品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度

--.z..z.第一章 品質(zhì)部職責(zé)

好日來(lái)集團(tuán)**品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度效改善。負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量管理管理工作進(jìn)展部質(zhì)量審核。與執(zhí)行，對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。負(fù)責(zé)全員質(zhì)量教育、培訓(xùn)。與退貨進(jìn)展調(diào)查處理。第二章 品質(zhì)部組織構(gòu)造及崗位職責(zé)7111人，QC共4人品質(zhì)部組織構(gòu)造圖品質(zhì)部經(jīng)理崗位職責(zé)品質(zhì)經(jīng)理1〕質(zhì)量管理制度建立組織制定公司質(zhì)量管理各項(xiàng)規(guī)章制度，上報(bào)CEO審批；嚴(yán)格貫徹執(zhí)行通過(guò)審批的各c.安排人員將規(guī)章制度交公司備案；d.編制本公司的"半成品檢驗(yàn)報(bào)告"、"成品檢驗(yàn)報(bào)告"、"印刷大檢報(bào)告"等相關(guān)文件;e.編制本公司相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2〕質(zhì)量檢驗(yàn)、指導(dǎo)公司進(jìn)展生產(chǎn)過(guò)程

文控文員成品技術(shù)文件組織對(duì)完工后的進(jìn)展出廠檢驗(yàn)，保證產(chǎn)合格率。C控制質(zhì)量本錢控制

QC QA按公司規(guī)定組織對(duì)公司生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查；cd.及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)展妥善處理。4〕質(zhì)量分析與質(zhì)量改良良措施，及時(shí)組織改良落后工藝及不規(guī)操作；5質(zhì)量管理體系建立與推進(jìn)ab.協(xié)調(diào)公司外相關(guān)部門，積極組織各項(xiàng)質(zhì)量體系的運(yùn)作和實(shí)施。6〕實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方案目標(biāo)d.對(duì)供給商的管理以及處理客戶投訴品質(zhì)主管崗位職責(zé)1〕品質(zhì)控制要求；組織、QCQA給客戶；d.負(fù)責(zé)處理客戶投訴并提出因質(zhì)量問(wèn)題所需的糾正、預(yù)防措施，并跟進(jìn)落實(shí)。2測(cè)量和監(jiān)控裝置管理bc.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。3不合格品控制abc4協(xié)助品質(zhì)部經(jīng)理相關(guān)的品質(zhì)管理工作責(zé)圍的各項(xiàng)工作任務(wù)；控制及執(zhí)行；調(diào)、考核，及時(shí)處理和解決各種質(zhì)量糾紛；負(fù)責(zé)對(duì)公司的產(chǎn)品、工作、效勞等質(zhì)量進(jìn)展監(jiān)視、檢查、協(xié)調(diào)和管理；文控文員崗位職責(zé)1〕負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理每天的半成品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。1〕負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理每天的半成品、成品品質(zhì)檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。2〕負(fù)責(zé)“品質(zhì)周報(bào)〞、“品質(zhì)月報(bào)〞的統(tǒng)計(jì)、提交、發(fā)放工作。3〕做好“7S〞管理工作。4〕負(fù)責(zé)品質(zhì)部所有資料的管理，做好分類、建檔、借閱管理工作。5〕負(fù)責(zé)、外部聯(lián)絡(luò)單及資料的登記及時(shí)發(fā)放工作。6〕負(fù)責(zé)做品質(zhì)會(huì)議記錄工作。7〕負(fù)責(zé)品質(zhì)部人員的工作服以及辦公用品的領(lǐng)用發(fā)放工作。8〕保持資料整潔以及資料柜的清潔衛(wèi)生。9〕負(fù)責(zé)品質(zhì)部的接聽(tīng)與記錄工作。IQC1〕進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn)按照生產(chǎn)方案和供給商來(lái)制定進(jìn)料檢驗(yàn)方案；物等進(jìn)展檢驗(yàn)，填制IQC2原材料復(fù)檢使用;3協(xié)助處理不合格物料ab.協(xié)助采購(gòu)部門處理不合格材料的退貨工作。4〕協(xié)助做好供給商管理工作c.對(duì)生產(chǎn)挑選出來(lái)的不合格物料要進(jìn)展確認(rèn)并做好標(biāo)識(shí)。5〕完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)QC1〕根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生產(chǎn)工藝和檢驗(yàn)方法檢測(cè)半成品、制成品的產(chǎn)品質(zhì)量；2〕對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)展鑒定，監(jiān)視不合格品的處理過(guò)程；3〕對(duì)公司所有的自制模具進(jìn)展檢驗(yàn)；4〕對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)展全面控制；5〕對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝進(jìn)展監(jiān)視、檢查；6〕跟蹤確認(rèn)工藝狀態(tài)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響，論證其合理性；7〕核對(duì)生產(chǎn)物料清單，監(jiān)視制程原料的使用情況，對(duì)于不符合質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的原料要退回倉(cāng)庫(kù)；道工序；9〕按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制"首檢、巡檢報(bào)表"做好質(zhì)量記錄；10〕對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)展收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反響;11〕完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)。QA1〕成品檢驗(yàn)cd.根據(jù)出貨方案與生產(chǎn)方案制定成品檢驗(yàn)方案;e2協(xié)助處理不合格品a.對(duì)成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)展鑒定;b.監(jiān)視不合格品的處理過(guò)程;c3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析4〕完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)第三章 規(guī)章制度職責(zé)與權(quán)限1〕品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料,生產(chǎn)制程半成品,成品的巡檢和抽檢.4〕生產(chǎn)部,生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)制程中半成品的自檢及全檢.程序:1IQC2〕QC檢驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)制程當(dāng)中半成品進(jìn)展生產(chǎn)首件確認(rèn)并按照"制程檢驗(yàn)規(guī)"進(jìn)展檢驗(yàn),標(biāo)識(shí),記錄及控制。3QA圖).4〕對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)按照<<產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)與追溯性>>流程標(biāo)識(shí)5〕所有檢驗(yàn)報(bào)告由品質(zhì)部主管簽名審核對(duì)其有效期限至少需保存半年.6〕品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)每年取產(chǎn)品樣本交體系小組委外測(cè)試，假設(shè)客戶有要求按客戶要求測(cè)試。產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1〕公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)展測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2〕根據(jù)產(chǎn)品特性，制定相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則〔相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)3簽名。4〕除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及〔適用時(shí)〕顧客的批準(zhǔn)，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿地完成之前，不得放行產(chǎn)品效勞和交付效勞。實(shí)施程序不合格控制：1付。2〕對(duì)不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施，包括所獲得的讓步，應(yīng)予以記錄。對(duì)不合格品須予以糾正，并且須在糾正后再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。3的措施。4〕由程序規(guī)定的有關(guān)人員，以及〔適用時(shí)〕顧客批準(zhǔn)，方可讓步使用、放行或接收。糾正措施：品檢發(fā)現(xiàn)不合格品1)品質(zhì)部檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)由于本公司部同一原因造成的產(chǎn)品連續(xù)二次不合格。偶然發(fā)生的但造成公司信譽(yù)或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重?fù)p失的不合格品。相關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到“糾正措施要求〞后，除了按照“不合格品控制程序〞進(jìn)展返工、返填寫(xiě)在“糾正措施要求〞中，送交相關(guān)責(zé)任人和品質(zhì)部。相關(guān)的責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間完成相應(yīng)的糾正措施。供貨商不合格項(xiàng)的糾正措施1)不合格品的定義來(lái)料偏差在連續(xù)數(shù)批中發(fā)現(xiàn)重復(fù)缺陷供貨商的表現(xiàn)及質(zhì)量未如理想d(MRB)供貨商在兩周回復(fù)糾正措施。物料審查報(bào)告須清楚寫(xiě)明對(duì)不合格品的處理方法，具體如下表：類別再加工全檢特許使用

容物料或半成品,成品可以再加工,可符合顧客所需圍要求的.在生產(chǎn)中,物料,半成品及成品當(dāng)中發(fā)現(xiàn)不合格規(guī)格潛在時(shí),經(jīng)評(píng)審須全檢才能作生產(chǎn)后工序用.在生產(chǎn)及檢驗(yàn)中,發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)格物料,經(jīng)MRB小組決定可讓步承受.退回供貨商在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不能使用或不合格的產(chǎn)品,必須通知采購(gòu)部退回供貨商.報(bào)廢 半成品成品確認(rèn)不能使.備注 如有需要時(shí),相關(guān)部門必須在物料報(bào)告上寫(xiě)明不合格品加工方法及作指示.注：相關(guān)記錄由品質(zhì)部保存至少一年期限品質(zhì)管理工作流程圖1〕進(jìn)料檢驗(yàn)控制流程圖(見(jiàn)附圖一)〕客戶投訴處理流程圖〔見(jiàn)附圖四〕〕糾正措施實(shí)施流程圖〔見(jiàn)附圖五〕〕預(yù)防措施實(shí)施流程圖〔見(jiàn)附圖六〕附圖一責(zé)任部門協(xié)助部門

輸入 流程 輸出 責(zé)任說(shuō)明倉(cāng)庫(kù) < 送 <聯(lián)絡(luò)單>

單 > 收貨驗(yàn)證規(guī)數(shù)量包裝

<送貨> 倉(cāng)管員簽收驗(yàn)證倉(cāng)庫(kù) <免檢材料清>

物料分類免檢物料驗(yàn)證

<免檢材料驗(yàn)證記錄>倉(cāng)庫(kù) <送貨采購(gòu)合同

通知檢驗(yàn)

<送貨單>品質(zhì)部

<來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)><標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序>

NO檢驗(yàn) 合格品制程

<來(lái)料檢驗(yàn)報(bào) IQC負(fù)告物料標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù) < 入 庫(kù) 單 ><標(biāo)識(shí)卡>

YES入庫(kù)

<入倉(cāng)> IQC簽核<標(biāo)識(shí)> 倉(cāng)管負(fù)責(zé)品質(zhì)部 <文件控制程><質(zhì)量記錄控制程序>

文件和記錄存盤 存盤后的文和記錄附圖二--責(zé)任部門責(zé)任部門輸入流程輸出責(zé)任說(shuō)明協(xié)助部門生產(chǎn)部<工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>首件產(chǎn)品生產(chǎn)首件產(chǎn)品NO品質(zhì)部<制程檢驗(yàn)規(guī)><工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>鑒定<質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告>YES首件產(chǎn)品指:每批生產(chǎn)產(chǎn)品前五件環(huán),其中之一改彎后的前五件產(chǎn)品,由QC會(huì)同機(jī)長(zhǎng)確生產(chǎn)部序印件需存留)批量生產(chǎn)生產(chǎn)部<工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)>NO表>生產(chǎn)部品質(zhì)部<制程檢驗(yàn)規(guī)><工序控制程序>自檢抽檢巡檢按不處理<質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告>QC填寫(xiě)品質(zhì)部<文件控制程序><質(zhì)量記錄控制程序>文件和記錄存盤<存盤后文件和記錄>附圖三責(zé)任部門責(zé)任部門輸入流程輸出責(zé)任說(shuō)明協(xié)助部門送待檢區(qū)生產(chǎn)部待檢成品YES<成品檢<格品控>生產(chǎn)主管負(fù)責(zé).成品檢z.驗(yàn)(客戶檢--<成品檢<成品檢客戶有要求時(shí),品質(zhì)部<成品檢驗(yàn)規(guī)><標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序><標(biāo)識(shí)式樣同客戶驗(yàn)貨確品質(zhì)部負(fù)責(zé)陪集>認(rèn)倉(cāng)庫(kù)<入庫(kù)單>品質(zhì)部驗(yàn)貨通知<成品檢產(chǎn)控部<出貨單><送貨單>品質(zhì)部<文件控制程序><質(zhì)量記錄控制程序><存檔后文件和記錄>附圖四客戶投訴品質(zhì)部客戶投訴品質(zhì)部/銷售部接收并確認(rèn)品質(zhì)部初步調(diào)查原因品質(zhì)部召集相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措