配件管理制度

配件管理制度第一章總則第1條為了保證我礦機(jī)電設(shè)施完滿(mǎn)，確實(shí)供好、用好、管好配件，降低生產(chǎn)成本，減少資本占用，提升我礦經(jīng)濟(jì)效益，特?cái)M訂本制度。第2條仔細(xì)履行配件“一致管理、分級(jí)貯備”的原則，按期對(duì)配件耗費(fèi)貯備狀況進(jìn)行剖析，增強(qiáng)對(duì)配件的管理工作。第二章配件計(jì)劃管理第3條礦屬各單位，一定依據(jù)本單位當(dāng)月生產(chǎn)狀況和設(shè)施狀況，每個(gè)月由機(jī)電負(fù)責(zé)人，在充分考慮到配件修復(fù)利用的前提下，仔細(xì)編報(bào)下月配件計(jì)劃和自制配件計(jì)劃，于每個(gè)月20日前將下月計(jì)劃一式二份報(bào)機(jī)電部。第4條年度配件計(jì)劃一般提早半年編報(bào)，季度計(jì)劃提早一個(gè)月編報(bào)，現(xiàn)履行月計(jì)劃，供貨周期長(zhǎng)和入口配件可按季度計(jì)劃提早上報(bào)。各單位上報(bào)的配件計(jì)劃一定由機(jī)電負(fù)責(zé)人編制，隊(duì)長(zhǎng)審查，機(jī)電部長(zhǎng)同意署名蓋印奏效，不然為無(wú)效計(jì)劃。各單位上報(bào)的計(jì)劃經(jīng)機(jī)電部配件管理員審查，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由配件管理員一致上報(bào)企業(yè)。第5條因?yàn)樽匀粸?zāi)禍或事故造成設(shè)施破壞，庫(kù)存又沒(méi)有的緊迫配件，各單位應(yīng)實(shí)時(shí)編報(bào)應(yīng)急計(jì)劃，以便快速解決，防備災(zāi)禍或事故擴(kuò)大。第6條節(jié)假日停產(chǎn)檢修的配件，應(yīng)在季度計(jì)劃內(nèi)安排，若季度計(jì)劃內(nèi)未列入的，一定提早一個(gè)月編報(bào)。第7條入口配件計(jì)劃一定提早三個(gè)月編報(bào)，第一一定填清國(guó)家、企業(yè)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、定貨號(hào)等。第8條配件計(jì)劃要仔細(xì)編報(bào)，部學(xué)合理、正確靠譜、切合實(shí)質(zhì)、不可以盲目編報(bào)，如因胡編瞎報(bào)造成配件報(bào)廢和庫(kù)存積壓，由編報(bào)單位負(fù)責(zé)，造成庫(kù)存積壓的，按貨價(jià)50%進(jìn)行處分。第9條配件計(jì)劃編報(bào)，除按正規(guī)編報(bào)格式編報(bào)外，一定填報(bào)主機(jī)型號(hào)、生產(chǎn)廠家、配件規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)目、單價(jià)、金額等，并在計(jì)劃表右下角注明頁(yè)號(hào)、封面上注明總頁(yè)數(shù)，并且每頁(yè)有小計(jì)，封面有共計(jì)。第10條凡不按規(guī)定要求實(shí)時(shí)編報(bào)配件計(jì)劃的單位，因配件欠缺造成設(shè)施不完滿(mǎn)而影響生產(chǎn)的，由本單位擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并按《瑞龍煤業(yè)有限企業(yè)機(jī)電管理賞罰制度》處分。第11條自制配件按工序多少分別在次月或兩月內(nèi)交貨，國(guó)產(chǎn)外委、外購(gòu)配件供貨周期為三個(gè)月內(nèi)交貨，入口配件為六個(gè)月交貨。第12條各單位如因配件計(jì)劃不周，造成計(jì)劃外急件調(diào)拔、采買(mǎi)、如屬責(zé)任原由一律按原價(jià)的30%罰款；非標(biāo)配件的加工制作，一律按圖紙加工，如因圖紙?jiān)稍斐膳浼?bào)廢，影響生產(chǎn)，如屬責(zé)任原由的一律按原價(jià)補(bǔ)償，并通告全礦。第13條機(jī)電隊(duì)配件管理員，每個(gè)月依據(jù)各單位上報(bào)的配件計(jì)劃的內(nèi)容及庫(kù)存狀況，按配件生產(chǎn)供應(yīng)周期分類(lèi)編報(bào)，并在25日前達(dá)成次月計(jì)劃編報(bào)審批，報(bào)送企業(yè)供應(yīng)處配件部，安排生產(chǎn)采買(mǎi)并落實(shí)。第14條配件管理員要依據(jù)各自分管機(jī)型配件，并將上月計(jì)劃達(dá)成狀況進(jìn)行匯總，如計(jì)劃未達(dá)成持續(xù)編入下月計(jì)劃內(nèi)，并在每個(gè)月月尾前將配件履行狀況反應(yīng)到各分管領(lǐng)導(dǎo)。第三章配件領(lǐng)用管理第15條礦屬各單位使用配件按配件耗費(fèi)指標(biāo)查核，查核指標(biāo)每年由機(jī)電隊(duì)、企管部依據(jù)設(shè)施新舊程度或生產(chǎn)狀況，按文件形式下發(fā)，各單位要依照履行。第16條各單位計(jì)入耗費(fèi)指標(biāo)的配件內(nèi)容包含：1.配件庫(kù)出庫(kù)配件；自制配件；3.外調(diào)解加工配件；4.各樣隨機(jī)配件；5.外委維修的配件；第17條無(wú)論是設(shè)施安裝和設(shè)施回收，都禁止亂拆卸設(shè)施配件，如發(fā)生丟失欠缺配件由設(shè)施組檢查制表并報(bào)配件組，配件組依照表列配件明細(xì)，由責(zé)任單位出具領(lǐng)料單增補(bǔ)完滿(mǎn)設(shè)施，計(jì)入耗費(fèi)指標(biāo)內(nèi)，并按《瑞龍煤業(yè)有限企業(yè)機(jī)電管理賞罰制度》處分該單位。第18條設(shè)施檢修單位在設(shè)施檢修過(guò)程中改換的配件，除已被確認(rèn)責(zé)任單位的配件外，其他一律計(jì)入檢修單位的耗費(fèi)指標(biāo)內(nèi)。第19條各單位領(lǐng)用配件一定按計(jì)劃領(lǐng)用，領(lǐng)用配件一定有領(lǐng)單，有計(jì)劃員署名，大型配件和一些名貴配件一定經(jīng)設(shè)施管理員署名，不然無(wú)效。公休日及班后生產(chǎn)急用的配件可打借條發(fā)放，但領(lǐng)用單位第二天一定補(bǔ)辦領(lǐng)單，如發(fā)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃，冒領(lǐng)配件和不補(bǔ)辦領(lǐng)單者，一律按《瑞龍煤業(yè)有限企業(yè)機(jī)電管理賞罰制度》罰款。第20條配件領(lǐng)用一律推行交舊領(lǐng)新，計(jì)劃員在領(lǐng)單中注明交舊件，各單位一定嚴(yán)格履行，如當(dāng)天舊件拆不下來(lái)，第二天一定交回舊件，更不可以超出當(dāng)月25日，不然，按《瑞龍煤業(yè)有限企業(yè)機(jī)電管理賞罰制度》進(jìn)行處分。第21條礦機(jī)修廠自制配件一定按圖紙查收入庫(kù)，各單位開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單，由計(jì)劃員署名審批發(fā)放。如屬急件各單位開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單，由計(jì)劃員審批后，機(jī)修廠見(jiàn)領(lǐng)單負(fù)責(zé)發(fā)放，并于每個(gè)月25日前把各隊(duì)的領(lǐng)單反應(yīng)到機(jī)電隊(duì)配件組。第四章配件庫(kù)管理第22條配件到貨后，由計(jì)劃員負(fù)責(zé)，保留員參加對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)目及質(zhì)量進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)查收，要仔細(xì)填寫(xiě)配件到貨記錄，配件查收記錄表，辦理入庫(kù)手續(xù)。第23條配件入庫(kù)后保留員要實(shí)時(shí)登記上架，編卡入帳，并做到賬、卡、物、資對(duì)口，并按相關(guān)庫(kù)房管理規(guī)定履行。第24條配件保留員每個(gè)月尾一定編報(bào)配件庫(kù)存余額表，每個(gè)月對(duì)庫(kù)存配件盤(pán)點(diǎn)一次，編報(bào)庫(kù)存配件盤(pán)點(diǎn)表，并實(shí)時(shí)上報(bào)。第25條配件庫(kù)配件管理要依照ISO9002質(zhì)量系統(tǒng)各項(xiàng)程序要求，仔細(xì)對(duì)各種配件查收入庫(kù)，保持庫(kù)房整齊衛(wèi)生，建立驗(yàn)貨區(qū)，不可以隨處亂放，對(duì)金屬配件每個(gè)月一定養(yǎng)護(hù)一次，不可以有銹蝕，并做好養(yǎng)護(hù)記錄。第26條配件保留員要做到庫(kù)房防火、防盜，保證安全，庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙。第五章配件圖紙管理第27條對(duì)一些非標(biāo)配件，由各單位機(jī)電技術(shù)員針對(duì)本單位狀況采集并繪制整理各樣易損配件圖紙，外購(gòu)電器件也要將原設(shè)施型號(hào)、出廠編號(hào)、定貨號(hào)等核對(duì)清楚，一致登記入冊(cè)，以供做配件計(jì)劃參照。第28條各樣非標(biāo)配件加工制作，一律按圖紙安排生產(chǎn)。外委配件、自制配件圖紙一定切合規(guī)范要求，由制圖人署名，機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)審查，一式二份，再由機(jī)電隊(duì)技術(shù)組審查后，交配件組安排生產(chǎn)，配件組留圖紙一份并裝訂成冊(cè)，妥當(dāng)保留，如沒(méi)有圖紙不予安排生產(chǎn)。第29條圖紙一律按標(biāo)準(zhǔn)紙張，標(biāo)準(zhǔn)圖幅，標(biāo)準(zhǔn)圖標(biāo)繪制，并注明材質(zhì)、數(shù)目、名稱(chēng)等，不然無(wú)效。第六章配件回收維修復(fù)用管理第30條增強(qiáng)配件回光復(fù)用工作，鼎力展開(kāi)修舊利廢活動(dòng)，提升修復(fù)質(zhì)量和擴(kuò)大修復(fù)品種，對(duì)修復(fù)的配件保留要獨(dú)自列賬，按維修費(fèi)計(jì)入領(lǐng)用單位耗費(fèi)費(fèi)金內(nèi)。第31條全部維修的配件，本著先礦內(nèi)、后企業(yè)內(nèi)、再外委的原則，維修價(jià)錢(qián)嚴(yán)格依照企業(yè)內(nèi)相關(guān)文件精神履行。第32條增強(qiáng)對(duì)各單位配件自維修的管理，倡導(dǎo)并鼓舞各單位著手檢修配件，對(duì)各單位自行維修的配件不列入本單位成本耗費(fèi)，如本單位沒(méi)有自修能力，出現(xiàn)外委現(xiàn)象時(shí)若發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用，維修金額計(jì)入領(lǐng)用單位耗費(fèi)指標(biāo)內(nèi)。第七章配件耗費(fèi)和貯備第33條各單位需用的配件要嚴(yán)格依照機(jī)電隊(duì)下發(fā)的耗費(fèi)定額履行，若發(fā)生超支現(xiàn)象由薪資擔(dān)當(dāng)。第34條當(dāng)月或因自然災(zāi)禍或事故造成設(shè)施破壞，急需數(shù)目大，金額高的配件，如單位指標(biāo)不足，所發(fā)生的配件可由本單位寫(xiě)出版面申請(qǐng)，由機(jī)電隊(duì)設(shè)施、配件管理員落實(shí)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，向?qū)I(yè)組借錢(qián)，并從下月指標(biāo)中扣除。第35條增強(qiáng)貯備資本管理，增強(qiáng)內(nèi)部限制體制，禁止超定額貯備，合理配置庫(kù)存，保證生產(chǎn)正常供應(yīng)，嚴(yán)格履行局下發(fā)的配件貯備資本定額。第36條配件計(jì)劃員要按自己分管的機(jī)型對(duì)配件定額進(jìn)行貯備，力求做到不遲不早、不多許多、達(dá)到最正確庫(kù)存占用。第37條本方法自下發(fā)之日起開(kāi)始履行，過(guò)去的配件管理制度同時(shí)取消，解說(shuō)權(quán)屬瑞龍煤業(yè)有限企業(yè)機(jī)電部。附：設(shè)施維修所需的配件種類(lèi)好多，為了方便管理，一般把以下?lián)碛刑貏e性的，不列入配件范圍，獨(dú)自劃類(lèi)，分別管理。一、資料件：屬于以下范圍的零件，統(tǒng)劃為資料件。設(shè)施上的隨機(jī)附件。如截齒、風(fēng)鎬尖、鉆桿及機(jī)庫(kù)的卡頭、卡盤(pán)、砂輪等。不組成設(shè)施的管路、線路的零件，如鐵路的道岔、道釘、魚(yú)尾板、墊板、電軌鐵道中鋼絲繩的低滾，管路用的法蘭盤(pán)、接口盤(pán)、電纜接線盒、架線吊卡等。為了縮短配件制造周期，或因不易弄準(zhǔn)配合公差和不易預(yù)先進(jìn)行精加工的鑄、鍛件、毛胚或半成品零件，如機(jī)車(chē)車(chē)輛的輪箍、輪柄、閘瓦等。二、標(biāo)準(zhǔn)件：屬于市場(chǎng)上能夠買(mǎi)到的切合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的各樣緊固件，連結(jié)件，油標(biāo)、油杯、高壓油管及其接頭，輸送膠帶的連結(jié)卡子等統(tǒng)劃為標(biāo)準(zhǔn)件。三、二類(lèi)、三類(lèi)機(jī)電產(chǎn)品件：屬于國(guó)家一致規(guī)定的二、三類(lèi)機(jī)電產(chǎn)品范圍內(nèi)零件、零件，如：電流互感器、電壓互感器、接觸器、斷路器、各樣繼電器、控制器、變阻器、變壓器、啟動(dòng)器、開(kāi)關(guān)、制動(dòng)器、按扭、熔斷器、熔斷片、蓄電池、電容器、電阻器、電位器、晶體管、、插頭、插座、接線盒、碳刷、碳素滑塊、電磁件、變壓器套管、煤電鉆開(kāi)關(guān)、防爆燈等。非標(biāo)設(shè)施：屬于設(shè)施管理范圍的，如電控、減速機(jī)、罐籠、箕斗、天輪等，不可以列入配件。配件到貨入庫(kù)查收制度為了增強(qiáng)配件管理，提升我礦配件的質(zhì)量合格率，以適應(yīng)生產(chǎn)的需要，特?cái)M訂本制度。第1條配件到貨后，配件管理人員負(fù)責(zé)組織對(duì)配件進(jìn)行查收，并填制配件入庫(kù)查收單進(jìn)行查收。第2條入庫(kù)查收單填制完成后配件管理人員共同質(zhì)量認(rèn)證員一起進(jìn)行查收，關(guān)于大金額比較昂貴的配件、技術(shù)要求較高的機(jī)加工配件和入口配件，一定有使用單位的技術(shù)員或機(jī)電隊(duì)長(zhǎng)參加，并對(duì)查收的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第3條庫(kù)房管理員依據(jù)配件查收入庫(kù)查收單的實(shí)質(zhì)狀況，填制配件到貨記錄，并對(duì)查收數(shù)目負(fù)責(zé)。第4條質(zhì)量認(rèn)證員負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)查收的過(guò)程和程序負(fù)責(zé)監(jiān)察把關(guān)。第5條第一檢查到貨配件的質(zhì)量、入庫(kù)配件裝箱單能否與實(shí)物數(shù)目、規(guī)格及訂貨清單上的數(shù)目、規(guī)格符合；檢查入庫(kù)配件的實(shí)物表面能否有磕碰破壞、銹蝕等質(zhì)量問(wèn)題，在有些狀況下還需丈量配件的實(shí)質(zhì)尺寸和技術(shù)參數(shù)能否與說(shuō)明書(shū)或圖紙上的符合。第6條庫(kù)房管理員要仔細(xì)做好配件到貨入庫(kù)查收記錄，如發(fā)現(xiàn)不合格配件要果斷拒絕入庫(kù)并由管理員負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)退貨。第7條關(guān)于查收合格的配件，全部參加查收的人員要實(shí)時(shí)在查收記錄署名，并由組長(zhǎng)署名后方可入庫(kù)進(jìn)行管理。第8條關(guān)于查收不合格的配件，要寄存在不合格品地區(qū)內(nèi)，做到表記清楚，管理員要實(shí)時(shí)通知企業(yè)采供部進(jìn)行辦理。第9條關(guān)于查收合格的入庫(kù)配件保留員要依據(jù)貯備條件依照機(jī)型、類(lèi)型實(shí)時(shí)上架寄存，使之便于管理。第10條查收標(biāo)準(zhǔn)一定以企業(yè)下發(fā)的《配件查收標(biāo)準(zhǔn)》、生產(chǎn)隊(duì)組的使用要求、認(rèn)證的詳細(xì)管理程序言件和主機(jī)設(shè)施的技術(shù)使用要求為準(zhǔn)。依據(jù)以上管理制度，配件管理人員要固守崗位，本著仔細(xì)負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)配件進(jìn)行查收，發(fā)生違犯制度的事件按以下條款進(jìn)行查核。第11條配