倉庫管理及考核制度

庫房管理及查核制度第一章總則一、擬訂本制度的目的為規(guī)范公司庫房管理，保證財富物質的完整無缺，依據公司管理和財務管理的一般要求，聯合公司詳細狀況，特制定本規(guī)定。二、庫房管理工作的任務1、做好商品出庫和入庫工作；2、做好商品的保存工作；3、做好各樣防患工作，保證商品的安全保存，不失事故；4、保障各商鋪及客戶所需商品的供應。第二章商品入庫一、收貨到貨時，先盤點箱數，并與托運單查對數目能否符合，卸貨時注意察看外箱包裝，關于包裝損壞或有人為更改跡象的貨物務必就地打開驗貨，以便出現貨物丟掉時向物流公司（托運單位）索賠；如出現外箱損壞，而庫房未能實時發(fā)現造成貨物損失的，由庫房人員擔當損失補償。二、入庫匹克：商品入庫前要盤點數目，查對貨號、顏色、尺碼，確認無誤后在系統上審查入庫；出現差別時，提交差別明細至商品部，由商品部與廠家聯系核實差別，原則上待差別辦理完成后方可審查入庫；搭檔：新品入庫流程：編制條形碼→貼條形碼→掃描入庫，出現差別時，倉庫主管需實時聯系供應商進行辦理，并將辦理結果見告財務，若沒法解決時，需實時提示采買輔助，直到問題完整解決；若庫房在差別辦理過程中無作為致使差別沒法確認造成公司損失的，損失部分由庫房擔當；商品入庫后，需實時將票據交至財務處，未在規(guī)準時間內提交票據，處分庫房主管10元/天/單（參看第六章時效性管理）。三、上架入庫后實時將商品按類型、性別、品類、貨號、顏色、尺碼整理上架，并在貨架上做好表記。第三章商品出庫一、配貨一定依據商品部的配貨單進行配貨出庫，無單不得出庫，特別狀況需先出庫后補單的，需征采上司領導贊同，并在貨物出庫后實時補單；未經上司贊同，私自將貨物出庫，處分庫房主管100元/次，性質惡劣者，公司有權追查貨物損失，并排除勞動關系。二、裝箱原則上一定嚴格依據同款同色裝箱，不得零落裝箱，造成收貨方盤點困難。三、打包打包前要再次查對清楚貨號、顏色、尺碼、數目與出庫單無誤，并放一聯出庫單于包裝內，在包裝外寫好收貨商鋪、地點、姓名、聯系電話，并標明箱號及總箱數，包裝務必結實牢靠，防止運輸途中包裝損壞；若因打包不合格造成運輸途中貨物丟掉而商鋪未能實時發(fā)現沒法向貨物公司索賠的，損失金額由庫房與店鋪各擔當50%。四、出庫1、盤點各店或客戶的發(fā)貨箱數，并與司機或貨運公司做好交接，防止出現遺漏、多發(fā)或錯發(fā)，因多發(fā)、錯發(fā)致使貨物沒法追回的，損失金額由庫房擔當；2、商品出庫此后，需見告收貨方詳細物流信息，方便對方做好接貨準備；3、做好出庫登記，登記表上需包括日期、收貨商鋪、箱數、商品數目等相關信息，并將出庫底單交至財務處備檔，延緩不上交處分庫房主管10元/天/單。第四章收商鋪退貨一、成品退貨1、退貨到倉時，與托運單查對箱數能否正確，并察看外包裝有無損壞，關于包裝損壞的實時拆包驗貨，因托運過程丟掉的實時向托運單位索賠；2、與托運單位查對箱數無誤后方可拆箱驗貨，依據商鋪的裝箱單，一箱一箱進行盤點查對，若兩方數據一致，即可掃描入庫，若出現差別，需供應詳細差異至商品部處，包括箱號、貨號、顏色、尺碼等詳盡信息，與商鋪確認差別后方可入庫；3、退貨查收完成后，實時按類型、性別、品類、貨號、顏色、尺碼規(guī)整上架，以方便下次發(fā)貨；4、搭檔退供應商的貨物亦按以上流程先做入庫，再依據不一樣供應商分別掃描打包發(fā)出。二、殘次退貨1、可退殘次：經商品部確認同退的殘次品，實時打包退回廠家；2、不行退殘次：經商品部確認不行退的殘次品，按類型、品類獨自寄存，不得與成品混裝，待公司一致辦理。三、其余說明在查收退貨過程發(fā)現非正常殘次的（油漬、字跡、印染紙染色、穿模特變形/破洞等），需獨自整理出來，由商鋪自行擔當損失。第五章庫房3S管理一、整理（Seiri）目的：提高空間利用率；實行：1、合理規(guī)劃庫房布局，科學區(qū)分儲存區(qū)、配貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)；2、減少或轉移非商品類的東西在庫房的儲藏，提高空間使用率。二、整改（Seiton）目的：提高時間利用率；實行：1、商品一定嚴格依據類型、性別、品類、貨號、顏色及尺碼分區(qū)、分類擺放；2、儲存地區(qū)需有明確的商品表記，提高配貨效率。三、打掃（Seiso）目的：保持工作現場無垃圾、無污穢狀態(tài)；實行：1、每天下班前對配貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)進行打掃；2、每周對庫房進行全面打掃，消除衛(wèi)存亡角；3、公司不按期對庫房環(huán)境衛(wèi)生進行檢查，檢查不合格者，處分庫房主管50元/次。第六章正確率實時效性管理一、正確率1、收貨正確率收貨時務必保證收貨數據與廠家發(fā)貨數據一致，若因收貨不認真出現少貨、串款造成金額差別的，由庫房人員自行擔當；2、發(fā)貨正確率發(fā)貨一定嚴格恪守商品出庫流程（詳見第三章），保證出庫實物與票據相符，出現錯誤時將依據績效方案扣除相應績效分數。二、時效性1、入庫：以商品到倉日期算起，入庫工作一定在兩個工作日內達成，特別狀況沒法實時達成的需提早向上司部門申請，但最遲不得超出五個工作日；下午3:00此后到貨的，算入下一個工作日；2、出庫：以商品部排單日期為開端日期，不得超出兩個工作日，期貨集中排單時不得超出三個工作日，排單時間為下午3:00此后的，算入下一個工作日；3、收退貨：以商品到倉日期算起，查收時間不得超出兩個工作日，特別情況沒法實時達成入庫的需提早向上司部門申請，但最遲不得超出五個工作日；下午3:00此后到貨的，算入下一個工作日。三、其余說明1、庫房在進行收發(fā)工作時，既要正確又要著重實效，未能依據上述要求履行時，將依據績效方案扣除相應的績效分數，如有出現特別狀況，需詳細狀況詳細申請，不然照章履行；2、補償金額的計算方法：當季新品按吊牌價6折進行補償，過季特價商品按商鋪售價進行補償。第七章庫房盤點一、盤點周期每三個月進行一次盤點。二、盤點形式以“庫房自盤+財務復盤”的模式進行，必需時可申請人員支持。三、實行細則1、盤點前需將全部出入票據審查查收完成，不得出現貨已入庫、票據在途或貨已出庫、票據未出的狀況；2、對商品進行整理、分類并擺放齊整，對庫房進行盤點分區(qū)，并落實地區(qū)負責人；3、盤點進行時需兩人一組，一人手盤，一人用掃描槍收集，并保證兩人數據一致；4、盤點工作需在5個工作日內達成，經財務復盤（抽盤）后確認盤點差別，實時更新庫存；5、因庫房管理不善造成盤點差別時，差別金額由庫房人員擔當。第八章其余注意事項一、禁止在庫房內抽煙；二、禁止在庫房內吃零食、用餐；三、禁止沒關人員進入庫房；四、禁止在庫房堆放雜物、廢品；五、禁止在庫房內寄存?zhèn)€人物件；六、禁止在庫房內爭接電源、暫時電線、使用大功率電器；七、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗能否關好；八、保持庫房環(huán)境潔凈，做到防潮、防火、防盜、防鼠害，對危及安全的隱患要實時消除；九、易燃、易爆物件禁止入庫。違犯以上第一、六、九條處分500元/次，屢教不改且態(tài)度惡劣者，公司有權排除勞動關系，違犯其余條款處分50元/次。第九章庫房績效查核制度一、績效查核的目的經過績效管理實現公司目標，改良公司整體營運管理，提高職工工作技術及職業(yè)修養(yǎng)，實現個人價值與公司價值的共贏。二、績效考查對象全部庫房工作人員三、績效查核內容1、核心業(yè)務查核（共計權重70%）①收發(fā)正確性（權重40%，滿分100分）要求：在收貨、發(fā)貨過程中，數目正確，不出現串款、串色及串碼，不多發(fā)、漏發(fā)及錯發(fā)；數據根源：客戶及商鋪投訴；受理及登記部門：商品部；扣分原則：犯錯一次扣1分；②收發(fā)實時性（權重30%，滿分100分）要求：在收貨、發(fā)貨過程中，工作效率高，在規(guī)定的時間內達成貨物的收發(fā)工作（詳細要求參看第三章）；數據根源：進銷存系統；登記部門：商品部；扣分原則：以入庫、出庫、收退貨單號為計數單元，未在規(guī)準時間內達成收發(fā)工作扣績效分1分/單/天；2、管理工作查核（共計權重20%）①貨物保存與安全（權重10%，滿分100分）要求：貨物保存切合制度要求，庫房分區(qū)合理，分類清楚，表記清楚；貨物保存到位，無塵埃，無污損；安全舉措到位，庫房內部無安全隱患；扣分原則：庫房分區(qū)紛亂扣1分、貨物分類不清楚扣1分、不做商品表記扣一分、商品落灰嚴重扣1分、商品污損扣1分/件，存在安全隱患扣1分/處；②工作態(tài)度與衛(wèi)生（權重10%，滿分100分）要求：恪守庫房紀律，禁止在庫房內抽煙、就餐、帶親朋進入庫房、上班時間禁止上網、玩手機、長時間聊天、私自離崗；按規(guī)定對庫房進行打掃，工作環(huán)境整齊無衛(wèi)存亡角；扣分原則：違犯以上狀況扣1分/次；3、出勤查核（權重10%，滿分100分）要求：上下班準時打卡，不遲到、早走，告假或休假需提早一天向庫房主管申請，庫房主管告假需向商品經理申請，無特別狀況，每個月告假天數不得超出兩天（不含休假）；扣分原則：違犯以上狀況扣1分/次。四、績效計算方法1、績效得分=業(yè)務得分+管理得分+考勤得分=業(yè)務權重×實質得分+管理權重×實質得分+考勤權重×實質得分；2、績效獎金=績效得分/100×績效薪資；3、績效分數保存小數點后一位；4、舉例（以績效薪資300為例）：大項名稱細項名稱權重得分績效分核心業(yè)務收發(fā)正確率40%98收發(fā)實時性30%95管理工作貨物保存與安全10%97工作態(tài)度與衛(wèi)生10%96出勤查核出勤查核10%10010共計100%48697績效獎金=97/100×300=×300=291績效查核表附后泉州最正確搭檔鞋服貿易有限公司2015年4月24日庫房月績效制度查核表查核部門被查核人查核人一、核心業(yè)務查核（共計權重70%）1、收發(fā)正確率（權重40%）在收貨、發(fā)貨過程中，數目正確，不出現串款、串色及串碼，不多發(fā)、漏發(fā)及錯發(fā)。2、收發(fā)實時性（權重30%）在收貨、發(fā)貨過程中，工作效率高，在規(guī)定的時間內達成貨物的收發(fā)工作。二、管理工作查核（共計權重20%）1、貨物保存與安全（權重10%）貨物保存切合制度要求，庫房分區(qū)合理，分類清楚，表記清楚；貨品保存到位，無塵埃，無污損；安全舉措到位，庫房內部無安全隱患。2、工作態(tài)度與衛(wèi)生