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文檔簡介
2021年度預(yù)算績效情況說明1.預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展了績效自評(píng),共涉及項(xiàng)目8個(gè),預(yù)算資金959.54萬元,項(xiàng)目實(shí)際支出金額657.39萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的38.87%。從評(píng)價(jià)情況來看,2021年度項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范,預(yù)算編制合理,預(yù)算績效目標(biāo)明確,資金執(zhí)行情況良好,項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn),總體完成情況良好。組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),從評(píng)價(jià)情況來看,2021年我單位財(cái)政預(yù)算資金運(yùn)行及管理工作嚴(yán)格按照縣委、縣政府的工作安排,積極履行部門職責(zé),強(qiáng)化科學(xué)管理,保障各項(xiàng)政策落實(shí)。在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出方面,落實(shí)落細(xì)過緊日子要求,壓縮一般性支出,確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。健全完善了內(nèi)部控制制度,優(yōu)化了內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)流程,使單位全年績效目標(biāo)管理得到了有效提升。附件1:《2021年度縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告》和《2021度縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心部門整體支出績效自評(píng)表》2.部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果本單位今年在縣級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)的共性問題及原因:部分績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系有待進(jìn)一步完善,績效目標(biāo)的審核和績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果的應(yīng)用有待進(jìn)一步加強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步優(yōu)化和完善指標(biāo)體系,緊跟年度工作計(jì)劃和工作要點(diǎn),制定科學(xué)合理的績效目標(biāo)和年度指標(biāo),盡可能全面反映出部門整體績效目標(biāo)完成情況。附件2:《2021年度村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告》和《2021年度村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)表》附件3:《2021年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告》和《2021年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績效自評(píng)表》附件4:《2021年度中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付-動(dòng)物防疫等補(bǔ)助績效自評(píng)報(bào)告》和《2021年度中央和省級(jí)動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-強(qiáng)制免疫補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評(píng)表》附件5:《2021年度全縣動(dòng)物防疫人員意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表》附件6:《2021年度景陽雞遺傳資源保種補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)表》附件7:《2021年度畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用項(xiàng)目績效自評(píng)表》附件8:《鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表》附件9:《2021年度動(dòng)物防疫物資、檢測試劑等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表》3.績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況(1)已應(yīng)用情況:一是將績效自評(píng)結(jié)果與2022年預(yù)算編制相結(jié)合,并在編制預(yù)算的過程中,對(duì)績效目標(biāo)的填寫進(jìn)行規(guī)范化梳理,完成績效申報(bào)及自評(píng)工作。二是推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理,通過深化“收支兩條線”管理、實(shí)行部門預(yù)算等措施,從重點(diǎn)支出項(xiàng)目入手,建立科學(xué)完善的事前控制、事中跟蹤、事后問效的全過程財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)體系。(2)擬應(yīng)用情況:一是強(qiáng)化預(yù)算績效與資金管理,進(jìn)一步鞏固評(píng)價(jià)結(jié)果和預(yù)算資金安排有機(jī)結(jié)合機(jī)制,根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果安排下一年度資金預(yù)算,確保職能充分發(fā)揮,不斷提高本單位的各項(xiàng)工作水平。二是建章立制,強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)的機(jī)制保障,形成一套完整的財(cái)政資金控制管理體系。附件12021年度縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告一、基本情況(一)部門支出情況以及當(dāng)年省委省政府下達(dá)的重點(diǎn)工作1.部門支出情況2021年畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心財(cái)政撥款收入2335萬元,其中,一般公共預(yù)算1768萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算567萬元,本年收入占收入預(yù)算比重75.72%。2021年畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出合計(jì)2335萬元,其中基本支出644萬元,其中,用于保障畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心、隸屬二級(jí)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)支出582萬元,占總支出25%,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,占基本支出的90%,辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出62萬元占基本支出的10%;用于項(xiàng)目支出1691萬元,占總支出的72%。2021年項(xiàng)目支出1691萬元,其中當(dāng)年項(xiàng)目支出657.39萬元。主要包括村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)270萬元(支出164.58萬元)、全縣動(dòng)物防疫人員意外傷害保險(xiǎn)8.7萬元(支出8.21萬元)、景陽雞遺傳資源保種補(bǔ)助8萬元(其他應(yīng)付賬款8萬元)、畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用工作經(jīng)費(fèi)4萬元(支出1.65萬元)、畜牧扶貧經(jīng)費(fèi)支出10萬元、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金230.84萬元(支出49.95萬元)。中央和省級(jí)動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)-強(qiáng)制免疫補(bǔ)助423萬元、動(dòng)物防疫物資、檢測試劑等經(jīng)費(fèi)5萬元(未支付)。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)共支出1.61萬元:一是因公出國(境)費(fèi)0萬元,二是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.34萬元,三是公務(wù)接待費(fèi)0.27萬元?!叭苯?jīng)費(fèi)較比上年減少2.92萬元,下降64%。2.重點(diǎn)工作2021年我縣畜牧獸醫(yī)工作,將積極適應(yīng)新常態(tài),迎接新挑戰(zhàn),開創(chuàng)新局面。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),牢固樹立新發(fā)展理念,堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)發(fā)展與保護(hù)并重,圍繞推動(dòng)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,著力實(shí)現(xiàn)“兩保、五突破”(保生豬穩(wěn)產(chǎn)保供目標(biāo)、保重大動(dòng)物疫病防控;在生豬全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)、畜禽特色養(yǎng)殖和中蜂產(chǎn)業(yè)發(fā)展、種養(yǎng)結(jié)合和農(nóng)牧循環(huán)、提升服務(wù)能力、爭先創(chuàng)優(yōu)進(jìn)位上實(shí)現(xiàn)突破),助推鄉(xiāng)村振興和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。(二)年度績效目標(biāo)1.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快主體培育,抓好特色養(yǎng)殖,狠抓畜禽生產(chǎn),保障“菜籃子”有效供給,促進(jìn)畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2.全面抓好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病綜合防控,全縣四種重大動(dòng)物疫病常年免疫密度達(dá)到90%以上,免疫抗體合格率達(dá)到80%以上,確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。3.持續(xù)推進(jìn)畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化利用,加強(qiáng)畜禽糞污資源化利用指導(dǎo)與服務(wù)。4.加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)與利用。5.夯實(shí)駐村幫扶力度,著力提升鄉(xiāng)村振興工作實(shí)效。二、績效自評(píng)工作開展情況1.高度重視財(cái)政項(xiàng)目資金支出績效評(píng)價(jià)工作,成立了以中心主任為組長,其他班子成員為副組長,中心機(jī)關(guān)股室、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人為成員的績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確各股室、二級(jí)單位的績效評(píng)價(jià)責(zé)任和要求,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室、二級(jí)單位對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金支出管理意識(shí)。2.加強(qiáng)對(duì)財(cái)政項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)方法及管理制度的學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷提高各股室、二級(jí)單位的業(yè)務(wù)工作能力。及時(shí)組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)省、州縣有關(guān)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等管理辦法,建立健全機(jī)關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)控制度,修訂和完善了機(jī)關(guān)管理制度。3.嚴(yán)格按照要求開展績效自評(píng)工作。一是查對(duì)入帳憑證;二是查對(duì)支出是否符合項(xiàng)目支出要求;三是查對(duì)強(qiáng)制免疫和防疫工作完成情況,開展績效自評(píng)。4.通過績效自評(píng),認(rèn)為該項(xiàng)目資金到位及時(shí),沒有擠占挪用現(xiàn)象;項(xiàng)目管理規(guī)范,明確有專人負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)制度健全,設(shè)立專帳管理,經(jīng)費(fèi)使用管理公開透明,??顚S?。三、績效目標(biāo)完成情況分析(一)資金投入情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2021年度畜牧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金投入嚴(yán)格按照財(cái)政管理部門要求及時(shí)辦理了撥款手續(xù),沒有延滯撥款,資金到位率達(dá)到100%。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年度項(xiàng)目資金支出657.39萬元,由于景陽雞保種補(bǔ)貼、生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)補(bǔ)等重大項(xiàng)目跨年度實(shí)施,且縣財(cái)政壓力較大,項(xiàng)目資金兌付延遲,資金支付率只有68%。3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)國家、省州縣關(guān)于財(cái)政項(xiàng)目資金管理規(guī)定和要求,結(jié)合全縣畜牧獸醫(yī)工作實(shí)際,制訂了全縣畜牧獸醫(yī)工作計(jì)劃,建立了相關(guān)管理制度,明確了項(xiàng)目資金撥付程序,公開了畜牧獸醫(yī)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況,接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。本年度項(xiàng)目資金管理規(guī)范,符合相關(guān)規(guī)定,做到了專款專用。(二)績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析(1)2021年全縣生豬存欄40.41萬頭;能繁母豬存欄3.63萬頭,已恢復(fù)至2017年底的95%以上。生豬出欄60.03萬頭,牛出欄0.4萬頭,羊出欄16.84萬只,家禽出籠179.24萬只,肉類產(chǎn)量51367.03噸、禽蛋產(chǎn)量7233.41噸,蜜蜂18907群,蜂蜜產(chǎn)量235.08噸。呈現(xiàn)畜禽生產(chǎn)穩(wěn)定、供應(yīng)充足、總體向好的態(tài)勢。(2)持續(xù)抓好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病防控。圍繞確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情的目標(biāo)任務(wù),按照常態(tài)化防控新要求,嚴(yán)抓重大動(dòng)物疫病防控工作。全縣免疫豬口蹄疫94.29萬頭、??谔阋呙庖?.49萬頭、羊口蹄疫免疫30.19萬只、小反芻獸疫免疫2萬只、豬瘟免疫94.29萬頭、高致病性禽流感免疫296.35萬羽。四種重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫群體密度常年保持在90%以上,其中應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到100%,群體免疫抗體監(jiān)測合格率全年保持在70%以上。(3)2021年全縣畜禽規(guī)模養(yǎng)殖場已全部配建畜禽養(yǎng)殖廢棄物綜合利用處理設(shè)施,共改造生豬養(yǎng)殖場637個(gè),全縣生豬養(yǎng)殖糞污資源化綜合利用率達(dá)到94.58%以上,規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施裝備配套率達(dá)到96.4%。全縣有55家種植基地修建了田間糞水儲(chǔ)存池,年可消納糞水約10萬噸左右;消納濕地可消納糞水約0.5萬噸;有機(jī)肥廠可消納糞污50萬噸;養(yǎng)殖戶自行可消納約80萬噸左右。(4)加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)與利用。安排資金18萬元,用于景陽雞自然保護(hù)區(qū)保種工作。安排資金28萬元,用于畜禽遺傳資源普查,2021年共普查畜禽遺傳資源合計(jì)10個(gè)畜種(傳統(tǒng)畜禽6個(gè),特種畜禽4個(gè)),33個(gè)品種(地方品種18個(gè),培育品種6個(gè),引入品種9個(gè)),群體數(shù)量44167頭(只),其中能繁母畜7175頭(只),種公畜491頭(只),2個(gè)蜂種共11620群。普查新發(fā)現(xiàn)資源1個(gè)(硒都黑豬),群體數(shù)量2431頭,其中能繁母畜544頭,種公畜12頭。(5)強(qiáng)化技術(shù)指導(dǎo)。借助農(nóng)業(yè)農(nóng)村部直連直報(bào)系統(tǒng),強(qiáng)化產(chǎn)銷監(jiān)測預(yù)警,引導(dǎo)養(yǎng)殖場戶及時(shí)調(diào)整生豬生產(chǎn)產(chǎn)能,努力避免價(jià)格波動(dòng)傷農(nóng)傷民。同時(shí),組織技術(shù)專家、基層防疫人員通過召開培訓(xùn)會(huì)、屋場會(huì)、入戶指導(dǎo)等方式,指導(dǎo)生豬良種高效繁育與安全生產(chǎn)等適用技術(shù)推廣應(yīng)用,提升生物安全防護(hù)和生產(chǎn)管理水平,打消養(yǎng)殖場戶顧慮,廣泛調(diào)動(dòng)其恢復(fù)生豬生產(chǎn)產(chǎn)能的積極性。(6)扎實(shí)開展駐村幫扶。今年,在官店鎮(zhèn)雷家村培育三個(gè)市場經(jīng)營主體,發(fā)展白蘿卜500畝,發(fā)展黨參、貝母等藥材500畝,發(fā)展大黃、牛膝等藥材500畝。通過“扶貧832”平臺(tái)集中采購農(nóng)副產(chǎn)品331340元。積極動(dòng)員鼓勵(lì)在職職工在脫貧戶中采購農(nóng)產(chǎn)品牛肉約9800元、羊肉約9300元。2.效益指標(biāo)完成情況分析(1)完成了畜牧生產(chǎn)發(fā)展任務(wù)目標(biāo)。(2)強(qiáng)制免疫群體抗體合格率達(dá)到100%,全縣動(dòng)物疫情總體平穩(wěn),確保了無區(qū)域性重大動(dòng)物疫病發(fā)生.(3)全縣畜禽養(yǎng)殖廢棄物資源化綜合利用率達(dá)到94.58%以上,有機(jī)肥替代化肥施用的比例達(dá)50%。(4)全縣畜禽糞污資源化綜合利用率達(dá)到94.58%。(5)完成了畜牧行業(yè)扶貧和駐村幫扶任務(wù)。四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況(一)下一步改進(jìn)措施通過評(píng)價(jià),預(yù)算部門工作思路清晰、目標(biāo)任務(wù)明確、工作措施具體、管理制度健、工作成效明顯。在評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)畜牧扶貧(鄉(xiāng)村振興)經(jīng)費(fèi)、非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病綜合防控和養(yǎng)殖污染防治經(jīng)費(fèi)不足。下一步將進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算管理,增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性,使預(yù)算管理的約束力得到充分發(fā)揮。同時(shí)根據(jù)畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展變化及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定,不斷完善規(guī)章制度及管理辦法,確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成。此外,積極爭取相關(guān)部門搞好畜牧獸醫(yī)人員招錄聘用和技術(shù)培訓(xùn)等工作,開展技術(shù)創(chuàng)新,增加畜牧扶貧、養(yǎng)殖污染防治、動(dòng)物防疫等經(jīng)費(fèi)預(yù)算,推動(dòng)全縣畜牧獸醫(yī)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況根據(jù)畜牧獸醫(yī)事業(yè)發(fā)展需要,建議增加鄉(xiāng)村振興、養(yǎng)殖污染防治、動(dòng)物防疫等經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(三)擬公開情況2021年度縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心,提高績效考評(píng)意識(shí),促進(jìn)各項(xiàng)工作落實(shí),并在縣政務(wù)網(wǎng)上公開資金使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督。2021年度縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心部門整體支出績效自評(píng)表填報(bào)日期:2022年4月11日總分:99單位名稱建始縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心基本支出總額644項(xiàng)目支出總額1691預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預(yù)算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分部門整體支出總額2335233510020年度績效目標(biāo)1申報(bào)目標(biāo)實(shí)際完成情況1.全縣畜牧生產(chǎn)保持穩(wěn)定發(fā)展;2.確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情;3.畜禽糞污資源化綜合利用率達(dá)到85%以上;4.加強(qiáng)種質(zhì)資源保護(hù)與利用5.完成畜牧行業(yè)扶貧和駐村幫扶任務(wù)。1.完成了畜牧生產(chǎn)發(fā)展任務(wù),畜禽生產(chǎn)穩(wěn)定、供應(yīng)充足;2.全縣無區(qū)域性重大動(dòng)物疫情發(fā)生;3.全縣畜禽糞污資源化綜合利用率達(dá)到94.58%;4.開展了景陽雞保種和畜禽畜禽遺傳資源工作;5.完成了畜牧行業(yè)扶貧和駐村幫扶任務(wù),著力提升了鄉(xiāng)村振興工作實(shí)效。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)肉蛋產(chǎn)量4.8萬噸5.8萬噸10駐村幫扶完成幫扶任務(wù)完成幫扶任務(wù)10質(zhì)量指標(biāo)免疫密度90%100%10成本指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)年度任務(wù)按時(shí)完成按時(shí)完成10…效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)畜牧業(yè)產(chǎn)值16.3億16.3億10社會(huì)效益指標(biāo)畜牧業(yè)收入15.2億15.1億10生態(tài)效益指標(biāo)糞污資源化利用90%94.58%10可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)養(yǎng)殖戶指導(dǎo)服務(wù)滿意度90%95%9…年度績效目標(biāo)2申報(bào)目標(biāo)實(shí)際完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)…效益指標(biāo)……偏差大或目標(biāo)未完成原因分析(與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值差額達(dá)30%以上需填寫)改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后部門整體支出總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件22021年度村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告一、基本情況(一)項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)1.立項(xiàng)目的:根據(jù)《動(dòng)物防疫法》第六十四條、《社會(huì)保險(xiǎn)法》第二條和縣政府〔2009〕31號(hào)專題會(huì)議紀(jì)要精神,對(duì)全縣聘用的216名村級(jí)防疫員繳納2021年度單位負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),保障村級(jí)動(dòng)物防疫員的合法權(quán)益,穩(wěn)定動(dòng)物防疫隊(duì)伍,依法實(shí)施動(dòng)物防疫工作。2.年度績效目標(biāo):全縣216名村級(jí)防疫員參保率達(dá)到100%;按時(shí)繳費(fèi)率達(dá)到100%;村級(jí)防疫員滿意率達(dá)到100%。(二)項(xiàng)目資金情況2021年度村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)預(yù)算經(jīng)費(fèi)270萬元,按照現(xiàn)行保險(xiǎn)政策規(guī)定,實(shí)際資金支出164.58萬元,村級(jí)防疫員參保率達(dá)到100%;按時(shí)繳費(fèi)率達(dá)到100%。二、績效自評(píng)工作開展情況縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心召開專題會(huì)議,安排布置績效自評(píng)工作,中心主任任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,相關(guān)股室、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人為成員,按照要求開展績效自評(píng)工作。一是查對(duì)入帳憑證;二是查對(duì)支出是否符合項(xiàng)目支出要求;三是查對(duì)村級(jí)防疫員五險(xiǎn)險(xiǎn)工作完成情況,開展績效自評(píng)。通過績效自評(píng),項(xiàng)目資金到位及時(shí),沒有擠占挪用現(xiàn)象;全縣216名村級(jí)防疫員參保率達(dá)到100%;按時(shí)繳費(fèi)率達(dá)到100%;村級(jí)防疫員滿意率達(dá)到100%。項(xiàng)目管理規(guī)范,明確有專人負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)制度健全,設(shè)立專帳管理,經(jīng)費(fèi)使用管理公開透明,專款專用。三、績效目標(biāo)完成情況分析(一)資金投入情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析截止2021年12月,所需資金全部到位,共計(jì)164.58萬元。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析按照現(xiàn)行保險(xiǎn)政策規(guī)定,本年度項(xiàng)目實(shí)際需要資金支出164.58萬元,資金執(zhí)行率61%。3.項(xiàng)目資金管理情況分析根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》,結(jié)合我縣防疫工作實(shí)際,制訂了全縣村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)計(jì)劃,建立了相關(guān)管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。該資金管理規(guī)范,符合相關(guān)規(guī)定,做到了專款專用。(二)績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析全縣216名村級(jí)防疫員參保率達(dá)到100%。2.效益指標(biāo)完成情況分析穩(wěn)定了村級(jí)防疫員隊(duì)伍,提高了動(dòng)物防疫水平,促進(jìn)了動(dòng)物防疫工作開展,保障了畜牧業(yè)生產(chǎn)持續(xù)健康發(fā)展。四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況(一)下一步改進(jìn)措施落實(shí)村級(jí)動(dòng)物防疫員養(yǎng)老保險(xiǎn)政策,保護(hù)村級(jí)動(dòng)物防疫員合法權(quán)益,穩(wěn)定基層防疫隊(duì)伍。(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況建議按照現(xiàn)行保險(xiǎn)法規(guī)及相關(guān)政策落實(shí)到位。(三)擬公開情況2021年村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)績效自評(píng)報(bào)告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心,提高績效考評(píng)意識(shí),促進(jìn)該項(xiàng)工作落實(shí),并在縣政務(wù)網(wǎng)上公開資金使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督。2021年度村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)表填報(bào)日期:2022年4月11日總分:92.2項(xiàng)目名稱村級(jí)動(dòng)物防疫員五險(xiǎn)主管部門縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)施單位縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目R2、上級(jí)專項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預(yù)算數(shù)(A)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)項(xiàng)目預(yù)算資金總額27061%12.2項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況確保全縣216名村級(jí)防疫員參保率達(dá)到100%。全縣216名村級(jí)防疫員參保率達(dá)到100%。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)參保人數(shù)21621510質(zhì)量指標(biāo)參保率100%100%10時(shí)效指標(biāo)按時(shí)繳費(fèi)率100%100%10成本指標(biāo)每月每人單位繳費(fèi)81581510效益指標(biāo)(40分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)動(dòng)物防疫水平不斷提高穩(wěn)定提高20生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)防疫員滿意度100%100%20偏差大或目標(biāo)未完成原因分析(與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫)改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注:1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件32021年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告一、基本情況(一)立項(xiàng)目的和年度績效目標(biāo)1.立項(xiàng)目的:穩(wěn)定生豬生產(chǎn),保障市場供給各項(xiàng)措施落實(shí),指導(dǎo)和促進(jìn)生豬生產(chǎn)恢復(fù)發(fā)展,促進(jìn)我縣生豬生產(chǎn)高質(zhì)量發(fā)展。2.績效目標(biāo):(1)用于動(dòng)物防疫服務(wù)(防疫專員);(2)用于良種母豬引進(jìn)推廣補(bǔ)助;(3)用于年出欄200頭以上養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;(4)用于改善生豬屠宰企業(yè)檢疫消毒、非洲豬瘟自檢實(shí)驗(yàn),室設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;(5)用于2022年生豬生產(chǎn)新增產(chǎn)能監(jiān)測(全縣20個(gè)生豬生產(chǎn)監(jiān)測點(diǎn))。(二)項(xiàng)目資金情況根據(jù)恩施州財(cái)企發(fā)〔2021〕119號(hào)和州財(cái)企發(fā)〔2021〕222號(hào)文件,下達(dá)我縣生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金481萬元,劃撥至縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局250.16萬元。二、績效自評(píng)工作開展情況縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心召開專題會(huì)議,安排布置績效自評(píng)工作,中心主任任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,相關(guān)股室、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人為成員,按照要求開展績效自評(píng)工作。一是查對(duì)入帳憑證;二是查對(duì)支出是否符合項(xiàng)目支出要求;三是查對(duì)生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目建設(shè)完成情況,開展績效自評(píng)。通過績效自評(píng),項(xiàng)目資金到位及時(shí),沒有擠占挪用現(xiàn)象;項(xiàng)目建設(shè)方案要求,在2021年實(shí)施;相關(guān)措施落實(shí)到位,效果明顯。項(xiàng)目管理規(guī)范,明確有專人負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)制度健全,設(shè)立專帳管理。三、績效目標(biāo)完成情況分析(一)資金投入情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析。按照恩施州財(cái)企發(fā)〔2021〕119號(hào)和州財(cái)企發(fā)〔2021〕222號(hào)文件要求,資金下達(dá)本單位,資金到位率達(dá)到100%。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。該項(xiàng)目資金屬于跨年度實(shí)施項(xiàng)目,縣政府已批準(zhǔn)項(xiàng)目實(shí)施方案,本年度已支付項(xiàng)目資金49.95萬元,執(zhí)行率為22%,下余項(xiàng)目資金200.21萬元結(jié)轉(zhuǎn)2022年使用。3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)省州縣要求及相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定,結(jié)合生豬生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)保供等工作實(shí)際,制訂了項(xiàng)目實(shí)施方案,建立了相關(guān)管理制度,明確了資金撥付程序,公開了資金使用情況,接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。(二)績效目標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析(1)用于動(dòng)物防疫服務(wù)工作經(jīng)費(fèi),由金山勞務(wù)公司具體負(fù)責(zé)落實(shí);(2)開展硒都黑豬良種母豬飼養(yǎng)示范,項(xiàng)目正在實(shí)施;(3)用于年出欄200頭以上養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;項(xiàng)目正在實(shí)施;(4)用于改善生豬屠宰企業(yè)檢疫消毒、非洲豬瘟自檢實(shí)驗(yàn),室設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;(5)用于2022年生豬生產(chǎn)新增產(chǎn)能監(jiān)測(全縣20個(gè)生豬生產(chǎn)監(jiān)測點(diǎn))。2.效益指標(biāo)完成情況分析。全縣生豬存欄、能繁母豬存欄、生豬出欄分別為42.31萬頭、4.17萬頭、67.32萬頭,同比分別增加23.753%、15.8%、55.51%,已恢復(fù)到2017年生產(chǎn)水平的95%,達(dá)到了生豬生產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)保供目標(biāo)。四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況(一)下一步改進(jìn)措施。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)督促檢查,促進(jìn)生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。(二)擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。增加支持生豬生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(三)擬公開情況。2021年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心,提高績效考評(píng)意識(shí),促進(jìn)該項(xiàng)工作落實(shí),并在縣政務(wù)網(wǎng)上公開資金使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督。2021年度生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目績效自評(píng)表填報(bào)日期:2022年4月11日總分:84.4項(xiàng)目名稱生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金主管部門縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)施單位縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目□2、上級(jí)專項(xiàng)R3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預(yù)算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)項(xiàng)目預(yù)算資金總額230.8449.9522%4.4項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況(1)用于動(dòng)物防疫服務(wù)(防疫專員);(2)用于良種母豬引進(jìn)推廣補(bǔ)助;(3)用于養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;(4)用于改善生豬屠宰企業(yè)檢疫消毒、非洲豬瘟自檢實(shí)驗(yàn),室設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;(5)用于2022年生豬生產(chǎn)新增產(chǎn)能監(jiān)測(全縣20個(gè)生豬生產(chǎn)監(jiān)測點(diǎn))。(1)用于動(dòng)物防疫服務(wù)(防疫專員);(2)用于良種母豬引進(jìn)推廣補(bǔ)助;(3)用于養(yǎng)殖場糞污處理設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;(4)用于改善生豬屠宰企業(yè)檢疫消毒、非洲豬瘟自檢實(shí)驗(yàn),室設(shè)施設(shè)備補(bǔ)助;(5)用于2022年生豬生產(chǎn)新增產(chǎn)能監(jiān)測(全縣20個(gè)生豬生產(chǎn)監(jiān)測點(diǎn))。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)生豬出欄26萬頭27.62萬頭15質(zhì)量指標(biāo)生豬產(chǎn)品合格率100%115時(shí)效指標(biāo)完成年度計(jì)劃按時(shí)完成按時(shí)完成10成本指標(biāo)效益指標(biāo)(40分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)養(yǎng)殖戶收入增收穩(wěn)步增收10社會(huì)效益指標(biāo)糞污資源化利用90%94.58%10生態(tài)效益指標(biāo)生豬產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展穩(wěn)定發(fā)展10可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)養(yǎng)殖戶滿意度90%95%10偏差大或目標(biāo)未完成原因分析(與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫)改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注:1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件4中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付-動(dòng)物防疫等補(bǔ)助一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況(一)目的和年度績效目標(biāo)1.目的:根據(jù)《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》《重大動(dòng)物疫情應(yīng)急條例》等法律法規(guī)和相關(guān)政策規(guī)定,按照省州縣的部署和要求,對(duì)牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、豬瘟、小反芻獸疫等四種重大動(dòng)物疫病實(shí)施強(qiáng)制免疫,組織落實(shí)動(dòng)物疫情監(jiān)測、診斷、防治、撲滅等綜合防控措施,確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫情。2.績效目標(biāo):四種重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免畜禽免疫密度達(dá)到90%以上,抗體合格率達(dá)到70%以上;完成省州下達(dá)的防疫工作任務(wù)。(二)項(xiàng)目資金情況根據(jù)建財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕122號(hào)、〔2021〕409號(hào)文件,下達(dá)我縣強(qiáng)制免疫補(bǔ)助省級(jí)配套資金175萬元、中央農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移支付-動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)248萬元,兩項(xiàng)共計(jì)423萬元。二、績效自評(píng)工作開展情況縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心召開專題會(huì)議,安排布置績效自評(píng)工作,中心主任任組長,分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長,相關(guān)股室、二級(jí)單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人為成員,按照要求開展績效自評(píng)工作。一是查對(duì)入帳憑證;二是查對(duì)支出是否符合績效支出要求;三是查對(duì)強(qiáng)制免疫和防疫工作完成情況,開展績效自評(píng)。通過績效自評(píng),認(rèn)為該項(xiàng)目資金到位及時(shí),沒有擠占挪用現(xiàn)象;動(dòng)物防疫強(qiáng)制免疫疫苗和防疫配套物資按照規(guī)定程序采購到位;強(qiáng)制免疫密度、免疫抗體達(dá)到省州要求;動(dòng)物疫病綜合防控措施落實(shí)到位,全縣動(dòng)物疫病得到了有效控制,全年沒有出現(xiàn)區(qū)域性重大動(dòng)物疫情,保障了畜牧業(yè)健康發(fā)展。項(xiàng)目管理規(guī)范,有專人負(fù)責(zé);財(cái)務(wù)制度健全,設(shè)立專帳管理,經(jīng)費(fèi)使用管理公開透明,??顚S谩1敬慰冃ё栽u(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。三、績效目標(biāo)完成情況分析(一)資金投入情況分析1.項(xiàng)目資金到位情況分析。按照建財(cái)農(nóng)發(fā)〔2021〕122號(hào)、〔2021〕409號(hào)下達(dá)我縣中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)—強(qiáng)制免疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)162萬元、強(qiáng)制免疫疫補(bǔ)助省級(jí)配套資金及中央轉(zhuǎn)移支付資金261萬元全部及時(shí)到位,資金到位率100%。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。本年度項(xiàng)目資金支出423萬元,資金執(zhí)行率100%。3.項(xiàng)目資金管理情況分析。根據(jù)農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法和省農(nóng)業(yè)廳、財(cái)政廳動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理實(shí)施細(xì)則,結(jié)合我縣防疫工作實(shí)際,制訂了全縣動(dòng)物防疫工作計(jì)劃,建立了動(dòng)物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理制度,明確了動(dòng)物防疫補(bǔ)助資金撥付程序,公開了強(qiáng)制免疫、強(qiáng)制撲殺等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用情況,接受社會(huì)和群眾監(jiān)督。本年度項(xiàng)目資金管理規(guī)范,符合相關(guān)規(guī)定,做到了??顚S?。(二)項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析(1)全面完成了四種重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫任務(wù)。2021年度,全縣強(qiáng)制畜禽701.8萬只次,豬瘟、口蹄疫、小反芻獸疫、高致病性禽流感等四種重大動(dòng)物疫病的應(yīng)免密度均達(dá)到100%,免疫耳標(biāo)佩戴率100%,建檔率100%,做到了“免疫、戴標(biāo)、免疫檔案”三同步。(2)完成了疫病調(diào)查監(jiān)測。組織開展動(dòng)物疫病調(diào)查12次,監(jiān)測采樣、實(shí)驗(yàn)室檢測高致病性禽流感樣品2310余份次,常規(guī)監(jiān)測布魯氏菌病采樣、實(shí)驗(yàn)室檢測1535余份次。(3)完成了非洲豬瘟防控。發(fā)放非洲豬瘟防控宣傳資料10萬余份,共設(shè)立堵疫卡點(diǎn)6個(gè)。排查生豬場點(diǎn)333433個(gè)次,豬只3521096頭次,與養(yǎng)殖場(戶)簽訂承諾書278余份,確保了我縣安全無疫。(4)防疫成效顯著。全縣動(dòng)物疫情總體平穩(wěn),無區(qū)域性重大動(dòng)物疫病發(fā)生。2.效益指標(biāo)完成情況分析。一是強(qiáng)制免疫群體抗體合格率達(dá)到90%以上,二是羊布病凈化效果明顯,全縣為假定凈化區(qū)。三是有效阻止了非洲豬瘟傳入。四是保障了全縣無區(qū)域性重大動(dòng)物疫病發(fā)生。五是有效控制了動(dòng)物疫病發(fā)生,促進(jìn)了生態(tài)環(huán)保,保障了肉食品安全。3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。年度防疫工作考評(píng),畜禽養(yǎng)殖戶對(duì)防疫工作服務(wù)滿意率達(dá)到98%。四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況(一)下一步改進(jìn)措施。進(jìn)一步落實(shí)“預(yù)防為主,預(yù)防與控制、凈化、消滅相結(jié)合”的方針,完善重大動(dòng)物防疫雙軌目標(biāo)責(zé)任制,強(qiáng)化非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病綜合防控,堅(jiān)持春秋集中免疫、常年補(bǔ)針、“1+1”和“三簽字一蓋章”強(qiáng)制免疫制度,確保四種重大動(dòng)物疫病應(yīng)免密度分別達(dá)100%,免疫耳標(biāo)佩戴率達(dá)到100%,免疫抗體合格率分別達(dá)80%以上。(二)對(duì)2022年度預(yù)算安排建議。根據(jù)國家、省州縣關(guān)于加強(qiáng)動(dòng)物疫病綜合防控的要求,結(jié)合當(dāng)前動(dòng)物疫病防控形勢,建議增加非洲豬瘟防控工作經(jīng)費(fèi)和村級(jí)防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)預(yù)算。(三)擬公開情況。2021年動(dòng)物防疫強(qiáng)制免疫績效自評(píng)報(bào)告擬以縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心文件形式下發(fā)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心,提高績效考評(píng)意識(shí),促進(jìn)2021年的動(dòng)物疫病防控工作,并在縣政務(wù)網(wǎng)上公開資金使用情況,接受社會(huì)監(jiān)督。附件52021年度全縣動(dòng)物防疫人員意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表填報(bào)日期:2022年4月11日總分:98.8項(xiàng)目名稱全縣動(dòng)物防疫人員意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)主管部門縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)施單位縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目R2、上級(jí)專項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預(yù)算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)項(xiàng)目預(yù)算資金總額8.78.2194%18.8項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況確保全縣動(dòng)物防疫人員參保面達(dá)到100%。全縣動(dòng)物防疫人員參保面達(dá)到100%。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)參保人數(shù)28828810質(zhì)量指標(biāo)參保率100%100%10時(shí)效指標(biāo)按時(shí)繳費(fèi)率100%100%10成本指標(biāo)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)300元/人年300元/人年10效益指標(biāo)(40分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)動(dòng)物防疫水平不斷提高穩(wěn)定提高20生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)防疫員滿意度100%100%20偏差大或目標(biāo)未完成原因分析(與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫)改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注:1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件62021年度景陽雞遺傳資源保種補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評(píng)表填報(bào)日期:2022年4月11日總分:80項(xiàng)目名稱景陽雞遺傳資源保種補(bǔ)助主管部門縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)施單位縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目R2、上級(jí)專項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預(yù)算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)項(xiàng)目預(yù)算資金總額8000項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況促進(jìn)景陽雞良種資源有效保護(hù)完成核心群組建,按照要求開展提純復(fù)壯,景陽雞良種資源有效保護(hù)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)組建核心群72072010質(zhì)量指標(biāo)種群整齊度90%90%10時(shí)效指標(biāo)按照要求完成按照要求完成按照要求完成10成本指標(biāo)按照要求完成按照要求完成按照要求完成10效益指標(biāo)(40分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)優(yōu)質(zhì)種雞收入50萬元50萬元15社會(huì)效益指標(biāo)景陽雞產(chǎn)值500萬元500萬元15生態(tài)效益指標(biāo)畜禽糞污資源化利用率95%95%10可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)偏差大或目標(biāo)未完成原因分析(與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫)改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注:1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件72021年度畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用項(xiàng)目績效自評(píng)表填報(bào)日期:2022年4月11日總分:88.2項(xiàng)目名稱畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用工作經(jīng)費(fèi)主管部門縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)施單位縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目R2、上級(jí)專項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預(yù)算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)項(xiàng)目預(yù)算資金總額41.6541%8.2項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況有效推進(jìn)糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),起到良好的示范帶頭作用。完成制作相關(guān)制度牌、資料整理、下鄉(xiāng)督辦有效推進(jìn)糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),起到良好的示范帶頭作用。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)示范牌制作12塊12塊3資料整理1套1套3督辦指導(dǎo)65天65天4質(zhì)量指標(biāo)產(chǎn)品材料及服務(wù)質(zhì)量合格合格10時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間按時(shí)完成已按時(shí)完成10成本指標(biāo)采購原則按照協(xié)議供貨最低價(jià)已按照協(xié)議供貨最低價(jià)10效益指標(biāo)(40分)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)養(yǎng)殖業(yè)效益穩(wěn)定增長養(yǎng)殖業(yè)效益穩(wěn)定增長養(yǎng)殖業(yè)效益穩(wěn)定增長10社會(huì)效益指標(biāo)畜牧業(yè)發(fā)展情況規(guī)模養(yǎng)殖從業(yè)者增加規(guī)模養(yǎng)殖從業(yè)者增加10生態(tài)效益指標(biāo)養(yǎng)殖場內(nèi)外環(huán)境養(yǎng)殖場內(nèi)外環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)養(yǎng)殖場內(nèi)外環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)5可持續(xù)影響指標(biāo)種養(yǎng)結(jié)合,循環(huán)利用農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展穩(wěn)定發(fā)展5滿意度指標(biāo)服務(wù)滿意度95%95%10偏差大或目標(biāo)未完成原因分析(與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫)改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案備注:1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)),執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則:絕對(duì)值直接累加計(jì)算,相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則:正向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A),反向指標(biāo)(即目標(biāo)值為≤X,得分=權(quán)重*A/B),得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù),再計(jì)算得分。3.定性指標(biāo)計(jì)分原則:達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時(shí),以資金額度為權(quán)重,對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件8鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評(píng)表填報(bào)日期:2022年4月11日總分:100主管部門縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目實(shí)施單位縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目R2、上級(jí)專項(xiàng)□3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目R2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目R2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)(20分)預(yù)算數(shù)(A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分(20分*執(zhí)行率)項(xiàng)目預(yù)算資金總額1010100%20項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況完成王家坪村、中嶺村、新村村年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù),有效銜接官店鎮(zhèn)雷家村、木弓河村、東坪村鄉(xiāng)村振興工作。完成了王家坪村、中嶺村、新村村年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù),有效銜接官店鎮(zhèn)雷家村、木弓河村、東坪村鄉(xiāng)村振興工作。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值(A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)(40分)數(shù)量指標(biāo)幫扶村6個(gè)6
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