎo)施工現(xiàn)場值班帶班交接班記錄的扣2分，記錄填寫不符合要求的扣1-2分；安全員每天未記錄施工日志的扣3分，日志不能反映現(xiàn)場實際情況的扣1-2分；被相關(guān)方投訴的扣5分。安全教育未收集分公司安全教育制度、未制定項目部安全教育培訓(xùn)制度的扣3分，與上級制度不對應(yīng)的扣2分；項目部本年度無安全教育培訓(xùn)計劃或教育培訓(xùn)計劃中未明確教育時間、師資人員組成、教育內(nèi)容、時間安排、新入廠工人、特種作業(yè)人員、變換工種教育以及季節(jié)性教育情況的扣2分，安全教育記錄未完全按照教育培訓(xùn)計劃執(zhí)行的扣3分，安全教育培訓(xùn)花名冊、職工教育檔案等填寫不符合要求的扣1-3分，安全教育缺少考核記錄或培訓(xùn)記錄與試卷不對應(yīng)、試卷造假等現(xiàn)象的按嚴重程度酌情扣1-4分；現(xiàn)場未對每天新入場人員進行入場教育的扣3分，教育記錄不全的扣1-2分；無班前活動記錄的扣3分，記錄不真實內(nèi)容不符合要求的扣1-2分。應(yīng)急救援與事故處理項目未按照施工現(xiàn)場重大危險源目錄制定危險源管控措施的扣2分，措施制定不合理的扣1分，未結(jié)合前期方案論證、危險源辨識表建立重大危險源管理臺賬的扣2分，臺賬內(nèi)容不全或不合理的扣1分；項目未制定生產(chǎn)安全事故專項應(yīng)急救援預(yù)案的扣2分，現(xiàn)場處置方案不合理的扣1分，未進行應(yīng)急救援培訓(xùn)及演練的扣2分，培訓(xùn)記錄和演練記錄填寫不合理的扣1-2分，相應(yīng)的圖片未收集的扣1分；施工現(xiàn)場發(fā)生事故，未留存事故報表及事故調(diào)查處理資料的扣2分；未繳納工傷保險的扣5分，保險單及發(fā)票等資料收集不全的扣2分。安全投入未留存安全防護、文明施工措施費用撥付證明的扣2分；未制定安全防護、文明施工措施費用投入計劃的扣2分；未按照工程進度情況進行安全防護、文明施工費統(tǒng)計或統(tǒng)計內(nèi)容不全、填寫不合理的扣2分；相關(guān)安全防護用品、機械設(shè)備證件收集不齊全的扣2分。驗收與檢測記錄各類分部分項工程、起重機械、設(shè)備設(shè)施驗收記錄不全的，每項扣3分；驗收記錄簽字手續(xù)不全或代簽字的每項扣0.5分，各類驗收記錄表中，填寫不符合規(guī)范要求、內(nèi)容不真實、不準確的每項扣1分。文明施工未留存施工現(xiàn)場總平面布置圖的扣3分，與實際不符的扣1-2分；未設(shè)置施工現(xiàn)場公示牌或公示牌不全的扣1-2分；未填寫施工現(xiàn)場臨時用房驗收記錄的或記錄不全的扣1-2分；施工現(xiàn)場安全標志未按工程階段進行統(tǒng)計、繪制的扣1-2分；項目無相應(yīng)的施工現(xiàn)場環(huán)境保護措施及相應(yīng)的冬期施工、暑雨季施工防護措施的扣1-2分；未進行動火審批手續(xù)的扣2分；施工現(xiàn)場食堂無餐飲服務(wù)許可證、炊事人員無健康證的扣2分；夜間施工未辦理夜間施工許可證的扣2分，未制定相應(yīng)的施工不擾民措施的扣1-2分。裝配式混凝土結(jié)構(gòu)安全管理未制定相應(yīng)的專項施工方案的扣2分；安全技術(shù)交底不正確、內(nèi)容不合理的扣1-3分；外掛式防護架無驗收記錄或驗收記錄不符合要求的扣1-3分；裝配式混凝土結(jié)構(gòu)起重吊裝檢查記錄不符合要求的扣1-3分。考核項目合計檢查負責人項目負責人附表2施工現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行檢查評分表受檢單位：檢查日期：年月日總體要求資料總體差、未分盒存放、資料存放混亂或無目錄標簽的扣1分，資料不整潔、排版等多處不合理的扣1分。環(huán)境安全方針抽查現(xiàn)場人員，對環(huán)境安全方針不了解扣1-3分，現(xiàn)場未對環(huán)境安全方針進行宣傳的扣1-2分，宣傳未留資料的扣1分。合規(guī)義務(wù)未及時收集屬地文件的扣2分，未建立有效文件清單并及時更新的扣2分，外地施工未保存屬地文件或?qū)俚匚募涣私獾目?分。運行控制廢棄物管理、處置不符合體系運行要求的扣1-5分；無水電節(jié)約措施扣2分，水電計劃、月報不全的扣1-5分，不合理的扣1-3分；勞保用品發(fā)放無記錄、記錄不合理不真實的扣1-3分；無揚塵控制措施扣2分，洗車機、灑水車等未配備或不起作用的扣1-3分；對分承包方、供貨方無管理措施的扣3分，未按照管理措施進行管控或管控不到位的扣1-3分；“四新”項目無管理要求的扣3分，未執(zhí)行評價的扣2分，相關(guān)環(huán)保證書、安全資質(zhì)證書等收集不全的扣1分。監(jiān)測和測量噪聲、揚塵、廢水等無檢測測量記錄的扣1-5分，測量器具不全的扣2分，超出有效期繼續(xù)使用的扣2分，無臺賬的扣1分；環(huán)保檢查記錄內(nèi)容少、資料有造假行為的扣3分；施工現(xiàn)場未按照主管部門要求配備在線監(jiān)測、監(jiān)控系統(tǒng)的扣3分，檢測數(shù)據(jù)不準確、設(shè)備不起作用的扣1-3分。合規(guī)性評價未對標準、規(guī)范及法規(guī)的執(zhí)行是否符合要求進行評價的扣1-3分，評價不全面的扣1分，未對集團、分公司及項目部各項制度的執(zhí)行是否到位進行評價的扣1-3分，評價不全面的扣1分。安全員應(yīng)知應(yīng)會對提問的應(yīng)知應(yīng)會問題，共抽查問題3道，問題為結(jié)合施工現(xiàn)場實際對應(yīng)常用規(guī)范標準中內(nèi)容，每答錯一題扣1分，回答不全面，每題扣0.5分，滿分3分。檢查負責人項目負責人附表3施工現(xiàn)場安全檢查評分表（非土建單位）受檢單位：檢查日期：年月日序號檢查項目扣分標準應(yīng)得分數(shù)扣分實得分數(shù)1組織機構(gòu)人員管理未建立安全管理保證體系的扣3分安全管理保證體系內(nèi)人員不在施工現(xiàn)場或根本未參與現(xiàn)場管理的扣3分；體系內(nèi)法律法規(guī)規(guī)定人員變更，無變更說明的每人扣1分現(xiàn)場未配備足夠數(shù)量安全管理人員的扣3分安全管理人員未持證上崗的扣2分安全管理職責履行不到位的扣2分102現(xiàn)場材料及加工區(qū)設(shè)置現(xiàn)場未設(shè)置材料加工區(qū)、宿舍兼做加工區(qū)、加工區(qū)內(nèi)布置混亂標示不明確的扣3分未按照綠色施工要求存放，隨意丟棄廢棄物的扣3分建筑材料、構(gòu)件、料具不按總平面布局碼放的扣2分材料布局不合理、堆放不整齊、未標明名稱、規(guī)格的扣2分未做到工完場地清的扣2分易燃易爆物品未采取防護措施或未進行分類存放的扣2分103現(xiàn)場住宿在建工程、伙房、庫房兼做住宿的扣8分施工作業(yè)區(qū)、材料存放區(qū)與辦公區(qū)、生活區(qū)不能明顯劃分的扣3分宿舍未設(shè)置可開啟式窗戶的扣2分未設(shè)置床鋪、床鋪超過2層、使用通鋪、未設(shè)置通道或人員超編的扣4分宿舍未采取保暖和防煤氣中毒措施的扣2分宿舍未采取消暑和防蚊蠅措施的扣2分生活用品擺放混亂、未及時打掃衛(wèi)生的扣3分104消防管理未制定消防措施、制度或未配備滅火器材的扣3分現(xiàn)場臨時設(shè)施的材質(zhì)和選址不符合環(huán)保、消防要求的扣2分易燃材料隨意碼放、滅火器材布局、配置不合理或失效的扣3分未辦理動火審批手續(xù)或無動火監(jiān)護人員的扣2分65企業(yè)文化辦公室標識牌未按集團標準制作的扣2分未張掛安全標語的扣1分辦公室內(nèi)制度牌未上墻的扣1分對集團環(huán)安、綠色施工理念未進行宣傳、張掛的扣1分46個人安全防護作業(yè)人員不戴安全帽每人扣2分作業(yè)人員未按規(guī)定佩戴安全帽每人扣1分安全帽不符合標準每頂扣1分作業(yè)人員未按要求系掛安全帶的每人扣2分安全帶不符合標準每條扣1分47懸空作業(yè)懸空作業(yè)處無可靠的安全設(shè)施每的處扣2分懸空作業(yè)所用的索具、吊具、料具等設(shè)備，未經(jīng)過技術(shù)鑒定或驗證、驗收的每處扣2分48攀登作業(yè)移動式梯子的梯腳底部墊高使用的每處扣2分折梯使用未有可靠拉撐裝置每處的扣2分49移動式操作平臺操作平臺的面積超過10㎡或高度超過5m的扣3分移動式操作平臺，輪子與平臺的連接不牢固可靠或立柱底端距離地面超過80㎜的扣3分，行走輪和導(dǎo)向輪未配有制動器或剎車扎等制動裝置的扣3分，制動裝置失效的扣3分操作平臺的組裝不符合要求的扣2分平臺臺面鋪板不嚴的扣2分操作平臺四周未按規(guī)定設(shè)置防護欄桿或未設(shè)置登高扶梯的扣2分操作平臺的材質(zhì)不符合要求的扣2分610腳手架管理施工方案不符合要求的（含審批、內(nèi)容、計算、專家論證等）扣3分腳手架整體外觀形象差的（立桿刷漆、掛網(wǎng)、擋腳板、立桿間距等）扣1-3分腳手架搭設(shè)不能滿足安全性需要的（連墻件加設(shè)、剪刀撐設(shè)置、基礎(chǔ)底座和墊板、腳手板與防護欄桿等），扣2-8分腳手架扣件、桿件材質(zhì)不滿足規(guī)范要求的，扣1分其他不能滿足規(guī)范標準的，每項扣1分1511吊籃管理未編制專項施工方案或未對吊籃支架支撐處結(jié)構(gòu)的承載力進行驗算的扣2分吊籃未安裝上限位裝置或限位裝置失靈的扣4分懸掛機構(gòu)前支架支撐在建筑物女兒墻上或挑檐邊緣的扣2分配重設(shè)置不符合要求的扣3分鋼絲繩、安全繩磨損斷絲變形銹蝕達到報廢標準的、安全繩規(guī)格型號與工作鋼絲繩不相同或未獨立懸掛的每處扣3分吊籃內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過2人的、吊籃內(nèi)作業(yè)人員未將安全帶使用安全鎖扣正確掛置在獨立設(shè)置的專用安全繩上的、吊籃不施工時未停放在地面的、人員從樓層進入吊籃內(nèi)的每項扣3分吊籃未設(shè)置擋腳板、吊籃用作裝運物料荷載超過設(shè)計規(guī)定的、吊籃內(nèi)電焊操作從吊籃控制箱接線未設(shè)置專用開關(guān)箱的、專用開關(guān)箱未做重復(fù)接地、專用開關(guān)箱漏電保護器失效的每項扣1分其他不符合《建筑施工工具式腳手架安全技術(shù)規(guī)范》的按每項1分扣減1512模板支撐體系施工方案不符合要求的（含審批、內(nèi)容、計算、專家論證等）扣3分立桿底部未設(shè)置底座、墊板或墊板規(guī)格不符合規(guī)范要求的每處扣2分連墻桿、剪刀撐設(shè)置不符合規(guī)范要求的每處扣2分施工荷載不均勻集中荷載超過規(guī)定值的扣1分腳手板鋪設(shè)不符合要求的扣1分腳手架扣件、桿件材質(zhì)不滿足規(guī)范要求的，扣1分立桿間距、垂直度、掃地桿、水平桿、可調(diào)托撐設(shè)置不符合要求的，每項扣1分其他不符合《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》的，按每項1分扣減1013接地與接零保護系統(tǒng)施工現(xiàn)場專用變壓器配電系統(tǒng)未采用TN-S接零保護方式的扣3分配電系統(tǒng)未采用同一保護方式的扣1～4分保護零線引出位置不符合規(guī)范的扣1～4分保護零線裝設(shè)開關(guān)、熔斷器或與工作零線混接的扣1～4分保護零線材質(zhì)、規(guī)格及顏色標記不符合規(guī)范的每處扣1分電氣設(shè)備未接保護零線的每處扣1分工作接地與重復(fù)接地的設(shè)置和安裝不符合規(guī)范的扣1～4分工作接地電阻大于4Ω，重復(fù)接地電阻大于10Ω的扣1～4分614配電線路線路老化破損，接頭處理不當?shù)目?分線路未設(shè)短路、過載保護的扣1～4分線路截面不能滿足負荷電流的每處扣2分線路架設(shè)或埋設(shè)不符合規(guī)范的扣1～4分電纜沿地面明敷無防護的扣2分使用四芯電纜外加一根線替代五芯電纜的扣3分電桿、橫擔、支架不符合要求的每處扣2分815配電箱與開關(guān)箱配電系統(tǒng)未按“三級配電、二級漏電保護”設(shè)置的扣1～4分用電設(shè)備違反“一機、一閘、一漏、一箱”的每處扣4分配電箱與開關(guān)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計、電器設(shè)置不符合規(guī)范的扣1～4分總配電箱與開關(guān)箱未安裝漏電保護器的每處扣5分漏電保護器參數(shù)不匹配或失靈的每處扣2分配電箱與開關(guān)箱內(nèi)閘具損壞的每處扣2分配電箱與開關(guān)箱進線和出線混亂的每處扣2分配電箱與開關(guān)箱內(nèi)未繪制系統(tǒng)接線圖和分路標記的每處扣2分配電箱與開關(guān)箱未設(shè)門鎖、未采取防雨措施的每處扣2分配電箱與開關(guān)箱安裝位置不當、周圍雜物多等不便操作的每處扣3分分配電箱與開關(guān)箱的距離、開關(guān)箱與用電設(shè)備的距離不符合規(guī)范的每處扣3分816現(xiàn)場照明照明用電與動力用電混用的每處扣2分特殊場所未使用36V及以下安全電壓的扣4分手持照明燈未使用36V以下電源供電的扣2分照明專用回路未安裝漏電保護器的每處扣2分燈具金屬外殼未接保護零線的每處扣2分燈具與地面、易燃物之間小于安全距離的每處扣2分照明線路接線混亂和安全電壓線路接頭處未使用絕緣布包扎的扣4分617用電檔案未制定專項用電施工組織設(shè)計或設(shè)計缺乏針對性扣1～4分專項用電施工組織設(shè)計未履行審批程序，實施后未組織驗收扣1～4分接地電阻、絕緣電阻和漏電保護器檢測記錄未填寫或填寫不真實扣2分安全技術(shù)交底、設(shè)備設(shè)施驗收記錄未填寫或填寫不真實扣2分定期巡視檢查、隱患整改記錄未填寫或填寫不真實扣2分檔案資料不齊全、未設(shè)專人管理扣2分618小型機械安裝不合格的扣3分安裝后未留有驗收合格手續(xù)的扣2分未做保護接零、未設(shè)置漏電保護器的每處扣2分傳動部位未設(shè)置防護罩的扣2分保護裝置不符合要求的扣2分419圓盤鋸電鋸安裝后未留有驗收合格手續(xù)的扣1分未設(shè)置鋸盤護罩、分料器、防護擋板安全裝置和傳動部位未進行防護的每缺一項扣1分未做保護接零、未設(shè)置漏電保護器的每處扣1分未設(shè)置安全防護棚的扣1分無人操作時未切斷電源的扣1分420鋼材加工機械機械安裝后未留有驗收合格手續(xù)的扣1分未做保護接零、未設(shè)置漏電保護器的每處扣1分鋼材加工區(qū)無防護棚，鋼材對焊作業(yè)區(qū)未采取防止火花飛濺措施，冷拉作業(yè)區(qū)未設(shè)置防護欄的每處扣1分傳動部位未設(shè)置防護罩或限位失靈的每處扣1分421手持電動工具Ⅰ類手持電動工具未采取保護接零或漏電保護器的扣2分使用Ⅰ類手持電動工具不按規(guī)定穿戴絕緣用的品扣1分使用手持電動工具隨意接長電源線或更換插頭的扣1分422電焊機電焊機安裝后未留有驗收合格手續(xù)的扣1分未做保護接零、未設(shè)置漏電保護器的每處扣1分未設(shè)置二次空載降壓保護器或二次側(cè)漏電保護器的每處扣1分一次線長度超過規(guī)定或不穿管保護的扣1分二次線長度超過規(guī)定或未采用防水橡皮護套銅芯軟電纜的扣1分電源不使用自動開關(guān)的扣1分二次線接頭超過3處或絕緣層老化的每處扣1分電焊機未設(shè)置防雨罩、接線柱未設(shè)置防護罩的每處扣1分423氣瓶氧氣瓶未安裝減壓器的扣1分各種氣瓶未標明標準色標的扣1分氣瓶間距小于5米、距明火小于10米又未采取隔離措施的每處扣1分乙炔瓶使用或存放時平放的扣1分氣瓶存放不符合要求的扣1分氣瓶未設(shè)置防震圈和防護帽的每處扣1分424其他機械行車使用檢測保養(yǎng)維護等不符合要求的，每項扣1分架橋機使用檢測保養(yǎng)維護等不符合要求的，每項扣1分其他類型機械按照說明書或操作規(guī)程不符合要求的，每項扣1分4檢查項目合計160項目負責人檢查負責人附表4施工現(xiàn)場工期管理檢查評分表受檢單位：檢查日期：年月日檢查項目考核內(nèi)容分值扣分得分備注目標設(shè)置制度建設(shè)1、項目部生產(chǎn)管理職責分工不明確、無明確責任人的扣2分。2、項目部未制定工期管理目標的扣2分；未根據(jù)目標制定管理制度、制度可操作性不強，未明確工期例會、獎懲等具體措施的每項扣1分，制度未執(zhí)行的扣2分。3、項目部未與分公司簽訂生產(chǎn)管理目標責任書的扣2分，未按目標責任書進行落實的每項扣1分；工期資料未建檔的扣2分。5開工管理1、工程漏報的扣5分。2、工程拖報的扣3分。3、工程錄入系統(tǒng)未報審的扣2分。4、開工手續(xù)不真實的每個工程扣5分。15誠信管理施工許可證、經(jīng)營備案施工合同、報監(jiān)保險、中標通知書、開工令等相關(guān)必需手續(xù)的工程每缺一項扣3分，每拖一月每項扣0.5分。檢查時以新中大系統(tǒng)備案信息為準，實際已辦理新中大系統(tǒng)未更新的，折半扣分。2、在建工程合同中項目經(jīng)理與實際不符，實際項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格不符合規(guī)定的扣2分；實際項目經(jīng)理職業(yè)資格符合規(guī)定要求但無建設(shè)主管部門和建設(shè)單位共同出具的變更手續(xù)的，扣1分。20工期控制以每月通報拖期工程清單為準，每拖期1次扣1分。勞務(wù)分包合同簽訂不全的每缺一項扣2分；未明確工期進度要求的扣2分。未制定工程雙代號網(wǎng)絡(luò)圖的扣5分，未明確里程碑節(jié)點、節(jié)點繪制不合理，不符合合同工期要求的每處扣2分，未及時更新的扣1分，未張掛的扣1分。未制定切實可行施工計劃的扣5分（總進度計劃、月計劃、周計劃等）；施工計劃無考核的扣5分；施工進度滯后，未采取措施確保進度的扣1-3分；未及時更新的扣1分。項目部未定期召開工期進度調(diào)度會的扣5分，會議記錄不全的扣2分；會議未對工期管理進行總結(jié)并下達下一步工作任務(wù)，每次扣2分。工程層數(shù)超過17層（含17層）的，施工至10層未安裝完成施工升降機的扣3分；施工升降機安裝后無特殊原因未進行砌筑施工的扣3分；工程主體封頂45天未完成屋面工程和主體驗收的扣3分。7、工程負責人無施工日志的扣3分，日志簡單敷衍、記錄不真實的每項扣1-5分。8、對分公司生產(chǎn)檢查發(fā)現(xiàn)問題未進行整改的扣2分，整改不及時或不全面的扣1-2分。50企業(yè)形象該工程存在被主管部門、建設(shè)、監(jiān)理單位工期投訴的，每次扣5分。10考核項目合計100檢查負責人項目負責人附表5分公司生產(chǎn)安全考核評分表受檢單位：檢查日期：年月日項目工作內(nèi)容工作標準扣分標準分數(shù)扣分得分一、工作計劃及生產(chǎn)安全管理目標（10）1、生產(chǎn)安全工作計劃，管理制度及獎懲措施編制年度生產(chǎn)安全管理工作計劃和獎懲措施，計劃應(yīng)設(shè)置具體目標，并有措施；制度及獎懲措施應(yīng)切實可行，執(zhí)行到位。未制定本單位生產(chǎn)安全管理工作計劃及獎懲措施每項扣1分；計劃、措施內(nèi)容不全，每項扣1分，制度、獎懲措施的實施與實際不符的每次扣1分。42、年度創(chuàng)優(yōu)計劃，環(huán)境安全生產(chǎn)目標責任書（1）計劃目標明確，包括創(chuàng)優(yōu)計劃和培育工程，要有控制措施。目標責任書簽定齊全。未制定本單位創(chuàng)優(yōu)計劃扣3分，創(chuàng)優(yōu)計劃和控制措施有缺項每項扣1分；未簽定環(huán)境安全生產(chǎn)目標責任書的，每個項目扣1分。3（2）按時完成工程創(chuàng)獎奪杯目標計劃。未完成創(chuàng)優(yōu)目標的，國家級、省級、市級按照相應(yīng)加分的數(shù)值扣分（備注：詳見第七項文明工地創(chuàng)建管理）。3二、安全員配備管理（50）1、安全員管理檔案建立安全員管理檔案，檔案應(yīng)齊全，對于安全員項目、工作經(jīng)歷等信息應(yīng)及時更新，及時對證件進行復(fù)審，并把需要更新的內(nèi)容報送質(zhì)量安全部。未建立安全員管理檔案扣5分，檔案不全的每人次扣1分；安全員檔案未及時調(diào)整的每人次扣1分；證件過期未及時復(fù)審的，扣2分，信息錄入滯后、錯誤的扣1分。152、持證率及時考取安全員證書。在崗安全員按系統(tǒng)內(nèi)持證百分率*分值為本項得分。203、施工現(xiàn)場安全員檢查及分公司檢查記錄在安全員配備中不得有安全員配備不足、未持證上崗、混崗、備案與實際不符的情況；分公司安全員檢查記錄應(yīng)齊全、真實。在施工現(xiàn)場安全員檢查中，存在安全員配備不符合要求的（配備不足、未持證上崗、不在安全崗、備案與實際不符），每個工程扣2分；按照分公司所報工作計劃及制度，安全員檢查記錄不全的，每缺一次扣2分，資料不真實的，扣1-5分；在平常檢查及據(jù)實核準后有發(fā)現(xiàn)安全員配備不符合以上要求的，每個工程每人次扣2分。15三、安全資料管理（80）1、物資保障臨時設(shè)施方案嚴格執(zhí)行安全設(shè)施、職業(yè)健康“三同時”制度，有審批記錄及臺賬；測量器具、標準規(guī)范配備應(yīng)齊全有效、勞保用品發(fā)放應(yīng)及時。臨時設(shè)施方案未審批、審批滯后、無審批臺賬的扣1-5分；方案中未執(zhí)行安全設(shè)施、職業(yè)健康“三同時”制度的每個扣1分；分公司未配備必要的測量儀器的扣1-3分，無臺賬的扣2分，缺少相應(yīng)檢測報告的每項扣1分；標準規(guī)范配備不全、失效的扣1-3分；未對勞保用品配備、使用等作具體要求的扣2分，分公司無勞保用品的配備、使用留置檢查記錄的扣1-3分，現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)工地人員防護用品配備不到位、使用方法不正確的每個工程扣1分。52、安全投入安全投入納入本單位年度經(jīng)費預(yù)算，并合理使用。無年度安全投入計劃的扣3分，計劃不合理的扣1-2分，未對工程所發(fā)生費用設(shè)置臺賬的扣3分，臺賬設(shè)置不全的扣1-2分，工程安全文明施工費投入統(tǒng)計不符合要求的每個工程扣1分，未跟蹤落實費用使用情況的扣2分。53、安全管理（1）積極開展安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建活動，嚴格落實天元施工現(xiàn)場視覺文化要求。分公司未制定本單位安全生產(chǎn)標準化制度文件的扣5分，文件不切合實際的扣1-2分，施工現(xiàn)場大門、圍擋、安全防護棚、八牌三圖、施工現(xiàn)場室內(nèi)規(guī)章制度牌、施工現(xiàn)場標牌、在建工程宣傳牌、洞口及定型化臨邊防護等不合格的每個工程扣1分。5（2）做好安全文明生產(chǎn)檢查及隱患排查治理工作。分公司無隱患排查治理記錄、無事故隱患臺帳的，扣3分，未及時消除隱患或未落實整改措施的，扣2分,整改資料不真實、未留存相應(yīng)圖片資料的，每個工程扣1分；本年度因隱患等受到集團處罰的，根據(jù)嚴重程度每個工程扣1-2分，集團下達的隱患未做整改報告或報告不及時、報告材料不符合要求的每個工程扣1-2分。15（3）安全設(shè)施、起重設(shè)備管理。工程施工過程中防護設(shè)施不及時、不符合要求、后期拆除嚴重的，依據(jù)檢查記錄，每個工程扣1分；分公司未對建筑起重設(shè)備檢查驗收的，每個工程扣2分，檢查記錄不全、不真實，未反映起重設(shè)備真實情況的每個工程扣1-2分，起重設(shè)備存在安全隱患未及時整改或整改不到位的每個工程扣1-3分。10（4）加強方案審批、執(zhí)行落實力度。專項方案審批未建立方案審批臺賬的扣2分，臺賬不符合要求的扣1-2分，無執(zhí)行記錄的扣1分；現(xiàn)場檢查、巡查過程中，方案與施工現(xiàn)場實際差別較大，每個工程每項扣1分。5（5）對專業(yè)承包、勞務(wù)分包單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理。對專業(yè)承包、勞務(wù)分包單位無管理合同、協(xié)議或無安全生產(chǎn)管理內(nèi)容的，扣3分，管理合同、協(xié)議執(zhí)行不到位的扣2分；依據(jù)全年巡查，工程后期無移交手續(xù)，施工現(xiàn)場管理不到位的每個工程扣3分。54、教育培訓(xùn)制定年度教育培訓(xùn)計劃；認真開展全員安全培訓(xùn)；教育記錄、花名冊、簽到表、人員檔案等資料齊全、規(guī)范；教育內(nèi)容應(yīng)涉及環(huán)境、職業(yè)健康教育；加強法律法規(guī)、標準規(guī)范的學(xué)習。未制定教育培訓(xùn)計劃的扣3分，計劃與教育制度不對應(yīng)的扣1-3分；檢查分公司對施工現(xiàn)場的培訓(xùn)記錄和員工花名冊，影像資料，依據(jù)工地抽查情況不符合要求的每個工程扣1-3分；分公司對工程主要負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員的培訓(xùn)資料（教育記錄、花名冊、簽到表、人員檔案等）不齊全、資料不閉環(huán)的扣1-5分；在教育計劃、教育記錄等內(nèi)容中未進行環(huán)境、職業(yè)健康教育的扣1-5分；本單位“三類人員”年度考核合格率100%,每降一個百分點扣0.1分。155、應(yīng)急救援編制本單位應(yīng)急救援預(yù)案；預(yù)案全部覆蓋本單位所涉及的危險點，切實可行；每年組織一至二次應(yīng)急救援演練，建立本單位專職應(yīng)急救援隊伍并加強應(yīng)急救援培訓(xùn)。未制定應(yīng)急救援預(yù)案的，扣3分；預(yù)案不能涵蓋所有危險點，每漏掉1處，扣1分；沒有組織演練的，扣3分，演練記錄、簽到表、演練總結(jié)及照片等資料全的每項扣1分，內(nèi)容與實際不符的扣1-3分；未建立專職救援隊伍的，扣3分，未對救援隊伍進行培訓(xùn)的，扣2分，記錄不全面扣1分。106、事故報告處理確保本單位不發(fā)生生產(chǎn)安全重傷以上事故；事故處理到位。發(fā)生重傷以上事故的，不得分，輕傷每人次扣2分；有拖報、漏報、瞞報行為的，本項不得分；對事故處理按照“四不放過”原則落實不到位的扣2分。5四、環(huán)境、職業(yè)健康資料管理（20）1、環(huán)境安全方針做好集團環(huán)安方針的宣傳，收集施工現(xiàn)場環(huán)安方針的宣傳資料。對環(huán)境安全方針不了解扣1-3分，現(xiàn)場未對環(huán)境安全方針進行宣傳的扣1-2分，宣傳資料收集不全的每個工程扣1分。22、合規(guī)義務(wù)及時收集屬地文件，建立有效文件清單并及時更新，屬地文件應(yīng)及時傳遞集團備案。未及時收集屬地文件的扣2分，未建立有效文件清單并及時更新的扣2分，屬地文件未及時傳遞至分公司并報集團備案的扣1分。33、運行控制廢棄物管理、處置應(yīng)符合體系運行要求，收集項目水電計劃、月報，對分承包和供貨方進行環(huán)境、職業(yè)健康方面考核、評價，收集工程的排水圖和消防平面布置圖，做好“四新”項目的評價，做好現(xiàn)場環(huán)境、職業(yè)健康的管理，收集項目易燃易爆物品的檢查記錄，并對檢查情況進行落實。廢棄物管理、處置不符合體系運行要求的扣1-5分，無水電節(jié)約措施扣2分，水電計劃、月報不全的扣1-5分，不合理的扣1-3分，無揚塵措施扣2分，現(xiàn)場揚塵控制不達標的扣2分；對分承包方、供貨方無管理措施的扣3分，未進行考核、評價的扣2分；“四新”項目無管理要求的扣3分，未執(zhí)行評價的扣2分；相關(guān)環(huán)保證書、安全資質(zhì)證書等收集不全的扣1分；無現(xiàn)場排水圖及消防布置圖的扣2分，現(xiàn)場滅火器配置不滿足消防要求的扣2分，現(xiàn)場排水不通暢的扣2分；施工現(xiàn)場檢查中生活、生產(chǎn)垃圾未分類存放的扣2分，現(xiàn)場垃圾清理不及時的扣2分；食堂無隔油池或不符合要求的扣1-3分，食堂、廁所無管理記錄或記錄不合要求的扣1-3分；易燃易爆物品管理不到位的扣1-3分。104、檢測和測量應(yīng)有機關(guān)及現(xiàn)場噪聲、揚塵的測量記錄。噪聲、揚塵等無檢測測量記錄的扣3分，測量記錄不符合要求的扣1-3分；分公司未對現(xiàn)場PM2.5檢測留置檢查記錄的扣2分。25、合規(guī)性評價做好法律法規(guī)、標準規(guī)范、管理制度和的評價。未對法律法規(guī)、標準規(guī)范及公司制度和文件是否符合要求進行評價的扣1-3分，評價不全面的扣1分。未定期對目標指標方案的執(zhí)行落實情況進行評價的扣1-3分，評價不全面的扣1分。3五、工期（生產(chǎn)）管理（70）1、開工管理開工手續(xù)應(yīng)齊全，報送及時，無漏保、拖報，項目經(jīng)理應(yīng)考取執(zhí)業(yè)資格證書（一建、二建）。漏報工程每個工程扣2分；拖