建筑施工過程控制程序

《一體化管理手冊》B/0《一體化管理手冊》B/0版理序文件-《建筑施工過程控制程序》3-3-第五章 施工階段從工程開工到完成合同約定的施工內(nèi)容并驗收交付的全部工作內(nèi)容。進度管理施工進度管理應(yīng)編制施工進度計劃。施工進度計劃應(yīng)依據(jù)施工合同約定的開工日期和竣工日期，并結(jié)合施工組織設(shè)計與有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料進行編制。施工進度計劃在有必要時應(yīng)分解成月計劃或周計劃，以便監(jiān)督落實。跟蹤計劃的實施進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)施工進度計劃的執(zhí)行受到干擾時，要及時排除干擾因素，保證施工進度計劃的順利實施。當(dāng)工程實際進度與施工進度計劃發(fā)生偏差時，應(yīng)及時找到原因，進行分析，提出解決問題的措施，并在施工日志中予以記錄，同時對施工進度計劃進行必要的調(diào)整。技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)交底分三級進行：施工組織設(shè)計的交底由施工分支機構(gòu)總工程師主持，編制人員參加，對項目的技術(shù)人員進行交底，介紹工程情況，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的要求，重點項目的施工工藝和技術(shù)質(zhì)量措施；施工方案的交底由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人主持，編制人員參加，對專業(yè)工長或?qū)I(yè)施工隊的負(fù)責(zé)人進行交底，介紹各項目的施工工藝和技術(shù)質(zhì)量措施；專業(yè)工長或?qū)I(yè)施工隊負(fù)責(zé)人在分項工程施工前，根據(jù)施工組織設(shè)計或施工方案，對施工班組進行技術(shù)交底。技術(shù)交底應(yīng)填寫技術(shù)交底記錄，交底人和接受交底人在交底記錄上簽字。專業(yè)工長或?qū)I(yè)施工隊負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)指導(dǎo)并管理作業(yè)人員按照工藝操作規(guī)程和技術(shù)交底文件進行施工。在施工作業(yè)過程中堅持自檢制度和交接檢制度，保證上道工序達不到合格標(biāo)準(zhǔn)，下道工序不得開始施工。質(zhì)量檢驗部門根據(jù)項目和施工進度，及時組織施工過程檢驗，主要包括隱檢、預(yù)檢和按照《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》系列規(guī)范進行的檢驗，并及時做好記錄。施工過程檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按《不合格品控制程序》處理。技術(shù)部門根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織施工過程試驗，如：混凝土試塊試驗、砂漿試塊試驗等，保存試驗記錄，作為試驗標(biāo)識。技術(shù)部門隨著工程進展，按照建筑工程技術(shù)資料管理規(guī)范、規(guī)程的規(guī)定，及時收集整理工程技術(shù)資料。特殊過程控制a.特殊過程主要是指當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證， 及僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。b.特殊過程舉例如下：地下防水施工、大體積硅澆筑、鋼筋的連接、鋼結(jié)構(gòu)焊接中手工焊接特殊部位、平屋頂防水工程，等等。C.施工前，技術(shù)部門應(yīng)明確項目涉及的特殊過程及確定控制方法， 依據(jù)操作規(guī)程和易產(chǎn)生的質(zhì)量通病，明確質(zhì)量管理點，由專業(yè)工長或?qū)I(yè)施工隊負(fù)責(zé)人向操作人員進行交底。d.操作人員上崗前應(yīng)進行資格確認(rèn)，以滿足特殊過程施工的要求。e.在特殊過程的施工過程中，技術(shù)部門依據(jù)《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定，對每道工序的施工情況進行監(jiān)控并予以記錄。在施工過程中，生產(chǎn)部門按照施工組織設(shè)計中規(guī)定的成品保護措施，對建筑產(chǎn)品或半成品進行防護，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。安全管理項目安全控制必須堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，要建立健全安全管理體系和安全生產(chǎn)責(zé)任制，并按照其要求把安全責(zé)任分解到崗，落實到人。在施工組織設(shè)計中，應(yīng)制定安全技術(shù)措施，并在施工過程中認(rèn)真落實。根據(jù)《危險源辨識、風(fēng)險評價及風(fēng)險控制策劃控制程序》 ，對工程項目所識別的危險源（如“四口五臨邊”等）進行控制，執(zhí)行《勞動保護用品控制程序》，防止發(fā)生職業(yè)健康安全事故。對施工操作人員在其進場后進行安全生產(chǎn)教育，未經(jīng)教育的人員不得上崗作業(yè)。安全部門應(yīng)定期對施工過程進行安全檢查，填寫《北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄表》，京外地區(qū)填寫當(dāng)?shù)氐臋z查記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患執(zhí)行《事件、事故、不符合控制程序》 。安全部門要認(rèn)真執(zhí)行項目部的《法律法規(guī)及其他要求清單》中有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)及一體化管理體系中關(guān)于安全生產(chǎn)的程序 （如：《電氣安全控制程序》、《消防控制程序》、《施工現(xiàn)場環(huán)境、安全管理辦法》等）。現(xiàn)場管理認(rèn)真執(zhí)行項目部的《法律法規(guī)及其他要求清單》中有關(guān)現(xiàn)場管理的法律、法規(guī)（如：《北京市建設(shè)工程現(xiàn)場管理辦法》等） 。現(xiàn)場入口的明顯位置應(yīng)設(shè)置“五板一圖” ，施工平面圖必須結(jié)合工程實際狀況，合理規(guī)劃，并嚴(yán)格按照規(guī)劃位置進行現(xiàn)場圍擋、施工臨設(shè)、主要機械設(shè)備、臨時道路、各類庫房和管線等的布置。根據(jù)項目所識別的環(huán)境因素和評價出的重大環(huán)境因素，加強管理控制，執(zhí)行一體化管理體系中《污水、揚塵、噪聲控制程序》 、《固體廢棄物控制程序》和《油品及化學(xué)品控制程序》等程序，防止污染環(huán)境。施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置門衛(wèi)，根據(jù)需要設(shè)置警衛(wèi)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的保衛(wèi)工作，并采取必要的防盜措施。成本管理施工現(xiàn)場應(yīng)節(jié)約能源、資源，其管理執(zhí)行《節(jié)約能源、資源控制程序》 。項目部應(yīng)對施工過程發(fā)生的各種消耗和費用進行成本控制，加強施工定額管理和材料計劃管理，控制人工勞動和物化勞動的消耗。加強施工調(diào)度，避免因施工計劃不周和盲目調(diào)度造成窩工損失、機械利用率降低、物料積壓等，以降低施工成本。建立項目成本核算制， 堅持施工形象進度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計、實際成本歸集“三同步”。材料管理物資部門根據(jù)《物資需用計劃》、《物資需用補充計劃》，選擇合格供方，簽訂供貨合同，并協(xié)助技術(shù)部門對進場物資進行檢驗、驗證，此過程執(zhí)行《供方 /相關(guān)方控制程序》。物資部門應(yīng)保質(zhì)、保量、及時供應(yīng)工程所需材料。材料搬運：根據(jù)各類物資的特點和包裝形式，選擇合理的運輸機具和裝卸手段進行搬運，防止材料在搬運過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，并要注意保護物資的標(biāo)識和檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識，防止涂抹。材料進場后，按照其貯存要求，提供安全適用的庫房和貨場，其貯存應(yīng)有利于材料的進出和存放；應(yīng)按品種、型號分區(qū)堆放，并分別進行標(biāo)識，執(zhí)行《標(biāo)識和可追溯性控制程序》。易燃易爆的材料應(yīng)專門存放、專人管理，設(shè)置防火標(biāo)識，并有嚴(yán)格的防火、防爆措施，執(zhí)行《油品及化學(xué)品控制程序》。有防濕、防潮要求的材料，應(yīng)采取防濕、防潮措施。有保質(zhì)期的材料應(yīng)定期檢查，防止過期。建立材料使用限額領(lǐng)料制度。超限額用料，領(lǐng)料前應(yīng)辦理批準(zhǔn)手續(xù)，注明超耗原因。剩余材料要及時退還給材料保管人員，并辦理退料手續(xù)。實施材料使用監(jiān)督制度，促使操作工人做到活完、料凈、場清。外包過程管理生產(chǎn)部門根據(jù)工程需要，確定工程分包、勞務(wù)分包等外包過程的供方，對其進行評價，必要時在勞務(wù)招投標(biāo)市場進行招標(biāo)，執(zhí)行《供方 /相關(guān)方控制程序》。與外包過程的供方應(yīng)簽訂合同，明確作業(yè)任務(wù)、進度要求、進場及退場時間、雙方的質(zhì)量管理責(zé)任、合同款結(jié)算方式和獎勵與處罰條款，并明確供方的環(huán)境責(zé)任和職業(yè)安全健康管理責(zé)任。外包過程的供方須接受項目部的管理，在技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面遵守本公司的各項管理規(guī)定。項目部應(yīng)根據(jù)合同或協(xié)議，為外包過程供方的作業(yè)人員提供所承擔(dān)工作項目必需的原材料、機具、設(shè)備和防護設(shè)施等。項目部對工程分包、勞務(wù)分包供方的施工組織設(shè)計、施工方案、材料試驗、施工試驗、分項工程隱檢和預(yù)檢、質(zhì)量驗收、技術(shù)資料、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為等進行系統(tǒng)的過程控制。勞務(wù)分包進場后，對其人員進行環(huán)境、職業(yè)安全健康管理教育培訓(xùn)，其人員的資格和能力要由分支機構(gòu)的生產(chǎn)部門進行驗證和控制。項目部對外包過程供方在其活動過程中的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不合格/不符合時執(zhí)行《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》發(fā)生事故、事件時，應(yīng)及時按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》和《事故、事件與不符合控制程序》進行應(yīng)急響應(yīng)、調(diào)查和處理。設(shè)備/機具管理根據(jù)工程需要，配備施工機械設(shè)備 /機具。對大型機械設(shè)備租賃的供方需進行評價，執(zhí)行《供方/相關(guān)方控制程序》。機械設(shè)備按照施工組織設(shè)計中的計劃組織進場。技術(shù)部門和安全部門對大型機械設(shè)備的安裝方案進行審核，生產(chǎn)部門對其進行安裝驗收，保證其技術(shù)狀況、環(huán)境因素、安全性能滿足要求，并做到資料齊全準(zhǔn)確。生產(chǎn)部門對機械設(shè)備的操作人員的資格進行確認(rèn)，無證或資格不符合者嚴(yán)禁上崗。安全部門監(jiān)督機械設(shè)備操作人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，防止對建筑產(chǎn)品的損壞或發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故。項目部應(yīng)采取技術(shù)、經(jīng)濟、管理調(diào)度等措施，保證施工機械設(shè)備的合理使用，提高施工機械設(shè)備的使用效率。施工機械設(shè)備/機具的日常管理和維護執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序》 。測量/試驗儀器管理技術(shù)部門在施工過程中，按照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》負(fù)責(zé)控制計量器具的使用、維修和保管，以保證計量器具的狀態(tài)適于使用。工程驗收工程合同所約定的施工內(nèi)容全部完成后，項目部應(yīng)組織項目內(nèi)部驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并進行工程清理，將剩余物資整理入庫，安排專職人員負(fù)責(zé)看管。在最終驗收中，項目部應(yīng)采取措施認(rèn)真做好成品保護，確保工程實體的完整性和適用性。執(zhí)行《產(chǎn)品、過程與績效監(jiān)視和測量控制程序》。內(nèi)部驗收完成后，由建設(shè)單位組織設(shè)計、監(jiān)理單位，并會同項目部的有關(guān)人員進行工程竣工驗收。對竣工驗收提出的質(zhì)量問題，項目部應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)處理完畢。工程竣工驗收后應(yīng)及時整理編制工程竣工資料， 依據(jù)《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》［DBJ01-51-2003］和《記錄控制程序》的規(guī)定，完成工程檔案的編制工作。在竣工驗收后 15日內(nèi)會同建設(shè)單位到質(zhì)監(jiān)站辦理竣工備案。記錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限表1-表8《北京市施工現(xiàn)場檢查評分記錄表》項目部項目部工程完工后1年/北京市采用《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》［DBJ01-51-2003］（京外采用地方標(biāo)準(zhǔn)）中的有關(guān)表式。項目部項目部按規(guī)程規(guī)定/其它記錄執(zhí)行相關(guān)引用程序///第六章 竣工/完工移交階段6.1工程移交分支機構(gòu)或項目部應(yīng)依據(jù)與顧客的約定，做好移交的準(zhǔn)備工作，經(jīng)內(nèi)部核定符合約定移交條件后，提請顧客辦理工程移交手續(xù)。工程資料移交分支機構(gòu)或項目部負(fù)責(zé)在與顧客約定時間內(nèi)，將工程竣工或完工驗收合格的技術(shù)資料交業(yè)主存檔，編制工程總結(jié)。具體執(zhí)行總公司企業(yè)管理處文件《關(guān)于加強檔案管理的通知》《工程資料歸檔辦法》進行資料存檔。明確工程保修在工程竣工交付時，分支機構(gòu)根據(jù)合同要求與顧客簽訂保修協(xié)議，并建立工程臺帳，以便按合同及保修協(xié)議規(guī)定的條款安排保修工作的實施。工程結(jié)算由分支機構(gòu)預(yù)算/合同管理人員依據(jù)與顧客約定組織其它相關(guān)人員辦理工程結(jié)算工作。記錄記錄編號記錄名稱填寫部門保存部門保存期限/工程移交記錄分支機構(gòu)分支機構(gòu)長期/工程資料移交記錄項目部分支機構(gòu)長期/工程保修合同/協(xié)議分支機構(gòu)企業(yè)管理處/分支機構(gòu)長期/工程結(jié)算書分支機構(gòu)分支機構(gòu)長期/工程總結(jié)項目部分支機構(gòu)長期第七章回訪保修階段工程回訪在每年三月分支機構(gòu)根據(jù)竣工工程臺帳，策劃保修期內(nèi)的工程回訪事宜。對年內(nèi)竣工的工程，應(yīng)在該工程交付使用之后六個月內(nèi)，將其納入工程回訪范圍。由分支機構(gòu)技術(shù)部門或人員負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)后的策劃安排回訪， 可采用電話、發(fā)函、上門等形式，做好相應(yīng)回訪記錄。工程保修工程回訪保修工作由分支機構(gòu)技術(shù)部門負(fù)責(zé)，根據(jù)工程回訪結(jié)果或顧客反饋的信息，對發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量問題應(yīng)：技術(shù)部門明確工程質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因和責(zé)任。技術(shù)部門對工程質(zhì)量問題進行鑒定，必要時制定修復(fù)方案或糾正措施，并制定計劃，規(guī)定修復(fù)日期。如果問題不屬于保修范圍，應(yīng)與顧客協(xié)商解決辦法。保修應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)，按承建工程時的施工要求和修復(fù)方案， 組織修復(fù)施工，不能降低標(biāo)準(zhǔn)，并做好保修記錄。組織回訪保修的部門會同業(yè)主的代表， 對保修結(jié)果進行驗收，并在保修記錄單上簽署意見。應(yīng)保存保修記錄單，并在《竣工工程臺帳》上登記。對顧客信息的處理接到顧客來信、來電投訴后，應(yīng)做好記錄，根據(jù)來信來電反映的問題，派人前往調(diào)查，并填寫回訪記錄。根據(jù)調(diào)查結(jié)果，在保修期內(nèi)的按照工程保修規(guī)定進行保修?；卦L記錄分析.由分