績效考核分析報(bào)告

績效考核分析報(bào)告公司各部門、各車間：1月份甲醇、LNG、副產(chǎn)品均超額完成計(jì)劃目標(biāo)，依據(jù)《公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核管理辦法》，對各單位進(jìn)行了客觀公正的考核，現(xiàn)將1月份考核情況通報(bào)如下：一、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)指標(biāo)考核：主要包括產(chǎn)品產(chǎn)量和單位生產(chǎn)成本。（一）產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況1.甲醇產(chǎn)量：計(jì)劃生產(chǎn)100710噸，實(shí)際生產(chǎn)103220.16噸，完成計(jì)劃的102.49%；按照每增減2%，獎罰1分的標(biāo)準(zhǔn)，本月應(yīng)獎勵1.246分。2.LNG產(chǎn)量：計(jì)劃生產(chǎn)45900噸，實(shí)際完成47447.21噸，完成計(jì)劃的103.37%；按照每增減2%，獎罰1分的標(biāo)準(zhǔn)，本月應(yīng)獎勵1.685分。3.副產(chǎn)品產(chǎn)量：計(jì)劃生產(chǎn)32550噸，實(shí)際完成33707.3噸，完成計(jì)劃的103.56%；按照每增減2%，獎罰0.5分的標(biāo)準(zhǔn)，本月應(yīng)獎勵0.889分。（二）單位生產(chǎn)成本項(xiàng)目名稱計(jì)劃實(shí)際差異成本（萬元）單位成本（元/噸）成本（萬元）單位成本（元/噸）成本（萬元）單位成本（元/噸）生產(chǎn)成本職工薪酬1743.3197.301448.9878.61-294.33-18.69折舊4681.11261.284645.83252.05-35.28-9.23直接材料（原料煤）8117.61453.098156.70442.5239.08-10.57間接材料（輔助生產(chǎn)）1107.8161.83896.8048.65-211.01-13.18間接材料（廢料沖銷）-220.00-12.28-920.76-49.95-700.76-37.67修理費(fèi)644.6135.98460.0824.96-184.53-11.02安全生產(chǎn)費(fèi)530.8429.6387.464.74-443.38-24.88檢驗(yàn)費(fèi)4.400.2571.663.8967.263.64水費(fèi)764.2342.66551.4229.92-212.82-12.74電費(fèi)796.8444.481011.6654.89214.8210.41蒸汽995.8755.592556.57138.701560.7083.12物料消耗65.143.6410.820.59-54.32-3.05運(yùn)費(fèi)33.031.84128.796.9995.775.14其他制造費(fèi)用814.3845.46392.0221.27-422.36-24.19合計(jì)20079.181120.7419498.031057.82-581.15-62.92通過上述圖表，我們可以看出1月份單位生產(chǎn)成本較計(jì)劃減少62.92元/噸，較計(jì)劃降低5.61%，按照每增減5%，獎罰1分的標(biāo)準(zhǔn)，本月應(yīng)獎勵1.123分。（1）單位生產(chǎn)成本偏差原因分析：主要為間接材料較計(jì)劃減少911.76萬元；修理費(fèi)用較計(jì)劃減少184.53萬元（十四建合同發(fā)票366.97萬元入賬：2020年全廠技改外委項(xiàng)目）；安全生產(chǎn)費(fèi)較計(jì)劃減少443.38萬元；水費(fèi)較計(jì)劃減少212.82萬元；蒸汽較計(jì)劃增加1560.7萬元（蒸汽價(jià)格由72.95元/噸上漲至150元/噸）；其他制造費(fèi)用較計(jì)劃減少422.36萬元。（2）管理費(fèi)用偏差原因分析：管理費(fèi)用較計(jì)劃減少212.27萬元，按照每增減10%，獎罰1分的標(biāo)準(zhǔn)，本月應(yīng)獎勵4.42分。二、績效考核情況分析：主要包括生產(chǎn)經(jīng)營管理考核和安全環(huán)保專項(xiàng)考核。（一）生產(chǎn)經(jīng)營管理考核通過上述圖表我們可以看出，考核分值最高的為電氣車間，主要為1月28日，電氣車間人員對合成車間綜合壓縮機(jī)廠房濾油機(jī)線路進(jìn)行故障排除時誤接觸內(nèi)部線路，引發(fā)綜壓廠房配電室I段進(jìn)線跳閘，導(dǎo)致合成車間B系列聯(lián)鎖停車；未能定期進(jìn)行防雷、防靜電檢查等共考核3.6分。獎勵分值最高的是造氣車間，獎勵項(xiàng)主要為2022年1月開始，水處理污水裝置清理水池，大量陶粒無法處置，造氣車間承擔(dān)污水裝置600噸陶粒的處理，保證污水裝置水池清理順利進(jìn)行；車間在煤氣水大罐液位偏高的情況下，在保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的同時，積極處理新碩廢水1095.5噸；部分原輔材料消耗較計(jì)劃有所減少、超額完成重質(zhì)酚產(chǎn)量等共獎勵6.94分。（二）安全環(huán)保專項(xiàng)考核通過上述圖表，我們可以看出1月份甲烷分離車間考核分值較多，主要為1月15日夜間，車間員工在3518宿舍聚眾喝酒、擾民鬧事；1月17日，LNG泡沫站衛(wèi)生未及時清理、過濾器未維護(hù)保養(yǎng)、過濾器少1個封堵螺帽；1月28日，甲烷分離A系列管廊防開建設(shè)人員搭設(shè)腳手架作業(yè)，腳手架上搭設(shè)的跳板未固定、作業(yè)人員隨意拋扔管卡、作業(yè)人員佩戴的安全帶破損、掛鉤損壞、作業(yè)人員不清楚自己所在單位；1月17日，安全生產(chǎn)培訓(xùn)考試專項(xiàng)檢查，車間培訓(xùn)主講人未簽寫等問題共考核4分。三、1月份各單位績效總得分單位考核得分單位考核得分水處理車間103.77質(zhì)檢車間105.78備煤車間104.60煙墩站102.89動力車間102.70生產(chǎn)部105.41空分車間106.08設(shè)備部102.23造氣車間104.66安全環(huán)保部103.72凈化車間106.24綜合辦公室103.18甲烷分離車間101.79運(yùn)營發(fā)展部102.86合成車間101.89財(cái)務(wù)部102.78電氣車間101.72供銷部103.26儀表車間103.32培訓(xùn)中心102.38綜合考核后最高分為凈化車間，得分106.24分，最低分為電氣車間，得101.72分，最高得分與最低得分相差4.52分；各單位平均得分103.57分，最高得分比平均分高2.67分，最低得分比平均分低1.85分。四、下一步工作要求1、生產(chǎn)部要根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量及原輔材料消耗情況，統(tǒng)籌考慮季節(jié)、煤質(zhì)等因素，合理