雙重預(yù)防體系建設(shè)運行情況匯報交流會課件

風(fēng)險分級管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運行情況風(fēng)險分級管控與隱患排查治理1onentsc01企業(yè)簡介02雙重預(yù)防體系建設(shè)做法

03運行體會目錄onentsc01企業(yè)簡介02雙重預(yù)防體系建設(shè)做法2企業(yè)簡介第一部分企業(yè)簡介企業(yè)簡介第一部分企業(yè)簡介3是在2004年由山東新華醫(yī)藥集團(tuán)改制而來。是全國唯一的具有藥用薄膜內(nèi)襯塑料袋、醫(yī)用包裝桶的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值6000萬元，利稅600萬元。目前江北規(guī)模及產(chǎn)能最大的醫(yī)用包裝桶生產(chǎn)企業(yè)；公司通過了ISO9000、ISO14000認(rèn)證；安全生產(chǎn)三級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。是在2004年由山東新華醫(yī)藥集團(tuán)改制而來。4企業(yè)榮譽企業(yè)榮譽5雙重預(yù)防體系建設(shè)做法第二部分雙重預(yù)防體系建設(shè)做法雙重預(yù)防體系建設(shè)做法第二部分雙重預(yù)防體系建設(shè)做法61.風(fēng)險分級管控工作程序風(fēng)險管控風(fēng)險點排查危險源辨識風(fēng)險評價制定控制措施風(fēng)險分級管控完善制度風(fēng)險分級管控制度獎懲制度持續(xù)改進(jìn)評審更新溝通全員培訓(xùn)培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)記錄成立組織機(jī)構(gòu)成立領(lǐng)導(dǎo)小組明確職責(zé)分工1.風(fēng)險分級管控工作程序風(fēng)險管控風(fēng)險點排查危險源辨識風(fēng)險評價72.

建立組織機(jī)構(gòu)，明確單位、人員職責(zé)，重在落實雙重預(yù)防體系組長總經(jīng)理：王少鵬生產(chǎn)安全部部長、制袋車間主任：唐兵生產(chǎn)安全部副部長、制桶車間主任：孫浩宸制桶車間組長：殷儒秋制袋車間組長：高靜辦公室主任、物控部部長：鮑澤鵬維修組組長：薛盟雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司“安委會”組織架構(gòu)展開，組長由總經(jīng)理擔(dān)任，成員由各車間主任、部長、班組長、擔(dān)任，雙重預(yù)防體系辦公室設(shè)在公司生產(chǎn)安全部。企質(zhì)部長、總經(jīng)理助理：廖韶強(qiáng)財務(wù)人事部部長：張金華2.建立組織機(jī)構(gòu)，明確單位、人員職責(zé)，重在落實雙重預(yù)防體系83.1

構(gòu)建工作網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)安全部雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)公司雙體系建設(shè)組織工作；唐兵同志擔(dān)任雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任各部門車間生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)水、電、氣、蒸汽、建筑物雙重預(yù)防體系工作；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、檢修相關(guān)雙重預(yù)防體系工作各班組030201各部門經(jīng)理、班組長是車間雙重預(yù)防體系建設(shè)第一責(zé)任人；設(shè)安全管理員負(fù)責(zé)車間雙重預(yù)防體系建設(shè)；班組長具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作網(wǎng)絡(luò)的建立，可以量化工作指標(biāo)，層層分解工作任務(wù)，確保各層級、各職能部門、各工作崗位都能夠按照公司賦予的職責(zé)全面開展好雙重預(yù)防體系建設(shè)。3.1構(gòu)建工作網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)安全部雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)公司雙體93.2

風(fēng)險分級管控工作要點——規(guī)范做好兩張表序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

3.2風(fēng)險分級管控工作要點——規(guī)范做好兩張表序號作業(yè)危險源10安全檢查表分析（SCL）+評價記錄序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

安全檢查表分析（SCL）+評價記錄序檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)11工作危害分析法（JHA）+評價記錄、安全檢查表分析（SCL）+評價記錄工作危害分析法（JHA）+評價記錄、安全檢查表分析（SCL）124.

風(fēng)險點劃分設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點排查用途原料參數(shù)車間設(shè)備重點：對照設(shè)備一覽表，涵蓋全部設(shè)施設(shè)備4.風(fēng)險點劃分設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點排查用途原料參數(shù)135.

設(shè)備設(shè)施清單備注：相同設(shè)備合并為一個風(fēng)險點設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1卷桶機(jī)（含自動）機(jī)械類ZT-450*800、ZT-600*1100成型/制桶否7（自動用氣）2碾邊機(jī)（含自動）機(jī)械類YB450*700、YB650*1000、SYB-600成型/制桶否8+3（氣）3封底機(jī)機(jī)械類FD-450*7001-8/制桶否164全自動折邊機(jī)機(jī)械類GB-450-760制桶否25壓力升降機(jī)機(jī)械類YD420成型、鐵件/制桶否66自動卷掾機(jī)機(jī)械類JB-450制桶否37帶鋼橫剪機(jī)機(jī)械類HJ-2002鐵件/制桶否18扎箍機(jī)（自動）機(jī)械類ZG-450鐵件/制桶否109焊機(jī)機(jī)械類FN-16-2鐵件、維修/制桶否5（氣）10彎邊、劃圓機(jī)機(jī)械類HY-450鐵件/制桶否511鉚釘機(jī)機(jī)械類HL-106K鐵件/制桶否512模切、裁斷機(jī)機(jī)械類FS-PHCM400鐵件/制桶否2（氣）13切紙機(jī)機(jī)械類QZH1-1A鐵件/制桶否114廢紙打包機(jī)機(jī)械類FZ2-30制桶否115蒸汽發(fā)生器機(jī)械類LODR015-0.7膠房/制桶否116發(fā)電機(jī)機(jī)械類蘇普100KW機(jī)房否117電動葫蘆機(jī)械類CD-2T制桶是218叉車機(jī)械類FD30SG制桶是219輸送帶機(jī)械類-----倉庫/物控否420液壓升降機(jī)機(jī)械類SJDG-0.48倉庫/物控否221車床機(jī)械類CA6250/1500維修否122渦旋機(jī)機(jī)械類WX20HP機(jī)房否323儲氣罐罐類800L機(jī)房否324沖床機(jī)械類J21-40成型/制桶否325吹膜機(jī)機(jī)械類SXGM-3*1200吹膜/制袋否7（氣）26制袋機(jī)機(jī)械類HB-1100制袋/制袋否7（氣）27分切機(jī)機(jī)械類FQ-420制桶/制袋否2（氣）28模塊機(jī)機(jī)械類LSQFM-66制袋/制袋否429拌料機(jī)機(jī)械類150KG制袋/制袋否430鉆床機(jī)械類ZXTM-40維修/制桶否131手持電動工具工具類角向磨光機(jī)、手電鉆、砂輪機(jī)維修/制桶否332消防設(shè)施消防消防水泵、消防水池等機(jī)房否133配電設(shè)施配電-----維修否134廠房、倉庫建筑物-----車間否1填表人：

填表日期：

審核人：

審核日期：5.設(shè)備設(shè)施清單備注：相同設(shè)備合并為一個風(fēng)險點設(shè)備設(shè)施清單146.操作及作業(yè)活動01全員參與02識別所有常規(guī)、非常規(guī)活動03合并類似作業(yè)活動04列出活動清單對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。6.操作及作業(yè)活動01全員參與02識別所有常規(guī)、非常規(guī)156.操作及作業(yè)活動01全員參與04完善分析表格02崗位人員分工分析03車間經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員商議6.操作及作業(yè)活動01全員參與04完善分析表格02崗位人員分166.操作及作業(yè)活動風(fēng)險點：生產(chǎn)車間

崗位：成型/制桶

設(shè)備設(shè)施：卷桶機(jī)（包括自動）

№：01序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LSR評價級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)固定完好機(jī)械傷害

每半年檢查一次

2364級低風(fēng)險崗位

2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，零件部分、機(jī)構(gòu)靈活好用機(jī)械傷害

定期對設(shè)備進(jìn)行加固、運行設(shè)備安日保養(yǎng)對人員進(jìn)行有關(guān)機(jī)械傷害及安全操規(guī)程知識培訓(xùn)

機(jī)械傷害處置方案2364級低風(fēng)險崗位

3安全裝置防護(hù)裝置或警示線、警示牌齊全、有效機(jī)械傷害設(shè)置防護(hù)罩每半年檢查一次

2444級低風(fēng)險崗位

4轉(zhuǎn)動、潤滑、氣路靈活好用，無螺栓松動，潤滑良好機(jī)械傷害設(shè)置急停作業(yè)前檢查，作業(yè)前空轉(zhuǎn)試車

穿戴勞保防護(hù)用品

1444級低風(fēng)險崗位

5電氣設(shè)施各種電器、開關(guān)、限位器靈活準(zhǔn)確觸電照明采用安全電壓定期檢查，及時維護(hù)

2484級低風(fēng)險崗位

6工機(jī)具平行放置墻邊其他傷害

工具及雜物不得遺忘在機(jī)器上；

1444級低風(fēng)險崗位

7作業(yè)空間設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作空間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性。其他傷害

周圍留有足夠的操作和維修空間

穿戴勞保防護(hù)用品

1444級低風(fēng)險崗位

分析人：殷儒秋、王鳳娟、程光青、許明

日期：2017.11.15審核人：孫浩宸日期：2017.11.15審定人：唐兵

日期：2017.11.166.操作及作業(yè)活動風(fēng)險點：生產(chǎn)車間176.操作及作業(yè)活動序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有管控措施評價級別風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LSR評價級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1開機(jī)電源開關(guān)漏電觸電漏電保護(hù)器遵守作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)合格后上崗

應(yīng)急預(yù)案1335級低風(fēng)險崗位

2空轉(zhuǎn)試車零件部分、機(jī)構(gòu)未處于正常技術(shù)狀態(tài)設(shè)備損壞

定期檢查設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

3紙輥安裝工具擺放不規(guī)范，單人作業(yè)壓傷、擠傷

2人協(xié)調(diào)配合作業(yè)；撬棍、工具等要平行放置墻邊培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

4點車送紙不遵守操作規(guī)程機(jī)械傷害

復(fù)卷5/6周，將手抽出，然后開動壓緊輪培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

5卷桶過程隔著機(jī)器傳遞和拿取工具機(jī)械傷害設(shè)防護(hù)板遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程按規(guī)定穿戴勞保護(hù)品，扎好袖口應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

6膠量大于膠桶五分之四影響生產(chǎn)

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

7作業(yè)結(jié)束輥子未停穩(wěn)機(jī)械傷害急停按鈕遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

8作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害設(shè)急停遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

9未清理設(shè)備和現(xiàn)場人身傷害

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

分析人：殷儒秋、王鳳娟、程光青、許明

日期：2017.11.15審核人：孫浩宸

日期：2017.11.15審定人：唐兵

日期：2017.11.16部門：生產(chǎn)車間

崗位：卷筒機(jī)

作業(yè)活動：卷筒作業(yè)

№：016.操作及作業(yè)活動序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故186.操作及作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施01設(shè)備設(shè)施卷桶機(jī)（包括自動1基礎(chǔ)固定完好4級低風(fēng)險機(jī)械傷害

每半年檢查一次

崗位制桶孫浩宸2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，零件部分、機(jī)構(gòu)靈活好用4級低風(fēng)險機(jī)械傷害

定期對設(shè)備進(jìn)行加固、運行設(shè)備安日保養(yǎng)對人員進(jìn)行有關(guān)機(jī)械傷害及安全操規(guī)程知識培訓(xùn)

機(jī)械傷害處置方案崗位制桶孫浩宸3安全裝置防護(hù)裝置或警示線、警示牌齊全、有效4級低風(fēng)險機(jī)械傷害設(shè)置防護(hù)罩每半年檢查一次

崗位制桶孫浩宸4轉(zhuǎn)動、潤滑、氣路靈活好用，無螺栓松動，潤滑良好4級低風(fēng)險機(jī)械傷害設(shè)置急停作業(yè)前檢查，作業(yè)前空轉(zhuǎn)試車

穿戴勞保防護(hù)用品

崗位制桶孫浩宸5電氣設(shè)施各種電器、開關(guān)、限位器靈活準(zhǔn)確4級低風(fēng)險觸電照明采用安全電壓定期檢查，及時維護(hù)

崗位制桶孫浩宸6工機(jī)具平行放置墻邊4級低風(fēng)險其他傷害

工具及雜物不得遺忘在機(jī)器上；

崗位制桶孫浩宸7作業(yè)空間設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作空間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性。4級低風(fēng)險其他傷害

周圍留有足夠的操作和維修空間

穿戴勞保防護(hù)用品

崗位制桶孫浩宸6.操作及作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)19根據(jù)公司實際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進(jìn)行危險源的辨識。6.操作及作業(yè)活動對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法進(jìn)行辨識SCL對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法JHA根據(jù)公司實際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進(jìn)行危險源的辨207.工作危害分析（JHA)序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有管控措施評價級別風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LSR評價級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1開機(jī)電源開關(guān)漏電觸電漏電保護(hù)器遵守作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)合格后上崗

應(yīng)急預(yù)案1335級低風(fēng)險崗位

2空轉(zhuǎn)試車零件部分、機(jī)構(gòu)未處于正常技術(shù)狀態(tài)設(shè)備損壞

定期檢查設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

3紙輥安裝工具擺放不規(guī)范，單人作業(yè)壓傷、擠傷

2人協(xié)調(diào)配合作業(yè)；撬棍、工具等要平行放置墻邊培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

4點車送紙不遵守操作規(guī)程機(jī)械傷害

復(fù)卷5/6周，將手抽出，然后開動壓緊輪培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

5卷桶過程隔著機(jī)器傳遞和拿取工具機(jī)械傷害設(shè)防護(hù)板遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程按規(guī)定穿戴勞保護(hù)品，扎好袖口應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

6膠量大于膠桶五分之四影響生產(chǎn)

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

7作業(yè)結(jié)束輥子未停穩(wěn)機(jī)械傷害急停按鈕遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

8作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害設(shè)急停遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

9未清理設(shè)備和現(xiàn)場人身傷害

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

7.工作危害分析（JHA)序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)218.風(fēng)險控制措施應(yīng)急處置個體防護(hù)工程技術(shù)措施安全培訓(xùn)管理措施發(fā)生火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電等事故時應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案。作業(yè)人員穿戴好工作服、安全帽、防砸鞋、耳塞等；設(shè)備要完好，符合安全用電規(guī)程，PE連接可靠，安全聯(lián)鎖防護(hù)裝置完好；新進(jìn)職工不少于24學(xué)時三級培訓(xùn)，特種作業(yè)人員持證上崗；安全管理制度齊全，安全生產(chǎn)責(zé)任制明確，操作規(guī)程上墻；8.風(fēng)險控制措施應(yīng)急處置個體防護(hù)工程技術(shù)措施安全培訓(xùn)管理措施229.風(fēng)險評價不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的低風(fēng)險不會造成人員傷害但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的一般風(fēng)險可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的較大風(fēng)險可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的重大風(fēng)險

由總經(jīng)理牽頭組織，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司相關(guān)制度，將風(fēng)險從高到底分為四個等級，用紅橙黃藍(lán)標(biāo)識。9.風(fēng)險評價不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的低風(fēng)險不會造2310.評價方法等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則10.評價方法等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制2410.評價方法事故的可能后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（>2臺）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2臺停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1臺停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損10.評價方法事故的可能后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法2510.評價方法將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程度R的級別。風(fēng)險程度的分級見表C.3-4。表C.3-4風(fēng)險程度的分級判定準(zhǔn)則（R）安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄風(fēng)險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險

1234510.評價方法將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E、一旦發(fā)生2611.明確風(fēng)險管控措施針對風(fēng)險類別和等級,

逐一明確風(fēng)險點管控層級(公司、車間、班組、崗位)。

落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人。11.明確風(fēng)險管控措施針對風(fēng)險類別和等級,2712.風(fēng)險公告警示在公司顯著位置公示風(fēng)險清單,讓每名員工都了解重大風(fēng)險及較大風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急對策。各個裝置顯要位置設(shè)置告知牌，公示該裝置全部風(fēng)險點崗位設(shè)置告知卡,標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。12.風(fēng)險公告警示在公司顯著位置公示風(fēng)險清單,讓每名員工都了2813.風(fēng)險清單風(fēng)險點48個1級風(fēng)險點0個2級風(fēng)險點1個3級風(fēng)險點7個危險源318個1級危險源0個2級危險源13個3級危險源39個4級危險源150個（桶81、維50、袋15、倉4）5級危險源116個高溫噪音公司存在的職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險點其他粉塵4級風(fēng)險點40個二氧化氮13.風(fēng)險清單風(fēng)險點48個1級風(fēng)險點0個2級風(fēng)險點1個3級風(fēng)2914.文件管理風(fēng)險點統(tǒng)計表作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）評價記錄風(fēng)險管控制度安全檢查表分析（SCL）評價記錄風(fēng)險分級管控體系文件風(fēng)險分級管控清單其他有關(guān)記錄文件14.文件管理風(fēng)險點統(tǒng)計表作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分3015.隱患排查治理流程01通報隱患信息02下發(fā)隱患整改通知04治理情況反饋05驗收等環(huán)節(jié)03實施隱患治理15.隱患排查治理流程01通報隱患信息02下發(fā)隱患整改通知031排查后處理方式將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報;隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求;隱患整改通知部門必須對隱患整改效果組織驗收。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施;16.隱患排查處理排查后處理方式將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治3217.編制排查項目清單1.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單企業(yè)應(yīng)以設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動風(fēng)險點為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，組織編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查治理清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。排查內(nèi)容應(yīng)包括工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控制措施。2.基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單企業(yè)應(yīng)按照法律法規(guī)要求，編制基礎(chǔ)管理類隱患排查治理清單。至少應(yīng)包括：名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)等信息。17.編制排查項目清單1.生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單23318.隱患排查步驟制定隱患排查計劃，并按照已經(jīng)制定好的計劃、對照已經(jīng)確定的隱患排查清單，組織企業(yè)的相關(guān)單位分級實施隱患排查。在組織實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)隱患排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查和基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。企業(yè)應(yīng)按照隱患排查治理相關(guān)制度的要求，組織各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄，建立事故隱患信息檔案，做好存檔工作。排查結(jié)果記錄確定排查項目制定排查計劃排查步驟18.隱患排查步驟制定隱患排查計劃，并按照已經(jīng)制定好的計劃3418.隱患排查方法公司月度隱患排查專業(yè)職能部門月度隱患排查車間每周進(jìn)行不少于一次車間隱患排查班組每天進(jìn)行作業(yè)地點的隱患排查建立完善的隱患排查制度生產(chǎn)現(xiàn)場類排查范圍：設(shè)備設(shè)施場所環(huán)境現(xiàn)場作業(yè)作業(yè)人員操作行為安全避險及應(yīng)急設(shè)施供配電設(shè)施各生產(chǎn)崗位現(xiàn)場其他方面

基礎(chǔ)管理類排查范圍：證照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度教育培訓(xùn)安全生產(chǎn)管理檔案安全生產(chǎn)投入應(yīng)急管理職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理其他方面18.隱患排查方法公司月度隱患排查專業(yè)職能部門月度隱患排查3519.隱患排查治理體系運行——設(shè)備設(shè)施所有主要設(shè)備設(shè)施都有點檢表、包含安全檢查內(nèi)容。隱患排查與設(shè)備日常檢查相結(jié)合。發(fā)現(xiàn)安全隱患記入車間安全隱患臺帳。設(shè)備設(shè)施的日常隱患排查（崗位級、每天檢查）19.隱患排查治理體系運行——設(shè)備設(shè)施所有主要設(shè)備設(shè)施都有3620.隱患整改通知與隱患臺賬20.隱患整改通知與隱患臺賬3721.工程技術(shù)措施改善后改善前機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“零進(jìn)入”,改進(jìn)設(shè)備，實行自動化，讓員工盡量一鍵操作。加裝機(jī)械安全防護(hù)裝置，誤操作。2018年1月-6月推行安全防護(hù)設(shè)施等升級改造，已改進(jìn)14處。費用:31500元21.工程技術(shù)措施改善后改善前機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)38改善前改善后加裝機(jī)械安全防護(hù)裝置，防止誤操作、確保安全。改善前改善后加裝機(jī)械安全防護(hù)裝置，防止誤操作、確保安全。39改善前改善后將急停按鈕戴在身上，對遠(yuǎn)距離操作的安全性提供了保障機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“零進(jìn)入”,改進(jìn)設(shè)備，實行自動化，讓員工盡量一鍵操作。改善前改善后將急停按鈕戴在身上，對遠(yuǎn)距離操作的安全性提供了保40改善前改善后機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“零進(jìn)入”,改進(jìn)設(shè)備，實行自動化，讓員工盡量一鍵操作、減少機(jī)械傷害。改善前改善后機(jī)械防護(hù)持改進(jìn)、目標(biāo)：防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“零進(jìn)入”,4122.培訓(xùn)教育措施培訓(xùn)計劃明確培訓(xùn)學(xué)時、內(nèi)容、參加人員、考核方式培訓(xùn)內(nèi)容包括通則、細(xì)則、實施指南以及公司規(guī)章制度培訓(xùn)層次培訓(xùn)工作分層次開展，能夠合并的可以合并開展培訓(xùn)階段根據(jù)工作進(jìn)度，有步驟的開展培訓(xùn)培訓(xùn)記錄包括培訓(xùn)計劃、教材或課件、影像資料和考核結(jié)果22.培訓(xùn)教育措施培訓(xùn)計劃明確培訓(xùn)學(xué)時、內(nèi)容、參加人員、考42培訓(xùn)教育措施培訓(xùn)教育措施4323.應(yīng)急處置措施——義務(wù)消防隊義務(wù)消防隊

觸電現(xiàn)場急救

23.應(yīng)急處置措施——義務(wù)消防隊4424.演練與急救知識培訓(xùn)24.演練與急救知識培訓(xùn)4525.考核獎懲公司實行考核獎懲制度：25.考核獎懲公司實行考核獎懲制度：46公司實行考核獎懲：年底公司對雙重預(yù)防體系建設(shè)工作突出的員工進(jìn)行獎勵公司實行考核獎懲：年底公司對雙重預(yù)防體系建設(shè)工作突出的員工進(jìn)47運行體會第三部分運行體會運行體會第三部分運行體會48員工三級安全培訓(xùn)卡員工三級安全教育傳遞卡員工三級安全培訓(xùn)卡員工三級安全教育傳遞卡491.安全培訓(xùn)到班組2.安全獎懲制度3.建立義務(wù)消防隊

雙重預(yù)防體系建設(shè)體會1.安全培訓(xùn)到班組雙重預(yù)防體系建設(shè)50全員培訓(xùn)全員培訓(xùn)51全員培訓(xùn)聘請區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)全員培訓(xùn)聘請區(qū)局領(lǐng)導(dǎo)、專家進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)52公司取得的各種證件、操作證公司取得的各種證件、操作證53

公司取得的各種證件、操作證公司取得的各種證件、操作證54運行體會考核獎懲是動力組織制度是基礎(chǔ)全員參與是根本持續(xù)改進(jìn)是關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)重視是保障運行體會考核獎懲是動力組織制度是基礎(chǔ)全員參與是根本持續(xù)改進(jìn)是55匯報完畢，謝謝大家！請專家、領(lǐng)導(dǎo)、同仁批評指正山東新華包裝有限公司生產(chǎn)安全部：韓冰匯報完畢，謝謝大家！山東新華包裝有限公司生產(chǎn)安全部：56風(fēng)險分級管控與隱患排查治理“雙重預(yù)防體系”建設(shè)運行情況風(fēng)險分級管控與隱患排查治理57onentsc01企業(yè)簡介02雙重預(yù)防體系建設(shè)做法

03運行體會目錄onentsc01企業(yè)簡介02雙重預(yù)防體系建設(shè)做法58企業(yè)簡介第一部分企業(yè)簡介企業(yè)簡介第一部分企業(yè)簡介59是在2004年由山東新華醫(yī)藥集團(tuán)改制而來。是全國唯一的具有藥用薄膜內(nèi)襯塑料袋、醫(yī)用包裝桶的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值6000萬元，利稅600萬元。目前江北規(guī)模及產(chǎn)能最大的醫(yī)用包裝桶生產(chǎn)企業(yè)；公司通過了ISO9000、ISO14000認(rèn)證；安全生產(chǎn)三級標(biāo)準(zhǔn)化企業(yè)。是在2004年由山東新華醫(yī)藥集團(tuán)改制而來。60企業(yè)榮譽企業(yè)榮譽61雙重預(yù)防體系建設(shè)做法第二部分雙重預(yù)防體系建設(shè)做法雙重預(yù)防體系建設(shè)做法第二部分雙重預(yù)防體系建設(shè)做法621.風(fēng)險分級管控工作程序風(fēng)險管控風(fēng)險點排查危險源辨識風(fēng)險評價制定控制措施風(fēng)險分級管控完善制度風(fēng)險分級管控制度獎懲制度持續(xù)改進(jìn)評審更新溝通全員培訓(xùn)培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)記錄成立組織機(jī)構(gòu)成立領(lǐng)導(dǎo)小組明確職責(zé)分工1.風(fēng)險分級管控工作程序風(fēng)險管控風(fēng)險點排查危險源辨識風(fēng)險評價632.

建立組織機(jī)構(gòu)，明確單位、人員職責(zé)，重在落實雙重預(yù)防體系組長總經(jīng)理：王少鵬生產(chǎn)安全部部長、制袋車間主任：唐兵生產(chǎn)安全部副部長、制桶車間主任：孫浩宸制桶車間組長：殷儒秋制袋車間組長：高靜辦公室主任、物控部部長：鮑澤鵬維修組組長：薛盟雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照公司“安委會”組織架構(gòu)展開，組長由總經(jīng)理擔(dān)任，成員由各車間主任、部長、班組長、擔(dān)任，雙重預(yù)防體系辦公室設(shè)在公司生產(chǎn)安全部。企質(zhì)部長、總經(jīng)理助理：廖韶強(qiáng)財務(wù)人事部部長：張金華2.建立組織機(jī)構(gòu)，明確單位、人員職責(zé)，重在落實雙重預(yù)防體系643.1

構(gòu)建工作網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)安全部雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)公司雙體系建設(shè)組織工作；唐兵同志擔(dān)任雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任各部門車間生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)水、電、氣、蒸汽、建筑物雙重預(yù)防體系工作；設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備、檢修相關(guān)雙重預(yù)防體系工作各班組030201各部門經(jīng)理、班組長是車間雙重預(yù)防體系建設(shè)第一責(zé)任人；設(shè)安全管理員負(fù)責(zé)車間雙重預(yù)防體系建設(shè)；班組長具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作網(wǎng)絡(luò)的建立，可以量化工作指標(biāo)，層層分解工作任務(wù)，確保各層級、各職能部門、各工作崗位都能夠按照公司賦予的職責(zé)全面開展好雙重預(yù)防體系建設(shè)。3.1構(gòu)建工作網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)安全部雙重預(yù)防體系辦公室負(fù)責(zé)公司雙體653.2

風(fēng)險分級管控工作要點——規(guī)范做好兩張表序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施

管理措施

培訓(xùn)教育措施

個體防護(hù)措施

應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

3.2風(fēng)險分級管控工作要點——規(guī)范做好兩張表序號作業(yè)危險源66安全檢查表分析（SCL）+評價記錄序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施可能性嚴(yán)重性頻次風(fēng)險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施

安全檢查表分析（SCL）+評價記錄序檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)67工作危害分析法（JHA）+評價記錄、安全檢查表分析（SCL）+評價記錄工作危害分析法（JHA）+評價記錄、安全檢查表分析（SCL）684.

風(fēng)險點劃分設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點排查用途原料參數(shù)車間設(shè)備重點：對照設(shè)備一覽表，涵蓋全部設(shè)施設(shè)備4.風(fēng)險點劃分設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點排查用途原料參數(shù)695.

設(shè)備設(shè)施清單備注：相同設(shè)備合并為一個風(fēng)險點設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注1卷桶機(jī)（含自動）機(jī)械類ZT-450*800、ZT-600*1100成型/制桶否7（自動用氣）2碾邊機(jī)（含自動）機(jī)械類YB450*700、YB650*1000、SYB-600成型/制桶否8+3（氣）3封底機(jī)機(jī)械類FD-450*7001-8/制桶否164全自動折邊機(jī)機(jī)械類GB-450-760制桶否25壓力升降機(jī)機(jī)械類YD420成型、鐵件/制桶否66自動卷掾機(jī)機(jī)械類JB-450制桶否37帶鋼橫剪機(jī)機(jī)械類HJ-2002鐵件/制桶否18扎箍機(jī)（自動）機(jī)械類ZG-450鐵件/制桶否109焊機(jī)機(jī)械類FN-16-2鐵件、維修/制桶否5（氣）10彎邊、劃圓機(jī)機(jī)械類HY-450鐵件/制桶否511鉚釘機(jī)機(jī)械類HL-106K鐵件/制桶否512模切、裁斷機(jī)機(jī)械類FS-PHCM400鐵件/制桶否2（氣）13切紙機(jī)機(jī)械類QZH1-1A鐵件/制桶否114廢紙打包機(jī)機(jī)械類FZ2-30制桶否115蒸汽發(fā)生器機(jī)械類LODR015-0.7膠房/制桶否116發(fā)電機(jī)機(jī)械類蘇普100KW機(jī)房否117電動葫蘆機(jī)械類CD-2T制桶是218叉車機(jī)械類FD30SG制桶是219輸送帶機(jī)械類-----倉庫/物控否420液壓升降機(jī)機(jī)械類SJDG-0.48倉庫/物控否221車床機(jī)械類CA6250/1500維修否122渦旋機(jī)機(jī)械類WX20HP機(jī)房否323儲氣罐罐類800L機(jī)房否324沖床機(jī)械類J21-40成型/制桶否325吹膜機(jī)機(jī)械類SXGM-3*1200吹膜/制袋否7（氣）26制袋機(jī)機(jī)械類HB-1100制袋/制袋否7（氣）27分切機(jī)機(jī)械類FQ-420制桶/制袋否2（氣）28模塊機(jī)機(jī)械類LSQFM-66制袋/制袋否429拌料機(jī)機(jī)械類150KG制袋/制袋否430鉆床機(jī)械類ZXTM-40維修/制桶否131手持電動工具工具類角向磨光機(jī)、手電鉆、砂輪機(jī)維修/制桶否332消防設(shè)施消防消防水泵、消防水池等機(jī)房否133配電設(shè)施配電-----維修否134廠房、倉庫建筑物-----車間否1填表人：

填表日期：

審核人：

審核日期：5.設(shè)備設(shè)施清單備注：相同設(shè)備合并為一個風(fēng)險點設(shè)備設(shè)施清單706.操作及作業(yè)活動01全員參與02識別所有常規(guī)、非常規(guī)活動03合并類似作業(yè)活動04列出活動清單對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動。6.操作及作業(yè)活動01全員參與02識別所有常規(guī)、非常規(guī)716.操作及作業(yè)活動01全員參與04完善分析表格02崗位人員分工分析03車間經(jīng)理和相關(guān)技術(shù)人員商議6.操作及作業(yè)活動01全員參與04完善分析表格02崗位人員分726.操作及作業(yè)活動風(fēng)險點：生產(chǎn)車間

崗位：成型/制桶

設(shè)備設(shè)施：卷桶機(jī)（包括自動）

№：01序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LSR評價級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1基礎(chǔ)固定完好機(jī)械傷害

每半年檢查一次

2364級低風(fēng)險崗位

2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，零件部分、機(jī)構(gòu)靈活好用機(jī)械傷害

定期對設(shè)備進(jìn)行加固、運行設(shè)備安日保養(yǎng)對人員進(jìn)行有關(guān)機(jī)械傷害及安全操規(guī)程知識培訓(xùn)

機(jī)械傷害處置方案2364級低風(fēng)險崗位

3安全裝置防護(hù)裝置或警示線、警示牌齊全、有效機(jī)械傷害設(shè)置防護(hù)罩每半年檢查一次

2444級低風(fēng)險崗位

4轉(zhuǎn)動、潤滑、氣路靈活好用，無螺栓松動，潤滑良好機(jī)械傷害設(shè)置急停作業(yè)前檢查，作業(yè)前空轉(zhuǎn)試車

穿戴勞保防護(hù)用品

1444級低風(fēng)險崗位

5電氣設(shè)施各種電器、開關(guān)、限位器靈活準(zhǔn)確觸電照明采用安全電壓定期檢查，及時維護(hù)

2484級低風(fēng)險崗位

6工機(jī)具平行放置墻邊其他傷害

工具及雜物不得遺忘在機(jī)器上；

1444級低風(fēng)險崗位

7作業(yè)空間設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作空間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性。其他傷害

周圍留有足夠的操作和維修空間

穿戴勞保防護(hù)用品

1444級低風(fēng)險崗位

分析人：殷儒秋、王鳳娟、程光青、許明

日期：2017.11.15審核人：孫浩宸日期：2017.11.15審定人：唐兵

日期：2017.11.166.操作及作業(yè)活動風(fēng)險點：生產(chǎn)車間736.操作及作業(yè)活動序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有管控措施評價級別風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LSR評價級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1開機(jī)電源開關(guān)漏電觸電漏電保護(hù)器遵守作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)合格后上崗

應(yīng)急預(yù)案1335級低風(fēng)險崗位

2空轉(zhuǎn)試車零件部分、機(jī)構(gòu)未處于正常技術(shù)狀態(tài)設(shè)備損壞

定期檢查設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

3紙輥安裝工具擺放不規(guī)范，單人作業(yè)壓傷、擠傷

2人協(xié)調(diào)配合作業(yè)；撬棍、工具等要平行放置墻邊培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

4點車送紙不遵守操作規(guī)程機(jī)械傷害

復(fù)卷5/6周，將手抽出，然后開動壓緊輪培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

5卷桶過程隔著機(jī)器傳遞和拿取工具機(jī)械傷害設(shè)防護(hù)板遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程按規(guī)定穿戴勞保護(hù)品，扎好袖口應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

6膠量大于膠桶五分之四影響生產(chǎn)

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

7作業(yè)結(jié)束輥子未停穩(wěn)機(jī)械傷害急停按鈕遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

8作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害設(shè)急停遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

9未清理設(shè)備和現(xiàn)場人身傷害

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

分析人：殷儒秋、王鳳娟、程光青、許明

日期：2017.11.15審核人：孫浩宸

日期：2017.11.15審定人：唐兵

日期：2017.11.16部門：生產(chǎn)車間

崗位：卷筒機(jī)

作業(yè)活動：卷筒作業(yè)

№：016.操作及作業(yè)活動序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故746.操作及作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)評價級別風(fēng)險分級不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施01設(shè)備設(shè)施卷桶機(jī)（包括自動1基礎(chǔ)固定完好4級低風(fēng)險機(jī)械傷害

每半年檢查一次

崗位制桶孫浩宸2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，零件部分、機(jī)構(gòu)靈活好用4級低風(fēng)險機(jī)械傷害

定期對設(shè)備進(jìn)行加固、運行設(shè)備安日保養(yǎng)對人員進(jìn)行有關(guān)機(jī)械傷害及安全操規(guī)程知識培訓(xùn)

機(jī)械傷害處置方案崗位制桶孫浩宸3安全裝置防護(hù)裝置或警示線、警示牌齊全、有效4級低風(fēng)險機(jī)械傷害設(shè)置防護(hù)罩每半年檢查一次

崗位制桶孫浩宸4轉(zhuǎn)動、潤滑、氣路靈活好用，無螺栓松動，潤滑良好4級低風(fēng)險機(jī)械傷害設(shè)置急停作業(yè)前檢查，作業(yè)前空轉(zhuǎn)試車

穿戴勞保防護(hù)用品

崗位制桶孫浩宸5電氣設(shè)施各種電器、開關(guān)、限位器靈活準(zhǔn)確4級低風(fēng)險觸電照明采用安全電壓定期檢查，及時維護(hù)

崗位制桶孫浩宸6工機(jī)具平行放置墻邊4級低風(fēng)險其他傷害

工具及雜物不得遺忘在機(jī)器上；

崗位制桶孫浩宸7作業(yè)空間設(shè)備周圍應(yīng)留有足夠的操作空間，操作位置應(yīng)有良好的通道及可視性。4級低風(fēng)險其他傷害

周圍留有足夠的操作和維修空間

穿戴勞保防護(hù)用品

崗位制桶孫浩宸6.操作及作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點檢查項目標(biāo)準(zhǔn)75根據(jù)公司實際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進(jìn)行危險源的辨識。6.操作及作業(yè)活動對于設(shè)備設(shè)施，宜采用安全檢查表法進(jìn)行辨識SCL對于作業(yè)活動，宜采用工作危害分析法JHA根據(jù)公司實際選擇安全檢查表法和工作危害分析法來進(jìn)行危險源的辨767.工作危害分析（JHA)序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有管控措施評價級別風(fēng)險分級管控層級建議改進(jìn)（新增）措施工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施LSR評價級別工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1開機(jī)電源開關(guān)漏電觸電漏電保護(hù)器遵守作業(yè)規(guī)程培訓(xùn)合格后上崗

應(yīng)急預(yù)案1335級低風(fēng)險崗位

2空轉(zhuǎn)試車零件部分、機(jī)構(gòu)未處于正常技術(shù)狀態(tài)設(shè)備損壞

定期檢查設(shè)備設(shè)施培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

3紙輥安裝工具擺放不規(guī)范，單人作業(yè)壓傷、擠傷

2人協(xié)調(diào)配合作業(yè)；撬棍、工具等要平行放置墻邊培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

4點車送紙不遵守操作規(guī)程機(jī)械傷害

復(fù)卷5/6周，將手抽出，然后開動壓緊輪培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

5卷桶過程隔著機(jī)器傳遞和拿取工具機(jī)械傷害設(shè)防護(hù)板遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程按規(guī)定穿戴勞保護(hù)品，扎好袖口應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

6膠量大于膠桶五分之四影響生產(chǎn)

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

7作業(yè)結(jié)束輥子未停穩(wěn)機(jī)械傷害急停按鈕遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

應(yīng)急預(yù)案2364級低風(fēng)險崗位

8作業(yè)結(jié)束未切斷設(shè)備電源機(jī)械傷害設(shè)急停遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

2364級低風(fēng)險崗位

9未清理設(shè)備和現(xiàn)場人身傷害

遵守安全操作規(guī)程培訓(xùn)操作規(guī)程

1335級低風(fēng)險崗位

7.工作危害分析（JHA)序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件可能發(fā)778.風(fēng)險控制措施應(yīng)急處置個體防護(hù)工程技術(shù)措施安全培訓(xùn)管理措施發(fā)生火災(zāi)、機(jī)械傷害、觸電等事故時應(yīng)及時啟動應(yīng)急預(yù)案。作業(yè)人員穿戴好工作服、安全帽、防砸鞋、耳塞等；設(shè)備要完好，符合安全用電規(guī)程，PE連接可靠，安全聯(lián)鎖防護(hù)裝置完好；新進(jìn)職工不少于24學(xué)時三級培訓(xùn)，特種作業(yè)人員持證上崗；安全管理制度齊全，安全生產(chǎn)責(zé)任制明確，操作規(guī)程上墻；8.風(fēng)險控制措施應(yīng)急處置個體防護(hù)工程技術(shù)措施安全培訓(xùn)管理措施789.風(fēng)險評價不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的低風(fēng)險不會造成人員傷害但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的一般風(fēng)險可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的較大風(fēng)險可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的重大風(fēng)險

由總經(jīng)理牽頭組織，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及公司相關(guān)制度，將風(fēng)險從高到底分為四個等級，用紅橙黃藍(lán)標(biāo)識。9.風(fēng)險評價不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的低風(fēng)險不會造7910.評價方法等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事故發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則10.評價方法等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制8010.評價方法事故的可能后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置（>2臺）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2臺停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1臺停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損10.評價方法事故的可能后果嚴(yán)重性（S）判定準(zhǔn)則等級法律、法8110.評價方法將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E、一旦發(fā)生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應(yīng)分值。風(fēng)險程度R為三者的乘積。將R亦分為若干等級。針對特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)選取M、E、S的值，根據(jù)相乘后的積確定風(fēng)險程度R的級別。風(fēng)險程度的分級見表C.3-4。表C.3-4風(fēng)險程度的分級判定準(zhǔn)則（R）安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則（R）及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保存記錄風(fēng)險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3輕度危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險

1234510.評價方法將控制措施的狀態(tài)M、暴露的頻繁程度E、一旦發(fā)生8211.明確風(fēng)險管控措施針對風(fēng)險類別和等級,

逐一明確風(fēng)險點管控層級(公司、車間、班組、崗位)。

落實具體的責(zé)任單位、責(zé)任人。11.明確風(fēng)險管控措施針對風(fēng)險類別和等級,8312.風(fēng)險公告警示在公司顯著位置公示風(fēng)險清單,讓每名員工都了解重大風(fēng)險及較大風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急對策。各個裝置顯要位置設(shè)置告知牌，公示該裝置全部風(fēng)險點崗位設(shè)置告知卡,標(biāo)明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話等內(nèi)容。12.風(fēng)險公告警示在公司顯著位置公示風(fēng)險清單,讓每名員工都了8413.風(fēng)險清單風(fēng)險點48個1級風(fēng)險點0個2級風(fēng)險點1個3級風(fēng)險點7個危險源318個1級危險源0個2級危險源13個3級危險源39個4級危險源150個（桶81、維50、袋15、倉4）5級危險源116個高溫噪音公司存在的職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險點其他粉塵4級風(fēng)險點40個二氧化氮13.風(fēng)險清單風(fēng)險點48個1級風(fēng)險點0個2級風(fēng)險點1個3級風(fēng)8514.文件管理風(fēng)險點統(tǒng)計表作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）評價記錄風(fēng)險管控制度安全檢查表分析（SCL）評價記錄風(fēng)險分級管控體系文件風(fēng)險分級管控清單其他有關(guān)記錄文件14.文件管理風(fēng)險點統(tǒng)計表作業(yè)活動清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分8615.隱患排查治理流程01通報隱患信息02下發(fā)隱患整改通知04治理情況反饋05驗收等環(huán)節(jié)03實施隱患治理15.隱患排查治理流程01通報隱患信息02下發(fā)隱患整改通知087排查后處理方式將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報;隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求;隱患整改通知部門必須對隱患整改效果組織驗收。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措