xx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案細(xì)則

xx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案細(xì)則xx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案細(xì)則xx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案細(xì)則xx公司安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案細(xì)則編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:附件安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案序號項(xiàng)目工作內(nèi)容責(zé)任單位完成時間1負(fù)責(zé)人與責(zé)任負(fù)責(zé)人1.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人應(yīng)明確是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確主要負(fù)責(zé)人是誰，主要負(fù)責(zé)人的職責(zé)要符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求。簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全環(huán)保部2011年7月底2.主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持2.主要負(fù)責(zé)人做出文件化的安全承諾，并向社會和從業(yè)人員公布，確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持（在人力、財力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，滿足安全生產(chǎn)需要）；各級領(lǐng)導(dǎo)干部在日常工作中貫徹“五同時（即計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核生產(chǎn)工作的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、考核安全工作。）”原則。安全環(huán)保部總經(jīng)理辦公室2011年7月底3.企業(yè)應(yīng)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理主要負(fù)責(zé)人主持安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議記錄，有安全標(biāo)準(zhǔn)化工作議程和記錄，并按照《河南省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用實(shí)施指南》規(guī)范要求實(shí)施。安全環(huán)保部4.實(shí)施全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則有值班制度和值班記錄，安全標(biāo)準(zhǔn)化管理涵蓋所有的生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域,操作崗位有安全操作規(guī)程，并準(zhǔn)確填寫原始記錄或交接班記錄“安全生產(chǎn)狀況”欄目內(nèi)容。各單位方針目標(biāo)1.制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)制訂文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)(戰(zhàn)略目標(biāo)和年度目標(biāo))，有具體安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全環(huán)保部2011年7月底2.安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)得到所有從業(yè)人員的貫徹落實(shí)；公眾易于獲得每個從業(yè)人員都清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，采用公告欄、新聞媒體、報紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進(jìn)行公告。各單位3.簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書有安全目標(biāo)責(zé)任書文本，各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實(shí)際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。安全環(huán)保部各單位2011年7月底4.各級組織制定安全工作規(guī)劃或計劃，以保證安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的有效完成各部門和各基層單位制定有切實(shí)可行的年度安全工作計劃。各單位2011年7月底5.對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核按目標(biāo)責(zé)任書考核內(nèi)容進(jìn)行考核，不漏項(xiàng)。安全環(huán)保部人力資源部機(jī)構(gòu)設(shè)置141.建立安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組建立公司安全生產(chǎn)委員會，安全生產(chǎn)委員會組成人員中有工會組織代表、安全管理人員代表和從業(yè)人員代表，有安全生產(chǎn)委員會章程。安全生產(chǎn)委員會定期召開會議并有會議記錄。總經(jīng)理2.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，健全安全管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員，（注：根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)條例》第十二條的規(guī)定，危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、儲存單位，應(yīng)當(dāng)按照不低于從業(yè)人員百分之一的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員）。建立公司安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)?？偨?jīng)理3.企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員參加企業(yè)組織的各種安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育活動。有個人安全培訓(xùn)教育登記卡。主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員每年不少于一次參加企業(yè)組織的安全知識卷面考試。安全環(huán)保部4、企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配備注冊安全工程師公司按照【《注冊安全工程師管理規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第11號，自2007年3月1日起施行】的規(guī)定配備注冊安全工程師（從業(yè)人員300人以上的企業(yè)應(yīng)按不少于安全生產(chǎn)管理人員15%的比例配備注冊安全工程師，安全生產(chǎn)管理人員7人以下的企業(yè)至少配備1名注冊安全工程師）人力資源部職責(zé)1.明確各級管理人員及從業(yè)人員的安全職責(zé)公司所有人員應(yīng)持有與自己崗位相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，并能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)。各單位2.明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)制定公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》,明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、各生產(chǎn)基層單位安全職責(zé)，安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、職能部門和生產(chǎn)基層單位都認(rèn)真履行自己的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全環(huán)保部各單位3.建立安全責(zé)任考核制度，定期考核，予以獎懲制定公司安全責(zé)任考核制度【內(nèi)容包括車間(部門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等】，按考核制度進(jìn)行考核并建立安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳。安全環(huán)保部人力資源部各單位安全生產(chǎn)投入工傷保險1．建立安全投入保障制度，確定提取標(biāo)準(zhǔn)建立公司《安全生產(chǎn)投入保障制度》，按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用【安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照《財企[2006]478號-高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財務(wù)管理暫行辦法》如下提取：本年度實(shí)際銷售收入為計提依據(jù)，采取超額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)逐月提?。?）全年實(shí)際銷售收入在1000萬元及以下的，按照4%提??；2）全年實(shí)際銷售收入在1000萬元至10000萬元（含）的部分,按照2%提?。?）全年實(shí)際銷售收入在10000萬元至100000萬元（含）的部分，按照%提??；4）全年實(shí)際銷售收入在100000萬元以上的部分，按照%提取?！?。資產(chǎn)財務(wù)部2011年7月底2．建立安全費(fèi)用臺賬，安全費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)建立安全費(fèi)用臺帳，安全費(fèi)用專項(xiàng)專用不得挪作他用。資產(chǎn)財務(wù)部3．依法參加工傷社會保險按照國家規(guī)定給從業(yè)人員交納工傷社會保險。人力資源部資產(chǎn)財務(wù)部2風(fēng)險管理范圍與評價方法1.建立評價組織公司建立風(fēng)險評價組織、人員由安全管理人員、工藝技術(shù)人員和設(shè)備技術(shù)人員構(gòu)成。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心2.明確風(fēng)險評價目的，確定評價準(zhǔn)則評價報告中闡明開展風(fēng)險評價目的，每次或每項(xiàng)評價活動均有明確的評價目的。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心3.確定評價范圍根據(jù)作業(yè)活動清單，確定公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的風(fēng)險評價記錄表，范圍包括危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營活動，檢維修、新改擴(kuò)建和技術(shù)改造項(xiàng)目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心4.選擇科學(xué)合理的評價方法根據(jù)公司風(fēng)險評價特點(diǎn)選擇危險評價指數(shù)矩法。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心風(fēng)險評價1.依據(jù)已確定的評價方法、評價準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險評價定期進(jìn)行風(fēng)險評價。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心2.記錄重大風(fēng)險，確定風(fēng)險控制措施根據(jù)風(fēng)險評價報告或重大風(fēng)險及控制措施清單。劃分風(fēng)險等級、確定重大風(fēng)險及制定合理的控制措施。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心風(fēng)險控制1、根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取控制措施針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險逐項(xiàng)制定控制措施，根據(jù)重大風(fēng)險及控制措施清單，按優(yōu)先控制的順序制訂控制措施實(shí)施計劃。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部質(zhì)檢中心各單位2.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，落實(shí)所選定的風(fēng)險控制措施逐項(xiàng)落實(shí)所選定的控制措施；對確定為重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險，制定隱患治理方案，明確責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表；定期檢查措施落實(shí)情況；竣工后有關(guān)部門要及時組織驗(yàn)收。各單位3.對確定為重大隱患的項(xiàng)目，應(yīng)建立檔案建立隱患排查治理臺帳，對重大隱患的項(xiàng)目有評價報告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）的要求】、隱患治理后的效果評價報告。安全環(huán)保部各單位4.將評價的結(jié)果對從業(yè)人員進(jìn)行宣貫、培訓(xùn)每個從業(yè)人員應(yīng)熟練掌握本崗位風(fēng)險及其控制措施的情況。各單位隱患治理1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患整改通知書，限期治理，做到“四定”，并建立隱患治理臺帳建立隱患治理臺帳，對風(fēng)險評價出的隱患項(xiàng)目下整改通知書，對隱患項(xiàng)目做到“四定”（定整改方案、定整改資金、定整改負(fù)責(zé)人、定整改期限）。各單位2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項(xiàng)目建立臺帳擋案內(nèi)容應(yīng)包括：技術(shù)報告與技術(shù)結(jié)論，評審意見，隱患治理方案，治理時間表和責(zé)任人，竣工驗(yàn)收報告。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗τ诠緹o力解決的重大事故隱患要采取防范措施,納入工作計劃，并向集團(tuán)公司和南陽市政府報告安全環(huán)保部重大危險源1.建立重大危險源管理制度，確定企業(yè)的重大危險源制定管理制度并按照《重大危險源辯識》（GB18218-2000）原則確定公司是否存在重大危險源安全環(huán)保部2.重大危險源應(yīng)建立檔案，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控對于確立的重大危險源要建立檔案（或臺帳）。檔案內(nèi)容包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等安全環(huán)保部3.制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施建立應(yīng)急預(yù)案并進(jìn)行演練，每次演練有記錄和總結(jié)，每個從業(yè)人員要熟練掌握與本崗位工作相關(guān)的預(yù)案，公司要依法向社會告知（公告欄、信息卡、信息手冊等）在應(yīng)急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施安全環(huán)保部各單位4.將本單位重大危險源及有關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案對確定的重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案。安全環(huán)保部5.構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施，新建企業(yè)與周邊的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。老企業(yè)與周邊的防護(hù)距離不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改對于確定為重大危險源的儲存設(shè)施等與周邊的防護(hù)距離。1.新建廠區(qū)防護(hù)距離要符合國家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定。2.老廠區(qū)要制定防范措施、整改計劃。設(shè)計室工程管理部安全環(huán)保部風(fēng)險信息更新1.應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患每年對于常規(guī)活動進(jìn)行風(fēng)險評價。對于非常規(guī)的活動（拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變等）在活動前進(jìn)行風(fēng)險評價并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。安全環(huán)保部生產(chǎn)綜合部工程管理部2.定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果每年對風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審或檢查并做好檢查報告或記錄。安全環(huán)保部3.當(dāng)發(fā)生事故或變更時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價對發(fā)生事故或變更時要進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險評價。安全環(huán)保部3法律法規(guī)與管理制度法律法規(guī)1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度。安全環(huán)保部技術(shù)部生產(chǎn)綜合部工程管理部質(zhì)檢中心2.明確責(zé)任部門及獲取渠道、方式和時機(jī)，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，定期進(jìn)行更新明確責(zé)任部門，明確獲取渠道、方式、時機(jī)等，編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，清單中沒有未識別的或有作廢的法律法規(guī)。定期進(jìn)行更新，確保所用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求是最新的有效版本。。3.及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)建立宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的制度，部門和基層單位要有學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計劃和臺賬記錄。黨群工作部各職能部門2011年7月底4.及時傳達(dá)給相關(guān)方及時傳達(dá)給相關(guān)方并做好培訓(xùn)或宣傳記錄。相關(guān)責(zé)任部門符合性評價1.定期對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價1.每年至少一次開展對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評價，出具評價報告。2.評價要覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。安全環(huán)保部2.消除違法現(xiàn)象和行為對評價報告中的不符合項(xiàng)開展原因和責(zé)任分析,并提出整改計劃及制定整改措施。安全環(huán)保部安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，2.建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，3.規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)具備可操作性。安全環(huán)保部各單位2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本。安全環(huán)保部各單位安全操作規(guī)程1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位安全操作規(guī)程編制崗位安全操作規(guī)程。安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性和實(shí)用性。技術(shù)部研究所各生產(chǎn)單位2011年7月底2.發(fā)放到有關(guān)的工作崗位1.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位。2.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本。技術(shù)部研究所各生產(chǎn)單位2011年7月底管理制度修訂明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂1.制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任、評審、修訂等。2.規(guī)定評審和修訂的時機(jī)、頻次并按規(guī)定定期評審和修訂管理制度。技術(shù)部2011年7月底4培訓(xùn)教育培訓(xùn)教育管理1.定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定、實(shí)施安全培訓(xùn)教育計劃制定培訓(xùn)教育管理制度,建立安全培訓(xùn)教育檔案，定期識別培訓(xùn)教育需求，根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃。安全環(huán)保部人力資源部2011年7月底2.建立從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育檔案，做好安全培訓(xùn)教育記錄建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案，培訓(xùn)教育檔案記錄應(yīng)符合規(guī)定要求。安全環(huán)保部人力資源部3.記錄計劃變更情況做好安全培訓(xùn)計劃變更情況記錄。安全環(huán)保部人力資源部4.安全培訓(xùn)教育的主管部門應(yīng)對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價每一次安全培訓(xùn)教育均要做效果評價報告。安全環(huán)保部人力資源部5.企業(yè)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證落實(shí)年度安全培訓(xùn)教育計劃、變更記錄和效果評價，綜合評定資源保證情況，要求有滿足安全需求的資金計劃并落到實(shí)處，落實(shí)培訓(xùn)教師。安全環(huán)保部人力資源部管理人員培訓(xùn)教育1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)由有關(guān)主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員按規(guī)定及時取證、進(jìn)行再教育或安全資格復(fù)審。安全環(huán)保部人力資源部2.其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)人事、教育部門會同安全生產(chǎn)管理部門，按干部管理權(quán)限分層次組織實(shí)施，經(jīng)考核合格后方能任職建立有對其他管理人員、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育程序（內(nèi)容）和考核合格方能任職規(guī)定的安全培訓(xùn)教育制度，做好安全教育培訓(xùn)臺帳，其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員按要求每年至少進(jìn)行1次再教育并進(jìn)行考試合格。安全環(huán)保部人力資源部2011年7月底3.培訓(xùn)內(nèi)容滿足本規(guī)范要求制定符合規(guī)范要求的培訓(xùn)內(nèi)容，確保每個安全生產(chǎn)管理人員都具備安全生產(chǎn)知識和管理能力。安全環(huán)保部人力資源部從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.對從業(yè)人員進(jìn)行基本功訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育；考核合格方可上崗根據(jù)公司安全培訓(xùn)教育制度對從業(yè)人員進(jìn)行基本訓(xùn)練和安全培訓(xùn)教育，并考核合格頒發(fā)上崗證（或安全生產(chǎn)操作證），對從業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次再教育并考試合格（上崗證復(fù)證）。各單位2.特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，按規(guī)定參加復(fù)審組織特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書，并規(guī)定參加復(fù)審。生產(chǎn)綜合部3.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)前，其主管部門應(yīng)組織編制新的安全操作規(guī)程，并進(jìn)行專門培訓(xùn)。有關(guān)人員經(jīng)考核合格，方可上崗操作相關(guān)部門對于“四新”項(xiàng)目投產(chǎn)前做好如下工作并建立管理臺帳：1.及時編制新的安全操作規(guī)程。2.進(jìn)行專門培訓(xùn)。3.有關(guān)人員（操作人員和管理人員）需經(jīng)考核合格后才能上崗操作。技術(shù)部生產(chǎn)綜合部工程管理部安全環(huán)保部新從業(yè)人員培訓(xùn)教育1.對新從業(yè)人員進(jìn)行廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育按規(guī)定對新從業(yè)人員進(jìn)行三級安全培訓(xùn)教育并建立管理臺帳、檔案。安全環(huán)保部各單位2.廠、車間、班組安全培訓(xùn)教育的內(nèi)容、學(xué)時應(yīng)滿足規(guī)范要求1．安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司級安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時間。2．各用人單位負(fù)責(zé)車間（工段）級安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全培訓(xùn)教育時間。3．班組長負(fù)責(zé)班組（崗位）安全培訓(xùn)教育內(nèi)容和安全教育時間。安全環(huán)保部各單位.其他人員培訓(xùn)教育1.對轉(zhuǎn)崗、下崗再就業(yè)、干部頂崗以及脫離崗位六個月以上者，應(yīng)進(jìn)行車間、班組安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可從事新崗位工作各單位根據(jù)制度建立培訓(xùn)教育管理臺帳，做好本類人員的教育培訓(xùn)工作。各單位2.對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的安全培訓(xùn)教育1．建立外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，由對口單位負(fù)責(zé)培訓(xùn)或安全告知并做好記錄。各對口接待單位3.對外來施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證。進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育1．建立外來施工單位安全管理規(guī)定，對外來施工單位作業(yè)人員由對口單位進(jìn)行安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格后發(fā)放入廠證方可進(jìn)入施工現(xiàn)場施工。2．建立外來施工單位安全管理臺帳。生產(chǎn)綜合部工程管理部等相關(guān)部門日常安全教育1.開展班組安全活動各單位按公司規(guī)定開展班組安全活動，每個班組每月進(jìn)行二次安全活動。各單位2.班組安全活動應(yīng)有內(nèi)容、有記錄；企業(yè)管理人員和安全員應(yīng)對安全活動記錄進(jìn)行檢查、簽字班組安全活動有記錄，內(nèi)容應(yīng)符合班組安全活動計劃規(guī)定的形式、內(nèi)容和要求。各單位應(yīng)該對班組安全活動記錄進(jìn)行檢查、評價和簽字。各單位3.企業(yè)各級管理人員應(yīng)定期參加班組安全活動制定各級管理人員參加班組安全活動計劃并按計劃參加安全活動。安全環(huán)保部各單位2011年7月底4.企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)結(jié)合班組安全生產(chǎn)實(shí)際，制定班組安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容、要求安全環(huán)保部制定班組安全活動計劃，計劃內(nèi)容符合規(guī)范對班組安全活動形式、內(nèi)容、要求的規(guī)定。安全環(huán)保部2011年7月底5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可1、嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全許可關(guān)于“設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)、驗(yàn)收”的制度工程管理部根據(jù)國家規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行“三同時”政策對新建項(xiàng)目進(jìn)行安全預(yù)評價，安全驗(yàn)收專題報告，并按國家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目安全驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。確?，F(xiàn)場安全設(shè)施正常投入使用。工程管理部2．企業(yè)應(yīng)對項(xiàng)目建議書，可行性研究報告，初步設(shè)計，總體開工方案，開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個階段，按照國家規(guī)定進(jìn)行管理發(fā)展計劃部負(fù)責(zé)國家規(guī)定組織管理好新建、擴(kuò)建項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收六個階段相關(guān)資料。發(fā)展計劃部3．生產(chǎn)設(shè)施的變更，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序并對變更過程進(jìn)行風(fēng)險管理，變更后要進(jìn)行變更審查。1.對生產(chǎn)設(shè)施的變更，各單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，將變更的設(shè)計資料在工藝、設(shè)備圖紙上體現(xiàn)不得未按設(shè)計變更程序進(jìn)行變更或無設(shè)計資料而擅自進(jìn)行變更的。2.生產(chǎn)綜合部應(yīng)履行變更程序并對變更過程進(jìn)行風(fēng)險管理，在生產(chǎn)設(shè)施變更前、后進(jìn)行風(fēng)險管理，。3.變更結(jié)束后，主管部門應(yīng)及時進(jìn)行評審驗(yàn)收。生產(chǎn)綜合部各單位4．采用危險危險化工工藝的新建項(xiàng)目必須實(shí)施自動化控制（包括：視頻監(jiān)控、檢測報警、緊急停車、安全泄放、緊急處置、工藝條件控制），老企業(yè)危險化工工藝應(yīng)進(jìn)行自動化控制改造1.各種安全附件應(yīng)符合先進(jìn)產(chǎn)品規(guī)定的要求，如：安全閥、壓力表、溫度計、液位計等。2.各種報警、檢測儀器管理臺帳和儀器應(yīng)符合安全要求的。3.工藝生產(chǎn)技術(shù)方法應(yīng)符合安全要求，不得使用淘汰工藝。4.生產(chǎn)技術(shù)研究開發(fā)應(yīng)包括安全生產(chǎn)技術(shù)研究和開發(fā)。5．現(xiàn)場設(shè)備、材料應(yīng)符合安全要求，不得使用國家明令淘汰的設(shè)備、材料。6、根據(jù)豫安監(jiān)管三【2009】268號的要求，新建項(xiàng)目使用危險工藝必須實(shí)施自動化控制，老工藝應(yīng)按要求進(jìn)行自動化改造。技術(shù)部生產(chǎn)綜合部工程管理部研究所設(shè)計室各單位安全設(shè)施1．制定生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度，建立生產(chǎn)設(shè)施臺帳生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)建立公司安全生產(chǎn)設(shè)施管理制度，并建立安全生產(chǎn)設(shè)施臺帳生產(chǎn)綜合部2011年7月底2．各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)落實(shí)到人，安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃，定期檢修。安全設(shè)施不得隨意拆除，或棄置不用，因檢修拆除的，檢修完畢后應(yīng)立即復(fù)原1.各種安全設(shè)施臺帳內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。2.檢修計劃，安全設(shè)施檢修計劃應(yīng)編入設(shè)備檢修計劃。3.定期檢修并做好檢修記錄和檢修交付生產(chǎn)資料。4.定期檢查安全設(shè)施做好檢查記錄。5.不得隨意拆除、挪用和棄置不用安全設(shè)施。6.安全設(shè)施因檢修拆除的檢修完畢應(yīng)該立即復(fù)原，因故未立即復(fù)原應(yīng)該采取安全措施確保安全。生產(chǎn)綜合部各單位3．根據(jù)危險化學(xué)品的種類特性，在車間庫房作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證符合安全運(yùn)行要求1.公司易燃、易爆、有毒區(qū)域，應(yīng)該設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)備設(shè)施（如通風(fēng)、防雨、防曬、防火、防爆、防雷、防靜電設(shè)施，防毒器具，固定式和便攜式有毒、可燃?xì)怏w報警器，安全警示，風(fēng)向標(biāo)，消防器具，聯(lián)鎖設(shè)施，危害告知等符合國家、行業(yè)規(guī)定的設(shè)施）。2.危化品庫房、罐區(qū)和裝卸區(qū)域應(yīng)該符合規(guī)定。3.按國家有關(guān)規(guī)范對安全設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)、定期檢查并建立維護(hù)保養(yǎng)臺帳和檢查記錄。儲運(yùn)部各單位特種設(shè)備1．建立特種設(shè)備臺帳和檔案、定期檢驗(yàn)，證件齊全。特種設(shè)備操作人員持證上崗1.建立特種設(shè)備臺帳和檔案。2.定期檢修特種設(shè)備，做好定期檢驗(yàn)報告和維修記錄。3.特種設(shè)備應(yīng)有使用登記證。4.特種操作人員持證上崗。生產(chǎn)綜合部2011年7月底2．制定監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄1.制定易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測設(shè)備管理制度，各種壓力表、溫度計、液位計等計量儀器管理制度。2.建立易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測設(shè)備測量校驗(yàn)臺帳記錄、各種壓力表、溫度計、液位計等校驗(yàn)臺帳記錄。3．定期校驗(yàn)和維護(hù)監(jiān)視和測量設(shè)備并做好記錄。生產(chǎn)綜合部2011年7月底工藝安全1.企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息1.信息包括：物理特性，化學(xué)特性，毒性，職業(yè)接觸限值。2.流程圖：化學(xué)反應(yīng)過程，最大儲存量，工藝參數(shù)（包括：壓力、流量、溫度的安全上下值。3.設(shè)備信息：如設(shè)備材料、安全設(shè)施（如報警器、連鎖裝置等）。技術(shù)部生產(chǎn)綜合部安全環(huán)保部各單位2.企業(yè)應(yīng)保證安全、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠、完整。各單位要保證安全設(shè)施正常運(yùn)行，停用安全聯(lián)鎖設(shè)施要辦理相關(guān)停用手續(xù)。安全設(shè)施包括：1.壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2.泄壓和排空系統(tǒng)；3.緊急停車系統(tǒng)；4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)；5.連鎖系統(tǒng)；6.各類動設(shè)備，包括備用設(shè)備等。生產(chǎn)綜合部各單位3.企業(yè)應(yīng)對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析按要求對工藝過程的危險性、工作場所潛在事故發(fā)生因素、控制措施失效、違章因素等進(jìn)行風(fēng)險分析。技術(shù)部各單位4.企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進(jìn)行安全條件確認(rèn)。安全條件應(yīng)滿足下列內(nèi)容：1.現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合相關(guān)設(shè)計規(guī)范；2.系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3.操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制定；4.編制并落實(shí)了裝置開車方案；5.操作人員培訓(xùn)合格；6.各種危險因素已消除或控制生產(chǎn)綜合部各單位2011年7月底5.企業(yè)生產(chǎn)裝置的停車應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。1.編制有停車方案；2.操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。各單位2011年7月底6.企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況下處理應(yīng)遵守方案的要求1、發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告。2、工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧⑼ㄖ嘘P(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按緊急程序停車。各單位7.企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)和排空系統(tǒng)應(yīng)完好有用。泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。生產(chǎn)綜合部各單位8.企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。各單位關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，實(shí)行企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制1.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度，明確關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，實(shí)施企業(yè)管理人員定點(diǎn)承包機(jī)制。2.對關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位，應(yīng)設(shè)置管理人員安全承包責(zé)任牌。各單位安全環(huán)保部2011年7月底2．承包人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任，內(nèi)容符合本規(guī)范要求，至少每月到承包點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動1.承包人要參加班組安全活動并做好記錄2.承包人到承包單位指導(dǎo)、監(jiān)督、解決安全生產(chǎn)問題并做好記錄。各單位3．安全生產(chǎn)管理部門每季度對承包人承包到位情況進(jìn)行一次考核，并進(jìn)行公布安全生產(chǎn)管理部門對承包人承包到位情況進(jìn)行考核并記錄。安全環(huán)保部4.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案及安全檢查書面報告制度，定期進(jìn)行監(jiān)督或巡檢1.建立關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案明確各級組織各專業(yè)監(jiān)控職責(zé)。2.關(guān)鍵裝置每年要有安全檢查報告書，有關(guān)專業(yè)至少參加一次。3．關(guān)鍵裝置公司每季至少安全檢查一次并建立檢查臺帳。車間每月至少安全檢查一次并建立檢查臺帳。各單位2011年7月底5.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少半年演練一次各單位制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位現(xiàn)場處置方案，并報安全環(huán)保部備案，按要求進(jìn)行演練。各單位2011年7月底檢維修1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全檢維修管理制度，明確檢維修時機(jī)和頻次生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)制定安全檢維修管理制度，明確檢修的時機(jī)和頻次。生產(chǎn)綜合部2011年7月底2.制定檢維修計劃生產(chǎn)綜合部制定企業(yè)年度綜合檢修計劃，落實(shí)安全設(shè)施檢修項(xiàng)目資金，做到“五定”（即定人員、定設(shè)備、定時間、定費(fèi)用、定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）管理。生產(chǎn)綜合部2011年7月底3.進(jìn)行檢維修前，對檢維修作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評價，采取有效的措施控制風(fēng)險每次檢維修前組織有關(guān)人員對檢維修活動進(jìn)行風(fēng)險分析制定相應(yīng)的安全措施并落實(shí)到人。各單位4.對檢維修作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理檢維修作業(yè)均要辦理《檢修項(xiàng)目安全管理情況登記表》，并辦理相應(yīng)手續(xù)(如用火作業(yè)許可證、高處作業(yè)證、臨時用電作業(yè)許可證、進(jìn)入受限空間作業(yè)許可證等)、起重作業(yè)要設(shè)置警戒線、檢修完應(yīng)做到工完、料凈、場地清。各單位拆除和報廢1.建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報廢制度建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報廢管理制度，明確責(zé)任部門和工作程序，設(shè)施拆除要有批準(zhǔn)文件。生產(chǎn)綜合部2011年7月底2.對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險評價，制定拆除計劃或方案設(shè)施拆除前進(jìn)行風(fēng)險評價，并做好風(fēng)險評價報告和拆除方案。生產(chǎn)綜合部各單位3.凡拆除的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)先清洗干凈，驗(yàn)收合格后方可報廢有危險化學(xué)品的生產(chǎn)設(shè)施拆除，要有拆除生產(chǎn)設(shè)施交出清單、在拆除生產(chǎn)設(shè)備時，有分析合格證、廢棄的危險化學(xué)品和清洗產(chǎn)生的廢水按規(guī)定處理，報廢容器、設(shè)備和管道有相關(guān)部門出具處理合格證明。生產(chǎn)綜合部安全環(huán)保部各單位6作業(yè)安全作業(yè)許可對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等實(shí)施作業(yè)許可證管理，履行嚴(yán)格的審批手續(xù)公司對下列危險性作業(yè)活動實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容：1.動火作業(yè)；進(jìn)入受限空間作業(yè)；高處作業(yè)；（安全環(huán)保部負(fù)責(zé)管理）2.破土作業(yè)；臨時用電作業(yè)；吊裝作業(yè)；設(shè)備檢修作業(yè)；抽堵盲板作業(yè)；（生產(chǎn)綜合部負(fù)責(zé)管理）3.斷路作業(yè)；（保衛(wèi)部負(fù)責(zé)管理）10.其他危險性作業(yè)。安全環(huán)保部生產(chǎn)綜合部保衛(wèi)部各單位警示標(biāo)志1.在易燃易爆、有毒有害場所的適當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告知牌有易燃易爆、有毒有害場所的單位在這類危險場所適當(dāng)位置張貼警示標(biāo)志和告知牌各單位2.產(chǎn)生職業(yè)危害的企業(yè)，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果危險化學(xué)品現(xiàn)場，在醒目位置設(shè)置公告欄，公布有關(guān)職業(yè)危害防治的規(guī)章制度、操作規(guī)程、職業(yè)危害事故應(yīng)急救援措施和工作場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果，達(dá)到對內(nèi)對外都能起到宣傳與公告的目的。有?；返母飨嚓P(guān)單位2011年7月底3.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志各單位在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志各單位作業(yè)環(huán)節(jié)1.對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè)等直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險分析，制定控制措施，配備、使用安全防護(hù)用品，配備監(jiān)護(hù)人員各單位在進(jìn)行此類危險性作業(yè)活動要辦理相關(guān)作業(yè)許可證，進(jìn)行風(fēng)險分析并制定控制措施、配備、使用安全防護(hù)用品和監(jiān)護(hù)人員。各單位2.對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理，發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求各單位應(yīng)對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全管理并做好記錄。生產(chǎn)綜合部工程管理部3.制訂和履行嚴(yán)格的危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度及運(yùn)輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范作業(yè)行為，減少事故發(fā)生安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立?；饭芾頇n案。儲運(yùn)部負(fù)責(zé)建立?；罚▋Υ妗⒊鋈霂?、運(yùn)輸、裝卸）安全管理制度并規(guī)范作業(yè)行為。安全環(huán)保部儲運(yùn)部2011年7月底承包商與供應(yīng)商1.建立承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等進(jìn)行管理；建立合格承包商名錄和檔案安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立承包商管理制度，各相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行制度。安全環(huán)保部生產(chǎn)綜合部工程管理部2011年7月底2.建立供應(yīng)商管理制度，制定資格預(yù)審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商管理制度，各相關(guān)責(zé)任單位嚴(yán)格執(zhí)行制度。安全環(huán)保部技術(shù)部物資供應(yīng)部2011年7月底變更1.建立變更管理制度，對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制技術(shù)部建立變更管理制度，對工藝、技術(shù)變更規(guī)程，人員變更培訓(xùn)，設(shè)施變更臺帳、檔案，管理變更等進(jìn)行控制。技術(shù)部2011年7月底2.變更的實(shí)施應(yīng)履行審批及驗(yàn)收程序?qū)Ω黝愖兏鼞?yīng)有審批及驗(yàn)收程序。各單位3.對變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析、控制建立各類變更審批表，對變更過程進(jìn)行風(fēng)險分析，并制定符合實(shí)際情況的控制措施。各單位7產(chǎn)品安全與危害告知危險化學(xué)品檔案對所有可能接觸和產(chǎn)生的化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間體）進(jìn)行普查，建立化學(xué)品檔案各單位對本單位所用化學(xué)品進(jìn)行普查并將結(jié)果報安全環(huán)保部，安環(huán)部在此基礎(chǔ)上建立全公司化學(xué)品檔案。各單位安全環(huán)保部2011年底化學(xué)品分類對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入化學(xué)品檔案對產(chǎn)品及所有中間產(chǎn)品按照《常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志》（GB13690-92）進(jìn)行分類各單位安全環(huán)保部2011年底化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽1.編制危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽技術(shù)部負(fù)責(zé)按GBT16483-2008《化學(xué)品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和項(xiàng)目順序》和《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》（GB15258-1999）編寫產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。技術(shù)部2011年底2.采購危險化學(xué)品時，索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品物資供應(yīng)部采購采購危險化學(xué)品時，負(fù)責(zé)向供貨商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。物資供應(yīng)部危險化學(xué)品登記按照《危險化學(xué)品登記管理辦法》要求進(jìn)行登記安全環(huán)保部負(fù)責(zé)按照《危險化學(xué)品登記管理辦法》要求進(jìn)行登記安全環(huán)保部危害告知以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解企業(yè)生產(chǎn)過程中的危險化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果各單位要以適當(dāng)、有效的方式（如公告欄、安全周知卡等）對從業(yè)人員及相關(guān)方進(jìn)行宣傳，使其了解公司生產(chǎn)過程中的危險化學(xué)品的特性和預(yù)防及應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果各單位8職業(yè)危害職業(yè)危害項(xiàng)目申報如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)及時、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)病危害項(xiàng)目申報。安全環(huán)保部作業(yè)場所職業(yè)危害管理1.采取本規(guī)范規(guī)定的職業(yè)危害管理措施1.設(shè)置兼職的職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)人員負(fù)責(zé)本單位職業(yè)病防治工作，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。2.制定年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實(shí)施方案或在年度安全工作計劃中已涵蓋了職業(yè)衛(wèi)生防治計劃和實(shí)施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。3.建立生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測及評價制度，制定職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案。安全環(huán)保部2011年7月底2.確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離1.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場所與居住區(qū)的距離應(yīng)符合各行業(yè)衛(wèi)生防護(hù)距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的。2.有害作業(yè)要與無害作業(yè)分開。3.高毒作業(yè)場所要與其他作業(yè)場所隔離的。生產(chǎn)綜合部各單位3.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所，按規(guī)定設(shè)置警示標(biāo)志、報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查和記錄1.在可能泄漏有毒化學(xué)品的場所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標(biāo)志，設(shè)置防毒面具柜，布置合適的人行通道。2.在有可能發(fā)生腐蝕、噴濺的場所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心腐蝕”、“必須戴防護(hù)眼鏡”、“必須戴防護(hù)手套”、“必須穿防護(hù)鞋”等安全標(biāo)志，布置合適的人行通道。3．在有帶放射源的測量儀表等處按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志和警戒線。4．制定安全標(biāo)志登記一覽表和定期檢查維護(hù)記錄。各單位4.建立生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度建立生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度，在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中包含有職業(yè)危害因素檢測內(nèi)容。安全環(huán)保部質(zhì)檢中心2011年7月底5.對作業(yè)場所進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測，在檢測點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識牌予以告知，并存入職業(yè)衛(wèi)生檔案1.建立職業(yè)衛(wèi)生檔案及職業(yè)危害因素檢測結(jié)果資料。2.定期檢測。3．職業(yè)危害因素檢測結(jié)果要求現(xiàn)場告知。4．將檢測結(jié)果資料存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。安全環(huán)保部質(zhì)檢中心勞動防護(hù)用品1.根據(jù)接觸危害的種類、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用1.按配置標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員配備個體防護(hù)用品和器具。2.從業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具。安全環(huán)保部各單位2.各種防護(hù)器具都應(yīng)定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄或鉛封，主管人員應(yīng)經(jīng)常檢查1.個人使用的勞防用品和器具由個人保管并攜帶至工作崗位。2.公用的勞防用品和器具應(yīng)在工作崗位設(shè)置專柜存放,由專人負(fù)責(zé)管理。3.各種勞防用品和器具應(yīng)按要求定期檢查和校驗(yàn),檢查和校驗(yàn)應(yīng)有記錄。4.主管人員(或負(fù)責(zé)管理的人員)應(yīng)有檢查和檢查記錄。各單位9事故與應(yīng)急事故報告1.明確事故報告制度和程序事故管理制度中有事故報告程序,報告程序包括企業(yè)內(nèi)部報告（含未遂事故）程序和外部報告程序,并明確事故報告的責(zé)任部門和責(zé)任人。安全環(huán)保部各單位2.單位負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失1.事故管理制度中應(yīng)規(guī)定單位負(fù)責(zé)人組織搶險和救護(hù)的責(zé)任。2.考核期內(nèi)如發(fā)生過事故,單位負(fù)責(zé)人應(yīng)履行組織搶險和救護(hù)的責(zé)任。各單位3.按照國家有關(guān)規(guī)定立即如實(shí)報告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門1.事故發(fā)生后，按照國家有關(guān)規(guī)定報告當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門2.考核期內(nèi)如發(fā)生過事故,外部報告應(yīng)符合規(guī)定要求。事故相關(guān)單位安全環(huán)保部搶險與救護(hù)1．發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，積極搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴(kuò)大。發(fā)生重大事故時，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)直接指揮，安全技術(shù)、設(shè)備動力、生產(chǎn)、防火、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護(hù)事故現(xiàn)場1.發(fā)生事故應(yīng)迅速啟動應(yīng)急預(yù)案。2.企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)擔(dān)任直接指揮。3.每個員工應(yīng)該了解本人的作用和職責(zé)，掌握有關(guān)消防設(shè)施、人員疏散程序和化學(xué)品滅火的特殊要求。安全環(huán)保部總經(jīng)理辦公室2．對有害物大量外泄的事故或火災(zāi)事故現(xiàn)場，必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時進(jìn)行搶救處理事故現(xiàn)場必須設(shè)警戒線，搶救人員應(yīng)佩戴好防護(hù)器具，對中毒、燒傷、燙傷等人員應(yīng)及時進(jìn)行搶救處理事故相關(guān)單位保衛(wèi)部事故調(diào)查和處理1.明確事故調(diào)查人員的能力要求、職責(zé)與權(quán)力1.明確事故調(diào)查處理小組成員結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)力，小組應(yīng)有同級工會代表參加。2.事故調(diào)查處理報告書(含未遂事故)應(yīng)符合處理規(guī)定。安全生產(chǎn)委員會2.按照“四不放過”的原則進(jìn)行處理撰寫事故調(diào)查處理報告書(含未遂事故),報告書必須有事故原因分析(直接原因和管理方面的原因)、事故責(zé)任分析（直接責(zé)任和管理方面的責(zé)任）、對事故責(zé)任者的處理意見和防止事故重復(fù)發(fā)生的隱患整改措施（事故直接隱患整改措施和管理方面的隱患整改措施）。事故調(diào)查小組3.編制事故調(diào)查報告，進(jìn)行事故分析，提出預(yù)防措施編制事故調(diào)查報告，事故調(diào)查和處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公布，制定預(yù)防措施。事故調(diào)查小組4.建立事故臺賬建立事故臺帳，臺帳應(yīng)符合事故管理制度要求，未遂事故也要登記在臺帳上。安全環(huán)保部各單位應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)1.建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實(shí)行分級管理1.要應(yīng)急救援預(yù)案,并設(shè)立應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)。2.按事故的級別不同,設(shè)置不同級別的應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)。安全生產(chǎn)委員會2.明確應(yīng)急指揮系統(tǒng)的職責(zé)明確應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)各專業(yè)組的職責(zé)。安全生產(chǎn)委員會應(yīng)急救援器材1.按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好1.按規(guī)定配備必須的消防器材。2.為事故配備應(yīng)急救援器材。3.實(shí)行應(yīng)急救援器材檢查、維護(hù)制度和檢查維護(hù)記錄。安全環(huán)保部物資供應(yīng)部儲運(yùn)部各單位2.建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)并保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通1.有24小時有效的內(nèi)部、外部通訊聯(lián)絡(luò)固定電話。2.各崗位有完好的報警電話,有明確的內(nèi)部報警電話號碼。3.有應(yīng)急救援相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)電話。有外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話。各單位3.為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護(hù)救護(hù)器材，進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，保證其處于正常狀態(tài)1.在有毒崗位配備專用堵漏工具和正壓式空氣呼吸器專柜。2.在有酸堿噴濺可能的場所裝設(shè)洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氫鈉滴眼液。3.對上述2項(xiàng)規(guī)定的救援器材