稽核部經理述職報告

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一、認真學習、深刻領會、提高稽核工作的實效

為貼近全行工作重心，年度內每逢總行內控管理相關文件下發(fā)，我都先行一步，認真學習和領會，并結合我行實際組織部內人員對重點內容和網(wǎng)點相對薄弱方面進行學習和討論，講解有關業(yè)務環(huán)節(jié)的檢查方法，引導部門其他人員把握重點、明確方向，進而達到提高現(xiàn)場稽核工作效率的效果。如，xxxx年2月份，總行下發(fā)了《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》后，經逐條學習、對照和討論，我們在進入現(xiàn)場之前，便有真對性的準備了調閱資料并擬定了調閱清單，對營業(yè)網(wǎng)點普遍存在的銀企對帳、系統(tǒng)內往來資金對帳、各級行領導授信簽批印模管理等方面存在的問題，及時進行揭示和正確引導，并對其提出明確整改要求，同時引申提出對未達帳項換人勾挑核對、以及按央行新頒布的結算賬戶管理辦法強化賬戶真實性檢查等稽核建議，為確保銀企資金核算安全作出了我們的努力。

二、不負行領導希望，全身心投入稽核工作

自xxxx年稽核部成立以來，今年，我行新領導班子對稽核工作給予了超過以往任何一年的高度重視。從行領導組織分工一把手親自主抓稽核工作，增加專職稽核人員配備，到修訂中層干部年終考評辦法，明確稽核部不列入考評范圍，再到委以稽核部以重任，將稽核部作為XX支行規(guī)范管理深化年和窗口單位規(guī)范化服務達標、XX支行內控工作等牽頭單位，并將內控委員會辦公室設于稽核部，多方面給予了稽核人員充分的獨立性，確保稽核人員全身心投入工作并獲取較高工作質量。

在今年的稽核檢查過程中，主管行領導多次親臨一線，組織部署稽核工作，參加與被稽核單位意見交流，組織落實各級稽核整改方案，并將稽核部收集整理的稽核情況和建議列入內控工作會議發(fā)言內容，作重點強調等等，主管行領導對稽核工作的高度重視，使我們感到沒有理由不將全身心投入到工作之中，沒有理由不將工作干好;各營業(yè)單位也普遍提升了對稽核檢查的認識程度，能夠認真對待并積極配合稽核工作，對稽核提出的問題能夠及時整改、落實到位，并普遍表示愿意接受稽核部經常性的檢查。

三、努力打造專業(yè)隊伍，營造良好工作氛圍

為提高稽核人員的政策、業(yè)務水平，我部多次與沈陽市審計局聯(lián)系，使我行專、兼職稽核員19人全部參加了由沈陽市審計局舉辦的內審人員脫產專業(yè)培訓班，對內部審計相關法律法規(guī)，以及內部審計實務標準等內容進行了系統(tǒng)學習，并全員通過了考核，獲得了國家內部審計協(xié)會頒發(fā)的崗位資格證書，使我行內審人員的專業(yè)化水平得到了普遍提高。

隨著部門人員和工作量的雙重增加，在2004年度工作開展過程中，為使大家在一個和諧的工作環(huán)境下充分展示和發(fā)揮個人業(yè)務專長，在今年的稽核檢查過程中，我們充分利用現(xiàn)場稽核和撰寫稽核報告的時間，有針對性的結合實際學習總行新編制度匯編有關內容，并在內部就有關問題進行討論和意見交流，努力營造內部較為濃烈的學習和業(yè)務研討氛圍，新員工短時間內熟悉情況并進入角色，老員工吸取并補充新員工的專業(yè)優(yōu)勢，部門全員相互彌補專業(yè)缺陷，崗位技能得到均衡提升，在內部形成了互幫互學、共同提高、自然和諧的良好局面。

四、探尋新思路，推動三級防線的整體聯(lián)動

今年，我們在做好規(guī)范管理深化年活動牽頭組織工作的同時，根據(jù)總行《銀行主要風險環(huán)節(jié)及防范措施》、《2004年內控綜合評價實施辦法》的要求，把信貸業(yè)務和財會業(yè)務等方面的各風險環(huán)節(jié)作為切入點，結合相關的金融政策、金融法規(guī)、業(yè)務操作規(guī)程及各項管理制度，采取抽查方式對各城區(qū)支行和有關部室進行了常規(guī)稽核和內控綜合評價;對部分工作崗位變動人員進行了離任稽核。

鑒于稽核部處于內控監(jiān)管第三道防線，而且又主要采取抽查的檢查方式，因此，為確?；斯ぷ魇盏綄嵭В行惺够巳藛T的崗位職責，我們在日常實施的稽核檢查工作中，一方面在年初圍繞上級行的年度稽核工作部署，緊密結合XX支行的實際情況，周密制定本部的稽核工作實施方案，并于每次進入現(xiàn)場之前，緊緊抓住風險點，有計劃的擬定稽核資料調閱清單，盡可能的使檢查業(yè)務覆蓋面更加廣泛，避免留有死角。另一方面，在稽核報告中針對檢查出的問題逐一提出整改要求，并將相關制度規(guī)定作明確描述，使基層行處能夠更直接的掌握相關業(yè)務操作規(guī)則，更加心悅誠服的接受稽核意見并及時進行整改，這樣，既保證了稽核整改的實際效果，又在推動內控監(jiān)管第一道防線發(fā)揮作用方面作出了有益的嘗試。

為進一步擴大稽核工作成果，在日?；藱z查工作中，我們緊緊圍繞規(guī)范管理深化年主題，密切關注監(jiān)管政策變化，把握行業(yè)動態(tài)，針對各營業(yè)網(wǎng)點管理相對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出了稽核建議，并結合新修訂的制度規(guī)定，對相關管理工作給予重點強調和提示，同時研究和探索新的工作思路，通過采取將檢查情況和相關信息向相關管理部室反饋，并與之達成一致意見的方式，加強橫向信息交流，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，填補部分監(jiān)管真空，推動了第二道防線的聯(lián)動。

如，今年在對第一個營業(yè)網(wǎng)點常規(guī)稽核時我們發(fā)現(xiàn)，系統(tǒng)內往來業(yè)務對賬只局限于對余額的核對，對發(fā)生額的核對方面存在疏漏。我們及時提出整改要求，每日除對余額核對外，必須換人逐筆核對發(fā)生額，同時將這方面信息反饋給計財部，計財部對各網(wǎng)點及時做出了相應的規(guī)定;之后在其他網(wǎng)點檢查時，又發(fā)現(xiàn)核對清單只保留十天，按照總行會計檔案管理有關規(guī)定，我們又提出了對核對清單要按檔案管理辦法長期保管，每到一處我們都提出上述要求，建議統(tǒng)一打印并留存312資金往來交易流水(有摘要內容)文本，編制余額調節(jié)表換人核對并簽章證明，這一做法也得到計財部的認可，并且已得以貫徹落實。

尊敬的各位評委，領導，老師，大家好:

我于xxx年畢業(yè)于xx師范高等?？茖W校英語系英語教育專業(yè)。同年xx月至今在開元三中任教，一直工作在教學第一線。工作一直兢兢業(yè)業(yè)，勤勤懇懇，認真負責，任勞任怨。在教學上也曾經取得優(yōu)異的成績。平時努力鉆研業(yè)務，精益求精，在英語方面頗有造詣。譬如聽力，口語，閱讀，語音等方面頗有研究。曾經10年如一日給學生義務上早自習，領導及同志們都看在眼里。在我的工作生涯中從來沒有因為個人原因耽誤過一節(jié)課，我引以為自豪。

感謝領導班子給我下鄉(xiāng)鍛煉的機會，使我能夠到最需要的我的地方去工作，蓮花中學處在遼寧吉林，開原西風昌圖的交界，屬于邊遠貧困山區(qū)，冬季氣候寒冷，跟開原能差5度。冬天點的是站爐子，我已經20年沒有聞到煤煙子的味道了，我想同志們可想而知，記得有一次我感冒了，在辦公室里就喘不上來氣，就是因為煤煙子。蓮花中學的辦學條件非常差，冬天在平房里上課，教室取暖非常晚，結束的也非常早，很晚給學生按爐子，很早就撤了爐子，為了省煤。穿著厚厚的棉鞋也拔腳，每次上完課都得到火爐旁烤烤。有的同學手都凍起了大泡，我親眼所見。我不會忘記，冬天在教師里上課，講臺頭頂是露天的，有時候要到黑板寫字，水順著眼睛片就流了下來。

支教的工作條件雖然艱苦，但使我欣慰的是蓮花中學的領導老師都給予我最大的關懷和信任。讓我跨年部教學，教7年xx年各一個班，每周12節(jié)課。英語老師都知道xx年是最不好教的，學生兩級分化嚴重，涉及到組織教學的問題。我克服了重重困難，兩個班級都取得了優(yōu)異的教學成績，蓮花中學領導老師都有目共睹。每當我看到孩子們孜孜以求的目光，我是多么想把我的知識都傳授給他們，我當時非常有成就感。我在正常上課的同時，也經常去給學生輔導。上了很多早自習。記得我第一天到蓮花中學跟田文海校長談話的時候，我就說我來蓮花是工作來了，不是享福來了。這句話后來被田校長深深的記在了心里，一起吃飯的時候跟在座的領導班子成員都提起過。

我在教學工作之余，給學校辦校報，辦的有聲有色，堅持原創(chuàng)。提高了老師，同學的寫作水平，我在每一期校報上都發(fā)表一篇文章。在上半年，我向開原教育信息投稿3篇，發(fā)表一篇，名為《讓城鄉(xiāng)教育資源合理流動起來》。同時蓮花中學教務處主任劉樹聲也向教育信息投稿，宣傳我的事跡，但遲遲沒有發(fā)表，其實我也不在乎這些，平平淡淡才是真。這篇文章收錄在我的博客中，歡迎登陸我的博客，只要在百度中搜索開原張大勇就可以了，博客中有我支教的點點滴滴，真情實感。

領導，同志們，在我支教期間沒有來看望大家，跟大家交流，同志們對我的情況不是很了解，也許有的同志會認為我的工作很輕松，蓮花中學的教學條件很好，那就錯了，耳聞不如一見。我的支教生涯，為開原三中爭了光，為我自己也贏得了尊重，我欣慰，我自豪。

我有理由相信，各位領導，各位評委，各位老師能給我一個公正的評價。

謝謝各位。

作為一名普通的醫(yī)院院長，我肩上的擔子到底有多重只有我自己知道，群眾的生命永遠是第一位的，在過去的20xx年中，我們也犯過一些錯誤，好在同事們團結一心共度難關，才會有了我們今天的成就，對于20xx年的工作，我從以下幾個方面做一簡單陳述：

一、法院工作完成情況

五年來，我與班子其他成員一道，以鄧小平理論和三個代表重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀，按照從嚴治院、政治建院、素質興院、科技強院的總要求和公正、嚴謹、高效、廉潔、文明的建院方針，緊緊圍繞公正與效率法院工作主題，認真履行憲法和法律賦予的職責，充分發(fā)揮審判職能作用，全面做好以審判為中心的各項工作，內強素質，外樹形象，提高法治意識、政治意識、大局意識、管理意識、責任意識、公正意識、群眾意識、效率意識、廉政意識、服務意識，圍繞法院八大建設，切實加強法院隊伍建設、審判業(yè)務建設、司法廉潔建設、司法環(huán)境建設、司法行政建設、物質裝備建設、基層法院建設、領導班子建設，強化措施、狠抓落實，為實現(xiàn)全盟經濟社會全面、協(xié)調、和諧、可持續(xù)發(fā)展提供了有力的司法保障。

二、主要措施和成效

一是加強制度建設。建立健全規(guī)章制度，做到了用制度管人管事，始終堅持嚴密的制度，嚴肅的紀律，嚴謹?shù)墓芾?，嚴格的要求，嚴格的監(jiān)督。深入總結工作成績和經驗，認真分析新形勢和新任務，研究和解決審判實踐中遇到的新情況和新問題，切實加強機關隊伍管理和案件管理,通過實行《院長帶班督察制度》、《干警投訴管理辦法》等制度，機關紀律作風面貌有了顯著改觀。修訂完善了原有的各種管理制度，為了適應新形勢的要求，又新制訂十幾個管理制度，完成了《***盟中級人民法院制度匯編》，做到了人手一冊。

二是全面推行目標化管理。

成立了目標管理考核辦公室，制定了千分制量化辦法，做到了細化目標，量化任務。按照責權利統(tǒng)一原則和三項管理，兩級考核的做法，每年組織管理人員到發(fā)達地區(qū)考察學習，結合***法院實際，不斷完善考核辦法。通過實行先進的考核激勵機制，使工作的評估和考核逐步實現(xiàn)了由無形向有形，由數(shù)量到質量，由定性輪廓型向定量指標型轉變，形成職責明確，要求具體，責任到人。注重實績的科學管理和工作的評價體系，德、能、勤、績、廉綜合考核。

三是加強培訓教育。

繼續(xù)教育得到重視，兩級法院共有87人取得了專本科學歷文憑，大專以上學歷達到94%、本科學歷達到70%;積極開展形式多樣的崗位培訓、任職培訓、

晉級培訓、集中培訓，完成了上級法院各項培訓任務;加強思想政治、理想信念、職業(yè)道德、行為規(guī)范教育，通過開展社會主義法制理念教育公正司法，一心為民、規(guī)范司法行為、促進司法公正、學習牛玉儒，做好干部、貼心人，爭先創(chuàng)優(yōu)活動等主題教育活動，開展了立足崗位、學先進，向牛玉儒、宋魚水、金桂蘭學習的活動，使廣大干警的職業(yè)意識、職業(yè)技能、職業(yè)形象得到增強。全盟法院涌現(xiàn)出以額濟納旗法院那仁巴特爾、阿左旗法院彭家國為代表的全盟法院先進個人，發(fā)揮了先進典型的引導示范作用。

四是加強審判管理。

按照公正、高效、權威的要求、增強辦案透明度，嚴把程序關、事實關、證據(jù)關、使用法律關，確保案件審理公開、公平、公正，做到有訴必斷、審慎明斷、斷必有理、于法有據(jù)、辯法析理、不枉不縱，勝敗皆明。成立了案件評查辦公室，對每個案件逐一進行審查，實行了案件質量責任倒查制度，進一步整改司法過程中的不嚴格、不規(guī)范、不作為、亂作為等問題;對基層法院進行了案件抽查、互查，及時反饋了存在的問題;結合實際修訂了審判執(zhí)行流程管理辦法，訴訟、執(zhí)行案件全部實現(xiàn)計算機網(wǎng)絡化管理，使其更能發(fā)揮效能;堅持調判結合的原則，調解率達36%，努力實現(xiàn)法律效果與社會效果有機統(tǒng)一;切實加強審判監(jiān)督工作，再審案件91件，依法改判和作其他處理57件。實現(xiàn)了服判息訴率、上訴維持率兩升，涉訴上訪案件數(shù)量、再審案件數(shù)量兩降的良好態(tài)