2021年度公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金

2021年度公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金績效評價報告預(yù)算部門（蓋章）：青島市衛(wèi)生健康委員會評價單位（蓋章）：青島市衛(wèi)生健康委員會被評價單位：青島市衛(wèi)生健康委員會機(jī)關(guān)及承擔(dān)項(xiàng)目的各區(qū)市、部分委屬單位、駐青醫(yī)療機(jī)構(gòu)等2021年8月2021年度公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金績效評價報告一、基本情況（一）項(xiàng)目概況。公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金主要用于支持公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、衛(wèi)生健康能力建設(shè)和計劃生育服務(wù)管理。包含面向全體城鄉(xiāng)居民免費(fèi)提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、面向特定人群或針對特殊公共衛(wèi)生問題提供其他公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；新冠肺炎疫情防控資金；保障衛(wèi)生健康管理事務(wù)、其他衛(wèi)生健康事務(wù)等能力建設(shè)所需資金；綜合治理出生人口性別比項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任考核經(jīng)費(fèi)、計劃生育公益金以及其他計劃生育管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)等計劃生育服務(wù)補(bǔ)助資金。2021年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金72668.26萬元，其中年初預(yù)算數(shù)65915萬元，于2021年5月份人大會批準(zhǔn)后批復(fù)并到位；根據(jù)需要調(diào)整后預(yù)算數(shù)為72668.26萬元。2021年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金執(zhí)行72101.68萬元，執(zhí)行率99.22%。資金略有結(jié)余的原因：一是因疫情原因，原計劃開展的部分培訓(xùn)、考察等取消；二是個別項(xiàng)目涉及政府采購，實(shí)際中標(biāo)金額與預(yù)算金額有差異。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。2021年績效目標(biāo)為：開展3歲以下嬰幼兒照護(hù)工作、安全生產(chǎn)隱患排查、病媒生物防制、傳染病慢病防治、婦幼保健、公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急處置、公共衛(wèi)生現(xiàn)代化信息系統(tǒng)建設(shè)、國家衛(wèi)生城市復(fù)審、航空醫(yī)療救援、健康青島科普資源庫、居民健康素養(yǎng)水平監(jiān)測、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理、計劃生育目標(biāo)管理責(zé)任考核、結(jié)核病防治、結(jié)核病患者費(fèi)用減免、緊急醫(yī)學(xué)救援、精神衛(wèi)生防治、口腔防治、老年精神康養(yǎng)服務(wù)、全國社會心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)、實(shí)施健康老齡化戰(zhàn)略、食品安全保障、市疾控中心專用材料等補(bǔ)助、市紀(jì)委辦案中心醫(yī)療保障、市中心血站專用材料和設(shè)備購置等、衛(wèi)生監(jiān)督、衛(wèi)生健康教育宣傳、無償獻(xiàn)血三免政策實(shí)施費(fèi)用、獻(xiàn)血屋建設(shè)、新冠肺炎疫情防控、信息網(wǎng)絡(luò)租賃及維護(hù)、醫(yī)改工作、醫(yī)藥衛(wèi)生信息化項(xiàng)目、預(yù)防與控制艾滋病、元旦春節(jié)送溫暖、職業(yè)病防治、智慧血液管理平臺建設(shè)、村衛(wèi)生室基本藥物制度補(bǔ)助、鄉(xiāng)村醫(yī)生社會保障、計劃生育公益金、60歲以上低保老人免費(fèi)安裝義齒、兒童口腔疾病基本預(yù)防、擴(kuò)大兒童免疫規(guī)劃、高危孕婦免費(fèi)基因檢測和產(chǎn)前診斷、孕婦產(chǎn)前和新生兒疾病免費(fèi)篩查等工作，對于我市傳染病慢性病的防控、公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)條件的改善、基本公共衛(wèi)生服務(wù)擴(kuò)面等起到保障作用?？傮w目標(biāo)績效完成情況為：保障年度總體目標(biāo)各項(xiàng)工作順利開展，推動疫情防控和公共衛(wèi)生服務(wù)“兩手都要硬，兩戰(zhàn)都要贏”。對全市嬰幼兒照護(hù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行工作督導(dǎo)和調(diào)研，開展聚集性、輸入性、突發(fā)性、醫(yī)院定性診斷等相關(guān)傳染病及重點(diǎn)傳染病監(jiān)測檢驗(yàn)，嚴(yán)重致殘的出生缺陷發(fā)生率逐年下降，提升衛(wèi)生應(yīng)急社會參與水平和全民衛(wèi)生應(yīng)急行為素養(yǎng)，利用人工智能和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)開展早期癥候群多維關(guān)聯(lián)分析、聚集性疫情分析研判、病例軌跡智能分析和疫情防控政策仿真等內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)了加強(qiáng)航空醫(yī)療人員航空醫(yī)療專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、打造一只業(yè)務(wù)技術(shù)精湛的航空醫(yī)療救援隊(duì)伍，健康青島科普資源庫正式投入使用，，完成省計生目標(biāo)管理責(zé)任制考核各項(xiàng)指標(biāo)，落實(shí)減免政策切實(shí)減輕了結(jié)核病患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，加強(qiáng)緊急醫(yī)學(xué)救援基礎(chǔ)能力建設(shè)，開展精神衛(wèi)生防治科普宣傳，搭建了“互聯(lián)網(wǎng)+心理健康”服務(wù)平臺建設(shè)，心理援助熱線規(guī)范運(yùn)行，完成了老年友善環(huán)境改造，完成青島市食品污染物監(jiān)測任務(wù)，廣泛普及衛(wèi)生健康政策法規(guī)和健康科普知識，推動我市無償獻(xiàn)血事業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展，新設(shè)獻(xiàn)血屋3座，改建獻(xiàn)血屋1座，提升公共衛(wèi)生防控救治能力，補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)；完成基層公共衛(wèi)生服務(wù)系統(tǒng)和基層HIS系統(tǒng)，深化醫(yī)改重大政策編制評估費(fèi)用，降低艾滋病病死率，全市艾滋病疫情繼續(xù)控制在低流行水平。二、績效評價工作開展情況（一）績效評價目的、對象和范圍。對2021年度公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金的使用情況和績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行總體評價，主要包括：決策情況、資金管理和使用情況、相關(guān)管理制度健全性及執(zhí)行情況、績效管理有效性、實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)出情況、取得的效益情況。此次評價對于部門和單位完善預(yù)算管理體系、強(qiáng)化結(jié)果導(dǎo)向意識具有積極意義，為以后年度預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等。本著“明確主體、科學(xué)公正、公開透明、激勵約束”的原則，此次評價根據(jù)青島市財政局《關(guān)于開展2021年度預(yù)算支出績效自評和部門績效評價工作的通知》（青財績〔2022〕2號）要求，比對支出指標(biāo)體系，采用收集數(shù)據(jù)資料、參考審計意見、現(xiàn)場調(diào)研復(fù)核等形式開展。評價結(jié)果采取評分和評級相結(jié)合的方式，總分和等級劃分為四檔：90-100分（含90分）為優(yōu)、80—89分（含80分）為良、70-79分（含70分）為中、70分以下為差。（三）績效評價工作過程。1.組織開展自評。組織項(xiàng)目承擔(dān)單位對資金使用情況及績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價，形成三級項(xiàng)目自評表。2.全面開展評價。采用收集數(shù)據(jù)資料、參考審計意見、現(xiàn)場調(diào)研復(fù)核等形式開展，全面分析研究。3.出具評價報告。匯總單位情況后出具報告，督促項(xiàng)目單位按要求整改，確保整改意見落實(shí)到位。三、綜合評價情況及評價結(jié)論該項(xiàng)目從立項(xiàng)到實(shí)施嚴(yán)格按照資金管理辦法等規(guī)定執(zhí)行，總體上達(dá)到既定目標(biāo)，實(shí)施效果顯著，項(xiàng)目綜合得分98.31分，評價等級為“優(yōu)”，評分情況詳見支出指標(biāo)體系。四、績效評價指標(biāo)分析（一）項(xiàng)目決策情況項(xiàng)目決策主要從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)和資金投入三個方面進(jìn)行評價，滿分10分，得分10分。（二）項(xiàng)目過程情況項(xiàng)目過程主要從資金管理和組織實(shí)施兩個方面進(jìn)行評價，滿分25分，得分23.31分?？鄯衷蛑饕獮椋阂皇且蛞咔樵?，原計劃開展的部分培訓(xùn)、考察等取消；二是個別項(xiàng)目涉及政府采購，實(shí)際中標(biāo)金額與預(yù)算金額有差異；三是新冠疫情防控資金和公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急處置資金在資金使用過程中存在資料不齊全的問題，新冠肺炎疫情防控資金存在合同簽訂不及時問題。（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況項(xiàng)目產(chǎn)出主要從產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面進(jìn)行評價，滿分25分，得分25分。（四）項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目效益主要從項(xiàng)目效益、可持續(xù)影響、滿意度三個方面進(jìn)行評價，滿分40分，得分40分。五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法一是加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)編制管理，審核把關(guān)目標(biāo)的規(guī)范性、完整性、合理性和與資金性質(zhì)的匹配度；二是除因?qū)嵤┉h(huán)境、政策變化、突發(fā)事件等因素影響需要進(jìn)行調(diào)整的，如無特殊原因偏離年初設(shè)定的績效指標(biāo)值30%及以上的，次年取消或壓減對此項(xiàng)目的預(yù)算安排；三是定期通報資金執(zhí)行進(jìn)度，開展委屬單位第三方審計，充分發(fā)揮財政資金使用效益。六、存在的問題及有關(guān)建議（一）存在的問題1.內(nèi)部控制方面：青島市疾病預(yù)防控制中心使用公共衛(wèi)生突發(fā)應(yīng)急處置資金采購青島龍翔印務(wù)有限公司印刷疾病預(yù)防控制狀況報告，驗(yàn)收單僅有一人簽字驗(yàn)收，物資驗(yàn)收不規(guī)范；青島市第三人民醫(yī)院使用新冠疫情防控資金購買副食2.43萬元，未附入庫單，物資入庫管理不規(guī)范。2.合同管理方面：青島大學(xué)附屬醫(yī)院使用新冠疫情防控資金（市級公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金）5.5萬元采購紅外熱成像測溫系統(tǒng)時，于2022年1月10日與青島海通康達(dá)科技有限公司簽訂設(shè)備采購合同，政府采購中標(biāo)通知書發(fā)出日期為2021年12月6日，超出中標(biāo)通知書10個工作日內(nèi)簽合同，未及時簽訂合同。（二）相關(guān)建議1.預(yù)算安排方面結(jié)合疫情防控常態(tài)化和資金使用用途，合理做好資金支出。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，合理制定目標(biāo)值，完善工作流程，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目年度考核績效目標(biāo)。2.政策調(diào)整方面持續(xù)加強(qiáng)冠疫情防控工作發(fā)熱門診流程，提高發(fā)熱門診診療技術(shù)水平，進(jìn)一步鞏固醫(yī)院救治能力。3.改善管理方面進(jìn)一步完善績