建立煤業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作責(zé)任體系及管理制度

20-/NUMPAGES37 和煤XXX字【2021】31號簽發(fā)人：XXX關(guān)于建立健全事故隱患排查治理工作責(zé)任體系及管理制度的通知各科室、隊組：為進(jìn)一步促進(jìn)我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系創(chuàng)建工作的順利開展，全面履行各職能部門的安全管理職責(zé)，建立安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的長效機制，根據(jù)國家礦山安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法(試行)》的通知（煤安監(jiān)行管〔2021〕16號）文件精神，結(jié)合XXX煤業(yè)實際情況，形成風(fēng)險管控在前、隱患排查治理在后的“兩道防線”，進(jìn)一步完善事故隱患排查治理體系，改進(jìn)工作方式方法，規(guī)范事故隱患閉合管理，特制定《事故隱患排查治理工作責(zé)任體系》，現(xiàn)下發(fā)到各分管領(lǐng)導(dǎo)及科室、隊組，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。附件：1、《事故隱患排查治理工作責(zé)任體系》2、《事故隱患排查治理管理制度》3、《重大事故隱患排查治理制度》4、《事故隱患舉報獎勵制度》5、《事故隱患日常檢查制度》6、《事故隱患排查治理教育培訓(xùn)制度》山西煤炭運銷集團和順XXX煤業(yè)有限公司2021年1月1日附件1：事故隱患排查治理工作責(zé)任體系為了建立生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）排查治理長效機制，做好日常事故隱患的排查和治理工作，經(jīng)礦務(wù)會研究決定，建立XXX煤業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，設(shè)立專門機構(gòu)對事故隱患排查治理工作進(jìn)行全面監(jiān)督管理，確保各類事故隱患能夠有效治理，實現(xiàn)現(xiàn)場作業(yè)無隱患，確保安全生產(chǎn)。組織機構(gòu)成立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、研究、解決重大問題等相關(guān)工作，全面推進(jìn)事故隱患排查治理工作的有效開展。組長：礦長（董事長、黨支部書記）副組長：安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長通風(fēng)副礦長、總工程師、紀(jì)檢組長（兼工會主席）財務(wù)總監(jiān)成員：各專業(yè)副總工程師（礦長助理）、各科室、隊組負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，是事故隱患排查治理工作的管理部門，各職能科室、隊組是事故隱患排查治理工作的責(zé)任主體部門。公司各級安全生產(chǎn)管理人員，各崗位作業(yè)人員是事故隱患排查治理工作的責(zé)任主體。職責(zé)分工：（一）礦長（董事長）1、礦長（董事長）是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對全公司的事故隱患排查、治理工作負(fù)全面責(zé)任；2、每月組織分管負(fù)責(zé)人及安全、生產(chǎn)、機電、通風(fēng)、運輸、地測、調(diào)度指揮中心等業(yè)務(wù)科室、各生產(chǎn)隊組開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患排查及重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況檢查，重點對井下采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機電、提升運輸、安全管理等生產(chǎn)各系統(tǒng)進(jìn)行檢查，排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員；3、制定并組織實施重大事故隱患的治理方案；4、負(fù)責(zé)對A級事故隱患的督辦和驗收工作；5、每月組織召開事故隱患治理會議，對各類事故隱患的治理情況進(jìn)行通報，分析重大安全風(fēng)險管控情況及事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強風(fēng)險管控及事故隱患排查治理的措施，并組織編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告；6、排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案；7、跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。8、組織建立完善安全投入保障制度，合理調(diào)配人、財、物，保證事故隱患治理資金投入。（二）黨支部書記1、按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”的要求，做好全公司事故隱患排查治理工作。2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)煤礦事故隱患排查治理的法律法規(guī)，密切聯(lián)系群眾，了解職工思想動態(tài)，有針對性地做好職工安全思想工作，解決職工群眾生活中的問題，為職工群眾創(chuàng)造舒心、安心工作環(huán)境。3、跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。（三）分管負(fù)責(zé)人1、安全副礦長（1）協(xié)助礦長開展全公司事故隱患排查治理工作，對全公司事故隱患排查治理負(fù)監(jiān)察責(zé)任，組織制定并落實安全費用提取和使用資金計劃；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制履行情況；（3）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（4）對每半月事故隱患排查治理和風(fēng)險管控體系執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；（5）負(fù)責(zé)對本專業(yè)B級事故隱患督辦和驗收工作，制定本專業(yè)B級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施；（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議，協(xié)助礦長分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患排查治理的措施；（7）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。2、生產(chǎn)副礦長（1）負(fù)責(zé)采掘、井巷維修工程、頂板管理、調(diào)度系統(tǒng)等方面隱患排查治理和分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制和業(yè)務(wù)保安責(zé)任制履行情況；（3）協(xié)助礦長組織實施事故隱患排查治理計劃；（4）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（5）每半月組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（6）負(fù)責(zé)對本專業(yè)B級事故隱患督辦和驗收工作，制定本專業(yè)B級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施；（7）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（8）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。3、機電副礦長（1）負(fù)責(zé)全公司機電、供電、提升運輸、大型設(shè)備運行、供水施救、壓風(fēng)自救、通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)等方面的隱患排查治理和分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查；（2）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；（3）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（4）每半月組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（5）負(fù)責(zé)對本專業(yè)B級事故隱患督辦和驗收工作，制定本專業(yè)B級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施；（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（7）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。4、通風(fēng)副礦長（1）負(fù)責(zé)“一通三防”、監(jiān)測監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)等方面的隱患排查治理和分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查；（2）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；（3）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（4）每半月組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（5）負(fù)責(zé)對本專業(yè)B級事故隱患督辦和驗收工作，制定本專業(yè)B級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施；（6）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（7）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。5、總工程師（1）對全公司事故隱患排查治理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織會審B級以上事故隱患的治理方案和安全技術(shù)措施；（2）負(fù)責(zé)配備技術(shù)力量，開展科研攻關(guān)、推廣應(yīng)用新技術(shù)、以及隱患排查治理技術(shù)指導(dǎo)工作；（3）負(fù)責(zé)掘進(jìn)、地質(zhì)災(zāi)害防治和測量等方面事故隱患排查治理和分管范圍內(nèi)《重大安全風(fēng)險管控方案》管控措施落實情況檢查；（4）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；（5）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（6）每半月組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（7）負(fù)責(zé)對本專業(yè)B級事故隱患督辦和驗收工作，制定本專業(yè)B級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施；（8）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（9）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。6、紀(jì)檢書記（1）負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)律檢查、效能監(jiān)察信訪工作及違紀(jì)違規(guī)案件查處等工作,參與礦重大安全責(zé)任隱患事故的調(diào)查處理;抓好效能監(jiān)察工作,促進(jìn)企業(yè)效能和管理水平的不斷提高;做好黨風(fēng)廉政建設(shè)考評等工作。（2）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。7、財務(wù)總監(jiān)（1）負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)費用提取、使用制度，落實年度安全費用提取和使用計劃，為事故隱患排查治理提供資金保障。（2）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。8、工會主席（1）負(fù)責(zé)地面設(shè)施事故隱患排查治理工作，組織群監(jiān)員定期開展事故隱患排查治理活動，并監(jiān)督事故隱患治理落實。（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)煤礦事故隱患排查治理的法律法規(guī)，密切聯(lián)系群眾，了解職工思想動態(tài)，有針對性地做好職工安全思想工作，解決職工群眾生活中的問題，為職工群眾創(chuàng)造舒心、安心工作環(huán)境。（3）跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。（四）分管副總工程師1、協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)開展事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理負(fù)技術(shù)責(zé)任；2、負(fù)責(zé)組織制定、審批和落實事故隱患治理的安全技術(shù)措施；3、跟帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域內(nèi)的重大安全風(fēng)險管控措施情況，排查事故隱患，記錄重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。（五）業(yè)務(wù)科室1、安監(jiān)科（1）對全公司范圍內(nèi)的事故隱患排查治理負(fù)監(jiān)管責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全公司各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)隊組事故隱患排查治理工作的開展情況；（2）深入現(xiàn)場跟蹤督查業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)隊組隱患治理情況以及業(yè)務(wù)科室分管范圍內(nèi)事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施的制定落實情況；（3）生產(chǎn)期間，每天安排管理人員、技術(shù)人員和安全員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查；（4）安監(jiān)科要按照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，負(fù)責(zé)事故隱患的管理、分類、匯總及上報工作，實行事故隱患閉環(huán)管理，建立事故隱患排查治理臺帳；（5）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各職能科室和生產(chǎn)隊組完成分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作；（6）協(xié)助礦長制定月度事故隱患排查工作方案；（7）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（8）協(xié)助安全副礦長對每月事故隱患排查治理和風(fēng)險管控體系執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；（9）對排查出的事故隱患進(jìn)行分級，并按照事故隱患等級明確相應(yīng)層級的單位、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗收；（10）建立事故隱患排查臺賬，逐項登記排查出的事故隱患；（11）監(jiān)督事故隱患治理“五落實”情況（落實責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案）；（12）監(jiān)督檢查各級安全生產(chǎn)管理人員崗位責(zé)任制落實情況；（13）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)C級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施，對排查的事故隱患進(jìn)行督辦，組織相關(guān)單位進(jìn)行驗收；（14）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議，每月對全公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行一次統(tǒng)計分析，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告；（15）每月向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；（16）在井口或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；（17）建立事故隱患舉報獎勵制度，公布事故隱患舉報電話，接受從業(yè)人員和社會監(jiān)督；（18）采用信息化手段，實現(xiàn)對事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計、過程跟蹤、逾期報警、信息上報的信息化管理。2、調(diào)度指揮中心（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查活動；（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安監(jiān)科；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)C級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施及本專業(yè)C級事故隱患的督辦治理驗收工作；（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（6）參與公司每日安排的管理人員隱患排查。3、生產(chǎn)技術(shù)科（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查活動；（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安監(jiān)科；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)C級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施及本專業(yè)C級事故隱患的督辦治理驗收工作；（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（6）參與公司每日安排的管理人員隱患排查。4、通風(fēng)科（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查活動；（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安監(jiān)科；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)C級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施及本專業(yè)C級事故隱患的督辦治理驗收工作；（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（6）參與公司每日安排的管理人員隱患排查。5、機電科（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查活動；（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安監(jiān)科；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)C級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施及本專業(yè)C級事故隱患的督辦治理驗收工作；（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（6）參與公司每日安排的管理人員隱患排查。6、地測科（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查活動；（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安監(jiān)科；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)C級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施及本專業(yè)C級事故隱患的督辦治理驗收工作；（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（6）參與公司每日安排的管理人員隱患排查。7、機運隊（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查和分管范圍內(nèi)重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查；（2）參與每半月分管負(fù)責(zé)人組織的事故隱患排查和重大安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查活動；（3）檢查的各級各類事故隱患及時上報安監(jiān)科；（4）負(fù)責(zé)制定本專業(yè)C級事故隱患治理方案和安全技術(shù)措施及本專業(yè)C級事故隱患的督辦治理驗收工作；（5）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（6）參與公司每日安排的管理人員隱患排查。8、財務(wù)科編制安全費用資金計劃，確保安全生產(chǎn)費用的足額提取和使用，并按規(guī)定建立安全費用月度統(tǒng)計報表、臺賬。9、供應(yīng)科（1）定期深入了解物資儲備情況，確保應(yīng)急物資及事故隱患排查所需材料的供應(yīng)。（2）負(fù)責(zé)勞動防護(hù)用品的采購、質(zhì)量監(jiān)督、日常檢查以及相關(guān)問題的協(xié)調(diào)工作，為職工提供符合相關(guān)要求的勞動防護(hù)用品。10、黨工辦（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，組織制定并實施安全理念融入、安全文化建設(shè)等方面的規(guī)劃、方案和措施。（2）正確把握輿論導(dǎo)向，掌握職工思想狀況，創(chuàng)新宣傳手段和載體，大力宣傳上級安全生產(chǎn)指示精神，推廣礦安全生產(chǎn)典型經(jīng)驗。（3）組織開展各類安全宣教活動，營造濃厚的安全生產(chǎn)氛圍。（4）負(fù)責(zé)組織群監(jiān)員、協(xié)管員安全生產(chǎn)管理機制，積極發(fā)揮好群眾安全工作作用。（5）組織開展好安全生產(chǎn)親情教育、“三違”人員跟蹤幫教等安全宣教活動，指導(dǎo)基層區(qū)隊開展班組建設(shè)及班組長管理考核監(jiān)督工作。11、后勤組1.負(fù)責(zé)地面安全隱患排查治理及后勤保障服務(wù)，對查出的安全隱患要求負(fù)責(zé)單位限期整改。（六）生產(chǎn)隊（組）、班（組）及崗位人員1、生產(chǎn)隊組（1）參與每月礦長組織開展的事故隱患排查活動；（2）負(fù)責(zé)對本單位作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場事故隱患排查治理工作；（3）參與每月礦長組織召開的事故隱患治理會議；（4）每班對現(xiàn)場事故隱患進(jìn)行排查。2、班組（1）負(fù)責(zé)本班組的隱患排查治理，到作業(yè)場所后首先排查事故隱患，確認(rèn)無事故隱患后方可作業(yè)；（2）在作業(yè)中經(jīng)常排查事故隱患，防止出現(xiàn)新的事故隱患，現(xiàn)場遇有危及人身安全的事故隱患，應(yīng)先向安全調(diào)度匯報，撤出作業(yè)人員，待事故隱患處理后再進(jìn)行作業(yè)；（3）本班組的隱患治理工作進(jìn)展要及時向隊組匯報。3、崗位人員崗位作業(yè)人員負(fù)責(zé)本崗位事故隱患的排查工作，在作業(yè)過程中對作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護(hù)等隨時進(jìn)行事故隱患排查。三、資料管理1、事故隱患排查治理的牽頭單位為安監(jiān)科，負(fù)責(zé)全公司事故隱患排查臺賬、治理方案（措施）、整改“五定表”、回查表等隱患排查治理全過程資料檔案的管理。2、各科室、隊組負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理的檔案管理工作，建立隱患排查治理臺賬，并定期進(jìn)行整理報安監(jiān)科備案、存檔。四、責(zé)任追究及獎懲1、礦長是全礦事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各分管負(fù)責(zé)人是分管范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人是本部門范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格按照本體系責(zé)任分工及時組織相關(guān)人員開展事故隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，確保生產(chǎn)安全。2、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對各科室、隊組事故隱患的治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對隱患治理中存在的問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。針對事故隱患排查治理方面出現(xiàn)的工作不積極、不認(rèn)真、不到位等違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)格按照山西煤炭運銷集團和順XXX煤業(yè)有限公司《雙重預(yù)防機制工作考核辦法》（和煤XXX字〔2021〕35號）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。附件2：事故隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為了建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強公司安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理，有效實施對事故隱患的排查和治理，防止事故的發(fā)生，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和國家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于印發(fā)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系基本要求及評分方法（試行）》的通知（煤安監(jiān)行管〔2020〕16號）要求等法律、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。第二條事故隱患的定義，本制度所稱事故隱患，系指生產(chǎn)建設(shè)過程中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，或生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。第二章事故隱患分級第三條按照國家、省、市及上級公司有關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定，按照事故隱患危害程度、治理難度、影響范圍，將事故隱患分為重大隱患A級和一般隱患B、C、D級共四級（其中B、C、D級事故隱患為一般事故隱患的細(xì)劃）。第四條A級：重大事故隱患，危害和整改難度大，應(yīng)全部和局部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使本礦自身難以排除的隱患，出現(xiàn)《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急管理部令第4號令）中規(guī)定的隱患，均判定為重大事故隱患（A級）。第五條一般事故隱患：是指危害和整改難度小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即通過整改排除的隱患。一般隱患按照危害程度、解決難易、工程量大小等劃分為B、C、D級。第六條B級：較大事故隱患，影響范圍、危害和治理難度及工程量較大，有可能導(dǎo)致人身傷害或較大經(jīng)濟損失，責(zé)任部門（隊組）解決不了，需由礦分管負(fù)責(zé)人組織治理的隱患。第七條C級：中等事故隱患，危害輕，影響范圍、治理難度和工程量不大，由科室、隊組組織治理的隱患。第八條D級：輕微事故隱患，治理難度和工程量較小，班組、崗位人員能夠當(dāng)班立即治理的事故隱患。第三章事故隱患排查第九條事故隱患排查堅持定期排查與日常管理相結(jié)合、專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合、一般排查與重點排查相結(jié)合的原則。實行公司、專業(yè)、隊組、班組、崗位五級事故隱患排查治理機制。第十條礦長每月至少組織分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)隊組開展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患排查及重大安全風(fēng)險管控措施的落實情況檢查工作；由安監(jiān)科協(xié)助礦長制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第十一條公司各分管負(fù)責(zé)人每半月組織相關(guān)人員對分管領(lǐng)域進(jìn)行一次全面的事故隱患排查和安全風(fēng)險管控措施落實情況檢查工作，各業(yè)務(wù)科室要按照“全覆蓋”要求，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員。第十二條生產(chǎn)期間，科室、隊組每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查，要做到“時間、區(qū)域、崗位”全覆蓋。第十三條崗位作業(yè)人員開始作業(yè)前要嚴(yán)格按照“四位一體”開工驗收要求，對本崗位危險因素進(jìn)行一次安全確認(rèn)，并在作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。第十四條對不同階段上級部門和公司下發(fā)文件要求進(jìn)行的各類檢查和專項事故隱患排查治理活動，各職能部門要按規(guī)定要求制定方案，及時組織實施。第四章事故隱患登記建檔第十五條安監(jiān)科要建立健全全公司的事故隱患排查信息管理系統(tǒng)，對本公司及上級部門排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患進(jìn)行記錄統(tǒng)計。第十六條安監(jiān)科對公司及上級部門排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患要逐項進(jìn)行登記，建立事故隱患排查臺帳。第十七條事故隱患臺帳的內(nèi)容包括：隱患地點、隱患內(nèi)容、隱患級別、檢查時間、檢查人員、治理責(zé)任部門和責(zé)任人、限改時間、督辦部門和督辦人、驗收單位和驗收人、驗收銷號時間等。第十八條排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動，撤出人員，并書面上報上級公司及煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門。安監(jiān)科要建立重大事故隱患信息檔案。重大事故隱患的排查、報告、治理方案、驗收銷號等全過程的相關(guān)資料必須齊全完整。第五章事故隱患分級治理第十九條按照國家、省、市及上級公司有關(guān)煤礦生產(chǎn)安全事故隱患的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實際，將事故隱患分為重大隱患和一般隱患（A、B、C、D四個等級）。事故隱患的治理工作必須嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案“五落實”的要求。第二十條A級（重大事故隱患）實行掛牌督辦，由礦長組織相關(guān)人員按照治理方案進(jìn)行治理（治理有危險的，必須由分管負(fù)責(zé)人或副總工程師現(xiàn)場指揮），并由上級公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室在資金、技術(shù)、裝備、人員、物資等方面給予協(xié)調(diào)支持，進(jìn)行治理。第二十一條B級事故隱患由分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭治理，安排相關(guān)職能科室編制治理措施，安排責(zé)任部門進(jìn)行治理（治理有危險的，必須由分管負(fù)責(zé)人或副總工程師現(xiàn)場指揮）。第二十二條C級事故隱患，由業(yè)務(wù)科室牽頭負(fù)責(zé)或由隊組負(fù)責(zé)按照“五定”的原則進(jìn)行治理。第二十三條D級事故隱患由當(dāng)班班組現(xiàn)場整改；當(dāng)班無法完成治理的，要及時向本隊組負(fù)責(zé)人匯報，由該負(fù)責(zé)人安排下個班次完成治理。第二十四條事故隱患的治理要嚴(yán)格執(zhí)行公司變化分級管理的相關(guān)規(guī)定，對治理過程危險性較大的事故隱患，必須有專人現(xiàn)場指揮和監(jiān)督，并設(shè)置警示標(biāo)識，安監(jiān)科要派安監(jiān)人員現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。第六章事故隱患的治理督辦和驗收銷號第二十五條A級事故隱患由公司礦長進(jìn)行督辦，上級公司分管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助治理。治理完成后，由礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)科室嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)對整改情況進(jìn)行預(yù)驗收，驗收合格后由安監(jiān)科編寫書面報告報請上級公司進(jìn)行核查，上級公司核查達(dá)到整改要求后，由上級公司編寫書面報告報請縣局主管部門進(jìn)行復(fù)查驗收和銷號。第二十六條B級事故隱患由分管負(fù)責(zé)人督辦治理。治理完成后，組織對口專業(yè)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后，安監(jiān)科要及時解除督辦，予以銷號。第二十七條C級事故隱患由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人督辦治理。治理完成后，組織對口專業(yè)人員進(jìn)行驗收，驗收合格后，及時向安監(jiān)科反饋銷號。第二十八條D級事故隱患由作業(yè)隊組負(fù)責(zé)人督辦治理。當(dāng)班班組現(xiàn)場整改；當(dāng)班無法完成治理的，要及時向本隊組負(fù)責(zé)人匯報，由該負(fù)責(zé)人安排下個班次完成治理。第二十九條對不能按規(guī)定時限完成治理的事故隱患，安監(jiān)科要及時提高督辦層級、發(fā)出提級督辦警示，加大治理的督辦力度。第三十條對于掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任部門要對隱患治理情況進(jìn)行全過程、全時段的跟蹤管理，并及時將治理工作的進(jìn)展情況按要求向上級公司或當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門進(jìn)行上報。第七章事故隱患的公示監(jiān)督、通報和統(tǒng)計分析第三十一條安監(jiān)科每月要在井口事故隱患分布、治理公示牌上向從業(yè)人員公示事故隱患分布和治理進(jìn)展情況，做到“時間及時、位置顯著、內(nèi)容全面、重點突出”。第三十二條安監(jiān)科要在井口設(shè)置重大事故隱患掛牌督辦牌板，公示重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責(zé)任人，停工停產(chǎn)范圍。第三十三條安監(jiān)科牽頭，相關(guān)科室配合，建立具備完善的事故隱患內(nèi)容記錄、治理過程跟蹤、統(tǒng)計分析、逾期警示、信息上報等功能的事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對事故隱患從排查發(fā)現(xiàn)到治理完成銷號全過程的信息化管理。第三十四條礦長每月組織召開一次隱患排查治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患治理情況進(jìn)行通報，分析重大安全風(fēng)險管控情況及事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強風(fēng)險管控及事故隱患排查治理的措施。對下月及今后安全風(fēng)險管控、事故隱患排查治理、安全生產(chǎn)管理工作提出針對性、可操作性的意見及建議；安監(jiān)科要以會議紀(jì)要形式記錄存檔。第三十五條安監(jiān)科每月對全公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行一次統(tǒng)計分析，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告。第八章事故隱患排查報告第三十六條事故隱患排查后應(yīng)按照逐級匯報的原則進(jìn)行匯報。各崗位的事故隱患向班組匯報;各班組排查的事故隱患向各隊組、管理科室匯報;各隊組、科室排查的隱患向安監(jiān)科、調(diào)度室和上級有關(guān)業(yè)務(wù)部門匯報。第三十七條各科室、隊組要將當(dāng)天的小班隱患排查治理記錄表、區(qū)隊管理人員巡查表、日報表建立隱患排查治理臺帳、班前會記錄存檔備查；各專業(yè)必須對隱患排查治理表存檔,并建立隱患排查治理臺帳；各科室、隊組把全月安全隱患排查治理情況表匯總后，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人審閱，每月26日前報安監(jiān)科，與公司排查的事故隱患，由安監(jiān)科統(tǒng)一匯總形成書面報告，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，在每月29日前將事故隱患排查治理情況進(jìn)行上報和公布。第九章事故隱患治理資金保障制度第三十八條嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》等法律法規(guī)和財政部《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用辦法》（財企【2012】16號）文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求按噸煤15元提取安全費用。第三十九條安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確定，不能隨意變動。確需變動的，經(jīng)報主管稅務(wù)機關(guān)、集團公司備案后，從下一年度開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)。安全費用由財務(wù)科負(fù)責(zé)，專款專用，年度結(jié)余資金允許結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用，建立完善的安全生產(chǎn)費用提取、使用制度，為事故隱患排查治理工作提供資金保障。第十章事故隱患排查治理資料管理第四十條事故隱患排查治理的牽頭單位為安監(jiān)科，負(fù)責(zé)全公司事故隱患排查臺賬、治理方案（措施）、整改“五定表”、回查表等隱患排查治理全過程資料檔案的管理。第四十一條各科室、隊組負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理的檔案管理工作，建立隱患排查治理臺賬，并定期進(jìn)行整理報安監(jiān)科備案、存檔。第十一章事故隱患排查治理責(zé)任追究及獎懲第四十二條礦長是全礦事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各分管負(fù)責(zé)人是分管范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各部門負(fù)責(zé)人是本部門范圍內(nèi)事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，各級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格按照本體系責(zé)任分工及時組織相關(guān)人員開展事故隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，確保生產(chǎn)安全。第四十三條、安監(jiān)科負(fù)責(zé)對各科室、隊組事故隱患的治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對隱患治理中存在的問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。針對事故隱患排查治理方面出現(xiàn)的工作不積極、不認(rèn)真、不到位等違規(guī)違紀(jì)行為嚴(yán)格按照《雙重預(yù)防機制工作考核辦法》（和煤XXX字〔2021〕35號）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。附件3：重大事故隱患排查治理制度第一章總則第一條為及時排查、治理煤礦重大事故隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和礦井生產(chǎn)安全，按照煤礦重大事故隱患有關(guān)管理規(guī)定和要求，特制定本制度。第二條本制度適用于山西和順XXX煤業(yè)有限公司。第三條煤礦是重大事故隱患排查治理的責(zé)任主體。礦長對本公司重大事故隱患的排查和治理負(fù)全面責(zé)任；各分管負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的重大事故隱患排查治理負(fù)具體責(zé)任；各分管部門對本單位所涉重大事故隱患負(fù)有治理、報告、驗收、銷號責(zé)任；安監(jiān)科對各專業(yè)重大事故隱患排查、治理、報告和銷號工作負(fù)有監(jiān)督檢查和查處的職責(zé)。第二章重大事故隱患排查制度第四條每月由礦長組織公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各業(yè)務(wù)主管部門、專業(yè)人員對礦井重大事故隱患進(jìn)行1次全面排查。由安監(jiān)科建立重大事故隱患排查臺帳，并對存在的重大事故隱患實行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。由各專業(yè)分管負(fù)責(zé)人牽頭，各相關(guān)單位具體負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照規(guī)定對查出的隱患進(jìn)行具體整改落實。第三章重大事故隱患報告制度第五條發(fā)現(xiàn)和查出礦井存在重大事故隱患時，發(fā)現(xiàn)人或檢查人員必須立即向公司調(diào)度指揮中心和安監(jiān)科進(jìn)行匯報，調(diào)度指揮中心和安監(jiān)科接到報告后要立即向礦長進(jìn)行匯報，同時向?qū)诜止艿V領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報，并由安監(jiān)科編寫重大事故隱患情況書面報告報上級公司、喂馬鄉(xiāng)煤管站和和順縣煤應(yīng)急管理局，書面報告要有煤礦礦長簽字。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的基本情況和產(chǎn)生原因；（2）隱患危害程度、波及范圍和治理難易程度；（3）需要停產(chǎn)治理的區(qū)域；（4）發(fā)現(xiàn)隱患后采取的安全措施；（5）隱患的治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第四章重大事故隱患公告公示制度第六條公司對自查、自糾和上級管理單位檢查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，要及時在井口進(jìn)行書面公告、公示，并且以“五定”整改形式下達(dá)通知到公司各部門、各部室及各隊組，要求各部門、各科室、各隊組在班前會宣讀通報，使每個工作人員人人皆知。第五章重大事故隱患治理制度第七條對存在的重大事故隱患進(jìn)行系統(tǒng)分析，制定隱患整改方案，方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括負(fù)責(zé)整改的機構(gòu)和人員，隱患的狀態(tài)、影響范圍和程度，整改的方法和措施，整改的目標(biāo)、任務(wù)和時限要求，經(jīng)費和物資的落實保障措施，具體分管督辦礦領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)管單位領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第八條重大事故隱患治理方案（措施）由礦長負(fù)責(zé)組織總工程師及各專業(yè)副總工程師編制，并報上級主管部門進(jìn)行審查。審查批準(zhǔn)后，由礦長負(fù)責(zé)組織實施，總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，確保重大事故隱患及時整改落實到位。第九條對存在的重大事故隱患可能造成事故的必須立即進(jìn)行停產(chǎn)整改，對可能危及周邊單位和人員的重大事故隱患應(yīng)及時告知。第十條重大事故隱患整改前必要時應(yīng)當(dāng)撤出危險區(qū)域內(nèi)作業(yè)人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)或者停止使用相關(guān)裝置、設(shè)施、設(shè)備;對暫時難以停產(chǎn)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強檢測、維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。第十一條在重大事故隱患整改過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第十二條對于因歷史原因或外部因素影響，公司自身難以按期完成整改的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)報上級公司，由上級公司按照監(jiān)管權(quán)限向縣級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門專題報告。第十三條重大事故隱患整改完成后，由公司安監(jiān)科牽頭，組織公司相關(guān)單位嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)對整改情況進(jìn)行預(yù)驗收，驗收合格后由安監(jiān)科編寫書面報告報請上級公司進(jìn)行核查，上級公司核查達(dá)到整改要求后，由上級公司編寫書面報告報請縣煤管局進(jìn)行復(fù)查驗收和銷號。第六章重大事故隱患檔案管理制度第十四條重大事故隱患排查整改檔案實行“一案一檔”管理，保存期至少3年。第十五條存檔的主要內(nèi)容應(yīng)包括重大隱患評估定級材料，《重大事故隱患排查報告表》，《重大事故隱患整改方案》，《重大事故隱患跟蹤督查記錄表》，《重大事故隱患整改治理情況報告》，《重大事故隱患銷號記錄表》等其它相關(guān)資料。第七章重大事故隱患責(zé)任追究制度第十六條對遲報、瞞報重大事故隱患，應(yīng)查出而未查出，或應(yīng)整改而未整改，或整改不認(rèn)真不徹底造成重復(fù)隱患，不落實整改措施、不執(zhí)行上級煤礦監(jiān)管監(jiān)察部門停產(chǎn)整改指令而擅自組織生產(chǎn)的，除嚴(yán)格按照上級監(jiān)管監(jiān)察部門責(zé)任追究和處罰外，公司給予責(zé)任單位和個人予以責(zé)任追究和處罰。附件4：事故隱患舉報獎勵制度為了建立礦井事故隱患排查治理長效機制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，發(fā)揮廣大職工主人翁作用，形成“群監(jiān)群管、專管群防保安全”的良好氛圍，鼓勵職工進(jìn)行事故隱患舉報，特制定本制度：第一條任何部門和個人對本單位、本崗位或其他單位存在的安全隱患，有權(quán)向礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)分部及其他有關(guān)部門舉報。安監(jiān)分部及其他有關(guān)部門接到舉報后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織調(diào)查處理，并對舉報有功人員給予獎勵。第二條事故隱患舉報形式及要求舉報時可采用電話、電子郵件、書信、來訪等形式，說明事故隱患的名稱、地點，安全生產(chǎn)違法行為的時間和行為人等。舉報時要告知本人的真實姓名和聯(lián)系電話，以便于及時核實、查處和消除事故隱患并兌現(xiàn)獎勵。舉報人在舉報時不得捏造事實，誣告或以舉報為名制造事端，干擾安全監(jiān)管工作秩序。第三條事故隱患舉報電話和舉報信箱由公司安監(jiān)科受理各類舉報，舉報地點設(shè)在井口信息工作站。舉報電話：外線：****內(nèi)線：****郵箱：****第四條事故隱患舉報受理程序1、受理各類事故隱患舉報，受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場勘查核實。如屬已受理過的同一舉報內(nèi)容，應(yīng)向舉報人詳細(xì)說明受理的時間和處理經(jīng)過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報人有權(quán)處理的責(zé)任部門。2、核實舉報情況基本屬實后，屬一般或較大安全隱患的，由安監(jiān)分部下隱患單督促相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行限期整改，并到期進(jìn)行復(fù)查驗收。3、凡屬情節(jié)特別嚴(yán)重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報安監(jiān)處長。4、舉報核實處理完畢，安監(jiān)分部應(yīng)做好記錄，并于每月25日前報安監(jiān)處長審批后，對舉報人進(jìn)行獎勵。5、受理舉報時，對舉報人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報行為的，受理單位和人員將尊重舉報人的權(quán)力給予保密。第五條事故隱患舉報獎勵標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)事故隱患舉報實際情況，B級隱患隱患，經(jīng)確認(rèn)屬實，根據(jù)隱患性質(zhì)獎勵舉報人100～500元；發(fā)現(xiàn)A級和重大隱患及時匯報避免事故發(fā)生或隱患擴大者，獎勵舉報人500～1000元。獎勵由安監(jiān)科申報，分管負(fù)責(zé)人簽字后報主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。附件5：事故隱患日常檢查制度為加強礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度，有效消除礦井安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防機制工作考核辦法的制定、執(zhí)行、監(jiān)督工作。組長：礦長（董事長）副組長：安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、機電副礦長通風(fēng)副礦長、總工程師、紀(jì)檢組長、財務(wù)總監(jiān)成員：各專業(yè)副總工程師（助理）、各科室、隊組負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在安監(jiān)科，辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任，負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機制”建設(shè)及日常運行情況的監(jiān)督、考核、通報工作。二、考核范圍雙重預(yù)防機制責(zé)任體系各層級單位和人員三、檢查內(nèi)容1、雙重預(yù)防機制責(zé)任體系各層級單位和人員履職情況。2、重大安全風(fēng)險管控措施落實檢查和效果檢驗及分析情況。3、事故隱患排查級排查治理記錄、報送情況。4、事故隱患治理與督辦情況。5、各等級事故隱患治理情況。6、事故隱患驗收銷號閉合情況。7、其他事故隱患排查治理相關(guān)工作開展情況。四、考核內(nèi)容1、未按要求組織開展月度事故隱患排查的，處罰礦長200元/次；各分管副總經(jīng)理、副總工程師、業(yè)務(wù)部室、生產(chǎn)隊組相關(guān)人員未按《月度事故隱患排查方案》參加排查的，考核責(zé)任人100元/次。2、分管負(fù)責(zé)人每半月至少組織一次針對分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險管控情況及管控措施落實情況的安全檢查和全面的事故隱患排查，未組織的處罰分管負(fù)責(zé)人200元；開展前未制定工作方案的處罰分管負(fù)責(zé)人100元；未明確時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員處罰科室負(fù)責(zé)人30元；檢查記錄、臺賬等資料不完善、內(nèi)容短缺的處罰科室負(fù)責(zé)人30元。3、生產(chǎn)期間，科室、隊組未每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查的，每缺一次處罰部門負(fù)責(zé)人30元。4、崗位作業(yè)人員班前未開展安全確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一次處罰班組負(fù)責(zé)人50元，責(zé)任人30元。5、分管負(fù)責(zé)人未對分管領(lǐng)域內(nèi)存在的風(fēng)險進(jìn)行辨識的，處罰分管負(fù)責(zé)人200元；對風(fēng)險點排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按要求建立清單的，每缺一項處罰分管負(fù)責(zé)任人100元，部門負(fù)責(zé)人50元；6、風(fēng)險評估未結(jié)合專業(yè)實際，評估不合理、評估級別不準(zhǔn)確，未掌握重大風(fēng)險內(nèi)容，每缺一項處罰分管負(fù)責(zé)任人100元，部門負(fù)責(zé)人50元。7