年年終通報(bào)共性不符合 -工程部

第第頁(yè)附件2：共性不符合項(xiàng)匯總表序號(hào)業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)名稱(chēng)不符合事實(shí)描述原因分析改進(jìn)建議1辦公室會(huì)議管理一些單位的班子會(huì)未能做到每月定期召開(kāi)，華東公司及下屬城市公司、西部公司下屬城市公司、安裝公司下屬經(jīng)理部均存在班子會(huì)延期、不定期召開(kāi)現(xiàn)象。工作忙碌，沒(méi)有形成定期開(kāi)會(huì)機(jī)制每月定期召開(kāi)一次班子會(huì)2會(huì)議記錄班子會(huì)記錄不規(guī)范，存在留行、空頁(yè)現(xiàn)象，鋼結(jié)構(gòu)華東經(jīng)理部、鋼結(jié)構(gòu)北京經(jīng)理部、安裝公司西南經(jīng)理部存領(lǐng)導(dǎo)未在會(huì)議記錄本中簽字確認(rèn)；一些會(huì)議記錄對(duì)議案僅記錄簡(jiǎn)要結(jié)果，未能“原汁原味”體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)議事過(guò)程記錄及議案大致內(nèi)容記錄不規(guī)范完善會(huì)議記錄3會(huì)議管理班子會(huì)會(huì)議紀(jì)要及督辦通報(bào)編制、審批不規(guī)范，一些單位的會(huì)議紀(jì)要編制、審批程序不規(guī)范，會(huì)議紀(jì)要及督辦通報(bào)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，直接由綜合辦公室編制發(fā)布，并且未能及時(shí)在OA平臺(tái)發(fā)布，甚至延遲半年一并發(fā)布。安裝公司下屬經(jīng)理部及鋼結(jié)構(gòu)公司的下屬經(jīng)理部普遍存在會(huì)議紀(jì)要及督辦通報(bào)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子審批的情況。對(duì)會(huì)議紀(jì)要、督辦通報(bào)編制發(fā)布工作流程不熟悉加強(qiáng)班子會(huì)決策議事制度學(xué)習(xí)，編制會(huì)議紀(jì)要及時(shí)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后再OA平臺(tái)發(fā)布，跟蹤督辦領(lǐng)導(dǎo)議定事項(xiàng)，并及時(shí)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)布督辦通報(bào)。4用印管理專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理部用印審批表未采用一事一單。一些部門(mén)均存在多事一單的情況。用印登記臺(tái)賬未進(jìn)行連續(xù)編號(hào)。對(duì)印章使用規(guī)范不夠熟悉深入學(xué)習(xí)用印規(guī)范，建立印章管理臺(tái)帳，用印審批使用一事一單。5保密工作一些單位未開(kāi)展保密宣傳教育。保密工作意識(shí)不強(qiáng)建議加強(qiáng)保密宣傳教育工作6公文管理公文流轉(zhuǎn)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，受檢單位普遍存在收文閱辦時(shí)間過(guò)長(zhǎng)現(xiàn)象，抽取的樣本中，發(fā)現(xiàn)有的文件領(lǐng)導(dǎo)簽辦時(shí)間延遲，有的文件領(lǐng)導(dǎo)簽辦后，部門(mén)閱辦時(shí)間延后，比如華南廈門(mén)公司、安裝廣州經(jīng)理部、貴陽(yáng)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審簽收文時(shí)間均有樣本超過(guò)1個(gè)月；深圳分公司、北方公司、基礎(chǔ)分公司抽取的收文樣本中，有個(gè)別樣本在領(lǐng)導(dǎo)簽辦文件后，部門(mén)閱辦時(shí)間超過(guò)15天、20天、1個(gè)月等情況。公文流轉(zhuǎn)時(shí)效性不高熟練公文管理規(guī)范，提高公文處理實(shí)效。閱知文件1天辦畢，閱辦文件2天辦畢，特殊情況7天辦畢，急件急辦。7企劃及信息化組織機(jī)構(gòu)管理個(gè)別單位機(jī)關(guān)部門(mén)未按照公司文件要求進(jìn)行命名、設(shè)置司屬單位綜合辦公室組織機(jī)構(gòu)管理職能履行不到位司屬單位綜合辦公室應(yīng)切實(shí)履行組織機(jī)構(gòu)管理職能，機(jī)關(guān)部門(mén)設(shè)置及命名需嚴(yán)格按照公司文件要求，組織機(jī)構(gòu)調(diào)整需嚴(yán)格執(zhí)行公司相關(guān)程序，不得私自增減部門(mén)設(shè)置。8“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”宣貫情況個(gè)別單位“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”宣貫覆蓋率未按公司要求達(dá)到100%問(wèn)題單位未引起足夠重視，綜合辦公室作為牽頭部門(mén)未發(fā)揮實(shí)際作用切實(shí)落實(shí)宣貫工作，嚴(yán)格按照公司要求確保宣貫覆蓋率達(dá)到100%，并建議采取一定措施，對(duì)宣貫質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)、考核。9綜合管理評(píng)價(jià)開(kāi)展綜合管理評(píng)價(jià)工作過(guò)程不規(guī)范、資料不完善的現(xiàn)象普遍存在各單位管理動(dòng)作不到位，評(píng)價(jià)工作應(yīng)起到的管理效果不明顯，導(dǎo)致各單位對(duì)此項(xiàng)工作的重視程度不夠，形成惡性循環(huán)各單位應(yīng)提高認(rèn)識(shí)，健全評(píng)價(jià)工作體系、規(guī)范評(píng)價(jià)工作流程、完善過(guò)程資料、確保評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，使評(píng)價(jià)工作發(fā)揮應(yīng)有的管理效果10信息化推進(jìn)體系信息化推進(jìn)體系不健全，人員配置不到位，工作開(kāi)展深度不夠。1、組織機(jī)構(gòu)調(diào)整，人員配置不及時(shí)；2、對(duì)信息化重視程度不夠。各單位按照公司要求配置足夠、符合要求的信息化管理人員，規(guī)范相應(yīng)管理行為及時(shí)開(kāi)展相應(yīng)培訓(xùn)與考核工作。11單機(jī)版移動(dòng)終端應(yīng)用單機(jī)版移動(dòng)終端的區(qū)域公司間應(yīng)用率存在差異（10月、11月）。1、推進(jìn)時(shí)間較晚，沒(méi)按照公司的考核節(jié)點(diǎn)進(jìn)行推進(jìn)，2、推進(jìn)力度不夠，部分模塊仍然習(xí)慣PC端錄入。各單位積極推進(jìn)項(xiàng)目管理現(xiàn)場(chǎng)信息系統(tǒng)的應(yīng)用，強(qiáng)化單機(jī)版移動(dòng)終端的應(yīng)用考核。12信息化兩張皮信息化工作存在資料后補(bǔ)現(xiàn)象；信息系統(tǒng)、單機(jī)版系統(tǒng)錄入與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生不一致的“兩張皮”現(xiàn)象沒(méi)有徹底消除。司屬各單位對(duì)信息化工作的重視程度不夠，度信息化培訓(xùn)和考核標(biāo)準(zhǔn)不清，系統(tǒng)應(yīng)用深度不夠。進(jìn)一步開(kāi)展宣貫和培訓(xùn)；司屬各單位對(duì)兩張皮現(xiàn)象建立專(zhuān)項(xiàng)檢查、獎(jiǎng)罰及追責(zé)制度，定期開(kāi)展“兩張皮”問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)檢查；同時(shí)各業(yè)務(wù)部門(mén)完善相應(yīng)配套制度，調(diào)整相應(yīng)檢查標(biāo)準(zhǔn)。針對(duì)招標(biāo)完善計(jì)劃及分包隊(duì)伍的引進(jìn)工作，在招標(biāo)過(guò)程中做到先系統(tǒng)審批后招標(biāo)活動(dòng)。13組織建設(shè)黨組織建設(shè)項(xiàng)目黨支部落實(shí)“三會(huì)一課”制度不規(guī)范：通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)，各黨支部在“三會(huì)一課”的開(kāi)展方面普遍存在不規(guī)范的情況一是對(duì)黨支部各項(xiàng)活動(dòng)的流程、標(biāo)準(zhǔn)掌握得不全面；二是聯(lián)合支部開(kāi)展黨內(nèi)組織生活存在一定的困難建議各分公司黨委加強(qiáng)黨支部的黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保每個(gè)支部書(shū)記都能熟悉掌握支部工作的各項(xiàng)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，使支部各項(xiàng)工作更加標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。14組織機(jī)構(gòu)管理項(xiàng)目支部使用信息系統(tǒng)的情況還不到位。雖然各支部都已上線使用信息系統(tǒng)，但使用工不充分。/建議公司優(yōu)化信息系統(tǒng)的建設(shè)，同時(shí)建立黨建信息化工作的考核辦法，督促指導(dǎo)各項(xiàng)目熟練掌握。15法務(wù)管理清欠管理清欠計(jì)劃和清欠措施不夠具體，法務(wù)參與清欠工作力度有限，清欠計(jì)劃措施的完成情況較差，各單位清欠目標(biāo)責(zé)任狀完成率普遍偏低。重視程度不夠，法務(wù)參與程度有限。加大清欠回收力度，制定詳細(xì)的清欠回收計(jì)劃和措施，落實(shí)清欠工作月度通報(bào)，提高清欠工作效果。16案件管理部分新發(fā)案件策劃未能按公司規(guī)定10日內(nèi)發(fā)起相應(yīng)審批流程。案件策劃不及時(shí)，導(dǎo)致流程發(fā)起滯后。盡可能在核實(shí)相關(guān)案件事實(shí)的情況下，按照公司文件要求完成案件策劃并發(fā)起相應(yīng)流程。17工程項(xiàng)目法律服務(wù)投資、海外項(xiàng)目未按要求配備項(xiàng)目法律顧問(wèn)。人員緊缺。建議針對(duì)投資、海外項(xiàng)目配備專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目法律顧問(wèn)，為項(xiàng)目提供法律服務(wù)。18工程項(xiàng)目法律服務(wù)施工項(xiàng)目月度風(fēng)險(xiǎn)防控資料報(bào)送不及時(shí)，資料報(bào)送質(zhì)量有待提高。工作缺乏計(jì)劃性，報(bào)送資料存在應(yīng)付心理。加大施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控工作，提高資料報(bào)送的及時(shí)性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。19工程項(xiàng)目法律服務(wù)未按公司要求進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)策劃。對(duì)此項(xiàng)工作重視程度不夠，法務(wù)未按要求參與項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)策劃。按公司要求對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)策劃，編制《項(xiàng)目法律風(fēng)險(xiǎn)控制表》和《項(xiàng)目履約時(shí)限分析表》，將兩表納入商務(wù)策劃并實(shí)施交底。20客戶(hù)資信管理客戶(hù)資信調(diào)查報(bào)告核心調(diào)查要素缺失現(xiàn)象較為普遍，客戶(hù)定期跟蹤調(diào)查工作流于形式，內(nèi)容缺失現(xiàn)象較為嚴(yán)重。對(duì)于客戶(hù)資信調(diào)查工作不夠深入，導(dǎo)致核心調(diào)查要素缺失嚴(yán)重。認(rèn)真學(xué)習(xí)《客戶(hù)資信管理辦法》，嚴(yán)格落實(shí)客戶(hù)資信調(diào)查工作。21紀(jì)檢監(jiān)察“三重一大”決策監(jiān)督“三重一大”決策會(huì)部分議案未提煉討論要點(diǎn)，黨委會(huì)記錄與班子會(huì)記錄未分開(kāi)、重要人事任免未實(shí)行票決制等。部分人員放松了對(duì)自身業(yè)務(wù)素質(zhì)提升要求，對(duì)“三重一大”管理規(guī)定、議事規(guī)則不熟悉，未進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，決策事項(xiàng)的記錄以及相關(guān)要求重視程度不夠，按習(xí)慣處理。1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)；2.涉及三重一大事項(xiàng)的提前編制議案，提煉討論要點(diǎn)；黨委會(huì)與班子會(huì)記錄分開(kāi)；重要人事任免均要實(shí)行票決制。22宣傳思想文化思想政治工作各層級(jí)均有未開(kāi)展全員讀書(shū)活動(dòng)或者僅開(kāi)展讀書(shū)活動(dòng)，但未嚴(yán)格落實(shí)“一季一主題”。未完全落實(shí)公司兩化三型強(qiáng)化年相關(guān)文件要求年初制定年度全員讀書(shū)計(jì)劃并分解落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行23工作體系建設(shè)土建公司項(xiàng)目支部和專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理部半年工作總結(jié)及半年考核未開(kāi)展或者隨意應(yīng)付編寫(xiě)。均以分公司指標(biāo)為年度計(jì)劃，不單獨(dú)撰寫(xiě)工作安排，項(xiàng)目對(duì)兼職宣傳人員只考核本職工作。分公司黨群部要加強(qiáng)項(xiàng)目宣傳計(jì)劃安排督促，落實(shí)季度宣傳績(jī)效考核，或可單獨(dú)制定兼職人員核心的宣傳指標(biāo)考核表。24新聞宣傳工作專(zhuān)業(yè)公司經(jīng)理部年度宣傳指標(biāo)大多未完成。安裝公司、鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)部經(jīng)理部宣傳人員均為兼職，甚至身兼數(shù)職，且流動(dòng)性大，影響宣傳工作開(kāi)展?；A(chǔ)分公司項(xiàng)目多有總指單位，宣傳工作多有束縛。專(zhuān)業(yè)公司應(yīng)加強(qiáng)宣傳隊(duì)伍培訓(xùn)，穩(wěn)固宣傳人員。分公司強(qiáng)化對(duì)經(jīng)理部的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)，下沉一線傳幫帶，并積極幫助經(jīng)理部建立起當(dāng)?shù)氐拿襟w關(guān)系網(wǎng)。25工會(huì)工作宣教文體未結(jié)合當(dāng)前分公司職工思想動(dòng)態(tài)開(kāi)展專(zhuān)題調(diào)研。未深入學(xué)習(xí)局新“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”，對(duì)職工思想動(dòng)態(tài)未作系統(tǒng)研究和思考。結(jié)合分公司實(shí)際，及時(shí)了解員工思想動(dòng)態(tài)，凝聚人心，服務(wù)中心。26工會(huì)組織建設(shè)職工（工友）服務(wù)站無(wú)管理制度；未建立臺(tái)賬及時(shí)記錄工作內(nèi)容。對(duì)職工服務(wù)站管理有待加強(qiáng)。持續(xù)創(chuàng)建星級(jí)職工（工友）服務(wù)站，加強(qiáng)職工（工友）服務(wù)站統(tǒng)一規(guī)范管理。27職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新分公司或項(xiàng)目成立了勞模（工匠）創(chuàng)新工作室，有創(chuàng)建方案，但無(wú)過(guò)程資料，無(wú)成果總結(jié)。重啟動(dòng)，輕落實(shí)。規(guī)范管理，力求實(shí)效。28職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新部分項(xiàng)目勞動(dòng)競(jìng)賽有啟動(dòng)，但未嚴(yán)格按方案執(zhí)行，過(guò)程資料零散，總結(jié)不具體，不深入。勞動(dòng)競(jìng)賽存在形式主義，未真正取得實(shí)效。不擺花架子，扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展。29青年工作創(chuàng)建“崗隊(duì)手號(hào)”活動(dòng)創(chuàng)建“崗隊(duì)手號(hào)”有方案，但無(wú)過(guò)程活動(dòng)記錄，無(wú)總結(jié)資料。創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)不熟悉，缺乏過(guò)程考核督導(dǎo)。熟悉創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，注意過(guò)程考核和成果總結(jié)。30市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)投標(biāo)管理一般項(xiàng)目缺少營(yíng)銷(xiāo)策劃對(duì)局及公司規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的理解不透徹，特別是新三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后未進(jìn)行深入學(xué)習(xí)，仍然按照對(duì)舊標(biāo)準(zhǔn)的理解執(zhí)行。根據(jù)公司要求，一般項(xiàng)目按時(shí)編制營(yíng)銷(xiāo)策劃31投標(biāo)管理未中標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)不及時(shí)按時(shí)完成投標(biāo)總結(jié)32投標(biāo)管理客戶(hù)資信調(diào)查與限額報(bào)告報(bào)送審批手續(xù)不及時(shí)按時(shí)報(bào)送限額報(bào)告及資信調(diào)查報(bào)告。33客戶(hù)管理客戶(hù)日常維護(hù)臺(tái)賬缺失對(duì)關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)的工作不夠重視，如公共資源、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究、營(yíng)銷(xiāo)策劃與落標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)總結(jié)等。對(duì)接維護(hù)后，及時(shí)完成臺(tái)賬登記。34市場(chǎng)信息研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息資料不夠深入。從企業(yè)基本信息、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、業(yè)績(jī)、發(fā)展規(guī)劃及正負(fù)面新聞等方面，深入研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。35市場(chǎng)信息研究客戶(hù)信息檔案不詳細(xì)從客戶(hù)基本信息、合作情況、對(duì)接情況、土地儲(chǔ)備及發(fā)展規(guī)劃等方面，進(jìn)一步細(xì)化客戶(hù)信息檔案。36公共資源管理公共資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃缺失營(yíng)銷(xiāo)人員短缺，且兼顧房建、基礎(chǔ)設(shè)施、投資等板塊的市場(chǎng)開(kāi)拓工作，對(duì)外拓展市場(chǎng)的同時(shí)弱化了內(nèi)控管理的力度。收集整理公共資源信息，建立完善的公共資源維護(hù)制度及溝通渠道。37生產(chǎn)管理施工策劃部分項(xiàng)目策劃和實(shí)施計(jì)劃書(shū)流程發(fā)起時(shí)間存在滯后，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況發(fā)生較大變化時(shí)，策劃調(diào)整不及時(shí)。受業(yè)主合同簽訂、場(chǎng)地移交滯后影響，未在進(jìn)場(chǎng)后20天內(nèi)編制完成。建議分公司加強(qiáng)對(duì)新開(kāi)項(xiàng)目宣貫培訓(xùn)局三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)策劃管理執(zhí)行的流程和標(biāo)準(zhǔn)，幫助項(xiàng)目解決策劃編制過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。38總包管理部分項(xiàng)目總包階段的幕墻、消防、園林等專(zhuān)業(yè)分包（尤其是甲指分包）工序穿插不及時(shí)，總包管理意識(shí)較弱。對(duì)總包階段甲指分包、甲直分包管理能力薄弱。建議分公司結(jié)合精益建造計(jì)劃考核實(shí)施細(xì)則和工作指南，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃編制進(jìn)行指導(dǎo)和規(guī)范審批，重點(diǎn)關(guān)注一級(jí)節(jié)點(diǎn)與各專(zhuān)業(yè)分包節(jié)點(diǎn)的關(guān)聯(lián)穿插，并在月度評(píng)價(jià)時(shí)重點(diǎn)核查項(xiàng)目執(zhí)行的程度與效果。39工期風(fēng)險(xiǎn)部分項(xiàng)目工期風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，工期簽證辦理缺失或不及時(shí)，臺(tái)賬不清晰。機(jī)關(guān)層面重視力度不夠，項(xiàng)目層面工期風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足。建立工期臺(tái)賬，原則上非我方原因造成的延誤均應(yīng)發(fā)函辦理，收集多方面的佐證資料，專(zhuān)人跟蹤辦理，樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。40質(zhì)量管理過(guò)程控制部分項(xiàng)目工序穿插、交工樣板層缺失，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)差距大司屬機(jī)關(guān)層面宣貫力度不夠，部分公司工作精神未有效傳達(dá)到項(xiàng)目嚴(yán)格設(shè)置結(jié)構(gòu)、工序穿插及交工樣板層，并務(wù)實(shí)落實(shí)對(duì)作業(yè)班組的現(xiàn)場(chǎng)交底。41過(guò)程控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控薄弱：砼混澆，后澆帶未獨(dú)立搭設(shè)支撐、地庫(kù)頂板、外墻滲漏較多質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng)，現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程管控監(jiān)督不到位按照精益質(zhì)量工作指南管控要求，嚴(yán)格落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)的交底、旁站、檢查等管控措施42勞務(wù)管理勞務(wù)資源建設(shè)掛靠勞務(wù)分包現(xiàn)象仍然存在未意識(shí)到掛靠勞務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)督促分包成立法人直營(yíng)公司43勞務(wù)實(shí)名制務(wù)工人員花名冊(cè)更新不及時(shí)，工人工資發(fā)放記錄真實(shí)性有待加強(qiáng)。對(duì)實(shí)名制重視程度不夠項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)勞務(wù)實(shí)名制管理，分公司（城市公司）需要加大監(jiān)管力度44勞務(wù)考核勞務(wù)考核與勞務(wù)實(shí)際情況存在出入勞務(wù)考核存在敷衍現(xiàn)象加大勞務(wù)考核力度，將考核結(jié)果應(yīng)用到勞務(wù)分包招標(biāo)中45設(shè)備管理設(shè)備體系建設(shè)部分分公司設(shè)備巡檢隊(duì)伍建設(shè)力度不足；未設(shè)置專(zhuān)人進(jìn)行設(shè)備巡檢，未實(shí)現(xiàn)月度巡檢、季度全覆蓋的要求。各單位巡檢人員上存在短板，各單位執(zhí)行力度不強(qiáng)，未按規(guī)定頻次進(jìn)行檢查建議分公司將設(shè)備巡檢隊(duì)伍建設(shè)作為一季度設(shè)備管理工作重點(diǎn)推進(jìn)，落實(shí)人員組成與巡檢方式，配套建立考核辦法，形成機(jī)制。46設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理部分分公司對(duì)項(xiàng)目重大危險(xiǎn)性安拆作業(yè)旁站監(jiān)督不到位，無(wú)影像記錄；月度綜合評(píng)價(jià)整改內(nèi)容未形成閉合。資料收集完善不到位分公司加強(qiáng)危險(xiǎn)性較大安拆作業(yè)的旁站監(jiān)督，并形成影像資料。過(guò)程檢查中重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)人員的行為管理，從證件合規(guī)、實(shí)操考試、服務(wù)態(tài)度等方面務(wù)實(shí)考核，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。47設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電、小型設(shè)備管理上存在短板；小型機(jī)具防護(hù)罩缺失、未配置專(zhuān)用開(kāi)關(guān)箱，臨時(shí)用電布置不規(guī)范。臨電布置不合理，小型機(jī)具周檢、臨電周檢落實(shí)不深入。建議分公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目臨電布置方案及交底的檢查指導(dǎo)工作，落實(shí)臨時(shí)用電、小型機(jī)具周檢制度。48材料管理材料計(jì)劃管理部分項(xiàng)目材料計(jì)劃準(zhǔn)確率偏低。項(xiàng)目工長(zhǎng)月度計(jì)劃編制較隨意，無(wú)材料計(jì)劃計(jì)算依據(jù)。建議分公司按月對(duì)項(xiàng)目材料計(jì)劃量、進(jìn)場(chǎng)量、消耗量的對(duì)比分析，并按月進(jìn)行考核。49材料驗(yàn)收管理部分項(xiàng)目未嚴(yán)格執(zhí)行公司《指南》的要求，鋼筋驗(yàn)收過(guò)磅簽字記錄不全，送貨單存在事后補(bǔ)簽的現(xiàn)象，廢舊鋼筋處理不規(guī)范。分公司對(duì)《指南》要求的檢查力度不足，項(xiàng)目執(zhí)行《指南》要求不嚴(yán)格。建議分公司將材料驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管控作為2017年材料管理重要工作，全面盤(pán)查在建項(xiàng)目驗(yàn)收制度執(zhí)行情況，采取多種措施“查漏補(bǔ)缺”，降低驗(yàn)收環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)，比如：鋼材、地材等進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理。50安全管理責(zé)任管理各級(jí)單位存在安全生產(chǎn)崗位職責(zé)履行不到位，機(jī)關(guān)、項(xiàng)目各職能部門(mén)橫向責(zé)任狀未簽訂、職責(zé)未明確、年度未考核，未進(jìn)行兌現(xiàn)的情況普遍存在。領(lǐng)導(dǎo)帶班檢查不落實(shí)，未對(duì)危大工程施工或關(guān)鍵工序施工帶班檢查，或帶班記錄不清晰、隨意填寫(xiě)。方案編制后總工未及時(shí)交底，現(xiàn)場(chǎng)施工前工長(zhǎng)未交底，交底內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工內(nèi)容不符，交底簽字手續(xù)不規(guī)范。各職能崗位安全管理職責(zé)履行仍需進(jìn)一步規(guī)范。崗位職責(zé)交底未開(kāi)展，責(zé)任制考核流于形式。嚴(yán)格按照總公司、局、公司的相關(guān)責(zé)任制度文件開(kāi)展生產(chǎn)管理活動(dòng)，嚴(yán)肅事故處理追責(zé)、責(zé)任書(shū)簽訂、考核與兌現(xiàn)。51過(guò)程管理行為過(guò)程管理行為不規(guī)范，分支機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)督檢查所發(fā)現(xiàn)的隱患，整改及復(fù)查未做到全面閉合無(wú)死角。項(xiàng)目整改回復(fù)避重就輕，分支機(jī)構(gòu)復(fù)查工作不全面。危險(xiǎn)性較大工程過(guò)程管理流程不規(guī)范，存在施工方案編審、交底滯后現(xiàn)象，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施與方案不相符、過(guò)程驗(yàn)收未開(kāi)展、監(jiān)督檢查復(fù)核落實(shí)不到位等情況。過(guò)程管理流程不規(guī)范，過(guò)程交底、檢查、驗(yàn)收等關(guān)鍵管理活動(dòng)流于形式。各級(jí)單位應(yīng)嚴(yán)格按照局“三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)”要求，開(kāi)展過(guò)程管理活動(dòng)。52應(yīng)急管理應(yīng)急管理體系不健全，應(yīng)急預(yù)案編制針對(duì)性不強(qiáng)，未結(jié)合項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)，未組織交底，應(yīng)急演練流于形式，導(dǎo)致項(xiàng)目應(yīng)急處理能力差。地下室應(yīng)急疏散管理薄弱，地下室兩層及以上的項(xiàng)目大多數(shù)未設(shè)置應(yīng)急疏散標(biāo)識(shí)，作業(yè)交底未對(duì)疏散逃生出口和注意事項(xiàng)進(jìn)行說(shuō)明，局部照明不足。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)區(qū)域應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足，無(wú)針對(duì)性，應(yīng)急倉(cāng)庫(kù)設(shè)置不足。各級(jí)單位未認(rèn)真執(zhí)行公司應(yīng)急管理制度及應(yīng)急處理指導(dǎo)性文件，過(guò)程中演練與培訓(xùn)力度不足，事故追責(zé)與處罰未按照文件執(zhí)行。對(duì)項(xiàng)目危險(xiǎn)源識(shí)別及隱患分析不深入，應(yīng)急資源配置不及時(shí)。嚴(yán)肅事故處理與追責(zé)，強(qiáng)化事故教訓(xùn)總結(jié)，開(kāi)展事故教育培訓(xùn)。53新興業(yè)務(wù)新興業(yè)務(wù)板塊安全管理力量薄弱，管理團(tuán)隊(duì)對(duì)市政道路、橋梁、地鐵、隧道、水務(wù)、光伏等業(yè)務(wù)板塊的施工工藝不熟悉。對(duì)相關(guān)施工技術(shù)、危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、業(yè)務(wù)流程等方面都存在安全管理的缺陷與空白。管理團(tuán)隊(duì)力量薄弱，對(duì)新型業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員缺乏。組織開(kāi)展新型業(yè)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)教育培訓(xùn)，熟悉專(zhuān)業(yè)技術(shù)特點(diǎn)，安全隱患識(shí)別及控制措施，重點(diǎn)管理要求等內(nèi)容。54技術(shù)管理技術(shù)管理各區(qū)域公司普遍存在試驗(yàn)、測(cè)量、資料人員配備不足，兼職人員對(duì)崗位的認(rèn)識(shí)不足；部分項(xiàng)目計(jì)量管理不規(guī)范，未建立完整計(jì)量管理臺(tái)賬，計(jì)量檢定記錄不完整項(xiàng)目試驗(yàn)、測(cè)量、資料崗位人員基數(shù)不足，崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)欠缺探討項(xiàng)目崗位工作職責(zé)優(yōu)化，將現(xiàn)崗位人員工作職責(zé)重新梳理，針對(duì)不同規(guī)模項(xiàng)目結(jié)合實(shí)際進(jìn)行職責(zé)調(diào)整；內(nèi)部培養(yǎng)及外部合格人員引進(jìn)加強(qiáng)；細(xì)化職級(jí)解決晉升渠道，解決三類(lèi)人員職業(yè)通道狹窄單一問(wèn)題。55新興業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，北方、西部轉(zhuǎn)型升級(jí)力度大，隨之而來(lái)的壓力也大新興業(yè)務(wù)數(shù)量增加與管理人員數(shù)量，綜合素質(zhì)形成矛盾通過(guò)聯(lián)合人力資源部，多渠道吸引相關(guān)領(lǐng)域人才進(jìn)入本單位，達(dá)到充實(shí)力量補(bǔ)充短板的目的。調(diào)整內(nèi)部均質(zhì)晉升待遇，在引進(jìn)人才的同時(shí)留住人才，并發(fā)揮其帶頭作用，形成引得來(lái)、留得住、作用強(qiáng)的良性機(jī)制。56因業(yè)主施工許可證暫未辦理，或因外部手續(xù)不全，導(dǎo)致圖紙會(huì)審設(shè)計(jì)、業(yè)主未及時(shí)簽字蓋章，設(shè)計(jì)變更無(wú)法律效力證明文件，有技術(shù)管控風(fēng)險(xiǎn)施工過(guò)程中未及時(shí)跟蹤落實(shí)及時(shí)督促相關(guān)單位完善簽字蓋章手續(xù)57專(zhuān)家論證方案專(zhuān)家意見(jiàn)未閉合，如鋼結(jié)構(gòu)合肥藍(lán)科項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)吊裝施工方案。對(duì)超過(guò)一定規(guī)模施工方案監(jiān)督管理不到位加強(qiáng)危大方案管理制度學(xué)習(xí)和檢查58綠色施工非綠色施工示范工程項(xiàng)目綠色施工措施較少，環(huán)保意識(shí)、綠色施工應(yīng)用有待進(jìn)一步加強(qiáng)綠色施工意識(shí)欠缺，缺乏系統(tǒng)宣貫和培訓(xùn)分公司加大《綠色施工技術(shù)集錦》和《綠色建造標(biāo)準(zhǔn)化圖冊(cè)》的推廣力度59技術(shù)管理年度責(zé)任狀科技指標(biāo)未完成，其中華南、深圳科技創(chuàng)效完成情況欠佳項(xiàng)目策劃針對(duì)性不強(qiáng)，實(shí)施過(guò)程中未對(duì)科技成果目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)發(fā)揮商務(wù)、技術(shù)在項(xiàng)目初期的指導(dǎo)作用，提前進(jìn)行創(chuàng)效策劃，加強(qiáng)過(guò)程管控60施工方案與局、公司要求不符，如杭州金茂府項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)腳手架方案完整性不夠、針對(duì)性不強(qiáng)，現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理未按公司、局標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行；方案未按示范方案進(jìn)行編制。技術(shù)方案不符合公司、局管理規(guī)定，如力帆紅星國(guó)際廣場(chǎng)項(xiàng)目采用鋼管爬架施工。未對(duì)局、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行學(xué)習(xí)應(yīng)用加強(qiáng)項(xiàng)目對(duì)局、公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)應(yīng)用61施工方案過(guò)程檢查記錄不全，非土建分公司方案檢查記錄不全現(xiàn)象較為明顯對(duì)公司方案管理規(guī)定學(xué)習(xí)落實(shí)不到位加強(qiáng)公司方案檢查規(guī)定宣貫和學(xué)習(xí)62項(xiàng)目出現(xiàn)頻次較多滲漏水施工質(zhì)量問(wèn)題，如合肥置地A座項(xiàng)目、虹橋阿里巴巴項(xiàng)目，天津融創(chuàng)項(xiàng)目地下室漏水現(xiàn)象嚴(yán)重。帝斯曼項(xiàng)目屋面防水施工有質(zhì)量隱患防水施工工藝標(biāo)化程度不足，施工過(guò)程執(zhí)行檢查不夠?qū)⒎浪昂鬂矌┕身?xiàng)工藝卡作為重點(diǎn)推廣及監(jiān)督執(zhí)行內(nèi)容，聯(lián)合工程部將工藝卡宣貫、交底、過(guò)程執(zhí)行、檢查驗(yàn)收等各管理環(huán)節(jié)核查，消除現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量隱患。63商務(wù)管理體系建設(shè)區(qū)域公司對(duì)城市公司監(jiān)督、指導(dǎo)職能執(zhí)行不到位，區(qū)域公司直管項(xiàng)目情總體好于非直管項(xiàng)目。主要原因是一是區(qū)域公司對(duì)直管項(xiàng)目投入管理力量較多而輕忽了對(duì)城市公司的監(jiān)督、指導(dǎo)；二是城市公司地域分布廣，監(jiān)督、指導(dǎo)服務(wù)職能落實(shí)有難度。建議根據(jù)各區(qū)域公司情況，對(duì)商務(wù)管理存在的薄弱環(huán)節(jié)以及風(fēng)險(xiǎn)較大項(xiàng)目的情況進(jìn)行梳理，制定計(jì)劃，每月有針對(duì)性的進(jìn)行督促、指導(dǎo)，促進(jìn)區(qū)域公司商務(wù)管理的均衡性。64策劃管理策劃編制及目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂滯后，如合肥藍(lán)科項(xiàng)目滯后、杭州金茂濱江府項(xiàng)目、地鐵9號(hào)線西沿線項(xiàng)目分別滯后2、1、9個(gè)月。主要原因是一是前期主合同簽訂時(shí)間較晚，二是測(cè)算不及時(shí)，三是項(xiàng)目對(duì)目標(biāo)責(zé)任上交存在爭(zhēng)議，有抵觸情緒，導(dǎo)致責(zé)任書(shū)簽訂滯后。建議各單位明確項(xiàng)目商務(wù)策劃書(shū)編制以項(xiàng)目開(kāi)工為起點(diǎn)計(jì)算編制時(shí)限，提高商務(wù)中心的運(yùn)行效率，策劃時(shí)與項(xiàng)目多溝通提高策劃質(zhì)量，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的策劃要具體，與項(xiàng)目簽訂風(fēng)險(xiǎn)化解責(zé)任狀，明確獎(jiǎng)罰，增強(qiáng)項(xiàng)目積極性。65目標(biāo)責(zé)任管理部分項(xiàng)目崗位分解責(zé)任狀滯后、與總體責(zé)任指標(biāo)關(guān)聯(lián)不強(qiáng)，壓力未有效傳遞。主要原因是一是項(xiàng)目按形式完成各崗位責(zé)任狀簽訂，未與流程審批后的項(xiàng)目整體責(zé)任狀指標(biāo)關(guān)聯(lián)；二是項(xiàng)目由于商務(wù)策劃滯后導(dǎo)致整體目標(biāo)責(zé)任書(shū)流程滯后，項(xiàng)目實(shí)際已開(kāi)工很久，才完成崗位分解責(zé)任狀的簽訂。項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)完成商務(wù)策劃和責(zé)任狀簽訂工作，同時(shí)嚴(yán)格按局三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)在整體責(zé)任狀簽訂后一個(gè)月內(nèi)對(duì)其相關(guān)指標(biāo)分解簽訂各崗位責(zé)任狀。66合同管理對(duì)外簽證、索賠資料質(zhì)量有待提高，存在依據(jù)不充分，支撐資料不詳實(shí)，不具有說(shuō)服力。主要原因是一是商務(wù)人員能力需要提高，二是項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)資料未審核，三是分公司、城市公指導(dǎo)、把關(guān)不到位。建議各單位對(duì)外簽證、索賠資料建立臺(tái)賬，嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)涉及金額或影響較大的要組織評(píng)審67合同管理部分項(xiàng)目外部報(bào)量確權(quán)率低于標(biāo)準(zhǔn)106%，對(duì)外簽證確權(quán)率低于60%標(biāo)準(zhǔn)，如地鐵21號(hào)線項(xiàng)目，確權(quán)率只有97%，合景國(guó)際金融廣場(chǎng)項(xiàng)目、福州富力中心等項(xiàng)目未達(dá)到100%。主要原因是由于業(yè)主確權(quán)程序的復(fù)雜而導(dǎo)致外部報(bào)量和對(duì)外簽證確權(quán)滯后，但仍存在項(xiàng)目層面與業(yè)主方溝通力度不夠。各單位應(yīng)督促項(xiàng)目加強(qiáng)對(duì)業(yè)主各層級(jí)的溝通力度，同時(shí)機(jī)關(guān)提出對(duì)應(yīng)的具有指導(dǎo)性的建議，從針對(duì)不同項(xiàng)目的合同條款及收款方式，在措施費(fèi)、形象進(jìn)度、工程量、合同外費(fèi)用、過(guò)程結(jié)算、調(diào)整付款比例、調(diào)差等方面提供相關(guān)技巧、策略上的支持。68成本管理項(xiàng)目成本分析會(huì)質(zhì)量不高，數(shù)據(jù)、資料不完整，缺少佐證，或分析不深入，僅反映問(wèn)題而無(wú)下一步措施，或連續(xù)幾期糾偏措施一致，分析形式化，如：京東重慶電子商務(wù)基地一期安裝項(xiàng)目、聯(lián)想總部園區(qū)二期安裝項(xiàng)目）、上海虹橋阿里巴巴項(xiàng)目。主要原因是項(xiàng)目對(duì)每月開(kāi)展的成本分析會(huì)議重視程度不夠，分公司、城市公司、經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目的檢查督辦力度不夠。建議各單位督促參與、項(xiàng)目重視月度成本分析會(huì)議，按月及時(shí)召開(kāi)，并及時(shí)、真實(shí)反映項(xiàng)目盈虧情況，針對(duì)問(wèn)題制訂下一步可行性的措施，并責(zé)任到人，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料完整、真實(shí)性的核查、通報(bào)，同時(shí)與季度考核掛鉤。69結(jié)算管理部分單位計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目結(jié)算完成情況不理想，如基礎(chǔ)公司、合肥公司、南寧公司、西部直管項(xiàng)目。主要原因是完工未結(jié)算項(xiàng)目成本不理想，結(jié)算爭(zhēng)議多，結(jié)算目標(biāo)難達(dá)到；項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)人員變動(dòng)