技校質(zhì)量手冊(cè)

-PAGE58-贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第0．0章第I版主題：前言第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改前言本質(zhì)量管理體系文件是以我校職業(yè)技術(shù)教育全過(guò)程為軸，按照ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合我校實(shí)際編寫而成。編寫并執(zhí)行本質(zhì)量管理體系文件是為了進(jìn)一步強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)，從而確保我校質(zhì)量管理體系要素不斷優(yōu)化，質(zhì)量管理體系不斷完善并有效運(yùn)行，使我校能長(zhǎng)期穩(wěn)定地為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的教學(xué)和服務(wù)。本質(zhì)量管理體系文件由管理者代表劉育真同志組織編寫，編寫人員由蔡啟茂、舒能逸、蔡飛、李為、焦黎明、游林華、賴昭忠、舒詩(shī)椿等同志組成，江西贛州市企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)中心宋世繼先生主審，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參加了評(píng)審。由于編寫水平有限，編寫時(shí)間短促，難免有不妥之處，敬請(qǐng)批評(píng)、指正。二OO三年四月三十日贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第0．0章第I版主題：目錄第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改0．0前言…………………10．1目錄…………………20．2《質(zhì)量手冊(cè)》頒布令………………40．3質(zhì)量方針和目標(biāo)……………………50．4前言…………………61．1學(xué)校概況……………71．2手冊(cè)的管理…………82．0術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫………………103．0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)…………………113．1組織結(jié)構(gòu)圖………123．2職責(zé)和權(quán)限………134．0質(zhì)量管理體系要求………………204．1總要求……………214．2文件的總要求……………………225．0管理職責(zé)…………245．1管理承諾…………255.2以顧客為中心……………………265．4策劃………………275．5職責(zé)、權(quán)限和溝通………………285．6管理評(píng)審…………30贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第0．1章第I版主題：目錄第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改6．0資源管理…………316．1資源提供…………326．2人力資源…………336．3設(shè)施……………346．4工作環(huán)境…………357．0教學(xué)實(shí)現(xiàn)…………367．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃…………………377．2與顧客有關(guān)的過(guò)程………………387．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（不適用）…………397．4采購(gòu)………………407．5生產(chǎn)和服務(wù)提供…………………427．6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制…………438．0測(cè)量、分析和改進(jìn)………………448．1策劃………………458．2監(jiān)視和測(cè)量………468．3不合格品控制……………………488．4數(shù)據(jù)分析…………498．5改進(jìn)………………499．0管理者代表任命書………………529．1質(zhì)量職能分配表…………………539．2程序文件一覽表…………………549．3《質(zhì)量手冊(cè)》分發(fā)單……………569．4《質(zhì)量手冊(cè)》更改明細(xì)表………57贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第0．2章第I版主題：《質(zhì)量手冊(cè)》頒布令第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改贛州高級(jí)技工學(xué)校依據(jù)GB/T19001—ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合學(xué)校特點(diǎn)建立質(zhì)量管理體系。本《質(zhì)量手冊(cè)》是學(xué)校最高的質(zhì)量管理體系文件，是學(xué)校全體員工從事質(zhì)量工作的共同準(zhǔn)則，對(duì)外是學(xué)校教學(xué)質(zhì)量保證能力和管理水平的證據(jù)。本《質(zhì)量手冊(cè)》校長(zhǎng)批準(zhǔn)同意并通過(guò)，現(xiàn)予以頒發(fā)，自2003年5月1日起實(shí)施。學(xué)校全體教職員工必須嚴(yán)格、認(rèn)真執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)定的內(nèi)容，保證顧客的要求以及質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以滿足用戶的期望。校長(zhǎng)：二OO三年四月三十日贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第0．3章第I版主題：質(zhì)量方針和目標(biāo)第1頁(yè)共2頁(yè)第0次修改質(zhì)量方針優(yōu)美整潔的學(xué)習(xí)環(huán)境安全文明的生活條件保證合格的教學(xué)質(zhì)量步入人生的理想職業(yè)本校的各項(xiàng)管理均建立在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，各項(xiàng)管理和服務(wù)工作都與文件規(guī)定的程序和規(guī)程一致。它基于：1．1奉行“教育興業(yè)，育人為本”的辦學(xué)宗旨。1．2實(shí)行“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以水平求發(fā)展，以特色求盛譽(yù)”的辦學(xué)指導(dǎo)思想。1．3推行“千教萬(wàn)教教人求真，千學(xué)萬(wàn)學(xué)學(xué)做真人”的教育思想。1．4樹(shù)立“團(tuán)結(jié)、勤勉、求實(shí)、創(chuàng)新”的校風(fēng)。1．5實(shí)行“招生——教學(xué)（培訓(xùn)）——技能考核——推薦就業(yè)”一條龍的教育培訓(xùn)服務(wù)體系。1．6強(qiáng)調(diào)學(xué)生“自立、自律、自強(qiáng)”的思想品德，使學(xué)生德、智、體、美全面發(fā)展。1．7對(duì)學(xué)生進(jìn)行“學(xué)會(huì)做人，學(xué)會(huì)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)生活，學(xué)會(huì)發(fā)展”的素質(zhì)教育。1．8對(duì)教職工實(shí)行“先培訓(xùn)后上崗”，使每一個(gè)教職工對(duì)學(xué)校的質(zhì)量方針和崗位工作質(zhì)量要求及服務(wù)對(duì)象的需求和教育培訓(xùn)對(duì)象的培訓(xùn)目標(biāo)有足夠的了解，明確自己的工作對(duì)學(xué)校的整體素質(zhì)產(chǎn)生的影響，以確保學(xué)校的信譽(yù)和使服務(wù)對(duì)象（教育對(duì)象）達(dá)到滿意。1．9合理的收費(fèi)。1．10符合國(guó)家法律、法規(guī)的要求。1．11質(zhì)量體系的設(shè)計(jì)符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。二、質(zhì)量目標(biāo)2．1學(xué)校在2003年通過(guò)合格驗(yàn)收，2004年通過(guò)省重點(diǎn)學(xué)校評(píng)估。2．2學(xué)校內(nèi)不發(fā)生重大安全責(zé)任事故。2．3進(jìn)校半年以上的教師合格率達(dá)100%。2．4教職工上崗前培訓(xùn)合格率達(dá)100%2．5服務(wù)對(duì)象對(duì)服務(wù)滿意率在90%以上。2．6教學(xué)、實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)和生活設(shè)施、設(shè)備的報(bào)修及時(shí)率（一個(gè)工作日內(nèi)）達(dá)95%以上。2．7學(xué)生畢業(yè)合格率和推薦就業(yè)率。2．7．1學(xué)校實(shí)行畢業(yè)證書和職業(yè)技能證書的“雙證”制，取得中級(jí)以上職業(yè)技能資格的畢業(yè)生達(dá)90%以上。2．7．2推薦就業(yè)率95%以上。2．8為了實(shí)施上述目標(biāo)，學(xué)校建立年度質(zhì)量目標(biāo)并按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系，對(duì)教學(xué)過(guò)程和生活后勤服務(wù)進(jìn)行有效控制、評(píng)價(jià)和改進(jìn)，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都處于受控狀態(tài)。注：重大安全責(zé)任事故是指以下幾種情況：（1）失職或玩忽職守引發(fā)火災(zāi)；（2）失職或玩忽職守引發(fā)水浸；（3）師生員工在工作、學(xué)習(xí)或生產(chǎn)實(shí)習(xí)中的死亡事故。校長(zhǎng)：二OO三年四月三十日贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第1．0章第I版主題：前言第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改1本《質(zhì)量手冊(cè)》按照GB/T19001-ISO2000標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合本學(xué)校實(shí)際情況編寫。2本《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了我學(xué)校的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、并對(duì)我學(xué)校質(zhì)量體系的基本要求和各質(zhì)量職能部門及其相互之間的有關(guān)教學(xué)質(zhì)量活動(dòng)與要求進(jìn)行全面陳述。1．3本《質(zhì)量手冊(cè)》適用于我學(xué)校所有教學(xué)領(lǐng)域的全部質(zhì)量管理活動(dòng)，是我學(xué)校保證教學(xué)活動(dòng)的質(zhì)量法規(guī)性文件，是全體教職員工必須共同遵守的準(zhǔn)則。4本《質(zhì)量手冊(cè)》也是向外部介紹我學(xué)校質(zhì)量體系的專用文件，在合同環(huán)境中作為向用戶提供質(zhì)量保證方面的承諾。5本《質(zhì)量手冊(cè)》由校長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施。6本《質(zhì)量手冊(cè)》編制時(shí)考慮了滿足法規(guī)要求的必要性和標(biāo)準(zhǔn)、條例、規(guī)定、辦法的相容性。7《質(zhì)量手冊(cè)》有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)依據(jù)GB/T19001：2000—idtISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第1．1章第I版主題：學(xué)校概況第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改贛州高級(jí)技工學(xué)校是地址：郵編：電話：傳真：贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第1．2章第I版主題：手冊(cè)的管理第1頁(yè)共2頁(yè)第0次修改1．2．1總則《質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是學(xué)校質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性文件，在學(xué)校內(nèi)部具有法規(guī)性，為保證手冊(cè)的統(tǒng)一性、完整性、正確性和有效性，必須加強(qiáng)對(duì)手冊(cè)的管理。1．2．2手冊(cè)的適用范圍本手冊(cè)適用于學(xué)校教學(xué)全過(guò)程及服務(wù)；適用的部門和場(chǎng)所見(jiàn)圖3-1“學(xué)校質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖”（P12頁(yè)）所示。1．2．3管理內(nèi)容手冊(cè)的編寫、審批、發(fā)放、保管、補(bǔ)充、修訂、更改、回收和歸檔處理。手冊(cè)的管理工作由學(xué)校ISO辦負(fù)責(zé)。1．2．4手冊(cè)的編寫和審批手冊(cè)的編寫由學(xué)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》編寫小組負(fù)責(zé)，管理者代表審核，校長(zhǎng)批準(zhǔn)。1．2．5手冊(cè)的出版、發(fā)放與保管為保持手冊(cè)對(duì)內(nèi)具有法規(guī)性，對(duì)外具有質(zhì)量保證性，手冊(cè)由學(xué)校ISO辦統(tǒng)一編寫，并注明受控版本，其中供用戶或其他外界組織使用的為非受控版本，除非受控外的其他手冊(cè)均為受控版本。對(duì)受控版本應(yīng)實(shí)施發(fā)放、更改和使用控制。對(duì)外發(fā)放按管理者代表批準(zhǔn)書執(zhí)行。手冊(cè)的出版由學(xué)校ISO辦執(zhí)行，校辦公室負(fù)責(zé)按管理者代表批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。部門受委托向下屬的有關(guān)人員發(fā)放時(shí)，必須建立相應(yīng)的登記表，報(bào)校辦公室備案。手冊(cè)按受人應(yīng)妥善保管手冊(cè)，若有遺失，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)報(bào)告本單位/部門領(lǐng)導(dǎo)，單位/部門應(yīng)書面報(bào)告管理者代表，學(xué)校按文件丟失規(guī)定處理。1．2．6手冊(cè)的補(bǔ)充、修改和改版手冊(cè)遇到下列情況應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充和修改贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第1．2章第I版主題：手冊(cè)的管理第2頁(yè)共2頁(yè)第0次修改①在手冊(cè)評(píng)審中，對(duì)體系要素的手冊(cè)提出改進(jìn)意見(jiàn)時(shí)；②ISO辦、總務(wù)處、辦公室、教務(wù)處質(zhì)量執(zhí)行人員在執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)題需要修訂時(shí)；③內(nèi)審和管理評(píng)審對(duì)手冊(cè)提出修改時(shí)；④學(xué)校任何部門和人員均可對(duì)手冊(cè)提出修改建議，由ISO辦審查后將要修改或補(bǔ)充的內(nèi)容整理并報(bào)管理者代表審核，經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)后才能修改；⑤ISO辦將批準(zhǔn)的補(bǔ)充、修改內(nèi)容按要求出版，由辦公室按受控發(fā)放范圍發(fā)放新頁(yè)及回收舊頁(yè)。（2）手冊(cè)的版號(hào)手冊(cè)以I、II……表示版本號(hào)，分別代表第一版本、第二版本……。（3）改版當(dāng)遇到有下列情況時(shí)，應(yīng)有對(duì)手冊(cè)進(jìn)行改版：①質(zhì)量方針變更時(shí)；②學(xué)校質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)和質(zhì)量活動(dòng)有較大變更時(shí)；③市場(chǎng)、經(jīng)環(huán)境、過(guò)程條件及方式發(fā)生較大變動(dòng)時(shí)；④管理評(píng)審決定需要改版時(shí)。1．2．7手冊(cè)的復(fù)制與銷毀（1）手冊(cè)的出版權(quán)歸ISO辦，其他單位和個(gè)人均無(wú)權(quán)復(fù)制。若確因工作需要要求增加手冊(cè)份數(shù)，必須報(bào)告管理者代表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可由ISO辦增加發(fā)放份數(shù)，交辦公室登記發(fā)放。（2）各部門由于使用原因?qū)е率謨?cè)破損，亦應(yīng)書面報(bào)告ISO辦，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由辦公室另發(fā)新本并登記。（3）手冊(cè)新版本發(fā)放時(shí)應(yīng)及時(shí)回收舊版，由辦公室按檔案管理的有關(guān)規(guī)定銷毀。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第2．0章第I版主題：術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改1術(shù)語(yǔ)本《質(zhì)量手冊(cè)》采用GB/T19000：2000—idtISO9000：2000術(shù)語(yǔ)。注：本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：供方→組織→顧客。本學(xué)校專門用語(yǔ)及縮略定義如下：2．1．1學(xué)?！M州高級(jí)技工學(xué)校2．1．2部門——學(xué)校的職能部門2．1．3顧客——是標(biāo)準(zhǔn)定義中的顧客2．1．4供應(yīng)商——以合同或協(xié)議形式向?qū)W校提供材料、半成品或教學(xué)設(shè)備的單位2．1．5生產(chǎn)設(shè)備——學(xué)校用于生教學(xué)的機(jī)械電氣設(shè)備2．1．6ISO辦——ISO辦公室2．1．7ISO9001——GB/T19001：2000idtISO9001:2000贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3.0章第一版主題:組織機(jī)構(gòu)與管理層職責(zé)第1頁(yè)共3頁(yè)第0次修改1織機(jī)構(gòu)圖3．1．1贛州高級(jí)技工學(xué)校行政組織機(jī)構(gòu)（略）3．1．2贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3—1（P12頁(yè)）3．2職責(zé)和權(quán)限3．2．0說(shuō)明3．2．0．1校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和《質(zhì)量手冊(cè)》，明確質(zhì)量職能和任命管理者代表。3．2．0．2管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)學(xué)校的質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解及落實(shí)工作，確保方針、目標(biāo)的要求。3．2．0．3ISO辦辦公室主任負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的日常實(shí)施、檢查、督促工作，以實(shí)現(xiàn)學(xué)校質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。3．2．0．4學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和管理層成員的職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)手冊(cè)第3.2章的規(guī)定,其他對(duì)質(zhì)量有影響的人員的職責(zé)和權(quán)限在各要素和程序文件中加以規(guī)定并執(zhí)行.贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．1章第I版主題：組織機(jī)構(gòu)圖第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（圖3-1）校務(wù)委員會(huì)校長(zhǎng)校務(wù)委員會(huì)校長(zhǎng)管理者代表管理者代表副校長(zhǎng)副校長(zhǎng)副校長(zhǎng)黨委書記長(zhǎng)副校長(zhǎng)副校長(zhǎng)副校長(zhǎng)黨委書記長(zhǎng)招生就業(yè)處ISO辦辦公室總務(wù)處招生就業(yè)處ISO辦辦公室總務(wù)處培訓(xùn)鑒定中心教務(wù)處團(tuán)委學(xué)生處各專業(yè)教研室保衛(wèi)科2001各專業(yè)教研室保衛(wèi)科2001年級(jí)組2002年級(jí)組2003年級(jí)組財(cái)務(wù)科IOS推行小組IOS推行小組 贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第1頁(yè)共7頁(yè)第0次修改3．2．1總則建立與質(zhì)量管理體系要求相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的人員，明確職責(zé)，各司其職， 確保質(zhì)量管理體系得以持續(xù)有效地運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。校長(zhǎng)是最高負(fù)責(zé)人，管理者代表協(xié)助校長(zhǎng)做好實(shí)施工作，ISO辦為責(zé)任部門。3．2．2職責(zé)和權(quán)限A校長(zhǎng)1）準(zhǔn)和頒發(fā)學(xué)校的《質(zhì)量手冊(cè)》，制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)學(xué)校質(zhì)量負(fù)全責(zé)；在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，主管管理職責(zé)要素；2）明確學(xué)校各級(jí)、各部門的質(zhì)量職能，授權(quán)ISO辦協(xié)調(diào)、督促、檢查全學(xué)校職能部門的質(zhì)量責(zé)任；3）在學(xué)校的領(lǐng)導(dǎo)層中，委托一人作為管理者代表，授權(quán)管理學(xué)校質(zhì)量管理體系；4）每年至少組織一次學(xué)校管理評(píng)審，逐步完善質(zhì)量管理體系。5）組織和主持對(duì)重要供方和聯(lián)合辦學(xué)方的評(píng)審。6）組織新的專業(yè)設(shè)置和新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。B管理者代表1)管理者代表由校長(zhǎng)任命，是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)層的代表；2）負(fù)責(zé)學(xué)校質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和保持，并確保符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；3）審核學(xué)校的《質(zhì)量手冊(cè)》，批準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系程序文件》；4）在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，主管質(zhì)量管理體系文件控制和內(nèi)部質(zhì)量審核三個(gè)要素；5）組織、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)向校長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況；6）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查“文件和資料控制程序”的執(zhí)行情況；7）負(fù)責(zé)與外部就有關(guān)學(xué)校質(zhì)量管理體系事宜的聯(lián)絡(luò)工作。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第2頁(yè)共7頁(yè)第0次修改C校務(wù)委員會(huì)1）學(xué)校質(zhì)量體系的整體規(guī)劃2）全校教育培訓(xùn)的質(zhì)量安全管理3）學(xué)校設(shè)置新專業(yè)的評(píng)審D副校長(zhǎng)E副校長(zhǎng)贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第3頁(yè)共7頁(yè)第0次修改F副校長(zhǎng)G辦公室1）在學(xué)校質(zhì)量體系中，是文件控制、資源管理要素的責(zé)任人；2）負(fù)責(zé)文件和資料的控制，包括對(duì)非技術(shù)性文件和資料物收發(fā)、登記、歸檔和處理的控制；3）參與內(nèi)外部質(zhì)量審核、管理評(píng)審工作和負(fù)責(zé)執(zhí)行跟蹤本部門的糾正措施的實(shí)施和成效；4）負(fù)責(zé)學(xué)校勞動(dòng)人事管理；5）有權(quán)對(duì)培訓(xùn)的形式和手段提出意見(jiàn)；6）在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，是培訓(xùn)要素的責(zé)任人；7）全面負(fù)責(zé)學(xué)校管理人員培訓(xùn)和工人培訓(xùn)的組織管理工作；8）對(duì)培訓(xùn)質(zhì)量負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)教職工培訓(xùn)證書的管理。9）根據(jù)企業(yè)管理的各項(xiàng)要求，整理好會(huì)議記錄，印發(fā)通知等文件。10）收集、整理、轉(zhuǎn)送上級(jí)新技術(shù)、新教學(xué)技術(shù)資料，并歸檔保存。11）印發(fā)上級(jí)指示精神文件，訂購(gòu)技術(shù)資料并保管。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第4頁(yè)共7頁(yè)第0次修改H教務(wù)處1）負(fù)責(zé)編制全校性的教學(xué)質(zhì)量工作計(jì)劃并具體實(shí)施；2）教學(xué)資源的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作；3）全面管理各項(xiàng)日常教學(xué)工作；4）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施生產(chǎn)實(shí)習(xí)訓(xùn)練計(jì)劃；5）建立和完善生產(chǎn)實(shí)習(xí)訓(xùn)練場(chǎng)地、設(shè)備和設(shè)施；I總務(wù)處1）負(fù)責(zé)全校的生活后勤服務(wù)工作；2）負(fù)責(zé)師生員工的體檢和醫(yī)療工作；3）負(fù)責(zé)學(xué)校的物業(yè)管理工作；贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第5頁(yè)共7頁(yè)第0次修改JISO辦1）在學(xué)校質(zhì)量管理體系中，是管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系、糾正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄的控制、內(nèi)部質(zhì)量審核等要素的責(zé)任人；2）貫徹執(zhí)行有關(guān)教育政策、法規(guī)和上級(jí)教育管理部門指示，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常實(shí)施、檢查、監(jiān)督工作，以實(shí)現(xiàn)學(xué)校質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求；3）負(fù)責(zé)組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理者代表審核，報(bào)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，頒發(fā)實(shí)施；4）參與質(zhì)量管理體系評(píng)審檢查工作；5）負(fù)責(zé)策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，并對(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)組織實(shí)施監(jiān)督，及時(shí)地提供質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；6）管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中有關(guān)人員行使權(quán)情況，并提出評(píng)審和處理意見(jiàn)。K學(xué)生處贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第5頁(yè)共7頁(yè)第0次修改L招生就業(yè)處M．財(cái)務(wù)科1）根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的法律、法規(guī)和政策，貫徹執(zhí)行學(xué)校財(cái)務(wù)管理方面的規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則；2）負(fù)責(zé)編制學(xué)校年度、季度財(cái)務(wù)工作計(jì)劃以及財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，組織學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)，統(tǒng)一調(diào)度和使用資金；3）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，按規(guī)定開(kāi)支范圍核算一切費(fèi)用；4）負(fù)責(zé)貨幣資金管理，執(zhí)行財(cái)政部門規(guī)定的現(xiàn)金管理和支票結(jié)算辦法，管理學(xué)校債權(quán)債務(wù)的清算；5）按經(jīng)常核算制度，統(tǒng)一組織會(huì)計(jì)核算，考核各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)行會(huì)計(jì)分析；6）按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定，科學(xué)合理地設(shè)立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，做好日常財(cái)會(huì)管理工作。負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)產(chǎn)清查，保證學(xué)校財(cái)產(chǎn)的資金賬實(shí)相符。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第3．2章第I版主題：職責(zé)和權(quán)限第7頁(yè)共7頁(yè)第0次修改保衛(wèi)科3．2．3其他崗位職責(zé)和權(quán)限在工作文件加以規(guī)定贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第4．0章第I版主題：質(zhì)量管理體系要求第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改4．0質(zhì)量管理體系要求4．0．1學(xué)校質(zhì)量管理體系內(nèi)各個(gè)過(guò)程和要求都按GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和學(xué)校的實(shí)際情況，在本手冊(cè)中作了原則性描述，顯示了學(xué)校質(zhì)量管理能力滿足顧客及適用法規(guī)對(duì)質(zhì)量的要求。4．0．2通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，從而達(dá)到顧客滿意。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第4．1章第I版主題：總要求第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改●目的和范圍1）對(duì)學(xué)校建立、實(shí)施和質(zhì)量管理體系提出總體性要求。2）適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持?！衤氊?zé)（略）●管理要點(diǎn)本學(xué)校應(yīng)按GB/T19001：2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求的建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4．1．1本學(xué)校質(zhì)量管理體系包括學(xué)校有關(guān)部門（詳見(jiàn)學(xué)校質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖）、崗位、人員和設(shè)施。4．1．2學(xué)校質(zhì)量管理活動(dòng)采用過(guò)程方法模式，它由“管理職責(zé)”、“資源管理”、“教學(xué)實(shí)現(xiàn)”、“測(cè)量、分析和改進(jìn)”等四大過(guò)程組成。分別對(duì)應(yīng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、七、八章構(gòu)成了學(xué)校的質(zhì)量管理體系。4．1．3本學(xué)校生產(chǎn)運(yùn)作及其順序和相互作用如下：簽訂合同→制定計(jì)劃→教學(xué)服務(wù)→就業(yè)指導(dǎo)4．1．4上述過(guò)程包括從識(shí)別顧客要求到滿意評(píng)價(jià)的全部過(guò)程。具體要求是確定過(guò)程之間的接口和聯(lián)系，確定過(guò)程有效運(yùn)作和控制的準(zhǔn)則和方法，建立質(zhì)量管理體系并形成文件，并按PDCA循環(huán)原理，確保過(guò)程的有效運(yùn)作。4．1．5建立暢通的信息反饋系統(tǒng)，確保獲得必要的信息，以支持上述過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)控。4．1．6通過(guò)對(duì)運(yùn)作過(guò)程的測(cè)量、檢查的監(jiān)控，分析其運(yùn)作情況采取相應(yīng)的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)，使顧客滿意。4．1．7學(xué)校通過(guò)系統(tǒng)識(shí)別內(nèi)部所使用的過(guò)程，并對(duì)這些過(guò)程加以管理，實(shí)現(xiàn)學(xué)校的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第4．2章第I版主題：文件的總要求第1頁(yè)共2頁(yè)第0次修改●目的和范圍1）為質(zhì)量管理體系文件的建立和實(shí)施提供依據(jù)，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。2）適用對(duì)學(xué)校質(zhì)量管理體系文件的編制的總要求?！衤氊?zé)（略）●管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/4.2條）4．2．1總則學(xué)校建立文件化的質(zhì)量管理體系，本學(xué)校質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)——學(xué)校質(zhì)量活動(dòng)總的意圖、方向和目的的文件。b)質(zhì)量手冊(cè)——向?qū)W校內(nèi)部和外部，提供關(guān)于組織管理體系整體信息的文件，概述學(xué)校質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系過(guò)程的主要教學(xué)服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)，是學(xué)校開(kāi)展質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件。c)程序文件——是提供如何完成活動(dòng)的一致性信息的文件，概述職能部門法根據(jù)質(zhì)量管理體系過(guò)程所進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量活動(dòng)而規(guī)定的途徑。d)工作文件——是規(guī)定某項(xiàng)工作要求和方法的操作性文件及表格、報(bào)告，包括崗位職責(zé)和崗位操作規(guī)程、適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等。e）質(zhì)量記錄——對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。4．2．2質(zhì)量手冊(cè)學(xué)校編制的《質(zhì)量手冊(cè)》，是用文件的形式規(guī)定學(xué)校的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容，《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍（見(jiàn)手冊(cè)4.1.1），該范圍包含學(xué)校提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的能力的內(nèi)容。刪減的細(xì)節(jié)與合理性見(jiàn)手冊(cè)4.0.3。b)《質(zhì)量手冊(cè)》中引用了形成文件的程序的要點(diǎn)，并給出了相應(yīng)程序文件的目錄。c)手冊(cè)4.1總要求對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了表述，詳細(xì)內(nèi)容在手冊(cè)各章節(jié)中加以描述。d)《質(zhì)量手冊(cè)》中按文件控制的要求，規(guī)定對(duì)其批準(zhǔn)、評(píng)審、發(fā)放、修改的控制方法（見(jiàn)手冊(cè)0.1、1.1、9.4、9.5）。4．2．3文件控制贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第4．2章第I版主題：文件的總要求第2頁(yè)共2頁(yè)第0次修改文件控制的范圍包括與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件，包括質(zhì)量管理體系文件、國(guó)家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。ISO辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施《文件控制程序》，主管質(zhì)量管理體系文件編制、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢、回收等管理工作?！段募刂瞥绦颉穼?duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定：a)在文件發(fā)布前能得到批準(zhǔn)以確保其適用。b)文件在實(shí)施中應(yīng)對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)審?？稍趦?nèi)部審核或管理評(píng)審中以評(píng)審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。c)文件應(yīng)在《文件控制清單》及現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。d)明確文件發(fā)放范圍，并按其發(fā)放，以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件。e)文件應(yīng)列出《文件控制清單》并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。f)應(yīng)識(shí)別所需的外來(lái)文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)），并對(duì)其進(jìn)行管理，要控制外來(lái)文件的發(fā)放和更新。g)ISO辦保留一份作廢文件，并在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，放于指定地方，其他作廢文件要從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。h)質(zhì)量記錄也是文件的一種類型，作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄的控制的要求予以控制（見(jiàn)手冊(cè)4.2.4）4．2．4質(zhì)量記錄的控制證明滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，應(yīng)編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄控制程序》加以控制。控制內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對(duì)編目、歸檔和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限和處置。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保持，以作為驗(yàn)證的證據(jù)，要及時(shí)對(duì)其進(jìn)行分析，作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)。●相關(guān)文件1）《文件控制程序》2）《質(zhì)量記錄控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第5．0章第I版主題：管理職責(zé)第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改管理職責(zé)是本學(xué)校質(zhì)量管理活動(dòng)四大過(guò)程之一，也是學(xué)校進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)的組織手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對(duì)學(xué)校從校長(zhǎng)到學(xué)校內(nèi)的職能部門、各層次的人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系以及有關(guān)的管理活動(dòng)作出規(guī)定。管理職責(zé)必須由校長(zhǎng)加以明確和領(lǐng)導(dǎo)，還有賴于全員的參與，才能達(dá)到質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求?！す芾砺氊?zé)包括：5．1管理承諾；5．2以顧客為中心；5．3質(zhì)量方針；5．4策劃；5．5管理；6管理評(píng)審。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第5．1章第I版主題：管理承諾第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍通過(guò)強(qiáng)調(diào)最高管理層在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和改進(jìn)中的領(lǐng)導(dǎo)作用，以促進(jìn)體系的有效運(yùn)行并持續(xù)以改進(jìn)。適用于領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)，全員參與質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)?！ぢ氊?zé)校長(zhǎng)是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。管理者代表是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。ISO辦是本過(guò)程的責(zé)任部門。各部門是醞過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/5.1條）校長(zhǎng)通過(guò)以下四項(xiàng)活動(dòng)對(duì)學(xué)校建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：管理層應(yīng)采取培訓(xùn)、發(fā)布文件、內(nèi)部刊物或會(huì)議等方式使學(xué)校的員工樹(shù)立教學(xué)質(zhì)量意識(shí)和法紀(jì)觀念，使其認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)要求的重要性（見(jiàn)手冊(cè)5.2,7.2,8.2.1,6.2.2）贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第5．2章第I版主題：以顧客為中心第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍樹(shù)立以顧客為中心的思想，將實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為學(xué)校的根本追求，以確保學(xué)校的生存和發(fā)展。適用于學(xué)校全體員工和所有教學(xué)活動(dòng)?！ぢ氊?zé)1）校長(zhǎng)是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過(guò)程分管領(lǐng)導(dǎo)。3）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門各部門是本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/5.2條）5．2．1學(xué)校最高層要確保識(shí)別顧客明確的或隱含物需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，包括學(xué)校應(yīng)盡的與教學(xué)服務(wù)有關(guān)的責(zé)任、義務(wù)以及法律法規(guī)方面的要求（見(jiàn)手冊(cè)7.2.1）。5．2．2學(xué)校將這些顧客需求列入學(xué)校質(zhì)量方針、目標(biāo)，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn)（見(jiàn)手冊(cè)5.3,5.4.1）。5．2．3各部門要通過(guò)貫徹實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)，以使顧客的新要求得到不斷的滿足（見(jiàn)手冊(cè)8.2.1,8.5）?！は嚓P(guān)文件贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第5．4章第I版主題：策劃第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）以學(xué)校如何建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)提出要求，以確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。2）對(duì)實(shí)現(xiàn)學(xué)校的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理性的策劃，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供保證。3）適用于質(zhì)量目標(biāo)的進(jìn)行管理性的策劃，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)提供保證。（針對(duì)具體的教學(xué)、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃在手冊(cè)7.1說(shuō)明）?！ぢ氊?zé)（1）校長(zhǎng)是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。（2）管理者代表是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。（3）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。（4）部門是本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/5.4條）5．4．1質(zhì)量目標(biāo)a)學(xué)校質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)（見(jiàn)手冊(cè)0.2）。b)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)包括：滿足教學(xué)要求所需的內(nèi)容（見(jiàn)手冊(cè)7.1）；目標(biāo)應(yīng)有挑戰(zhàn)性，面向當(dāng)前和未來(lái)。c)通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的分解，各職能部門和基層單位要根據(jù)所需的必要的資源。質(zhì)量策劃形成文件為學(xué)校的質(zhì)量方針、目標(biāo)，《質(zhì)量手冊(cè)》。d)質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，尤其是各基層單位的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的。5．4．2質(zhì)量策劃校長(zhǎng)應(yīng)識(shí)別并確保為實(shí)現(xiàn)學(xué)校設(shè)定的全部質(zhì)量目標(biāo)所需的必要的資源。質(zhì)量策劃形成文件為學(xué)校的質(zhì)量方針、目標(biāo)。5．4．2．1質(zhì)量策劃a)以實(shí)現(xiàn)學(xué)校質(zhì)量目標(biāo)所需的質(zhì)量管理體系過(guò)程加以識(shí)別并做出明確規(guī)定（見(jiàn)手冊(cè)4.1）。在質(zhì)量管理體系策劃中標(biāo)準(zhǔn)要求的剪裁（見(jiàn)手冊(cè)4.0.3）是結(jié)合了本學(xué)校教學(xué)服務(wù)的實(shí)際情況，符合允許剪裁的原則。b)確定為實(shí)現(xiàn)全部質(zhì)量目標(biāo)所需的資源（見(jiàn)手冊(cè)8.5.1）。c)對(duì)已經(jīng)確定的質(zhì)量管理體系的完整性，當(dāng)體系中某一過(guò)程更改時(shí)，應(yīng)判定是否全引起其它過(guò)程的變化，并采取相應(yīng)的措施，以避免發(fā)生矛盾、不一致或體系的暫停運(yùn)作。·相關(guān)文件《質(zhì)量手冊(cè)》及0.2質(zhì)量目標(biāo)贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第5．5章第I版主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第1頁(yè)共2頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）對(duì)質(zhì)量管理體系從行政管理的側(cè)面給予描述（如職責(zé)和權(quán)限、管理者代表、內(nèi)部溝通、質(zhì)量手冊(cè)、文件控制及質(zhì)量記錄的控制等），并加以有效管理，促使體系的有效運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，為滿足顧客的需求和期望提供信任。2）適用于對(duì)學(xué)校質(zhì)量管理體系的管理?！ぢ氊?zé)1）校長(zhǎng)是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過(guò)程分管領(lǐng)導(dǎo)。3）ISO辦是本過(guò)程的責(zé)任部門。4）各單位是本過(guò)程的實(shí)施部門。·管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/5.5條）5．5．1總則本過(guò)程對(duì)學(xué)校質(zhì)量管理體系的管理體系進(jìn)行表述并作出規(guī)定。5．5．2職責(zé)和權(quán)限學(xué)校管理層（含最高管理層）成員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系（見(jiàn)手冊(cè)3.0）的規(guī)定，其它崗位教職員工的職責(zé)在各工作中加以規(guī)定，并將其職責(zé)和權(quán)限形成文件發(fā)放到相應(yīng)的崗位人員，使各崗位員工明確自己的職責(zé)，各司其職，并通過(guò)內(nèi)部溝通（見(jiàn)手冊(cè)5.5.4）相互協(xié)調(diào)，有效地開(kāi)展質(zhì)量管理所涉及的各項(xiàng)活動(dòng)。5．5．3管理者代表校長(zhǎng)在學(xué)校管理層成員中任命一名管理者代表，該代表除完成原本職工作外，還應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限（見(jiàn)手冊(cè)3.2.d），以促進(jìn)學(xué)校質(zhì)量管理體系的運(yùn)行。5．5．4內(nèi)部溝通學(xué)校內(nèi)部各職能和層次間交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動(dòng)的內(nèi)部溝通要及時(shí)進(jìn)行，可以以會(huì)議、內(nèi)部刊物、布告欄、行政文件、電話等方式進(jìn)行，需保證接口信息傳遞的正確性，達(dá)到全員參與，進(jìn)而提高過(guò)程的有效性。5．5．5質(zhì)量手冊(cè)學(xué)校編制的《質(zhì)量手冊(cè)》，是用文件的形式規(guī)定學(xué)校的質(zhì)量管理體系的要求和內(nèi)容，《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍（見(jiàn)手冊(cè)4.1.1）。該范圍包含學(xué)校提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的教學(xué)能力的內(nèi)容。剪裁的細(xì)節(jié)和合理性見(jiàn)手冊(cè)4.0.3。b)《質(zhì)量手冊(cè)》中引用了形成文件的程序的要點(diǎn)，并給出了相應(yīng)的程序文件的目錄。c)手冊(cè)4.1總要求對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了表述，詳細(xì)內(nèi)容在手冊(cè)各章節(jié)中加以描述。d)《質(zhì)量手冊(cè)》中按文件控制的要求，規(guī)定對(duì)其批準(zhǔn)、評(píng)審、發(fā)放、修改的控制方法（見(jiàn)手冊(cè)0.1、1.1、9.4、9.5）5．5．6文件控制文件控制的范圍包括與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件，包括質(zhì)量管理體系文贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第5．5章第I版主題：職責(zé)、權(quán)限與溝通第2頁(yè)共2頁(yè)第0次修改件、國(guó)家或行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。ISO辦負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)現(xiàn)《文件控制程序》，主管質(zhì)量體系文件編制、審批、發(fā)放、更改、作廢、回收等管理工作。《文件控制程序》對(duì)以下內(nèi)容做出規(guī)定：

a)在文件發(fā)布前能得到批準(zhǔn)以確保其適用。b)文件在實(shí)施中應(yīng)對(duì)其適用性進(jìn)行評(píng)審。可在內(nèi)部審核或管理評(píng)審中對(duì)文件評(píng)審，以確定是否需要修改或更新，若修改須經(jīng)再次批準(zhǔn)。c)文件應(yīng)在《文件控制清單》及現(xiàn)行版本上顯示其現(xiàn)行的修訂狀態(tài)。d)明確文件發(fā)放范圍，并按其發(fā)放，以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件。e)文件應(yīng)列出《文件控制清單》并對(duì)其進(jìn)行編號(hào)，文件應(yīng)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索。f)應(yīng)識(shí)別所需的外來(lái)文件（包括：外部標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)），并對(duì)其進(jìn)行管理，要控制外來(lái)文件的分發(fā)和更新。g)ISO辦保留一份作廢文件，并在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，放于指定地方，其他作廢文件要從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。質(zhì)量記錄也是文件一種類型，作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)按質(zhì)量記錄的控制的要求予以控制（見(jiàn)手冊(cè)5.5.7）5．5．7質(zhì)量記錄的控制證明教學(xué)服務(wù)過(guò)程要求以及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，應(yīng)編制并實(shí)施《質(zhì)量記錄的控制程序》加以控制?？刂苾?nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存（環(huán)境要適宜）、檢索（易查找，包括對(duì)編目、歸檔和查閱的要求）、保護(hù)（包括保管的要求）、保存期限和處置。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保持，以作為驗(yàn)證的證據(jù)，要及時(shí)對(duì)其進(jìn)行分析，作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)?！は嚓P(guān)文件1）《文件控制程序》2）《質(zhì)量記錄的控制程序》3）《質(zhì)量手冊(cè)》3.0章條以及工作文件中各崗位職責(zé)4）《管理者代表任命書》（手冊(cè)9.1）5）《質(zhì)量手冊(cè)》及手冊(cè)4.0，4.1，9.4。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第5．6章第I版主題：管理評(píng)審第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，按計(jì)劃定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審。2）適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審?！ぢ氊?zé)1）校長(zhǎng)是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。3）辦公室是本過(guò)程的責(zé)任部門。4）各部門是本過(guò)程的實(shí)施部門。·管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/5.6條）5．6．1總則校長(zhǎng)每年至少一次按《管理評(píng)審控制程序》組織對(duì)質(zhì)量管理進(jìn)行管理評(píng)審，以確保持續(xù)的適宜性（學(xué)校質(zhì)量管理體系適應(yīng)外部環(huán)境，包括法律、法規(guī)、市場(chǎng)、質(zhì)量概念和顧客要求等變化的能力）、充分性（學(xué)校質(zhì)量管理體系滿足市場(chǎng)、顧客當(dāng)前和潛在需求的能力，也即體系各過(guò)程充分展開(kāi)持續(xù)改進(jìn)的能力）、有效性（學(xué)校質(zhì)量管理體系運(yùn)行結(jié)果達(dá)到預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的能力，且應(yīng)是經(jīng)濟(jì)的）。當(dāng)學(xué)校出現(xiàn)特別情況時(shí)（例如學(xué)校經(jīng)營(yíng)機(jī)制或組織機(jī)構(gòu)有重大變化，或出現(xiàn)事故時(shí)），可隨時(shí)安排評(píng)審。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)體系是否需要調(diào)整或變更，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量手冊(cè)。5．6．2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入依據(jù)應(yīng)包括與下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a)內(nèi)部和外部審核報(bào)告；b)顧客的反饋意見(jiàn)及市場(chǎng)需求的變化；c)當(dāng)前學(xué)校的業(yè)績(jī)和教學(xué)的質(zhì)量狀況；d)預(yù)防措施和糾正措施的執(zhí)行情況；e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施完成情況；f)學(xué)校質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和完成情況，質(zhì)量管理體系的變化情況。5．6．3評(píng)審輸出（結(jié)果）管理評(píng)審以召開(kāi)會(huì)議形式進(jìn)行，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人參加。評(píng)審內(nèi)容見(jiàn)5.6.2評(píng)審輸入，評(píng)審結(jié)果由ISO辦編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，校長(zhǎng)批準(zhǔn)，管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下方面的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；b)與顧客要求有關(guān)的教學(xué)的改進(jìn)；c)學(xué)校資源需求的調(diào)整或補(bǔ)充。管理評(píng)審的有關(guān)記錄按《質(zhì)量記錄的控制程序》執(zhí)行?！は嚓P(guān)文件《管理評(píng)審控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第6章第I版主題：資源管理第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改資源管理是本學(xué)校質(zhì)量管理活動(dòng)四大過(guò)程之一，也是學(xué)校進(jìn)行質(zhì)量管理活動(dòng)的手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對(duì)學(xué)校為實(shí)現(xiàn)教學(xué)過(guò)程所提供的必要資源作出規(guī)定，并要求對(duì)其實(shí)施有效管理，發(fā)揮其作用，以滿足顧客的要求?！べY源管理包括：6．1資源的提供6．2人力資源；6．3設(shè)施；6．4工作環(huán)境。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第6．1章第I版主題：資源的提供第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1)提供適用和充分的資源，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，達(dá)到顧客滿意。2)適用于學(xué)校質(zhì)量管理體系運(yùn)行和為采購(gòu)、生產(chǎn)、交付等所需的資源?！ぢ氊?zé)1）校長(zhǎng)是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。3）總務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。4）其他部門是本過(guò)程的協(xié)助部門。·管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/6.1條）學(xué)校應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)的需求和社會(huì)要求的變化，及時(shí)確定并提供所需的資源，這些資源包括人力資源（見(jiàn)手冊(cè)6.2.2）、設(shè)施（見(jiàn)手冊(cè)6.3）、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境（見(jiàn)手冊(cè)6.4）等，資源質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少和組成部分，也是學(xué)校實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。主要應(yīng)用于：a)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過(guò)程和為改進(jìn)而實(shí)施過(guò)程。b)為使顧客滿意。c)由于內(nèi)外部環(huán)境而引起的資源增加的需要。·相關(guān)文件《物資采購(gòu)控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第6．2章第I版主題：人力資源第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）安排經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具有質(zhì)量意識(shí)和能力的人員承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的工作，確保體系的有效運(yùn)行和教學(xué)為顧客的滿意。2）適用于學(xué)校員工招聘、培訓(xùn)、考核及崗位的安排，也適用于雇用的臨時(shí)工?！ぢ氊?zé)1）校長(zhǎng)是本過(guò)程的主管領(lǐng)導(dǎo)。2）管理者代表是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。3）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。4）各部門是本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)6．2．1人員安排a)教務(wù)處應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位，所從事的教學(xué)質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)對(duì)人員能力的要求選擇能勝任的代人員。b)能勝任的人員的能力可由其受教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)歷來(lái)決定。教務(wù)處應(yīng)根據(jù)能力要求的各項(xiàng)，列出這些人員的名冊(cè)，以隨時(shí)掌握其能力情況和培訓(xùn)需求，并決定對(duì)其培訓(xùn)（見(jiàn)下條）。6．2．2培訓(xùn)意識(shí)和能力在人員培訓(xùn)、意義和能力方面，行政人事科制定并執(zhí)行《培訓(xùn)控制程序》。a)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員所需的能力要求（見(jiàn)手冊(cè)6.2.1b），制定年度素質(zhì)教育/業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)計(jì)劃。b)按計(jì)劃對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，滿足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員的能力要求。c)應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性?？赏ㄟ^(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式檢查培訓(xùn)的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃所制定的要求。d)使每一名員工都能意識(shí)到自己所從事的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各工作之間的關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)學(xué)校的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)（見(jiàn)5.2，5.3，5.4.1，5.5.2，5.5.4，7，8.2.1，8.3，8.5）。e)保留每位員工都能意識(shí)到自己所從事的工作對(duì)質(zhì)量管理體系重要性和各種工作（見(jiàn)5.5.7）·相關(guān)文件《新聘教師考核錄用管理控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第6．3章第I版主題：設(shè)施第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）提供必要和合適的教學(xué)設(shè)施并保持其完好狀態(tài)，以滿足為顧客服務(wù)的需要。2）適用于本學(xué)校教學(xué)設(shè)施的提供、維修和保養(yǎng)工作?！ぢ氊?zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）總務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）辦公室是本過(guò)程的協(xié)助部門。4）各部門是本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/6.6條）為確保學(xué)校提供的教學(xué)能滿足顧客和適用的法律法規(guī)的需要，總務(wù)處制定并實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》，識(shí)別、提供和維護(hù)好教學(xué)所需要的設(shè)施，這些設(shè)施包括：工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施、設(shè)備（機(jī)器、測(cè)量?jī)x器等）、硬件和軟件（原材料、輔料、包裝物、計(jì)算機(jī)軟件等）、通訊（電話機(jī)、傳真機(jī)和網(wǎng)絡(luò)等）等?！は嚓P(guān)文件1）《教學(xué)設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第6．4章第I版主題：工作環(huán)境第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）創(chuàng)造良好的工作環(huán)境為實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教學(xué)提供條件。2）適用于采購(gòu)、生產(chǎn)和交付及教學(xué)人員素質(zhì)的管理?！ぢ氊?zé)1）副校長(zhǎng)為本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）辦公室為本過(guò)程的責(zé)任部門。3）各部門為本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/6.4條）學(xué)校必須對(duì)滿足教學(xué)質(zhì)量所需的工作環(huán)境加以識(shí)別，并對(duì)工作環(huán)境中人的因素和物的因素加以管理，以便為顧客提供優(yōu)質(zhì)、可靠的教學(xué)服務(wù)，為此要加強(qiáng)對(duì)環(huán)境、衛(wèi)生的管理。a)校園內(nèi)外要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。b)教室和辦公場(chǎng)所均應(yīng)堅(jiān)持開(kāi)展“5S”（整理、整頓、清掃、清潔和素養(yǎng)）活動(dòng)和實(shí)行定置管理，實(shí)現(xiàn)文明教學(xué)。·相關(guān)文件1）《教學(xué)設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7章第I版主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改教學(xué)實(shí)現(xiàn)是本學(xué)校質(zhì)量管理活動(dòng)四大過(guò)程之一，也是學(xué)校進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量管理活動(dòng)的手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對(duì)學(xué)校為顧客提供教學(xué)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程作出規(guī)定，確保每個(gè)環(huán)節(jié)能有效進(jìn)行，為顧客提供優(yōu)質(zhì)的教學(xué)，以最終滿足顧客的要求?！そ虒W(xué)實(shí)施包括：7．1實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃；7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程；7．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（不適用）；7．4采購(gòu)；7．5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作；7．6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．1章第I版主題：教學(xué)實(shí)現(xiàn)的策劃第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）通過(guò)對(duì)教學(xué)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的有效策劃，為顧客提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)作好準(zhǔn)備工作。2）適用于教室、辦公室等與教學(xué)有關(guān)的過(guò)程，包括本冊(cè)7.2～7.6所有過(guò)程?！ぢ氊?zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）各部門是本過(guò)程的協(xié)助部門。·管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/7.1條）學(xué)校應(yīng)就如何開(kāi)展為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的各過(guò)程加以識(shí)別，進(jìn)行與學(xué)校現(xiàn)有質(zhì)量管理體系要求相一致的過(guò)程策劃，重點(diǎn)是教學(xué)的運(yùn)作（見(jiàn)手冊(cè)7.5）。過(guò)程策劃適合于學(xué)校運(yùn)作的方式，并形成下述相關(guān)文件中的過(guò)程程序文件和其它需要的文件，當(dāng)學(xué)校進(jìn)行過(guò)程策劃時(shí)，應(yīng)考慮以下活動(dòng)：a)確定教學(xué)專業(yè)項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)，即識(shí)別教學(xué)專業(yè)的質(zhì)量特點(diǎn)，建立其目標(biāo)值，質(zhì)量要求和約束條件，；并應(yīng)能滿足顧客和法律法規(guī)的要求。b)針對(duì)相應(yīng)專業(yè)教學(xué)所需過(guò)程確定其關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程（見(jiàn)手冊(cè)7.5.5），確定需建立哪些文件，包括必要的法律法規(guī)，同時(shí)確定這些過(guò)程實(shí)施所需的資源（見(jiàn)手冊(cè)6）并實(shí)現(xiàn)管理，以確保過(guò)程能達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)并有效控制。c)對(duì)教學(xué)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，即過(guò)程完成時(shí)加以驗(yàn)證并符合驗(yàn)收準(zhǔn)則。d)教學(xué)劃應(yīng)建立相應(yīng)的記錄?！は嚓P(guān)文件1）《服務(wù)過(guò)程控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．2章第I版主題：與顧客有關(guān)的過(guò)程第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）顧客要求的識(shí)別、評(píng)審以及與顧客的溝通，真正體現(xiàn)以顧客為中心，持續(xù)讓顧客滿意。2）適用于本學(xué)校對(duì)顧客要求識(shí)別及服務(wù)管理工作?！ぢ氊?zé)1)副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2)學(xué)生處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3)總務(wù)處是本過(guò)程的協(xié)助部門。4)其他部門是本過(guò)程實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/7.2條）7．2．1顧客要求的識(shí)別a)教務(wù)處從國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)以及通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等過(guò)程，確定教學(xué)服務(wù)項(xiàng)目及其標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客的明示要求。b)各相關(guān)部門收集顧客的意見(jiàn)和建議，學(xué)生處匯總顧客要求識(shí)別提交學(xué)校管理層召開(kāi)專題會(huì)議，識(shí)別顧客隱含要求的變化和趨勢(shì)，調(diào)整教學(xué)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，適應(yīng)社會(huì)、顧客以對(duì)教學(xué)專業(yè)的新要求，持續(xù)使顧客滿意。7．2．2顧客要求的評(píng)審a)學(xué)校對(duì)顧客意見(jiàn)、顧客投訴或?qū)︻櫩退岢龅囊笤谧鞒兄Z之前進(jìn)行評(píng)審（體現(xiàn)為即時(shí)的分析、解答、判斷等），通過(guò)評(píng)審應(yīng)達(dá)到以下目的：——確保準(zhǔn)確理解了顧客要求，按要求辦理手續(xù)或處理方法?！獙?duì)顧客提出的要求與本學(xué)校的明示規(guī)定不一致的地方應(yīng)已得到顧客理解并予以解決。交予顧客的相應(yīng)表格記錄作為評(píng)審記錄的證據(jù)。b)對(duì)顧客提出退學(xué)等不正常情況，辦公室應(yīng)及時(shí)將信息向受更改影響的部門、崗位、人員及顧客傳達(dá)，以有效得到調(diào)整。跟蹤措施應(yīng)予記錄。c)向顧客公開(kāi)的教學(xué)項(xiàng)目、學(xué)費(fèi)等發(fā)生變化時(shí)，學(xué)校應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，教務(wù)處應(yīng)確保相關(guān)人員知道已變更的要求，并將修改內(nèi)容及時(shí)予以公布，告知顧客。7．2．3顧客溝通制定《售后服務(wù)控制程序》，識(shí)別與顧客溝通所需進(jìn)行活動(dòng)，并實(shí)施顧客溝通的安排：a)在教學(xué)服務(wù)過(guò)程中涉及與顧客問(wèn)詢、投訴等處理或修改等，應(yīng)充分了解并滿足顧客要求；b)服務(wù)后，定期以顧客的意見(jiàn)進(jìn)行征詢，反饋信息，指定專人找規(guī)定的方式和時(shí)限及時(shí)有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果。·相關(guān)文件1）《服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)控制程序》2）《投訴處理控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．3章第I版主題：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)第1頁(yè)共2頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）通過(guò)對(duì)專業(yè)和教學(xué)計(jì)劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的控制，編制符合市場(chǎng)需要、科學(xué)、合理和教學(xué)計(jì)劃方案，以指導(dǎo)、控制教學(xué)全過(guò)程的教學(xué)質(zhì)量，使教學(xué)過(guò)程滿足培養(yǎng)目標(biāo)的要求。2）適用于本公司對(duì)專業(yè)和教學(xué)計(jì)劃產(chǎn)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作的全過(guò)程。·職責(zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）各教研室是本過(guò)程的協(xié)助部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/7.3條）7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃教務(wù)處對(duì)每項(xiàng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)編制計(jì)劃。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)委派給具有一定資格和經(jīng)驗(yàn)的人員去完成并為其配充分的資源。計(jì)劃隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展需要，可以加以修改。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入教務(wù)處確定與產(chǎn)品有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入要求，形成文件，并評(píng)審其是否適當(dāng)。對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，同顧客一起解決。7.2.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出教務(wù)處對(duì)設(shè)計(jì)輸出形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)表達(dá)。A．滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的要求；贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．3章第I版主題：設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)第1頁(yè)共2頁(yè)第0次修改B．包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；C．為采購(gòu)、教學(xué)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籇．設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)放前應(yīng)得到評(píng)審。7.2.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，技術(shù)部有計(jì)劃的對(duì)設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行正式的評(píng)審，并形成文件。7.2.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證教務(wù)處在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足設(shè)計(jì)階段輸入的要求。設(shè)計(jì)驗(yàn)證應(yīng)予以記錄。7.2.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)教務(wù)處對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)，以確保專業(yè)和教學(xué)計(jì)劃符合需要。7.2.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制所有的教學(xué)計(jì)劃的更改和修改在實(shí)施之前都有授權(quán)人員加以確認(rèn)并形成文件?！は嚓P(guān)文件如下：《教學(xué)計(jì)劃設(shè)計(jì)控制程序》《文件和資料控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．4章第I版主題：采購(gòu)第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的有效控制，確保所采購(gòu)的教學(xué)和分包的教學(xué)符合規(guī)定的要求，以保證教學(xué)質(zhì)量。2）適用本學(xué)校的采購(gòu)物品的控制?！ぢ氊?zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）總務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）辦公室室、財(cái)務(wù)科是本過(guò)程的協(xié)助部門。·管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/7.4條）7．4．1采購(gòu)控制1）分包教學(xué)項(xiàng)目供方的評(píng)價(jià)與選擇a)總務(wù)處必須根據(jù)學(xué)?！恫少?gòu)控制程序》要求的教學(xué)能力來(lái)評(píng)價(jià)選擇供方，提出《供方登記表》經(jīng)學(xué)校高層專題會(huì)議批準(zhǔn)確定。評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則應(yīng)予規(guī)定。b)評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)材料應(yīng)進(jìn)行跟蹤，定期復(fù)評(píng)，并加以記錄。c)教學(xué)分包合同在簽訂前，要進(jìn)行評(píng)審，確保合同要求是適宜的。d)分包教學(xué)項(xiàng)目的驗(yàn)證可以采取多種方式，如在供方現(xiàn)場(chǎng)檢查、查驗(yàn)供方提供的合格文件等。在《采購(gòu)控制程序》中規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證活動(dòng)。2）采購(gòu)物品的供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)a)總務(wù)處組織辦公室和教務(wù)處負(fù)責(zé)依照《采購(gòu)控制程序》組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇。b)對(duì)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商建立相應(yīng)的合格供應(yīng)商名單。c)批量采購(gòu)品應(yīng)向已評(píng)定為合格的供應(yīng)商采購(gòu)。7．4．2采購(gòu)信息學(xué)校應(yīng)在采購(gòu)文件（如物品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)營(yíng)合同等），寫明適當(dāng)、明確的有關(guān)信息，包括：a)采購(gòu)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求等；b)分包教學(xué)項(xiàng)目名稱、要求、有關(guān)供方服務(wù)過(guò)程、設(shè)備、程序、人員等的資格和能力要求；c)對(duì)供貨商或教學(xué)分包方的質(zhì)量管理體系要求。采購(gòu)文件在發(fā)放前，應(yīng)由授權(quán)人員審批其是否適宜。7．4．3采購(gòu)教學(xué)的驗(yàn)證1）在采購(gòu)或分包過(guò)程中對(duì)采購(gòu)教學(xué)/分包教學(xué)的驗(yàn)證，可根據(jù)實(shí)際需要采用并執(zhí)行：a)由學(xué)校在供方處驗(yàn)證/能力評(píng)價(jià)；b)由顧客在供方處驗(yàn)證/能力評(píng)價(jià)；c)由學(xué)校進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證（見(jiàn)手冊(cè)8.2.4）；2）當(dāng)本學(xué)?；?qū)W校的顧客在供方處；或顧客本學(xué)校或供方下驗(yàn)證采購(gòu)品/教學(xué)質(zhì)量的學(xué)校應(yīng)在采購(gòu)/分包文件中對(duì)要開(kāi)展的驗(yàn)證活動(dòng)的安排和教學(xué)放行/教學(xué)質(zhì)量認(rèn)可的方法作出規(guī)定。·相關(guān)文件1）《物資采購(gòu)控制程序》2）《設(shè)備管理控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．5章第I版主題：生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）對(duì)教學(xué)過(guò)程中直接影響教學(xué)質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，以確保教學(xué)質(zhì)量?！ぢ氊?zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）總務(wù)處、學(xué)生處是本過(guò)程的協(xié)助部門。4）其他部門是本過(guò)程的實(shí)施部門。·管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/7.5條）本過(guò)程分為運(yùn)作控制（7.5.1）、過(guò)程確認(rèn)（7.5.2）、標(biāo)識(shí)和可追溯性(7.5.3)、顧客財(cái)產(chǎn)(7.5.4)、教學(xué)防護(hù)(7.5.5)五個(gè)條款7．5．1運(yùn)作控制（7.5.2過(guò)程確認(rèn)）學(xué)校通過(guò)以下方面控制教學(xué)的運(yùn)作：1）根據(jù)顧客和相關(guān)法律、法規(guī)及社會(huì)要求（見(jiàn)7.2.1），制定相應(yīng)的教學(xué)工作手冊(cè)，包括崗位職責(zé)、崗位操作規(guī)程、各種管理規(guī)定，對(duì)教學(xué)內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作出規(guī)定，以指導(dǎo)教學(xué)服務(wù)工作。2）制定并實(shí)施《教學(xué)過(guò)程質(zhì)量控制程序》，對(duì)教學(xué)過(guò)程的重點(diǎn)工作進(jìn)行控制。3）對(duì)教學(xué)設(shè)備、實(shí)施相關(guān)的規(guī)定進(jìn)行管理、使用和維護(hù)，以保持設(shè)備、設(shè)施的良好運(yùn)行能力（見(jiàn)6.3）。4）按《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》的規(guī)定使用的控制測(cè)量和監(jiān)控裝置，使其處于良好使用狀態(tài)（見(jiàn)7.6）。5）對(duì)所有的教學(xué)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，尤其對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。a)教務(wù)處組織相關(guān)教員用適宜的方法或標(biāo)識(shí)或區(qū)別對(duì)學(xué)生或教學(xué)服務(wù)的測(cè)量狀態(tài)（合格、不合格、待檢、待處理）；b)各項(xiàng)教學(xué)質(zhì)量檢查與考評(píng)人根據(jù)檢查和考評(píng)結(jié)果，采取記錄方式予以區(qū)別合格和不合格的教學(xué)服務(wù)項(xiàng)目。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．5章第I版主題：生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作第2頁(yè)共2頁(yè)第0次修改7．5．3．3可追溯性要求的實(shí)現(xiàn)a)學(xué)校各部門對(duì)所要求填寫的記錄（見(jiàn)5.5.7）應(yīng)清楚、完整，注明日期和編號(hào)）（唯一的），以便日后查詢，追溯。b)對(duì)學(xué)生服務(wù)及有關(guān)安全方面要進(jìn)行標(biāo)識(shí)記錄，確?？勺匪菪砸?。7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)1）對(duì)委托培訓(xùn)和進(jìn)修生以及學(xué)生的財(cái)產(chǎn)、人身安全、郵件等顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)其作出專門的標(biāo)識(shí)，接收時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存時(shí)給予防護(hù)和維護(hù)，交付時(shí)驗(yàn)證顧客的憑證合格后并由顧客核對(duì)無(wú)誤交付或放行。2）財(cái)產(chǎn)在學(xué)校控制下發(fā)生丟失、損壞等情況，必須加以記錄，并報(bào)告顧客，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以賠償。7．5．5教學(xué)和服務(wù)的防護(hù)對(duì)學(xué)生的畢業(yè)和結(jié)業(yè)進(jìn)行管理以及對(duì)物品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過(guò)程中，造成不合格進(jìn)行防范。1）搬運(yùn)a)搬運(yùn)人員應(yīng)按顧客要求搬運(yùn)物品，輕拿輕放。發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)物品有破損、差錯(cuò)，須做好現(xiàn)場(chǎng)記錄，向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。b)搬運(yùn)中應(yīng)愛(ài)護(hù)搬運(yùn)工具，正確操作，防止物品在搬運(yùn)時(shí)造成損壞。c)為便于物品搬運(yùn)、貯存時(shí)的防護(hù)，要求/協(xié)助顧客按規(guī)定包裝好物品，并做好標(biāo)識(shí)，在搬運(yùn)中，搬運(yùn)人員應(yīng)確保物品標(biāo)識(shí)完好。2）貯存和防護(hù)a)倉(cāng)庫(kù)貯存的物品分類存放。b)所有貯存的物品要按原有標(biāo)識(shí)分類擺放，沒(méi)有標(biāo)識(shí)又容易混淆的由倉(cāng)管員級(jí)出標(biāo)識(shí)。c)學(xué)生提供保管的物品、郵件應(yīng)按〈學(xué)生提供的財(cái)物保管控制程序〉執(zhí)行，保證其完好、無(wú)損地交付。d)保留對(duì)過(guò)程、人員的鑒定記錄?！は嚓P(guān)文件1）《教學(xué)過(guò)程質(zhì)量控制程序》2）《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》3）《學(xué)生提供的財(cái)物保管控制程序》4）《物品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第7．6章第I版主題：測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制第2頁(yè)共2頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）為保證用于檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱測(cè)量、計(jì)量器具）能保持其精度和達(dá)到使用要求。2）適用于教學(xué)和服務(wù)過(guò)程中所有使用的測(cè)量?jī)x器、計(jì)量器具的使用、檢測(cè)和保管?！ぢ氊?zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）總務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）教務(wù)處、辦公室是本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO90001：2000/7.6條）1）根據(jù)學(xué)校教學(xué)的特征和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，選定合適的測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目。再根據(jù)測(cè)量和監(jiān)控項(xiàng)目選擇所需準(zhǔn)確度和精度的教學(xué)和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控裝置。2）教學(xué)和服務(wù)的測(cè)量和監(jiān)控裝置，應(yīng)周期檢定計(jì)劃定期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并自行校準(zhǔn)。3）采取有效防護(hù)措施和適宜和貯存條件，以防止裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)損壞或失效。4）應(yīng)對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果形成記錄，外送校準(zhǔn)的裝置應(yīng)由有資格的單位出具檢定證書。5）如發(fā)現(xiàn)裝置失準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)該裝置已測(cè)結(jié)果重新評(píng)價(jià)，并采取糾正措施。6）用于測(cè)量和監(jiān)控的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前必須進(jìn)行確認(rèn)。7）指定專人按調(diào)整的順序和方法進(jìn)行調(diào)整，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。8）為了便于管理，將已選定的裝置建立臺(tái)帳，并按《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》實(shí)施?！は嚓P(guān)文件《測(cè)量和監(jiān)控裝置控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第8．0章第I版主題：測(cè)量分析和改進(jìn)第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改測(cè)量、分析和改進(jìn)是本學(xué)校質(zhì)量管理活動(dòng)四大過(guò)程之一，也是學(xué)校進(jìn)行教學(xué)質(zhì)量管理活動(dòng)的手段——質(zhì)量管理體系的重要內(nèi)容。本章對(duì)學(xué)校教學(xué)過(guò)程和推薦就業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、分析和改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和教學(xué)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，以使顧客持續(xù)滿意?！y(cè)量、分析和改進(jìn)包括：8．1策劃8．2測(cè)量和監(jiān)控8．3不合格控制8．4數(shù)據(jù)分析8．5改進(jìn)贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第8．1章第I版主題：策劃第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）通過(guò)建立學(xué)校質(zhì)量體系的自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)教學(xué)過(guò)程和體系運(yùn)行中的問(wèn)題持續(xù)改進(jìn)，確保教學(xué)質(zhì)量并使顧客滿意。學(xué)校的質(zhì)量管理體系，教學(xué)服務(wù)過(guò)程所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)和策劃和規(guī)定。·職責(zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）ISO辦、辦公室是本過(guò)程的協(xié)助部門。·管理要點(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/8.1條）1）學(xué)校教務(wù)處對(duì)測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃，包括對(duì)教學(xué)過(guò)程能力，顧客滿意程度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審查、監(jiān)控和評(píng)價(jià)活動(dòng)。策劃的結(jié)果是形成《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》、《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》《服務(wù)工作檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》以指導(dǎo)8.2.1-8.2.4各條款所要求的活動(dòng)。2）上述三個(gè)程序文件應(yīng)規(guī)定活動(dòng)的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄，包括利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。3）測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)應(yīng)用于確保教學(xué)服務(wù)的符合性和進(jìn)行必要的改進(jìn)?！は嚓P(guān)程序文件1）《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》2）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》3）《服務(wù)工作檢測(cè)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第8．2章第I版主題：測(cè)量和監(jiān)控第1頁(yè)共2頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）通過(guò)對(duì)教學(xué)過(guò)程及結(jié)果的測(cè)量和監(jiān)控，對(duì)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)并進(jìn)行改進(jìn)。2）適用于對(duì)顧客滿意程序、內(nèi)部審核、過(guò)程和教學(xué)的測(cè)量和監(jiān)控?！ぢ氊?zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）學(xué)生處、ISO辦、辦公室是本過(guò)程的協(xié)助部門。4）其他部門是本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/8.2條）8．2．1顧客滿意1）以顧客為中心，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)均為使顧客持續(xù)滿意。2）顧客滿意是對(duì)學(xué)校質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量和評(píng)價(jià)。3）學(xué)校制定《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》，建立監(jiān)控系統(tǒng)，規(guī)定分析方法和頻次以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意和信息。4）信息包括：a)有關(guān)教學(xué)質(zhì)量方面顧客的反映。b)顧客需求的變化。c)市場(chǎng)需求的變化。5）信息收集的渠道可包括：a)顧客的意見(jiàn)、建議或投訴與抱怨。b)對(duì)顧客和用人單位的走訪、調(diào)研、問(wèn)卷、調(diào)查等。c)相關(guān)的用人單位或媒體的報(bào)告。6）沒(méi)有投訴不等于顧客滿意，不滿意而不投訴意味著失去生源，因此，要主動(dòng)征求和及時(shí)處理顧客的意見(jiàn)、建議，尤其是處理好顧客投訴和抱怨，使顧客滿意。7）信息和利用a)對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析（見(jiàn)8.4），可用水平比較、競(jìng)爭(zhēng)分析以進(jìn)行決策；b)得出定性（資料）或定量（投訴率等）的結(jié)果；c)找出差距（與社會(huì)、顧客需求的差距，在競(jìng)爭(zhēng)中所處位置）以作為改進(jìn)依據(jù)。8．2．2內(nèi)部審核1）內(nèi)部審核應(yīng)制度化并按《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》定期進(jìn)行，以確定質(zhì)量管理體系是否：a)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求；b)得到有效地實(shí)施和保持。2）內(nèi)審程序包括：a)審核方案的策劃，形成年度內(nèi)部審核計(jì)劃。包括確定審核和頻次、目的和范圍。當(dāng)運(yùn)行狀況問(wèn)題多，重要程序時(shí)，應(yīng)加大這些區(qū)域和活動(dòng)的審核力度。b)審核組的組成，審核人員必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，并取得資格證書，以保證內(nèi)部審核的質(zhì)量。審核人員不參與對(duì)其所在部門的審核，以保證審核結(jié)果的公正性。贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第8．2章第I版主題：測(cè)量和監(jiān)控第2頁(yè)共2頁(yè)第0次修改c)審核和準(zhǔn)備，包括編制審核計(jì)劃、檢查表等。d)審核的實(shí)施，包括首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、審核中內(nèi)部會(huì)議、末次會(huì)議等。e)記錄審核結(jié)果。f)編制審核報(bào)告。g)存在有合格的部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)采取糾正措施，審核員對(duì)糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行驗(yàn)證。h)跟蹤措施應(yīng)包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證完成情況。8．2．3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控學(xué)校內(nèi)有關(guān)部門可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法對(duì)教學(xué)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、檢查和考核，以減少差錯(cuò)，提高顧客滿意度。1）教務(wù)處負(fù)責(zé)對(duì)各相關(guān)教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并按要求填寫相關(guān)的調(diào)查表。2）學(xué)校教務(wù)處組織相關(guān)部門對(duì)各部門、各相關(guān)教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行月檢，按要求填寫相關(guān)的月檢表，整理后呈報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)。3）可用排列圖或柱狀圖進(jìn)行對(duì)比，并找出重要問(wèn)題，用因果圖找出發(fā)生問(wèn)題的主要原因；用對(duì)策表制定糾正措施。8．2．4教學(xué)服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控1）學(xué)校應(yīng)對(duì)教學(xué)服務(wù)的特性進(jìn)行檢查和監(jiān)控，以驗(yàn)證教學(xué)服務(wù)過(guò)程能提供滿足規(guī)定的要求。2）驗(yàn)證提供的教學(xué)服務(wù)滿足規(guī)定的要求，在學(xué)生考核、就業(yè)等階段予以實(shí)施。3）驗(yàn)證準(zhǔn)則在《教學(xué)過(guò)程質(zhì)量控制程序》規(guī)定并記錄實(shí)施結(jié)果。4）當(dāng)檢查和監(jiān)控的結(jié)果表明所提供的教學(xué)或考核合格，方可推薦就業(yè)。如果推薦就業(yè)時(shí)發(fā)生規(guī)定的考核未滿足要求需讓步接收的情況，必須由顧客批準(zhǔn)?！は嚓P(guān)文件1）《就業(yè)指導(dǎo)推薦和跟蹤服務(wù)程序》2）《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》3）《教學(xué)過(guò)程質(zhì)量控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第8．3章第I版主題：不合格控制第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1）通過(guò)對(duì)不合格的控制，能夠維護(hù)正常的教學(xué)秩序，盡量減少、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、嚴(yán)格控制和妥善處理教學(xué)中的事故，以保證教學(xué)質(zhì)量。2）對(duì)學(xué)生在德、智、體等方面出現(xiàn)不合格項(xiàng)進(jìn)行控制，以促進(jìn)其全面健康發(fā)展。3）適用于學(xué)校教學(xué)管理和教學(xué)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的事故的認(rèn)定及處理以及學(xué)生在校時(shí)各個(gè)階段出現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)的處理辦法。·職責(zé)1）副校長(zhǎng)是本過(guò)程的分管領(lǐng)導(dǎo)。2）教務(wù)處是本過(guò)程的責(zé)任部門。3）ISO辦、學(xué)生處、辦公室是本過(guò)程的協(xié)助部門。4）各部門是本過(guò)程的實(shí)施部門?！す芾硪c(diǎn)（對(duì)應(yīng)ISO9001：2000/8.3）1）學(xué)校應(yīng)確保不符合要求的教學(xué)質(zhì)量或不合格項(xiàng)得到適當(dāng)?shù)刈R(shí)別和控制措施，如鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置等，以防止非預(yù)期的服務(wù)和交付。這些活動(dòng)在《不合格項(xiàng)控制程序》中作出規(guī)定。2）為防止不合格教學(xué)服務(wù)的非預(yù)期提供，應(yīng)采取如下步驟：a)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行“不合格”標(biāo)識(shí)（見(jiàn)7.5.2）或?qū)Σ缓细瘳F(xiàn)狀進(jìn)行記錄。b)對(duì)不合格教學(xué)服務(wù)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出處置方案。c)分析并記錄不合格項(xiàng)處置的選擇方案，作不合格項(xiàng)的處置決定，處置決定可根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度采取賠償或致歉。d)依據(jù)處置決定，控制對(duì)不合格項(xiàng)的后續(xù)發(fā)生。e)通知與不合格項(xiàng)有關(guān)或可能接受不合格項(xiàng)影響的部門，必要時(shí)應(yīng)通知顧客?！は嚓P(guān)文件1）《學(xué)生出現(xiàn)不合格項(xiàng)控制程序》2）《教學(xué)事故認(rèn)定及處理控制程序》贛州高級(jí)技工學(xué)校質(zhì)量手冊(cè)第8．4章第I版主題：數(shù)據(jù)分析第1頁(yè)共1頁(yè)第0次修改·目的和范圍1