企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度與企業(yè)內(nèi)部控制制度

第第1頁(yè)共9頁(yè)企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度與企業(yè)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度與企業(yè)內(nèi)部控制制度控制制度企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、總則誰(shuí)簽字，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，切實(shí)把好安全生產(chǎn)檢查關(guān)。二、檢查分類檢制度，采取看、聽(tīng)、查的方法進(jìn)行。日常檢查工作。例檢主要是定期對(duì)公司所屬車輛安全技術(shù)性能進(jìn)行檢, 二級(jí)強(qiáng)制維護(hù)，配合運(yùn)部門(mén)對(duì)車輛進(jìn)行綜合性能上線檢測(cè)，例行換季保養(yǎng)和各類檢審驗(yàn)工作每趟次對(duì)危險(xiǎn)品車輛進(jìn)行安全例檢超期車輛進(jìn)行檢查，對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)的超范圍、超速、超載等違法、違規(guī)以及出過(guò)交通事故的駕駛?cè)藛T的安全檢查。第第9頁(yè)共9頁(yè)安全檢查，以及年度檢審驗(yàn)。三、分工負(fù)責(zé)公司安全委會(huì)負(fù)特殊檢查，專題檢查的實(shí)施。各經(jīng)營(yíng)單位負(fù)日常檢查。駕駛?cè)素?fù)責(zé)自查、保養(yǎng)的具體操作。修理廠專門(mén)負(fù)責(zé)例檢和二級(jí)強(qiáng)保的重點(diǎn)檢查。四、檢查內(nèi)容的思想是否牢固、查駕駛員違法違規(guī)駕駛行為。否及時(shí)修改和完善制度。的精神狀況。跟蹤性治理重大安全生產(chǎn)隱患。查事故處理：事故處理嚴(yán)格按照“四不放過(guò)”的原則進(jìn)行落實(shí)。落實(shí)。行業(yè)主管部門(mén)關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求的貫徹落實(shí)情況。（范本全生產(chǎn)工作。五、檢查時(shí)限要定期 安全生產(chǎn)檢查企業(yè)至少每一次生產(chǎn)班組每不少于一次，生產(chǎn)崗位每天必須進(jìn)行一次檢查。六、檢查要求所有檢查按時(shí)、按期、按要求完成。實(shí)、記錄落實(shí)、整改措施落實(shí)，并將檢查結(jié)果向安委會(huì)匯報(bào)。較大問(wèn)題可越級(jí)匯報(bào)并提出處理意見(jiàn)。止工作)的辦法處理。處理不了的即時(shí)報(bào)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人或公司安全委員會(huì)研究解決。司安委會(huì)或主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)研究解決。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章行為應(yīng)當(dāng)場(chǎng)予以糾正或要求限期改正；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當(dāng)責(zé)令立即排除，重大事故隱患排除前或在排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的應(yīng)當(dāng)責(zé)令作業(yè)人員從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出責(zé)令暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用重大事故隱患排除后經(jīng) 同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和使用。阻撓。企業(yè)內(nèi)部控制制度企業(yè)內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有序有效地進(jìn)行。二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問(wèn)題(一)對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足目前一些企業(yè)特別是某些國(guó)有企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)存在兩種傾向值得注:一是一部分人習(xí)慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)管理方式，認(rèn)為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先;二是雖然意識(shí)到改革的必要性，但是容易片面強(qiáng)調(diào)改結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了控制方式的跟進(jìn)和強(qiáng);這就使企業(yè)的改革同微觀治理機(jī)制相離。(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明在我國(guó)現(xiàn)階段公司的理結(jié)構(gòu)不夠完善甚至是有形無(wú)實(shí)，(三)監(jiān)督機(jī)制不健全目前有很多企業(yè)監(jiān)督評(píng)審主要依靠?jī)?nèi)審部門(mén)來(lái)實(shí)現(xiàn)而有些企業(yè)的內(nèi)審部門(mén)隸屬于財(cái)務(wù)部門(mén)與財(cái)務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)在形式上缺乏應(yīng)有的獨(dú)立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部計(jì)工作僅僅是審核會(huì)計(jì)賬目而在內(nèi)部稽查評(píng)價(jià)內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境任何企業(yè)的控制活動(dòng)都存在于一定的控制環(huán)境之中控制環(huán)境中的要素很多，有價(jià)值觀結(jié)構(gòu)、控制目標(biāo)、員工能力、激勵(lì)與誘導(dǎo)機(jī)制、管理哲學(xué)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工:要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標(biāo)要進(jìn)行控制的問(wèn)題。科學(xué)的企業(yè)結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個(gè)層次的經(jīng)濟(jì)主體，相應(yīng)地，要有先進(jìn)的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才(二)設(shè)立有效的控制活動(dòng)1.針對(duì)人員的控制。工作流程。明確每個(gè)崗位的職責(zé)，使每一個(gè)人的工作能自動(dòng)作，得到的工作結(jié)果將是相同的。票據(jù)與記錄控制。實(shí)行票據(jù)保管、收款與會(huì)計(jì)記錄人員的崗位分離;對(duì)所有票據(jù)進(jìn)行預(yù)先編號(hào)，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，項(xiàng)等能夠及時(shí)準(zhǔn)確入賬。接觸由自己負(fù)責(zé)的數(shù)據(jù)，復(fù)核績(jī)效考評(píng)。為了實(shí)現(xiàn)既定的工作目標(biāo)，應(yīng)實(shí)施有效的激勵(lì)、2.針對(duì)信息系統(tǒng)的控制活動(dòng)在信息系統(tǒng)的日常使用中信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性因而對(duì)信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過(guò)采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑的控制等方式，各個(gè)崗位應(yīng)通過(guò)設(shè)口令來(lái)防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒(méi)有權(quán)限的人絕不允許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行查閱或修改。(三)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部牽制制度內(nèi)部牽制是指對(duì)具體業(yè)務(wù)進(jìn)行分工時(shí)，不能由一個(gè)部門(mén)或一個(gè)人印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。制度的缺陷、管理的缺陷。(四)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計(jì)制度合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)遵循以下原則。在日常工作中不斷地監(jiān)督評(píng)審內(nèi)控的總體效果監(jiān)督評(píng)審應(yīng)當(dāng)是公司日?；顒?dòng)的一部分。對(duì)內(nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行