2021年隱患治理閉環(huán)管理制度

2021年隱患治理閉環(huán)管理制度（試行）第一條為進一步完善隱患排查整改閉環(huán)管理機制，落實隱患排查治理職責，及時發(fā)現(xiàn)消除事故隱患，規(guī)范隱患的排查、登記、整治、監(jiān)督、銷號全過程管理，不留空檔確保隱患整治落實到位，有效遏制事故的發(fā)生。根據(jù)安全管理相關(guān)制度，結(jié)合公司實際，秉著簡單易行、便于操作的原則，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和制度的規(guī)定，或存在可能導致事故發(fā)生物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。第三條事故隱患按危害程度分為二級。一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害程度和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害程度和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。第四條事故隱患按原因及性質(zhì)分為四類。生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)和環(huán)境等四類。第五條隱患排查整改閉環(huán)管理包含以下十個環(huán)節(jié)：隱患排查環(huán)節(jié)。安全員檢查日常安全督查，管理人員帶班督查，其他人員發(fā)現(xiàn)或提供信息。填單登記環(huán)節(jié)。作業(yè)現(xiàn)場隱患確認登記、隱患整改通知單登記、安全信員匯報登記。簽字確認環(huán)節(jié)。檢查人員和被檢查人員對存在的隱患及整改措施簽字、確認。本環(huán)節(jié)包含作出處罰決定。收集整理環(huán)節(jié)。將隱患信息收集后，進行篩選、分類、建檔。下達通知環(huán)節(jié)。按整改責任區(qū)劃、責任范圍向責任人送達整改通知單。整改實施環(huán)節(jié)。按整改要求，落實整改措施，限期消除事故隱患。監(jiān)控督查環(huán)節(jié)。在整改限期時間內(nèi)，對整改情況進行監(jiān)督檢查。復查驗收環(huán)節(jié)。接到整改完成報告后，進行整改情況檢查、驗收。信息反饋環(huán)節(jié)。收集整改信息，對完成情況進行登記、報告。銷號登錄環(huán)節(jié)。完成整改項目，銷號登記；未完成項目，處罰責任人，再下達整改通知，落實整改，直至完成整改、銷號。第六條各類安全檢查或督查對發(fā)現(xiàn)、查出的事故隱患，必須在現(xiàn)場向崗位人員指出存在的隱患、注意事項及處置措施，對“三違”行為要當即指出且予以糾正。第七條發(fā)現(xiàn)可能隨時會釀成事故隱患，要立即責令停止作業(yè)或停止使用。緊急情況下，必須采取撤人、避災的措施。第八條檢查人員發(fā)現(xiàn)問題后，及時填寫《安全生產(chǎn)隱患排查整改表》，對“三違”行為的個人視情況作出處罰決定第二篇：隱患整改閉環(huán)管理制度―煤礦隱患整改閉環(huán)管理制度為有效治理事故隱患，防止重、特大事故發(fā)生，保障職工生命和財產(chǎn)安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常進行，進一步規(guī)范隱患治理閉合流程，現(xiàn)將隱患治理閉環(huán)管理“六步”程序規(guī)定如下：一、構(gòu)建從崗位、班組、區(qū)隊、專業(yè)處室、到礦井的五級隱患排查防控體系，各層次的隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題及時填寫安全信息單（隱患排查表）二、、安全監(jiān)察處接收安全信息單（包括隱患排查表、上級整改指令書等）。三、通知整改單位到安全監(jiān)察處領(lǐng)取安全隱患整改通知單。四、安全監(jiān)察處根據(jù)安全信息單填寫“安全隱患整改通知單”（手寫）。1、一個單位一張安全隱患整改通知單；2、通知單逐條填寫隱患信息，明確隱患整改完成期限，隱患落實責任人等內(nèi)容；五、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改通知單''填寫“安全隱患整改五定表”。六、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全信息單”和“安全隱患整改五定表”填寫“安全生產(chǎn)隱患排查臺帳”。七、安全監(jiān)察處要隨時掌握隱患整改進度，積極督促整改，隱患整改時間前2天，在調(diào)度會上通報整改情況，對未按期整改的在調(diào)度會上通報并罰款。八、整改單位在隱患整改完成后填寫“安全隱患整改反饋單”（手寫）通知安全監(jiān)察處復查，復查合格的隱患銷號，整改達不到標準的不予銷號。1、安全監(jiān)察處要根據(jù)整改標準認真復查；2、因為客觀原因到期不能整改的，必須提前提出書面延期申請經(jīng)安全礦長、礦長簽字同意后到安監(jiān)處備案做延期處理。3、逾期未整改又沒有提交延期申請的，按規(guī)定進行處罰。九、安全監(jiān)察處根據(jù)“安全隱患整改反饋單”當天閉合“安全隱患整改五定表”和“安全生產(chǎn)隱患排查臺賬”十、安全監(jiān)察處將安全信息單、安全隱患整改五定表、安全隱患整改通知單、安全隱患整改反饋單放在一起存檔。十一、安全監(jiān)察處每月對安全生產(chǎn)隱患排查臺賬進行數(shù)理分析，總結(jié)當月隱患排查情況，找出安全管理薄弱環(huán)節(jié)，確定下月安全管理重點并制定相應措施。―煤礦年月日第三篇：安全隱患閉環(huán)管理制度安全隱患閉環(huán)管理制度一、為切實搞好隱患排查治理工作，強化隱患治理責任制的落實，徹底改善煤礦安全管理水平，特制定本管理制度。二、全面建立上級部門、市煤炭局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤管站、煤礦多層次的隱患排查機制，全面深入排查各類隱患。三、對排查的隱患，依據(jù)隱患大小、危害程度、整改難易程度等，分為重大隱患、一般隱患、一般問題。對重大安全隱患實行“排查、布置、整改、督查、驗收、銷號”閉環(huán)管理。四、對排查的重大安全生產(chǎn)隱患，煤礦企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤管站、市煤炭局都必須對自己和上級排查的重大安全生產(chǎn)隱患實行臺帳式管理。煤礦嚴格按照隱患治理“五落實”要求進行整改，即由煤礦礦長組織安全、生產(chǎn)、技術(shù)等負責人參加會議進行研究布置，落實整改措施、責任人、整改期限、整改資金和整改預案，有計劃地組織人員、物力、資金進行限期整改。五、駐礦煤管員必須及時了解重大隱患整改情況，掌握整改進度，督促煤礦進行整改，確實做到不安全不生產(chǎn)，并及時向煤管站站長和市煤炭局上報隱患整改進度情況和安全情況。六、重大安全隱患整改完成后，由煤礦礦長組織管理人員進行檢查合格，并經(jīng)駐礦安監(jiān)員驗收簽字后，出具復查意見書報市煤炭局。七、對經(jīng)整改驗收的重大安全隱患在臺帳上給予銷號，將相關(guān)資料收集好存檔。第四篇：隱患閉環(huán)管理隱患閉環(huán)管理歡迎各位領(lǐng)導蒞臨我公司檢查指導，下面我做一下自我介紹，我叫張譽，是黃陵建莊礦業(yè)有限公司安監(jiān)部的技術(shù)員，負責管理信息站的日常信息收集工作，重點負責隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)的日常使用以及數(shù)據(jù)庫維護，下面我就對隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)進行講解演示，不足之處還望各位領(lǐng)導批評指正。結(jié)合集團公司《隱患排查治理報告制度》，我公司建立了一套隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)，完善修訂了我公司《隱患閉環(huán)管理排查治理制度》，對查出的隱患按照“五落實”的原則分級督辦，全部進入隱患編碼系統(tǒng)進行閉環(huán)管理。為了進一步加強安全隱患排查、統(tǒng)計、分析、治理工作，逐步掌握隱患發(fā)生規(guī)律，我們根據(jù)隱患閉環(huán)管理系統(tǒng)建立了“兩化三層五級七步”的安全隱患編碼分析防控閉環(huán)體系，構(gòu)建了安全隱患自動分類、自動上傳，決策層看的見、管理層管的住、執(zhí)行層辦的快、職責明確，流程閉合的“兩化三層五級七步”安全隱患編碼分析防控體系。“兩化”分別為：自動化（自動分類）、網(wǎng)絡(luò)化（根據(jù)權(quán)限上傳至礦、部門、區(qū)隊的辦公網(wǎng)絡(luò)），“三層”分別為：決策層、管理層、執(zhí)行層，“五級”分別為：a級（局級）、b級（公司級）、c級（部門、區(qū)隊級）、d級（班組級）、e級（崗位級），“七步”分別為：排查一統(tǒng)計一下達一整改一驗收一分析評價一再整改流程圖如下：安全隱患編碼系統(tǒng)囊括了隱患從發(fā)現(xiàn)到整改的完整流程，并將其信息化。將上級部門檢查意見書等各項日常管理中發(fā)現(xiàn)的隱患，由發(fā)現(xiàn)者發(fā)送a卡至隱患管理部門，由信息站篩選下達隱患部門。隱患部門接收隱患后進行整改，完成發(fā)送d卡至督辦單位，督辦部門進行驗收，不合格可填寫整改意見然后再次下發(fā)至隱患部門重新整改，然后單據(jù)將轉(zhuǎn)送安全監(jiān)察部進行審批和評價。操作管理流程如下圖所示。一、該系統(tǒng)的工作流程分為八步檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患f信息員篩選f下達至隱患部門f隱患部門整改一督辦部門驗收一安監(jiān)部審核（再整改）一專業(yè)部室分析評價一再整改（整改到位隱患閉合）二、安全隱患編碼的構(gòu)成隱患編碼由隱患發(fā)生日期、班次、隱患所屬單位拼音代碼、隱患級別、隱患類別代碼、隱患全年序號、再次整改的原因七部分組成。1、隱患級別共分“五級”：a級（局級）、b級（礦級）、c級（部門、區(qū)隊級）、d級（班組級）、e級（崗位級）2、隱患的類別共分9類：按隱患可能導致的事故性質(zhì)分為，水災、火災、瓦斯、煤塵、頂板、通風、機電、運輸、其它等9類，對應的代碼分別為1、2、3、4、5、6、7、8、9。3、信息員、評價員對安全隱患要求再次整改的原因分為客觀原因、主觀原因、評價不達標準的原因，分別用w、—、p表示。由于下發(fā)安全隱患人員對安全隱患所給的工時較短，安全隱患整改單位由于客觀原因沒有按規(guī)定規(guī)定時限整改完成隱患，并在上傳《隱患整改完成情況上報書（d卡）》（以簡稱為d卡）中詳細說明未整改完成的原因，現(xiàn)采取的安全措施，似完成的時限后給督辦部門工程技術(shù)人員驗收，經(jīng)驗收人員現(xiàn)場復查確認為事實，驗收人根據(jù)具體情況給出再次整改完成時限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動在該編碼后加w，該隱患進入下一循環(huán)繼續(xù)整改；隱患整改單位按規(guī)定整改完成期限上傳d卡，報隱患已整改完成或未整改完成，并寫明未按期整改完成的原因，經(jīng)驗收人復查確認為隱患未整改完成或?qū)僦饔^原因沒有去完成的信息，驗收人再次給出似定整改完成時限與整改措施，信息員再次下發(fā)該隱患，系統(tǒng)自動在該編碼后加,該隱患進入下一循環(huán)繼續(xù)整改；信息員查看安全隱患d卡和驗收人的驗收詳情為審核合格，但評價人員在復查時發(fā)現(xiàn)安全隱患未達到質(zhì)量標準化精細標準需繼續(xù)整改，評價人員給出整改時限與整改措施后下發(fā)給隱患所屬單位，系統(tǒng)自動在該隱患編碼后加p，該隱患進入下一循環(huán)繼續(xù)整改。隱患目前采用手動發(fā)送。信息員采用手動發(fā)送的方法用“飛信”發(fā)送到隱患單位負責人的手機上。三、安全隱患整改過程的狀態(tài)安全隱患共分為“未、正、驗、審、評、閉”6種狀態(tài)。“未”是指安全信息員將安全隱患發(fā)送其所屬單位后（并電話通知值班人員），未接收時狀態(tài)，超過24小時內(nèi)未接收，該字體變?yōu)榧t色；“正”是指隱患所屬單位接到《安全隱患通知書（c卡）》按照“五定”原則整改安全隱患時狀態(tài)，超過整改時限后，該字體變?yōu)榧t色；“驗”安全隱患整改完成后，將d卡上傳至督辦部室時的等待驗收的狀態(tài)，，該字體變?yōu)榧t色；“審”督辦部室對安全隱患驗收后，在d卡上填寫驗收詳細上傳至信息站時狀態(tài)，超過驗收時限未查看時該字體變?yōu)榧t色；“評”信息員審查完畢后，等待評價員評價時的狀態(tài)，超過規(guī)定時限該字體變?yōu)榧t色；“閉”經(jīng)專業(yè)部室認為安全隱患整改已合格的狀態(tài)，在安全隱患整改匯總表中可以看到。五、安全隱患的分析安全隱患分析采用了按級別、類型、數(shù)量統(tǒng)計數(shù)據(jù)、柱狀圖、餅圖、折線圖進行分析研究，為徹底消滅靜態(tài)安全隱患，逐步掌握動態(tài)安全隱患發(fā)生規(guī)律，可能造成的后果提出預防性工作側(cè)重點安排，為今后安全生產(chǎn)工作奠定基礎(chǔ)，六、安全評價結(jié)果的規(guī)定安全評價結(jié)果分為“優(yōu)、良、合格、不合格、差”。七、淘汰信息庫淘汰信息庫是指上傳安全隱患為重復等安全隱患被信息員淘汰到淘汰信息庫。信息站站長不定期進入淘汰信息庫對淘汰信息進行查看，若發(fā)現(xiàn)有必要整改的安全隱患可以直接啟用的同時下發(fā)到隱患所屬單位進行整改。第五篇：安全隱患排查閉環(huán)管理制度安全隱患排查閉環(huán)管理制度為深入貫徹落實“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，進一步加強和規(guī)范項目部安全隱患排查治理閉環(huán)管理工作，提高安全管理水平，落實安全生產(chǎn)責任，及時消除安全生產(chǎn)隱患，杜絕安全事故的發(fā)生。保障員工的生命安全。特制定安全隱患排查閉環(huán)管理制度。為保證安全隱患排查閉環(huán)管理制度執(zhí)行落實到位，特成立工作小組：組長：李永祺副組長：洪智勇成員：王立新、付茂強、寧尚雪、張龍飛、趙行行、朱根壽安全隱患排查閉環(huán)管理辦法：1、項目部每周進行兩次安全隱患排查工作。2、檢查出安全隱患限期整改，超過期間進行考核3、安全隱患整改閉環(huán)單，整改前、整改后的圖片清晰。4、整改閉環(huán)單必須保存一年。2021年隱患督促整改制度、整改責任事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的單位組織整改。二、整改要求（一）整改責任單位的主要領(lǐng)導人親自抓整改，分管領(lǐng)導人靠上抓整改，要組織督促協(xié)助、齊抓共管、協(xié)同配合，確保事故整改工作取得實效。（二）整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司主管經(jīng)理報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。（三）整改工作結(jié)束后，由綜合管理部組織安保部及整改單位進行檢查驗收，檢查驗收合格后簽字確認。（四）整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的由考核部門對其進行考核并加罰整改責任人50—300不等罰款處理，未整改完的隱患繼續(xù)整改直到驗收合格。三、事故隱患的檔案管理整改責任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負責，專人管理，及時準確，完整成套，長期保存。四、考核和獎懲對隱患整改實行年度考核，納入安全管理評價和責任書考核。對落實責任，措施得力，整改及時，效果明顯的單位和個人，公司研究，作為年度安全管理評價、責任書完成的依據(jù)，對整改工作不力，措施不到位，未能達到安全整改要求的通報批評，記入年度安全管理評價和責任書考核檔案。因整改責任不落實造成事故的給予必要的經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者按行政責任追究制度追究有關(guān)責任人的責任。兗州市綠源食品有限公司年月日第二篇：火災隱患督促整改制度火災隱患督促整改制度一、對巡查、檢查時發(fā)現(xiàn)問題社區(qū)消防站應及時督促整改，較大火災隱患或解決不了的火災隱患應及時上報轄區(qū)公安派出所或區(qū)公安消防大隊查處。二、建立火災隱患公示制度，定期張榜公布轄區(qū)存在消防安全隱患的單位和家庭。三、建立火災隱患回訪制度，社區(qū)消防工作小組組長、社區(qū)專（兼）職消防干事每月走訪存在隱患的單位和家庭，敦促有關(guān)單位和個人自覺遵守消防法律、法規(guī)，督促落實整改措施和安全防范措施。第三篇：安全事故隱患督促整改制度安全事故隱患督促整改制度一、目的為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主，綜合治理”的工作方針，加強對所監(jiān)管的標段安全隱患的整改，確保安全生產(chǎn)，特制定本制度。二、適應范圍總監(jiān)辦對所監(jiān)理標段的安全隱患督促、整改及專項治理。三、基本要求1、根據(jù)施工的實際情況，做好隱患整改計劃；2、及時下發(fā)安全監(jiān)理整改通知及安全監(jiān)理整改指令，指出存在的問題，提出整改的措施，規(guī)定整改期限，并督促其按期整改；3、在保證工程施工質(zhì)量的前提下，確定安全隱患整改期限；4、重大安全隱患必須停止施工進行整改沒有進行整改、整改不徹底、整改沒有通過檢查驗收，不能復工對重大安全隱患必須進行徹底整改并通過檢查驗收后，方可復工；5、對于隱患不能及時整改的安全隱患，項目部制定出臨時防范措施和應急計劃，并報指揮部和總監(jiān)辦備案；6、項目部應根據(jù)總監(jiān)辦整改要求，在規(guī)定的時間內(nèi)對所存在的隱患整改落實，并把整改結(jié)果以書面形式上報總監(jiān)辦；7、總監(jiān)辦在接到項目部整改回復以后，盡快進行復查，并做好復查記錄；8、總監(jiān)辦在月度安全會議上通報各項目部安全隱患整改情況，對無視安全隱患整改工作、拒絕進行整改、整改不徹底、整改沒有通過檢查驗收的施工標段及相關(guān)人員要給予嚴肅批評和處理，并上報指揮部。年月日第四篇：隱患督促整改制度安康市g(shù)316白河至麒麟溝公路改建工程bj總監(jiān)辦安全隱患督促整改制度bj總監(jiān)辦二0一五年十二月為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，總監(jiān)辦加強對各項目部重大事故隱患的監(jiān)督管理，預防較大及以上生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，確保從業(yè)人員的生命和財產(chǎn)安全，保護和保持安全、衛(wèi)生的生產(chǎn)、生活環(huán)境，特制定本制度。1、安全檢查是搞好安全生產(chǎn)的重要手段，其基本任務是。發(fā)現(xiàn)和查明各種危險的隱患，督促整改；監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施；制止違章指揮、違章作業(yè)。安全檢查的內(nèi)容分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查。2、安全檢查活動，必須有明確的目的、要求，內(nèi)容和具體計劃，并制訂《安全檢查表》。3、必須建立由總監(jiān)辦領(lǐng)導負責和有關(guān)職能人員參加的安全檢查組織，做到邊檢查，邊整改，及時總結(jié)和推廣先進經(jīng)驗。4、綜合檢查由總監(jiān)辦領(lǐng)導、安全專監(jiān)、各專業(yè)監(jiān)理、監(jiān)理員組織有關(guān)人員進行以查思想、查領(lǐng)導、查紀律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。監(jiān)理辦（包括節(jié)假日檢查）安全檢查每月不少于一次；專業(yè)巡視安全檢查每月不少于兩次；現(xiàn)場安全檢查每周不少于一次。5、專業(yè)檢查應分別由安全專監(jiān)、總監(jiān)辦領(lǐng)導組織有關(guān)人員進行，每年至少進行二次，內(nèi)容主要是對危險物品、機械設(shè)備、起重機械、安全防護用品以及防火防爆、防塵等進行專業(yè)檢查。6、季節(jié)性檢查分別由安全專監(jiān)組織有關(guān)人員對防火、防爆、防職業(yè)危害等，進行預防性季節(jié)檢查。7、日常檢查由現(xiàn)場監(jiān)理員和施工員巡回檢查。生產(chǎn)工人上崗應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制要求的班中巡回檢查。8、各種檢查均應編制相應的安全檢查表，并按檢查表的內(nèi)容逐項檢查。9、各級組織的檢查結(jié)果，對查出的隱患都要逐項分析研究，并落實整改措施。10、對嚴重威脅安全生產(chǎn)但有整改條件的隱患項目，應下達《隱患整改通知書》，做到定項目、定時間、定人員限期整改。11、總監(jiān)辦無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向有關(guān)主管部門和上級領(lǐng)導部門報告。12、對物質(zhì)技術(shù)條件暫時不具備整改的重大隱患，必須采取應急的防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。由于某些原因不能立即整改的隱患，應逐項分析研究，做到“三定四不推”。即定具體負責人、定措施辦法、定整改時間；凡是自己能夠解決的問題，現(xiàn)場監(jiān)理員不推給專業(yè)監(jiān)理，專業(yè)監(jiān)理不推給安全專監(jiān)，安全專監(jiān)不推給總監(jiān)辦，總