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文檔簡介

統(tǒng)一采購管理規(guī)定為保證公司各項經營管理活動正常開展所需物資的供應，滿足各使用部門的需求。特制定此項管理規(guī)定：1、公司各類經營管理所需材料、物料用品、低值易耗品、辦公用品等所有需購入的物品需統(tǒng)一由商務部提交匯總計劃。2、采購由公司商務部指派專人負責。3、特殊材料、專用物品的采購，可以由各部門提供供應商，材料、物品質量由使用部門認定，其余采購手續(xù)由商務部統(tǒng)一辦理。工作程序：1、各部門需采購物資應提前做出《采購計劃》，經直屬上級審批后，提交商務部匯總，由商務部提交財務部審核。2、計劃內采購由庫管員按《采購計劃》填寫《采購申請單》，計劃外采購及臨時急用零星物資的采購由各部門填寫《采購申請單》，所有《采購申請單》按公司的有關規(guī)定執(zhí)行審批和報批手續(xù)后，交商務部統(tǒng)一安排采購。3、采購人員應按《采購申請單》內容實施采購，對專業(yè)性極強的特殊材料，采購人員應向使用部門了解清楚后再行采購或邀請相關部門的技術人員隨同采購，避免因錯購造成損失。4、對于大宗預制、預定的材料物品，必須先取得樣品，征得使用部門認定后，再進行采購、預制、預定，并簽署采購合同。5、采購回來的物品、材料需經庫房驗收合格后方可入庫，未經驗收入庫的購貨單據財務一律不予辦理報帳付款手續(xù)。6、各種物品采購以“零庫存”為原則。7、發(fā)現(xiàn)不合格材料、物品由采購員負責根據《入庫單》、供貨方檔案及購貨發(fā)票辦理退貨賠償及退換等有關事宜。采購計劃部門：年月日NO.:采購申請單年月日申請部門要求到貨日期用途品名型號/規(guī)格數量單價小計采購記錄備注時間供應商合計Y：

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