北京某大型國(guó)企QHSE管理程序文件全套 貫標(biāo)文件5

ZHS-QHSE-06管理評(píng)審控制程序版本號(hào)：A第0次修改第3頁(yè)共3頁(yè)管理評(píng)審控制程序責(zé)任主控部門審核（主管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)（管代）簽字企業(yè)管理部日期2006.7.182006.7.182006.7.181目的確保QHSE管理體系的方針、目標(biāo)適應(yīng)公司發(fā)展的需要，保證QHSE管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于公司QHSE管理體系。3定義管理評(píng)審：最高管理層依據(jù)評(píng)審目的所進(jìn)行的活動(dòng)。4職責(zé)4.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審，特殊情況時(shí)授權(quán)最高管理層的成員主持管理評(píng)審，對(duì)管理評(píng)審中的重大問(wèn)題做出決策，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。4.2管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，匯總管理評(píng)審資料，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，及糾正、預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證情況。4.3企業(yè)管理部負(fù)責(zé)本程序的編制、修改和運(yùn)行控制，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、《管理評(píng)審報(bào)告》的發(fā)放，收集管理評(píng)審輸入資料，保存與管理評(píng)審有關(guān)的記錄。4.4各部門、項(xiàng)目部、分公司負(fù)責(zé)提供QHSE管理體系的運(yùn)行情況，并根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》制定、實(shí)施和驗(yàn)證與其有關(guān)的糾正、預(yù)防措施。5工作程序5.1評(píng)審頻次5.1.1公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審(時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月)。5.1.2遇下列情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可追加管理評(píng)審：（1）公司組織體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化時(shí)；（2）市場(chǎng)條件、社會(huì)要求及環(huán)境狀態(tài)發(fā)生重大變化時(shí)；（3）法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化時(shí)；（4）出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故或重大投訴時(shí)；（5）外部審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題時(shí)。5.2評(píng)審策劃5.2.1管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃。5.2.2管理者代表在評(píng)審前1個(gè)月編制出評(píng)審計(jì)劃，確定評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審輸入資料要求，參加評(píng)審的人員和時(shí)間安排等，并報(bào)總經(jīng)理審核；企管部在管理評(píng)審會(huì)議前2周，將評(píng)審計(jì)劃發(fā)給參加管理評(píng)審的人員。5.3管理評(píng)審人員5.3.1參加管理評(píng)審的人員通常包括：管理者代表、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師、總工程師、經(jīng)理助理及各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。5.3.2總經(jīng)理可根據(jù)評(píng)審需要決定增加參加管理評(píng)審的人員。5.4管理評(píng)審依據(jù)5.4.1QHSE管理體系的標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2QHSE管理體系的方針、目標(biāo)。5.4.3法律法規(guī)及相關(guān)要求。5.4.4員工要求。5.4.5顧客和相關(guān)方要求。5.5管理評(píng)審輸入5.5.1管理評(píng)審輸入信息來(lái)源及責(zé)任部門（1）管理體系運(yùn)行情況報(bào)告，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供；（2）相關(guān)的管理體系的內(nèi)部審核報(bào)告和外部審核結(jié)果，由企管部提供；（3）法律、法規(guī)及相關(guān)要求，由各職能部門提供；（4）市場(chǎng)信息及顧客和相關(guān)方要求的反饋，由各相關(guān)部門提供；（5）員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的合理化建議，由員工所屬部門及工會(huì)提供；（6）涉及QHSE管理體系各過(guò)程運(yùn)行、改進(jìn)和變更的情況，由各職能部門提供；（7）以往管理評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況及效果評(píng)價(jià)，由各相關(guān)部門提供。5.5.2管理評(píng)審輸入資料的提交各責(zé)任部門應(yīng)于管理評(píng)審實(shí)施前2周，將管理評(píng)審輸入資料提交給企管部1份，自備1份。5.6管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)5.6.1企管部負(fù)責(zé)收集，由管理者代表負(fù)責(zé)匯總輸入資料，編制匯總報(bào)告。5.6.2管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持。管理者代表作管理評(píng)審資料輸入?yún)R總報(bào)告，其他參加管理評(píng)審會(huì)議人員對(duì)管理評(píng)審輸入資料進(jìn)行評(píng)價(jià)。5.6.3總經(jīng)理就管理評(píng)審內(nèi)容確定管理評(píng)審輸出。5.7管理評(píng)審報(bào)告5.7.1管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容（1）管理評(píng)審的目的、評(píng)審日期、主持人及參加人員等。（2）管理體系方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及評(píng)價(jià)。（3）上一次管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的驗(yàn)證情況。（4）管理體系的適宜性、充分性、有效性情況。（5）管理評(píng)審輸出的內(nèi)容。a.管理體系及所需過(guò)程有效性的改進(jìn)措施;b.與顧客及其他相關(guān)方要求有關(guān)的建筑產(chǎn)品改進(jìn)措施;c.資源需求和配置的有關(guān)措施;d.對(duì)現(xiàn)存及潛在的不合格因素提出的糾正、預(yù)防措施。5.7.2管理評(píng)審結(jié)束后1周內(nèi)，由管理者代表起草、編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.7.3管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企管部于10日之內(nèi)發(fā)到相關(guān)部門。5.8糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證5.8.1各部門依據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》，實(shí)施并驗(yàn)證本部門/單位制定的糾正、預(yù)防措施，并將驗(yàn)證結(jié)果向企管部傳遞。5.8.2因管理評(píng)審引起文件更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定。6相關(guān)文件6.1《文件和法律法規(guī)控制程序》（ZHS-QHSE-01）6.2《記錄控制程序》（ZHS-QHSE-02）7記錄7.1管理評(píng)審計(jì)劃