煤礦新標準化持續(xù)改進制度

煤礦新標準化持續(xù)改進制度煤礦新標準化持續(xù)改進制度煤礦新標準化持續(xù)改進制度資料僅供參考文件編號：2022年4月煤礦新標準化持續(xù)改進制度版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進管理制度按照《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系》和《考核定級辦法》相關(guān)要求，結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，強化目標導向、問題導向和結(jié)果導向，不斷調(diào)整、完善改進安全生產(chǎn)標準化管理體系和運行機制，推動安全管理水平持續(xù)提升，制定本管理制度。一、建立安全生產(chǎn)標準化持續(xù)改進工作制度目標和機構(gòu)為使公司安全生產(chǎn)工作的不斷規(guī)范化，安全標準化建設工作不斷改進，由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導小組具體負責執(zhí)行。組長：礦長副組長：安全副總經(jīng)理成員：各副總經(jīng)理、各部室及各生產(chǎn)隊組負責人。領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室設在安檢部，安檢部部長兼任辦公室主任，負責持續(xù)改進、考核評價等工作落實。（一）考核評價、持續(xù)改進要求1、管理職責（1）礦長負責組織實施管理評審。（2）安全副經(jīng)理負責向礦長報告公司安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行情況，協(xié)助實施管理評審。（3）安檢部負責持續(xù)改進專業(yè)資料收集、匯總并提供體系管理評審信息和管理評審的文件，對評審提出問題組織整改并跟蹤、驗證。（4）持續(xù)改進專業(yè)負責安全生產(chǎn)標準化體系運行情況的匯總，并提交審核小組評審。（5）各系統(tǒng)、部室、區(qū)隊按安全生產(chǎn)職責負責提供管理評審資料，制定管理評審提出的問題的糾正措施并實施。（6）經(jīng)管部負責對各科室、區(qū)隊安全績效考核。2、內(nèi)容及要求（1）形式①管理評審應以會議的形式進行和開展。②礦長主持評審會，公司分管副總經(jīng)理、各部室、區(qū)隊負責人均應參加會議。③管理評審每年至少進行一次，兩次時間間隔不應超過十二個月;當國家法規(guī)、規(guī)范、體制、生產(chǎn)流程等發(fā)生重大變更時，可酌情增加管理評審。（2）評審內(nèi)容①組織機構(gòu)的適宜性，包括機構(gòu)、崗位、人員和其他資源配置;②需要進行改進變更的范圍;③未完成的工作;④上次評審結(jié)論的處理情況;⑤安全生產(chǎn)目標及礦長承諾完成情況;⑥安全生產(chǎn)標準化管理體系自評情況;⑦現(xiàn)場安全狀況與標準化體系規(guī)范的符合情況;各項安全生產(chǎn)責任制度及管理制度、措施的適宜性、充分性和有效性;（3）評審準備持續(xù)改進專業(yè)辦公室負責編制管理評審計劃，內(nèi)容包括:評審時間、評審方式、評審地點、評審參加人員、評審目的、評審內(nèi)容。管理評審計劃經(jīng)經(jīng)理批準后及時通知各系統(tǒng)、部室、區(qū)隊，各科室、區(qū)隊應在會議前30天將管理評審的內(nèi)容以書面形式上報辦公室;辦公室負責收集、整理評審資料。（4）評審eq\o\ac(○,1)各系統(tǒng)、部室、區(qū)隊按要求向辦公室提供安全生產(chǎn)目標及經(jīng)理承諾完成情況、安全責任制及管理制度的執(zhí)行情況、現(xiàn)場安全狀況與標準化規(guī)范的符合情況、安全管理實施計劃的落實情況的測量評估情況、日常考評考核的結(jié)果，糾正、預防措施的跟蹤驗證方面的信息;各相關(guān)標準及法律法規(guī)的執(zhí)行情況、安全風險分級管控情況、事故隱患的排查治理及自評的結(jié)果等安全生產(chǎn)信息等文件。eq\o\ac(○,2)持續(xù)改進專業(yè)辦公室將各部室、區(qū)隊提交的評審資料整理后交安全管理負責人審核，作為安全管理負責人在管理評審會上報告本公司安全標準化管理體系的執(zhí)行情況，安全生產(chǎn)工作目標完成情況及管理評審計劃的依據(jù)。（5）實施eq\o\ac(○,1)管理評審會議由持續(xù)改進專業(yè)辦公室組織經(jīng)理主持，與會人員對評審內(nèi)容進行討論、評價，辦公室做好會議記錄。eq\o\ac(○,2)辦公室根據(jù)評審記錄，編制標準化管理體系評審報告。內(nèi)容包括:評審目的、評審日期、評審內(nèi)容和結(jié)論及改進事項、采取的糾正預防措施。評審報告報總經(jīng)理批準后實施。（6）評審結(jié)果應用eq\o\ac(○,1)對管理評審會議討論情況做出結(jié)論，并就安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度對安全生產(chǎn)標準化的適宜性、充分性、有效性進行客觀公正的評價，明確存在問題的責任部門，確定糾正預防措施。eq\o\ac(○,2)持續(xù)改進專業(yè)辦公室根據(jù)管理評審會議記錄編寫《安全生產(chǎn)標準化管理體系評審報告》，經(jīng)分管安全副總經(jīng)理審核，礦長批準后，按文件發(fā)放形式發(fā)放至各部門。eq\o\ac(○,3)“管理評審報告”的內(nèi)容包括:目的、依據(jù)、范圍、評審內(nèi)容綜述、糾正預防措施、整改進度等。其中評審內(nèi)容應對安全管理過程中的責任履行，系統(tǒng)運行，檢查監(jiān)督，隱患整改，考評考核等情況進行客觀的表述。（7）結(jié)果跟蹤、驗證、持續(xù)改進eq\o\ac(○,1)辦公室負責對糾正、預防措施的實施情況跟蹤、檢查、驗證、記錄，并負責向安全管理負責人報告。eq\o\ac(○,2)各系統(tǒng)、部室、區(qū)隊對評審與分析中發(fā)現(xiàn)安全管理過程存在責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，及時糾正、持續(xù)改進。eq\o\ac(○,3)經(jīng)管部結(jié)合日常安全生產(chǎn)標準化管理體系運行各方面情況，每年對各系統(tǒng)、部室、區(qū)隊安全績效實施考核，填寫《績效考核表》。（二）安全生產(chǎn)標準化管理體系責任分工1．理念目標和礦長安全承諾專業(yè)由安檢部負責。2.組織機構(gòu)專業(yè)由人力資源部負責。3.安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度專業(yè)由安檢部負責。4.從業(yè)人員素質(zhì)專業(yè)由人力資源部負責，調(diào)度室、安檢部配合。5.安全風險分級管控專業(yè)由安檢部負責，技術(shù)部、通風部、人力資源部、各區(qū)隊配合。6.事故隱患排查治理專業(yè)由安檢部負責，技術(shù)部、機電部、通風部、財務部、人力資源部、各區(qū)隊配合。7.質(zhì)量控制①通風專業(yè)由通風部負責，各區(qū)隊配合。②地質(zhì)災害防治與測量專業(yè)由技術(shù)部負責、各區(qū)隊配合。③采煤專業(yè)由技術(shù)部負責、機電部、綜采隊配合。④掘進專業(yè)由技術(shù)部負責、掘進隊配合。⑤機電專業(yè)由機電部負責、各區(qū)隊配合。⑥運輸專業(yè)由機電部負責、各區(qū)隊配合。⑦調(diào)度和應急管理專業(yè)由調(diào)度室負責、技術(shù)部配合。⑧職業(yè)病危害防治和地面設施專業(yè)由人力資源部、后勤部負責。8.持續(xù)改進專業(yè)由安檢部負責，調(diào)度室、通風部、機電部、技術(shù)部、辦公室、工會、人力資源部配合。（三）完善和改進工作流程1、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)制度和措施不適宜的條款規(guī)定、不能充分反映公司實際情況和不能有效防止安全生產(chǎn)事故發(fā)生時，應及時進行修訂；安全生產(chǎn)工作目標、指標不能完成的單位和個人要查明原因，根據(jù)實際進行處罰并適當調(diào)整指標。2、針對考核中糾正與預防措施的要求，應制定具體的實施方案并予以保持；持續(xù)改進績效核制度，不斷降低、控制或消除各類安全風險和危害。3、礦長對績效評定工作全面負責。評定工作形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據(jù)。通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題，由安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導小組討論提出糾正、預防的管理方案，并納入下一周期的安全工作實施計劃中。（四）績效考核管理1、年終安全考核按100分計，其中事故考核占50%，日常安全管理占50%，90分以上為優(yōu)秀，85～89分為良好，80分～84分為合格，80分以下（不含80分）為不合格。年終安全考核為優(yōu)秀的部門具備評選先進的資格；考核不合格的部門，年終績效考評進行考核。2、在日常安全考核中，無人身傷害、機電、運輸、一通三防、頂板、水害等事故，并在年終安全考核為良好（含良好）以上的區(qū)隊，給予安全獎勵。3、在全年安全生產(chǎn)工作中，輕傷事故率為0，但發(fā)生一起直接經(jīng)濟損失在5000元以上的安全生產(chǎn)事故，且年終安全考核為合格（含合格）以下的區(qū)隊，不給予安全獎勵。4、在全年安全生產(chǎn)工作中，輕傷事故率超標的單位，年終不給予安全獎勵。5、在全年安全生產(chǎn)工作中，發(fā)生重傷及以上的人身傷害事故或發(fā)生一次直接經(jīng)濟損失在10000元以上的安全生產(chǎn)事故，對部門和主要責任者按照公司有關(guān)規(guī)定予以經(jīng)濟處罰和行政處分。二、安全標準化管理體系考核評價1、檢查評價每季度對內(nèi)部自查自評和外部檢查考核的結(jié)果進行總結(jié)，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生根源，制定改進措施并落實。（1）專業(yè)對口部室負責編制季度內(nèi)部自查自評考核的結(jié)果，進行總結(jié)，并制定改進措施。安檢部負責匯總公司安全生產(chǎn)標準化自查自評報告及歸檔備查。（2）安檢部負責匯總、總結(jié)外部檢查考核的結(jié)果，歸納分析問題或隱患產(chǎn)生的根源，制定改進措施并落實。2、內(nèi)部考核專業(yè)對口部室根據(jù)季度標準化管理體系內(nèi)部自查自評和外部檢查考核結(jié)果，分解落實責任，經(jīng)營管理部對有關(guān)部門、人員績效考核?？瞻祝ㄈ┏掷m(xù)改進1.每年底由礦長組織對標準化管理體系的運行質(zhì)量進行客觀分析，衡量規(guī)章制度、規(guī)程措施的有效性，形成體系運行分析報告：①安全生產(chǎn)目標考核結(jié)果：對公司領(lǐng)導年初簽訂的年度安全生產(chǎn)目標責任書規(guī)定動作落實情況進行過程管控和目標考核，按考核規(guī)定執(zhí)行。責任單位：安檢部②安全承諾考核結(jié)果；礦長將承諾兌現(xiàn)情況納入年度述職內(nèi)容和工作報告，經(jīng)職工代表評議，并將評議結(jié)果納入礦長年度績效管理。責任單位：安檢部③安全生產(chǎn)責任制考核結(jié)果；責任單位：安檢部④標準化內(nèi)部自查和外部檢查考核情況；責任單位：安檢部⑤國家政策、法規(guī)、標準變化調(diào)整情況；責任單位：安檢部、技術(shù)部等部室⑥年度風險辨識結(jié)果