41 分包商HSE管理程序

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第1頁共13頁分包商HSE管理程序1目的為了選擇合格的分包商，對分包商實施全過程的檢查、監(jiān)督管理，評價他們的HSE表現(xiàn)，確保其符合本公司的HSE管理規(guī)定和要求。2范圍本程序適用于本公司分包商的HSE管理。3職責(zé)3.1經(jīng)營管理與市場開發(fā)部是公司分包商的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定、修訂本程序，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對分包商的資格預(yù)審、選擇等。3.2生產(chǎn)安全科實施分包商的資格預(yù)審和培訓(xùn)。3.3相關(guān)部門參與分包商的選擇，負(fù)責(zé)分包商的評價及監(jiān)督。3.4現(xiàn)場HSE監(jiān)督管理人員負(fù)責(zé)分包商的施工作業(yè)過程HSE監(jiān)督管理。4工作程序4.1資格預(yù)審4.1.1公司在選擇分包商前，應(yīng)對分包商實施資格預(yù)審，內(nèi)容主要包括：a）分包商的一般資料。包括分包商公司的名稱、法人、地理位置、聯(lián)系電話、通信地址等基本信息。b）分包商的經(jīng)營情況。包括分包商的資信情況、服務(wù)范圍、注冊資金、經(jīng)營業(yè)績、工作類型、工程能力情況。c）分包商過去3年以來的HSE表現(xiàn)；具體根據(jù)《分包商過去三年事故統(tǒng)計表》執(zhí)行。d）分包商的HSE管理情況。包括HSE管理機構(gòu)、管理制度、對分包項目采取的勞動保護和安全技術(shù)措施、特種作業(yè)人員培訓(xùn)及持證情況，設(shè)備、設(shè)施的安全狀況等。4.1.3經(jīng)營管理與市場開發(fā)部檢查分包商預(yù)審資料中涉及HSE管理的內(nèi)容，確認(rèn)符合企業(yè)HSE要求的分包商。4.1.2由經(jīng)營管理與市場開發(fā)部建立并保存企業(yè)認(rèn)可的分包商名冊和相關(guān)HSE文件資料。4.2分包商的選擇江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第2頁共13頁4.2.1在確定施工作業(yè)內(nèi)容及風(fēng)險后，應(yīng)提出HSE要求，并將以下內(nèi)容通知給分包商:a）針對項目編制的HSE管理實施程序；b）提供特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、取證情況，施工人員的文化、技能及知識水平；c）遵守相應(yīng)法律、法規(guī)和企業(yè)HSE要求的承諾；d）針對分包項目風(fēng)險所采取的HSE管理措施、HSE管理制度及保障體系；e）參加本公司針對項目召開的各種HSE會議；f）項目施工作業(yè)管理要求；4.2.2招投標(biāo)會議a）介紹項目概況；b）明確作業(yè)環(huán)境、作業(yè)范圍和作業(yè)對象；c）作業(yè)現(xiàn)場HSE條件；d）作業(yè)票證的辦理要求；e）明確項目事故調(diào)查和報告程序。4.2.3簽定合同確定分包商以后，公司與分包商簽訂分包合同，合同要求包括：a）遵守國家、集團公司及本公司的HSE要求；b）選擇合適的管理人員和作業(yè)人員，并經(jīng)過培訓(xùn)；c）提供符合安全和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、設(shè)備；d）接受本公司相關(guān)部門的現(xiàn)場檢查監(jiān)督。4.3開工前的準(zhǔn)備4.3.1分包商HSE現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)在項目開工前做好如下工作：a）組織員工學(xué)習(xí)公司的HSE管理規(guī)定；b）全員參加公司組織的入廠HSE教育和作業(yè)前HSE教育；c）與公司生產(chǎn)安全科簽訂安全承諾書和安全保證責(zé)任書；d）辦理人員、車輛出入證、作業(yè)許可證等；e）了解公司HSE管理體系的有關(guān)政策，熟悉公司安全健康管理程序；f）檢查、維修所用的車輛、設(shè)備、機具，滿足公司HSE管理的要求；g）配備符合現(xiàn)場要求的安全、環(huán)保設(shè)備（設(shè)施）；江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第3頁共13頁h）制定和落實預(yù)防傷害事故、環(huán)境污染事故的具體措施；i）了解具體的工作內(nèi)容，熟悉裝置設(shè)備的安全要求，了解周圍環(huán)境和作業(yè)對象的潛在危險和應(yīng)急措施，確定具體的工作位置；j）為施工人員配備符合安全要求的勞動防護用品；k）編制工程項目的HSE管理實施程序，交公司生產(chǎn)安全科審查。4.3.2分包商人員培訓(xùn)4.3.2.1生產(chǎn)安全科應(yīng)對分包商進行入場教育，其內(nèi)容包括：a）作業(yè)現(xiàn)場的特點和要求、施工環(huán)境的主要危險和環(huán)境因素、安全環(huán)保注意事項及施工安全環(huán)保要求；b）施工中應(yīng)遵守HSE管理制度、規(guī)定；c）易發(fā)生泄露、跑冒、著火、爆炸、中毒的部位及防范措施；d）消防報警設(shè)施和防護、救護設(shè)施的擺放位置及使用方法；e）事故發(fā)生后應(yīng)急處理方法。4.3.2.2分包商HSE資源配置a）建立HSE管理體系，按要求配備分包商現(xiàn)場HSE負(fù)責(zé)人，HSE監(jiān)督員、作業(yè)監(jiān)護人等；b）員工資質(zhì)符合要求，特種人員持證上崗；c）對施工人員配備符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護用品；d）配備符合安全環(huán)保要求的設(shè)施、設(shè)備，落實安全隔離措施，提供安全作業(yè)條件；e）配置必須的安全防護器具、安全標(biāo)志等；f）辦理安全作業(yè)許可證。4.3.2.3基層單位HSE監(jiān)督員與分包商現(xiàn)場HSE負(fù)責(zé)人、HSE監(jiān)督員、施工作業(yè)人員共同指定、確認(rèn)施工范圍、作業(yè)對象、限制條件和請示事項，逐項落實安全措施后，按管理權(quán)限簽發(fā)作業(yè)票；4.3.2.4特別危險的作業(yè)，由項目主管部門安排專人現(xiàn)場監(jiān)護；4.3.2.5其他具體參照中石化（1999）安字467號的《改擴建、檢維修施工作業(yè)安全管理規(guī)定》或公司的安全作業(yè)制度。4.3.3簽訂HSE保證責(zé)任書

江漢石油管理局建筑工程公司文件名稱分包商HSE管理程序文件編號Q/JHJG.HSEP4.1版本及修改狀態(tài)A/0江漢石油管理局建筑工程公司文件名稱分包商HSE管理程序文件編號Q/JHJG.HSEP4.1版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第4頁共13頁4.3.3.2進入生產(chǎn)現(xiàn)場施工的分包商必須按規(guī)定的審批程序在項目主管部門辦理必需的作業(yè)許可證。4.3.3.3公司應(yīng)在項目開工前安排責(zé)任心強、熟悉生產(chǎn)工藝和應(yīng)急處理人員擔(dān)負(fù)現(xiàn)場HSE監(jiān)督員，監(jiān)督HSE各項規(guī)定的執(zhí)行情況。4.3.4審查分包商HSE管理實施程序生產(chǎn)安全科在項目開工前，審查分包商遞交的工程項目HSE管理實施程序是否符合企業(yè)的HSE要求，包括防止安全事故、傷害事故、環(huán)境污染的具體措施和應(yīng)急預(yù)案，并檢查所列內(nèi)容的落實情況。4.3.5落實安全隔離措施，提供安全作業(yè)條件基層單位/項目部應(yīng)為分包商的工作提供必要的施工條件，完成裝置設(shè)備的生產(chǎn)處理和安全隔離工作。4.3.6召開HSE會議，檢查準(zhǔn)備情況項目主管部門及所在基層單位/項目部應(yīng)在項目開工前，召開會議，檢查雙方安￡工作的準(zhǔn)備落實情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題，批準(zhǔn)施工作業(yè)。4.4作業(yè)過程監(jiān)督4.4.1由生產(chǎn)安全科及項目部HSE監(jiān)督員、工程主管部門共同負(fù)責(zé)實施監(jiān)督、檢查。4.4.1.1監(jiān)督檢查的內(nèi)容，包括：a）施工人員的HSE行為是否符合安全交底及公司HSE規(guī)定。b）施工設(shè)備、機具的使用及安全狀態(tài)是否符合有關(guān)規(guī)定。c）作業(yè)地點、作業(yè)對象、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)程序、作業(yè)行為、設(shè)備機具、該項目的HSE管理實施程序執(zhí)行情況。4.4.1.2對不符合公司HSE管理體系文件規(guī)定，經(jīng)批評教育整改不佳的分包商，暫停合格分包商資格；4.4.1.3對HSE管理嚴(yán)重違反公司HSE管理體系文件規(guī)定，分包項目HSE管理不佳，發(fā)生嚴(yán)重HSE事故的分包商，取消合格分包商資格。4.4.1.4問題整改江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第5頁共13頁分包商應(yīng)對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并將整改完成情況報告檢查部門，檢查部門對整改情況進行跟蹤驗證。檢查出的問題及整改情況要記錄并存檔。4.4.2作業(yè)協(xié)調(diào)與交流4.4.2.1相關(guān)職能部門、基層單位/項目部應(yīng)與分包商進行作業(yè)協(xié)調(diào)與溝通，以使分包商及時了解公司的HSE要求。4.4.2.2分包商應(yīng)定期組織員工進行HSE活動，傳達公司的HSE信息。4.4.2.3作業(yè)期間，分包商負(fù)責(zé)人應(yīng)參加公司項目主管部門組織的施工協(xié)調(diào)會。在會議上匯報工程項目的工作進度、HSE情況以及下步的作業(yè)安排、HSE措施和需要公司支持的事項。4.4.3應(yīng)急處理4.4.3.1分包商應(yīng)建立書面應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案的編制參照《應(yīng)急管理程序》。4.4.3.2分包商應(yīng)對其雇員進行應(yīng)急培訓(xùn)（包括公司的應(yīng)急預(yù)案），并保存培訓(xùn)記錄，讓所有的分包商雇員都知道和了解公司應(yīng)急預(yù)案的相應(yīng)條款。4.4.3.3分包商應(yīng)明確與作業(yè)有關(guān)的主要危害及防護、控制、處理的辦法。4.4.3.4項目主管部門應(yīng)檢查核實分包商應(yīng)急處理準(zhǔn)備情況。4.4.4事故調(diào)查、報告和處理分包商應(yīng)向公司生產(chǎn)安全科及相關(guān)職能部門報告所有與分包商現(xiàn)場工作有關(guān)的各類事故和未遂事件。事故的調(diào)查、報告和處理參照公司《事故調(diào)查、處理和預(yù)防管理程序》執(zhí)行。4.4.5項目驗收項目完成后，項目主管部門組織項目所在部門、分包商及其它相關(guān)職能部門按照規(guī)定的交接程序、交接內(nèi)容和驗收標(biāo)準(zhǔn)進行項目驗收。4.5表現(xiàn)評價與考核4.5.1主管部門制定對分包商HSE表現(xiàn)情況的管理考核規(guī)定，對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，按規(guī)定進行處理。4.5.2分包商在完成一個工程項目的施工作業(yè)后，應(yīng)提交HSE表現(xiàn)報告，并及時組織質(zhì)量評定，并填寫質(zhì)量評定報告，作為HSE表現(xiàn)報告，送交生產(chǎn)安全科和項目主管部門審查備案。

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第6頁共13頁4.5.3HSE表現(xiàn)評價的主要內(nèi)容a）分包商與項目主管部門工作協(xié)作情況；b）分包商HSE計劃的過程執(zhí)行情況；c）分包商員工的傷病情況；d）協(xié)助分包商進行事故（事件）調(diào)查情況;e）分包商對應(yīng)急預(yù)案的理解和執(zhí)行情況。4.5.4生產(chǎn)安全科組織項目主管部門、相關(guān)職能部門對長期使用的分包商每年進行一次HSE管理體系審核，在審核過程中，如發(fā)現(xiàn)有不合格的分包商，應(yīng)由其主管部門責(zé)令分包商在限期內(nèi)整改合格，對整改不合格的分包商，應(yīng)從合格分包商名冊中刪除5相關(guān)文件5.1《改擴建、檢維修施工作業(yè)安全管理規(guī)定》中石化（1999）安字467號5.2《應(yīng)急管理程序》5.3《事故處理和預(yù)防管理程序》5.4《外來施工人員安全管理規(guī)定》6HSE記錄6.1《合格分包商名冊》（見質(zhì)量記錄）6.2《分包商預(yù)審評估表》6.3《分包商HSE管理體系檢查清單》6.4《分包商工作現(xiàn)場檢查清單》Q/JHJG.HSEP4.1Q/JHJG.HSEP9.1R/HSEP4.1-01R/HSEP4.2-02R/HSEP4.2-03R/HSEP4.2-046.5《分包商HSE表現(xiàn)評價表》7附錄

Q/JHJG.HSEP4.1Q/JHJG.HSEP9.1R/HSEP4.1-01R/HSEP4.2-02R/HSEP4.2-03R/HSEP4.2-04江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第7頁共13頁分包商管理程序流程圖

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第8頁共13頁附錄1分包商預(yù)審評估表R/HSEP4.1-01評估內(nèi)容可接受(")小可接受(X)需改進1、過去三年HSE業(yè)績和表現(xiàn)2、相關(guān)HSE法律法規(guī)符合狀況分包商HS管*系運行情況分包商安全、環(huán)境、健康方針陳述HSE責(zé)任、職責(zé)及資源配備危害識別、風(fēng)險評估及控制個人防護分包商安全、環(huán)境、健康培訓(xùn)計劃HSE規(guī)章制度和操作規(guī)程定期常規(guī)醫(yī)療檢查和特殊醫(yī)療檢查程序HSE檢查監(jiān)督設(shè)備和物質(zhì)材料事故事件報告、調(diào)查和處理管理規(guī)定評估結(jié)論：分包商口可列入經(jīng)認(rèn)可的分包商清單口可列入經(jīng)認(rèn)可的分包商清單，但必須滿足以下條件：口不可列入經(jīng)認(rèn)可的分包商清單口對分包商提出的反饋意見：評價人/日期:核實批準(zhǔn)人/日期:

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第9頁共13頁附錄2分包商HSE分包商HSE管理體系檢查清單項目序號檢查內(nèi)容符合性備注是（"）否（X）分包商HSE方針陳述1是否有一個書面的HSE方針2方針是否包含領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾和HSE總體目標(biāo)3領(lǐng)導(dǎo)對HSE的承諾支持是否化為實際行動：a）參加HSE會議b）發(fā)布支持信息c）定期現(xiàn)場HSE檢查d）參加事故調(diào)查e）獎勵正確的HSE行為4是否有書面HSE行動計劃；是否對行動計劃定期評審以確保計劃的實現(xiàn)HSE責(zé)任、職責(zé)及資源配備5是否有現(xiàn)成的HSE管理架構(gòu)，成員是否包括高層領(lǐng)導(dǎo)6是否有專職：a）HSE領(lǐng)導(dǎo)b）HSE監(jiān)督人員7管理者、監(jiān)督人員和員工的義務(wù)和責(zé)任、職責(zé)是否明確8符合HSE要求的資源配備9是否有每周一次的HSE會議危害識別、風(fēng)險S及控制10與公司的運作相關(guān)的危害和環(huán)境因素是否已識別及評估11對已識別的危害和環(huán)境因素是否進行記錄12已米取的控制措施是否基于風(fēng)險評估結(jié)果13是否建立起控制風(fēng)險措施執(zhí)行的監(jiān)督機制個人防護14是否免費提供給員工合適的個人防護用品15發(fā)放個人防護用品是否是依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果16是否有詳細(xì)的個人防護用品清單17是否制定了個人防護用品檢查和維護的計劃18是否進行了個人防護品使用的培訓(xùn)19是否建立崗位人員專業(yè)技能培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)培分訓(xùn)商計商劃HSE20崗位人員是否在相應(yīng)工作技能方面受到了培訓(xùn)21特殊工種人員是否取得了相應(yīng)的資格證書22上崗HSE教育計劃時間是否達到20小時數(shù)23崗位操作人員是否接受過要求的HSE培訓(xùn)和再培訓(xùn)

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第10頁共13頁分包商HSE管理體系檢查清單（續(xù)1）R/HSEP4.2-02項目序號檢查內(nèi)容符合性備注是（J）否（X）分包商HSE培訓(xùn)計劃24是否有對新雇員、近期提升或聘用的監(jiān)督人員進行HSE上崗教育的計劃，計劃是否包括以下方面的內(nèi)容：a）工作危險性b）安全監(jiān)督程序c）應(yīng)急程序d）急救程序e）火災(zāi)預(yù)防與響應(yīng)f）不安全行為和狀態(tài)報告25對監(jiān)督人員是否有特定的HSE培訓(xùn)計劃26對員工HSE培訓(xùn)及專業(yè)培訓(xùn)是否有記錄27是否有員工HSE勝任考核記錄28現(xiàn)場管理HSE規(guī)章制度和操作規(guī)程29動火作業(yè)30受限空間的進入31破土作業(yè)32起重吊裝作業(yè)33高處作業(yè)34臨時用電35設(shè)備上鎖和警告標(biāo)志36車輛安全37壓縮氣瓶38便攜式電動工具39個人防護用品40放射線作業(yè)41化學(xué)品儲存、使用42應(yīng)急預(yù)案43廢物處理44不安全狀況報告45傷病記錄46是否對員工進行雇傭前醫(yī)療檢查

江漢石油管理局建筑工程公司文件編號Q/JHJG.HSEP4.1文件名稱分包商HSE管理程序版本及修改狀態(tài)A/0頁碼第11頁共13頁分包商HSE管理體系檢查清單（續(xù)2）R/HSEP4.2-02項目序號檢查內(nèi)容符合性備注是（J）否（X）定期常規(guī)醫(yī)療檢查和特殊醫(yī)療檢查程序47是否對員工進行定期常規(guī)醫(yī)療檢查48是否預(yù)先確定身體適合工作的能力49是否依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果對從事特殊或特別工作的員工進行定期醫(yī)療檢查50是否有監(jiān)督人員進行定期的工作場所HSE檢查HSE檢查監(jiān)督51是否對HSE體系進行審核52是否有不符合分析、跟蹤整改程序53采購的有害物質(zhì)是否具有材料安全數(shù)據(jù)表（MSDS）54采購的需認(rèn)證的設(shè)備和物質(zhì)材料是否得到認(rèn)證55是否建立及實施設(shè)備定期檢查制度：a）起重設(shè)備b）移動梯子、腳手架c）升降機d）滅火器e）便攜式電動工具f）焊接設(shè)備g）特殊個人防