職業(yè)健康安全自評問題點

中鋁集團(tuán)CAHSE（職業(yè)健康安全）自評問題點一、文化與領(lǐng)導(dǎo)力（一）安全文化（理念）建設(shè)1、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)班子、車間（科室）領(lǐng)導(dǎo)班子需背誦“1+9”安全理念和“3132”安全管理思路.2、崗位員工需背誦核心安全理念、十條禁令、三規(guī)兩必。3、公司和各單位層面需有一處宣傳集團(tuán)安全核心理念、輔助理念、3132安全管理思路的顯示屏、條幅、宣傳板、公示板等。4、公司和各單位、各車間需公示連續(xù)安全生產(chǎn)天數(shù)。5、員工需背誦集團(tuán)安全方針。（二）領(lǐng)導(dǎo)承諾和領(lǐng)導(dǎo)力1、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)班子、車間（科室）領(lǐng)導(dǎo)班子、員工安全責(zé)任清單量化底線標(biāo)準(zhǔn)的落實情況,需建立履職記錄。2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子、各單位（部門）領(lǐng)導(dǎo)班子、車間（科室）領(lǐng)導(dǎo)班子落實包保班組工作,公司領(lǐng)導(dǎo)每季度一次，科級和處級領(lǐng)導(dǎo)每月一次，需建立包保班組記錄.3、每年安全承諾一次并明示，承諾內(nèi)容至少包含個人遵章守紀(jì)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、踐行一崗雙責(zé)等內(nèi)容,不符合時需對照修改安全承諾內(nèi)容。二、安全風(fēng)險分級管控（一）風(fēng)險辨識、評價與控制1、公司和各單位（安全部門）風(fēng)險（危險源）辨識、評估、控制管理制度應(yīng)明確辨識、評估、控制的目的、職責(zé)、方法、程序、范圍、頻次、控制原則、持續(xù)改進(jìn)等要求，需對照修改完善該制度。2、班組、車間、分廠、公司各層級風(fēng)險（危險源）辨識記錄需建立留存?zhèn)洳?3、風(fēng)險（危險源）辨識需準(zhǔn)確，各層級對照梳理是否準(zhǔn)確,不準(zhǔn)確的及時修改完善。4、對照《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）》，公司及各單位需建立較大危險因素登記表,各單位在較大危險因素處張貼危險告知卡。5、公司和各單位層面應(yīng)繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖并張貼明示。6、公司和各單位每年應(yīng)對同口徑風(fēng)險總值進(jìn)行考核,2018年風(fēng)險總值較2017年下降25%以上.7、公司和各單位、各車間、各班組應(yīng)分別建立“安全風(fēng)險清單”“危險作業(yè)清單"“上鎖掛牌清單”.8、風(fēng)險應(yīng)進(jìn)行分級管控，公司職能部門和各單位各級責(zé)任明確并落實。9、一線員工每周至少進(jìn)行一次崗位風(fēng)險的重新辨識、口述或筆試，應(yīng)在有關(guān)記錄中體現(xiàn)。（二）重大危險源管理1、應(yīng)制定重大危險源管理制度,制度中應(yīng)明確辨識、評價、風(fēng)險分級管控、登記建檔、備案、監(jiān)管系統(tǒng)等內(nèi)容。三、目標(biāo)、機構(gòu)和職責(zé)（一）目標(biāo)和方案1、公司和各單位（安全部門）應(yīng)制定目標(biāo)指標(biāo)管理制度，制度中明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實施、檢查、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。2、公司和各單位目標(biāo)指標(biāo)中缺少污染物排放量結(jié)果性指標(biāo),過程性指標(biāo)缺少重要職業(yè)健康安全控制措施的實施、危險作業(yè)審批率、全員培訓(xùn)持證上崗率、班組安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)率、全員培訓(xùn)持證上崗率、環(huán)境監(jiān)測等。3、公司機關(guān)各部門和各單位的科室缺少安全環(huán)保目標(biāo)責(zé)任書。4、公司每季度對目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行評估，每半年對目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行一次考核，并建立考核記錄。（二）機構(gòu)和職責(zé)1、公司和各單位安委會每名成員的職責(zé)未明確.2、二級單位安委會應(yīng)每月召開一次（原來為每季度）,應(yīng)按照新要求執(zhí)行，并補充完善相關(guān)記錄，會議必須有第一責(zé)任人主持，須有員工代表列席。3、二級單位安委會應(yīng)建立督辦機制，對上月安排工作完成情況進(jìn)行通報,對當(dāng)月安排工作進(jìn)行督辦.4、公司（人事部牽頭，安全環(huán)保部配合）應(yīng)制定二級單位安全監(jiān)管機構(gòu)專職安全監(jiān)管人員配備標(biāo)準(zhǔn).5、部分車間未按照要求配備專職安全監(jiān)管人員，車間配備標(biāo)準(zhǔn)為:從業(yè)人員（含勞務(wù)人員）總數(shù)超過100人（含100人）的、涉及礦山、金屬冶煉、建筑施工、危險化學(xué)品，或者業(yè)務(wù)外包房人員總數(shù)超過200人的.6、選用提拔干部，被提拔人員沒有從事專職安全履職經(jīng)歷的，或未進(jìn)行嚴(yán)格安全能力考核.7、公司和各單位（安全部門牽頭）安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)修訂；各部門下屬各科室和各單位下屬各科室均應(yīng)制定覆蓋各崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制;責(zé)任制應(yīng)體現(xiàn)“直線責(zé)任”和“屬地管理”，落實“管工作必須管安全，管安全必須管行為”的基本要求。8、公司全員每個人的安全一崗雙責(zé)責(zé)任清單應(yīng)建立履責(zé)記錄;應(yīng)體現(xiàn)“直線責(zé)任"和“屬地管理",落實“管工作必須管安全，管安全必須管行為"的基本要求.10、公司總經(jīng)理應(yīng)每季度對二級單位主要負(fù)責(zé)人安全履職情況進(jìn)行檢查并談話，做好記錄；二級單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對車間主要負(fù)責(zé)人安全履職情況進(jìn)行檢查并談話,做好記錄；車間主要負(fù)責(zé)人應(yīng)每月對班組長安全履職情況進(jìn)行檢查并談話，做好記錄。（三）協(xié)商、溝通和全員管理1、公司和各單位（工會部門牽頭）應(yīng)建立協(xié)商溝通制度，制度中明確協(xié)商對象、渠道、方式、頻次、效果評價、激勵等內(nèi)容。2、公司和各單位（辦公室牽頭）應(yīng)建立各部門、各層級間、內(nèi)外部信息協(xié)商溝通渠道,建立記錄。3、公司和各單位各級職能部門應(yīng)落實直線職責(zé)，應(yīng)有記錄、制度等形式予以體現(xiàn)。4、各單位現(xiàn)場操作要做到三向溝通（表述、反饋、確認(rèn)），并通過記錄形式體現(xiàn)。5、公司和各單位應(yīng)做到全員參與隱患排查治理、危險源辨識、安全合理化建議等，并通過記錄、文件等予以體現(xiàn)。6、公司各級工會組織應(yīng)明確負(fù)責(zé)安全和勞動保護(hù)監(jiān)督管理職責(zé)的人員和職業(yè)健康安全員工代表名單，并向員工公示。7、公司各級職代會或工會代表會應(yīng)聽取、審議安全工作相關(guān)報告和安全重大事項，并形成書面意見.8、公司和二級單位領(lǐng)導(dǎo)以及公司和二級單位安全管理部門對職代會或工會代表會關(guān)于安全工作相關(guān)報告和安全重大事項的意見，應(yīng)認(rèn)真研究并作出書面報告.（四）安全生產(chǎn)投入1、公司和二級單位（財務(wù)部門）應(yīng)制定安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。1、公司和二級單位（財務(wù)部門）應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費。2、公司和二級單位（財務(wù)部門）制定年度使用計劃，建立使用臺賬或分類統(tǒng)計。3、公司和二級單位安全生產(chǎn)費的使用用途應(yīng)經(jīng)安全部門審核，應(yīng)有記錄體現(xiàn)審核意見。4、工程公司、裝備公司應(yīng)為從業(yè)人員繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險.（五）安全生產(chǎn)信息化建設(shè)1、公司安全生產(chǎn)信息化建設(shè)未明確管理部門。2、公司和各單位（安全部門）應(yīng)建立安全信息化制度，明確職責(zé)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容.3、公司未建立安全信息化系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)包括風(fēng)險管控、隱患排查自查自報、重大危險源監(jiān)控、職業(yè)病危害防治、應(yīng)急管理、安全培訓(xùn)、安全生產(chǎn)預(yù)警。四、制度化管理（一）法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)識別1、公司《法律法規(guī)及其他要求控制程序》改為制度，各單位也應(yīng)建立該制度。（安全部門）2、公司機關(guān)各職能部門和各單位應(yīng)定期識別或獲取職業(yè)健康安全、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的清單和文本，分類建立清單和文本數(shù)據(jù)庫，清單不應(yīng)有過期作廢或識別不全。3、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程應(yīng)符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，不得違反。（二）規(guī)章制度1、公司和各單位職業(yè)健康安全管理制度應(yīng)進(jìn)行修訂，重點修訂、補充：安全責(zé)任制（安全部門）、安全管理機構(gòu)和人員配備的管理（人事部門）、協(xié)商溝通管理（工會部門）、信息管理（辦公室）、績效評定和問責(zé)管理（安全、紀(jì)檢部門）、四新（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）安全管理（設(shè)備管理部門）、行為安全觀察管理（安全部門）、交通安全管理（保衛(wèi)消防中心、各單位）、班組崗位達(dá)標(biāo)管理（安全部門）、安全生產(chǎn)承諾管理（安全部門）、職業(yè)健康安全技術(shù)措施審批管理（安全部門）、職業(yè)衛(wèi)生管理（安全部門）等內(nèi)容。2、各層級（公司、各單位、車間、班組）管理制度應(yīng)能及時提供正式審批（相應(yīng)層級主要負(fù)責(zé)人審批）、發(fā)布實施后的有效版本.3、應(yīng)逐級建立管理制度發(fā)放記錄.（三）操作規(guī)程1、安全操作規(guī)程應(yīng)進(jìn)行審批（相應(yīng)層級主要負(fù)責(zé)人審批）、發(fā)布、實施，并覆蓋所有工種、設(shè)備，實現(xiàn)可視化。2、安全操作規(guī)程應(yīng)包括作業(yè)流程、風(fēng)險分析、安全要點、嚴(yán)禁事項、安全防護(hù)、應(yīng)急措施等內(nèi)容，各單位按照此要求對本單位所有崗位安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂、補充、完善.3、應(yīng)逐級建立安全操作規(guī)程發(fā)放記錄。（四）文件和記錄管理1、公司和各單位應(yīng)建立文件和記錄管理制度（安全部門），制度中明確編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用、修訂、作廢以及文件和記錄管理的職責(zé)、程序和要求。2、公司和各單位應(yīng)制定安全生產(chǎn)檔案的管理制度（安全部門）,規(guī)定安全生產(chǎn)檔案資料分類、責(zé)任部門、保存周期、保存形式、查閱權(quán)限等內(nèi)容.3、公司和各單位應(yīng)對安全生產(chǎn)資料進(jìn)行分類檔案管理：（1）安全環(huán)保證照及批復(fù)文件（;2）事故、事件報告及記錄;（3）培訓(xùn)記錄;（4）評審報告;（5）檢查、整改記錄；（5）職業(yè)健康檔案；（6）職業(yè)健康安全環(huán)保會議記錄;（7）法定檢測記錄；（8）職業(yè)危害因素檢測報告；（9）關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；（10）應(yīng)急演習(xí)信息；（11）相關(guān)方信息;（12）維護(hù)和校驗記錄；（13）安全、職業(yè)健康評價報告；（14）各類安全專項批復(fù)文件;（15）技術(shù)資料等。（五）合規(guī)性評價和修訂1、公司和各單位每年至少一次依據(jù)職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等對公司和本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度、操作規(guī)程的適宜性、有效性和執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評價，并形成合規(guī)性評價報告。2、公司和各單位應(yīng)根據(jù)合規(guī)性評價報告、安全檢查情況、自評結(jié)果、事故情況等，及時修訂職業(yè)健康安全規(guī)章制度、操作規(guī)程。五、能力、培訓(xùn)和意識（一）教育培訓(xùn)管理1、公司和各單位應(yīng)建立對各級各類人員的培訓(xùn)系列教材和試題庫,并采取創(chuàng)新培訓(xùn)和激勵方式（網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)考試和正向激勵辦法等）。2、公司和各單位應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容考試出現(xiàn)錯誤時，應(yīng)及時補考訂正相應(yīng)內(nèi)容，并完全掌握應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容方可上崗。3、公司和各單位應(yīng)建立從業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案,實行一人一檔。4、應(yīng)對教育培訓(xùn)進(jìn)行效果評價，通過有關(guān)記錄予以體現(xiàn)。（二）人員教育培訓(xùn)、能力和意識1、公司和各單位主要負(fù)責(zé)人以及安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全管理培訓(xùn)合格證。2、公司、各單位、車間、班組司機負(fù)責(zé)任每年應(yīng)進(jìn)行一次安全能力提升培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括:法律法規(guī)、安全文化、安全領(lǐng)導(dǎo)力、安全基礎(chǔ)理論、風(fēng)險辨識與管控、重大危險源情況、安全管理方法和手段。3、各級負(fù)責(zé)人（公司領(lǐng)導(dǎo)，公司生產(chǎn)、安全、設(shè)備、項目、人事、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人；二級單位對應(yīng)層級的負(fù)責(zé)人；車間、班組負(fù)責(zé)人）對分管區(qū)域的重要風(fēng)險、防范措施應(yīng)熟悉和清楚。4、公司、二級單位、車間負(fù)責(zé)人應(yīng)依照安全責(zé)任清單量化底線標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的頻次給所屬單位從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好記錄。5、崗位操作人員轉(zhuǎn)崗、離崗半年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組級安全教育培訓(xùn),，并經(jīng)考核合格后方可上崗。6、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)持證上崗。7、專職應(yīng)急救援人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門應(yīng)急救援培訓(xùn)，考核合格后方可上崗，并定期參加復(fù)訓(xùn)。8、各單位對有毒有害作業(yè)區(qū)域所有作業(yè)人員（含非崗位作業(yè)人員）應(yīng)進(jìn)行安全基本知識、安全技術(shù)、監(jiān)測方法、中毒緊急救護(hù)等內(nèi)容的培訓(xùn)，并做好記錄.9、各單位應(yīng)對一線員工進(jìn)行“三個一”精準(zhǔn)培訓(xùn)：（1）每周至少一次崗位風(fēng)險的重新辨識、口述、筆試；（2）每月至少進(jìn)行一次崗位操作規(guī)程的背誦、口述、筆試；（3）每年至少進(jìn)行一次安全上崗合格證的取證復(fù)審。10、各單位對進(jìn)入本單位從事工程施工、設(shè)備檢維修、技術(shù)咨詢服務(wù)和作業(yè)活動的相關(guān)方（含承包商、供應(yīng)商）從業(yè)人員，以及接收的中等職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校實習(xí)生、應(yīng)進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，并保存記錄.培訓(xùn)主要內(nèi)容包括:入廠安全須知、作業(yè)安全風(fēng)險告知及安全底線要求、職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急知識、違章處罰要求等。（三）資質(zhì)證照管理1、有關(guān)單位應(yīng)按照規(guī)定取得安全生產(chǎn)許可證，取得特種設(shè)備登記使用、制造、安裝、維修等相關(guān)資質(zhì)證照，與業(yè)務(wù)范圍一致。2、有關(guān)單位應(yīng)建立資質(zhì)證照清單。六、現(xiàn)場和過程安全管理（一）設(shè)備設(shè)施管理1、公司和各單位（安全部門）應(yīng)建立新、改、擴建“三同時”管理制度，并符合安監(jiān)總局令第36號、第90號和集團(tuán)規(guī)定。2、應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的單位開展“三同時”工作。3、按照法規(guī)規(guī)定對應(yīng)階段開展預(yù)評價、專項設(shè)施審查、驗收工作，資料齊全,按時取得。4、廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物、室外大型設(shè)備等應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施。4、各單位防雷設(shè)施應(yīng)建立管理臺賬和有效的檢測報告。5、各單位防雷設(shè)施應(yīng)現(xiàn)場編號管理，有明顯標(biāo)識，無缺陷。6、各單位廠區(qū)平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，做到人車分流,各行其道。7、各單位廠區(qū)布置、主要車間工藝布置及人員密集輔助場所的布置,應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）要求，并設(shè)置有消防、安全通道及標(biāo)識。8、工作場所應(yīng)設(shè)置應(yīng)急照明：主要通道及主要出入口、水泵房、通道樓梯、操作室、計算機室、會議室、監(jiān)控室、配電室、電纜隧道等。9、各單位不得使用國家明令禁止或淘汰的設(shè)備和工藝。10、各單位電氣設(shè)備和線路應(yīng)設(shè)有可靠的防雷、接地、接零、漏電保護(hù)等裝置，各用電設(shè)備應(yīng)有短路和過載保護(hù).11、電氣設(shè)備（特別是手持式電動工具）的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零或接地、漏電保護(hù)等裝置.12、應(yīng)設(shè)置專門的檢修電源箱，且應(yīng)滿足相應(yīng)的環(huán)境條件。13、設(shè)備設(shè)施應(yīng)做到“四有四必有”：有洞必有蓋，有臺必有欄,有輪必有罩，有軸必有套。14、鋼直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺安全要求》（GB4.53。1—3）規(guī)定。15、設(shè)備設(shè)施的人孔、閥門、儀表等需要經(jīng)常操作的部位,均應(yīng)設(shè)置固定平臺。16、電氣作業(yè)使用的各種工器具應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行耐壓試驗、檢測。17、設(shè)備操作、檢修、清理所使用的設(shè)備、工器具等應(yīng)符合安全使用要求。18、具有粉塵爆炸危險性物質(zhì)的收塵器（電除塵、濕式收塵、布袋收塵）應(yīng)設(shè)置有防爆裝置。19、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用。20、安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施需要檢維修的，應(yīng)采取臨時安全措施，檢修完畢后應(yīng)及時恢復(fù)。21、電器柜、檢修電源箱應(yīng)上鎖管理。22、設(shè)備設(shè)施的報廢應(yīng)辦理報廢審批手續(xù)，在保費設(shè)備拆除前應(yīng)在現(xiàn)場設(shè)置明顯的報廢標(biāo)志。23、拆除、報廢前應(yīng)制定方案，涉及許可作業(yè)的，應(yīng)按規(guī)定辦理審批手續(xù),對相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)（保存好教育培訓(xùn)記錄），并按規(guī)定組織落實.24、停用設(shè)備設(shè)施應(yīng)辦理停用登記手續(xù)，在停用設(shè)備上應(yīng)設(shè)置明顯的停用標(biāo)志，表明停用時間、停用期限，并采取斷電、解裂措施。25、對不符合要求的設(shè)備設(shè)施應(yīng)及時報廢或拆除。26、特種設(shè)備應(yīng)按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》要求，建立安全技術(shù)檔案，定期檢驗，及時完善設(shè)備設(shè)施臺賬.27、橋式起重機、電葫蘆、卷揚機、龍門吊、汽車吊、電梯等起重設(shè)備應(yīng)符合《起重機械安全規(guī)程》（GB6067）要求,限位器、聯(lián)鎖開關(guān)、制動器、限載器、報警器等安全設(shè)施應(yīng)齊全。28、電梯應(yīng)設(shè)置應(yīng)急保安電源.29、起重機在行走前和行走過程中,應(yīng)發(fā)出聲光報警信號，吊物不應(yīng)從人的上方通行。30、在特定的情況下越過主體設(shè)備時，應(yīng)有相應(yīng)的安全措施并嚴(yán)格執(zhí)行。31、吊鉤、吊索、吊具應(yīng)有載荷標(biāo)識,不得超負(fù)荷使用。32、定期對壓力容器、管道及安全閥、壓力表等安全附件委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測,檢測標(biāo)識應(yīng)在現(xiàn)場明示。（二）工藝、作業(yè)安全管理1、公司和各單位（安全部門）應(yīng)制定勞動防護(hù)用品管理制度、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。2、公司和各單位（安全部門）應(yīng)建立行為安全觀察管理制度，明確各級人員行為觀察的責(zé)任、方法、頻次、記錄、考核等要求，各級人員按照制度開展行為安全觀察活動。3、各單位、車間、班組應(yīng)辨識中鋁集團(tuán)“安全生產(chǎn)十條禁令”具體表現(xiàn)形態(tài)（提供紙質(zhì)版），并制定考核辦法，嚴(yán)格執(zhí)行。4、各單位應(yīng)制定設(shè)備設(shè)施檢維修、維護(hù)保養(yǎng)年度、定期、日常檢維修計劃，按計劃執(zhí)行。5、檢維修計劃應(yīng)實行“五定":定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度。5、檢修前應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場安全交底，檢維修后應(yīng)進(jìn)行安全驗收，應(yīng)有交底和驗收記錄予以體現(xiàn).6、設(shè)備檢修或技術(shù)改造，應(yīng)制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。7、多單位、多工種在同一現(xiàn)場施工時，應(yīng)成立現(xiàn)場指揮機構(gòu)，指定專人協(xié)調(diào)作業(yè)。8、檢修、清理所用行燈的電壓不應(yīng)超過36伏，金屬容器或潮濕環(huán)境不應(yīng)超過12伏；行燈應(yīng)備有膠木或木質(zhì)手柄及保護(hù)網(wǎng)罩，不允許使用普通燈頭代替，手柄處的導(dǎo)線應(yīng)加套管等防磨設(shè)施。（三）危險作業(yè)分級管理1、公司和各單位應(yīng)（安全部門）建立完善危險作業(yè)安全管理制度,制度中應(yīng)明確責(zé)任部門、人員、相關(guān)資質(zhì)、許可范圍、分級審批、許可簽發(fā)人員等。2、在危險作業(yè)安全管理制度中,應(yīng)將以下作業(yè)認(rèn)定為危險作業(yè):（1）動火作業(yè)；（2）有限空間作業(yè);（3）高處作業(yè)；（4）大型吊裝作業(yè);（5）交叉作業(yè);（6）易燃易爆環(huán)境作業(yè)；（7）特種設(shè)備安裝、拆除、改造、修理作業(yè)；（8）電氣作業(yè);（9）臨時用電作業(yè);（10）斷路作業(yè)；（11）動土作業(yè);（12）置換或吹掃作業(yè);（13）危險性較大分部分項工程；（14）其他經(jīng)風(fēng)險辨識認(rèn)為有較大風(fēng)險的作業(yè)。3、公司、各單位、車間、班組均應(yīng)建立危險作業(yè)清單,在現(xiàn)場設(shè)置危險作業(yè)警示標(biāo)識。（四）危險化學(xué)品安全管理1、公司和各單位（消防部門）均應(yīng)建立危險化學(xué)品管理制度,明確各部門職責(zé)、化學(xué)品管理等相關(guān)內(nèi)容。2、所有危險化學(xué)品應(yīng)有安全技術(shù)說明書（MSDS）,并在現(xiàn)場明示。3、危險化學(xué)品（酸、堿等）、易燃易爆品、放射源應(yīng)使用專用倉庫、專用場地或?qū)Ｓ脙Υ媸掖娣拧?、劇毒品、易制毒品應(yīng)建立臺賬，儲存、零用、回收全過程實行“五雙”管理：雙人管理、雙人收發(fā)、雙人運輸、雙把鎖、雙人使用.5、工業(yè)氣瓶存放和使用應(yīng)滿足但不限于以下內(nèi)容：（1）氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求，各種護(hù)具及消防器材齊全可靠；（2）氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕,漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好;（3）氣瓶使用時的防傾倒措施可靠,工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定;（4）氣瓶壓力表應(yīng)在檢驗有效期內(nèi)，完好有效；（5）氣管不得有龜裂現(xiàn)象，應(yīng)使用管箍固定;（6）乙炔瓶使用時，不得傾倒，必須安裝防回火器,氧氣瓶不得與油污接觸。（五）交通與消防安全管理1、公司和各單位（保衛(wèi)消防中心、各單位）必須建立交通安全管理制度，明確廠內(nèi)車輛運行的安全管理要求。2、各單位應(yīng)明確工藝車輛的行駛路線和停放位置，嚴(yán)禁載客。3、公司和各單位（總經(jīng)理辦公室、各單位辦公室,公司和各單位設(shè)備管理部門）所有機動車輛燈光、轉(zhuǎn)向器、制動器、喇叭、雨刷、后視鏡等安全附件齊全有效,配齊安全帶、消防設(shè)施和器材等。4、貨運車輛配置倒車蜂鳴器。5、廠區(qū)應(yīng)設(shè)有車輛限速、轉(zhuǎn)彎、鳴笛等警示標(biāo)志,有車輛進(jìn)出車間的大門應(yīng)設(shè)有“三限”:限高、限寬、限速標(biāo)志，和防撞柱。6、跨越道路上空架設(shè)管線距路面的最小凈高不得小于5m。7、路面寬度9m以上的道路，應(yīng)劃中心線實行分道行車。8、機動車通過無人看守道口時,應(yīng)做到“一慢、二看、三通過";行人通過無人看守道口時，應(yīng)做到“一停、二看、三通過"。9、公司和各單位（消防部門）應(yīng)建立完善消防安全管理制度，明確消防設(shè)施運行、維護(hù)保養(yǎng)、檢測檢驗記錄臺賬等要求,并嚴(yán)格執(zhí)行。10、公司和各單位應(yīng)根據(jù)火災(zāi)風(fēng)險確定重點防火部位，建立臺賬,明確各級監(jiān)督檢查責(zé)任人.11、滅火器懸掛時，其頂部距離地面高度不應(yīng)大于1.5m。12、滅火器擺放時，其底部距離地面高度不宜小于0.08m。13、滅火器箱不得上鎖.14、滅火器的配置、外觀等應(yīng)每月檢查一次;人員密集的公共場所、重點防火部位的滅火器應(yīng)半月檢查一次.15、滅火器應(yīng)建立配置檔案。16、二級氧化碳滅火器、干粉滅火器出廠滿5年應(yīng)檢修，首次檢修以后每滿2年應(yīng)檢修一次；水基型滅火器出廠滿3年應(yīng)檢修，首次檢修后每滿1年應(yīng)維修1次.（以保衛(wèi)消防中心規(guī)定為準(zhǔn)）17、滅火器出廠時間達(dá)到或超過以下規(guī)定的報廢期限時間應(yīng)報廢：（1）干粉滅火器10年；（2）二氧化碳滅火器12年；（3）水基型滅火器6年.18、現(xiàn)場消防栓及相關(guān)附件完好，類型、數(shù)量滿足規(guī)范要求，無缺損,每年進(jìn)行一次試水,每月進(jìn)行一次檢查,有試水或檢查記錄。19、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)聘請有消防設(shè)施維保資質(zhì)的單位,進(jìn)行定期檢測和維護(hù)，并將檢測報告存檔備查。20、應(yīng)建立火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的設(shè)置清單或圖表。21、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)應(yīng)委托有資質(zhì)的單位每年至少進(jìn)行一次全面檢測，檢測記錄完整準(zhǔn)確、存檔備查。22、自動報警系統(tǒng)自行檢查應(yīng)每季度至少進(jìn)行一次,并保存記錄。23、消防水遠(yuǎn)程啟動連鎖裝置齊全有效，，每半年至少進(jìn)行一次試驗，并保存記錄.24、電纜管溝應(yīng)按規(guī)定設(shè)置消防封堵.（六）上鎖掛牌安全管理1、各單位制定上鎖掛牌標(biāo)準(zhǔn)，明確上鎖掛牌和解除的工作程序。2、公司、各單位、車間、班組均應(yīng)建立上鎖掛牌作業(yè)清單。3、上鎖掛牌只能由授權(quán)人員完成，上鎖掛牌后應(yīng)由專人驗證確認(rèn)能量確已隔離。（七）物理隔離管理1、按照中鋁集團(tuán)生產(chǎn)現(xiàn)場物理隔離指導(dǎo)意見部署開展物理隔離工作，有方案。2、應(yīng)做永久隔離措施的有：（1）運轉(zhuǎn)設(shè)備隔離；（2）供配電系統(tǒng)隔離；（3）輻射隔離；（4）高溫、高壓、高噪聲設(shè)備隔離；（5）危險化學(xué)品儲存裝置及輸送管道隔離;（6）易燃易爆區(qū)域隔離；（7）重大危險源隔離；（8）關(guān)鍵崗位操作間隔離；（9）租賃場地和設(shè)備的隔離；（10）大型槽罐設(shè)施隔離.3、施工區(qū)域與必須生產(chǎn)、生活區(qū)域隔離。4、存在上下交叉作業(yè)或檢修清理區(qū)域有架空線路等易引發(fā)事故的設(shè)施時，必須設(shè)置可靠隔離護(hù)板.5、斷路作業(yè)或占道作業(yè)應(yīng)進(jìn)行隔離,并設(shè)置警示標(biāo)志、標(biāo)識和警示燈。6、對各類容器、貯罐、槽、管道、泵等設(shè)備檢修、清理前，應(yīng)實施有效的隔離措施，有效空間作業(yè)外部必須設(shè)置專人監(jiān)護(hù)。7、以下作業(yè)必須采取隔離護(hù)板、移動式護(hù)欄、警戒線等臨時性隔離措施:（1）以碼垛方式堆放的物料與人行通道之間；（2）危險化學(xué)品、熔融金屬裝卸區(qū)域；（3）電氣耐壓試驗區(qū)域、水壓試驗區(qū)域、新建項目試車區(qū)域.8、主要生產(chǎn)區(qū)域或投資超過5千萬的新建項目應(yīng)設(shè)置門禁系統(tǒng).（八）相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商）安全管理1、公司和各單位（安全部門牽頭）應(yīng)建立完善相關(guān)方（承包商）安全管理制度,明確承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的選擇程序、資質(zhì)、條件和安全底線要求，納入本單位職業(yè)健康安全管理體系統(tǒng)一管理。2、公司和各單位（項目管理部門）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理“七步法”（設(shè)定安全底線、評估安全能力、簽訂安全協(xié)議、進(jìn)行安全培訓(xùn)、進(jìn)行安全技術(shù)交底、強化現(xiàn)場監(jiān)督檢查、落實考核）,每一步均應(yīng)有相應(yīng)材料和記錄。3、公司和各單位承包商業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)建立承包商名錄和檔案,建立“黑名單”并進(jìn)行公示。4、公司和各單位（項目管理部門）應(yīng)嚴(yán)格實施建設(shè)工程項目“八不準(zhǔn)"：（1）不具備相應(yīng)資質(zhì)和安全能力的單位，不準(zhǔn)中標(biāo)項目;（2）業(yè)主、施工、監(jiān)理安全責(zé)任不清晰的,不準(zhǔn)開工；（3）項目經(jīng)理必須具備相應(yīng)資格和能力，未經(jīng)報批同意的，不準(zhǔn)隨意更換；（4）施工單位未配備安全管理人員的,不準(zhǔn)開工;（5）施工人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的,不準(zhǔn)進(jìn)場施工；（6）施工人員不清楚安全技術(shù)交底內(nèi)容的，不準(zhǔn)施工；（7）危險性較大分部分項工程安全專項方案沒有論證通過的，不準(zhǔn)施工；（8）施工現(xiàn)場未達(dá)到《中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司施工現(xiàn)場安全底線標(biāo)準(zhǔn)》要求的，不準(zhǔn)施工。（九）變更管理1、公司和各單位（安全部門）應(yīng)制定變更管理制度，內(nèi)容明確機構(gòu)、人員、設(shè)備設(shè)施、工藝技術(shù)、作業(yè)活動及環(huán)境等要求。2、變更前應(yīng)對變更過程及變更后可能產(chǎn)生的安全風(fēng)險進(jìn)行辨識評估,制定控制措施，履行審批及驗收等程序，并告知和培訓(xùn)相關(guān)從業(yè)人員。（十）警示標(biāo)志1、不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識》（GB7231）涂以不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和輸送方向.2、各種閥門應(yīng)設(shè)置標(biāo)明開、閉狀態(tài)的標(biāo)志.3、定期對警示標(biāo)志進(jìn)行檢查維護(hù)，確保標(biāo)識牌清晰、整潔、懸掛牢固，完好有效，并建立保存檢查記錄.（十一）班組和崗位達(dá)標(biāo)管理1、各單位應(yīng)組織所有班組（崗位）開展“安全、干凈"班組達(dá)標(biāo)創(chuàng)建活動。2、公司和各單位應(yīng)建立班組職業(yè)健康安全管理制度。3、各單位應(yīng)劃清各車間之間、各班組之間的屬地區(qū)域，明示屬地區(qū)域管理圖。4、開展班前、班后會，并建立保存記錄、視頻等。5、各班組實行班組安全制度、操作規(guī)程可視化。6、公司和各單位“安全、干凈"達(dá)標(biāo)考評應(yīng)建立滑坡摘牌機制,實行動態(tài)化管理.（十二）職業(yè)健康管理1、公司和各單位應(yīng)（安全部門）建立健全職業(yè)病危害防治制度和操作規(guī)程：（1）職業(yè)病危害防治責(zé)任制度；（2）職業(yè)病危害警示與告知制度；（3）職業(yè)病危害項目申報制度；（4）職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度；（5）職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度;（6）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度;（7）職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度;（8）勞動者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度；（9）職業(yè)病危害事故處置與報告制度;（10）職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度；（11）崗位職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程；（12）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。2、各單位應(yīng)建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案,檔案內(nèi)容符合《職業(yè)衛(wèi)生檔案管理規(guī)范》要求。3、各單位建立職業(yè)病防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放記錄。4、對從業(yè)人員職業(yè)病防護(hù)用品佩戴、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立保存檢查記錄。5、各單位對有職業(yè)禁忌癥的，應(yīng)及時調(diào)整到合適崗位。6、各單位應(yīng)每年至少進(jìn)行1次全面的職業(yè)病危害因素檢測；每3年至少進(jìn)行1次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價.檢測、評價結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，并向安全監(jiān)管部門報告，向從業(yè)人員公布。7、接觸放射線人員應(yīng)佩戴個人劑量計；進(jìn)行職業(yè)健康檢查，建立個人劑量檔案和職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案.8、各單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗和維護(hù)職業(yè)健康各種防護(hù)用具，建立保存校驗和維護(hù)記錄；應(yīng)建立職業(yè)健康各種防護(hù)用具臺賬。9、職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施、待遇等應(yīng)當(dāng)以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。10、各單位按規(guī)定向所在地安全監(jiān)管部門申報職業(yè)危害項目，并及時更新信息。七、隱患排查治理（一）隱患排查治理1、公司和各單位應(yīng)（安全部門）建立完善隱患排查治理制度，內(nèi)容明確隱患排查的責(zé)任部門、人員、方法、時限、范圍、內(nèi)容、頻次和隱患等級劃分等要求。2、公司和各單位應(yīng)建立隱患排查獎勵和問責(zé)機制,并按照規(guī)定實施獎勵或問責(zé)。3、公司、公司機關(guān)各部門、各單位、各車間、各班組均應(yīng)制定安全檢查表，并組織檢查人員開展相應(yīng)的培訓(xùn)并記錄。4、公司和各單位每年應(yīng)采用日常檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、綜合檢查等方式，進(jìn)行隱患排查治理工作，日常檢查和綜合檢查應(yīng)確定檢查的頻率.5、對排查出的隱患，按照重大隱患和一般隱患分級建立隱患排查治理臺賬。6、按照《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2017版）》,各單位全面排查列出重大隱患清單，照單管理.7、公司和各單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織制定并實施重大隱患治理方案.8、重大隱患治理完成后，經(jīng)驗收合格后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營或投入使用。9、按照“五定”原則（責(zé)任、措施、時限、資金、預(yù)案）,立即或限期整改隱患（每個環(huán)節(jié)不能缺少）。10、隱患整改后要對整改情況進(jìn)行驗證，實行隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、驗證、銷賬的閉環(huán)管理.11、公司應(yīng)建立隱患排查治理信息系統(tǒng),定期或及