企業(yè)隱患排查制度

企業(yè)隱患排查治理制度為切實(shí)加強(qiáng)本公司的突發(fā)環(huán)境事件隱患管理，有效預(yù)防突發(fā)環(huán)境事件的發(fā)生，特制定本制度。

一、依據(jù)1、《企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件隱患排查和治理工作指南》（環(huán)保部2016年第74號(hào)公告）2、《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理辦法》（環(huán)保部令第34號(hào)）二、建立隱患排查治理責(zé)任制1．主要負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理）對(duì)本公司隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，統(tǒng)一組織、領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)本公司隱患排查治理工作，及時(shí)掌握、監(jiān)督重大隱患治理情況。2．成立突發(fā)環(huán)境事件隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)：總經(jīng)理，組員：辦公室主任、生產(chǎn)部部長(zhǎng)、采購(gòu)部部長(zhǎng)。負(fù)責(zé)本公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)工作。3．技術(shù)人員：化驗(yàn)員負(fù)責(zé)廢水的COD、pH檢測(cè)工作。4．根據(jù)生產(chǎn)區(qū)域劃分排查區(qū)域及責(zé)任人如下：序號(hào)排查區(qū)域責(zé)任人主要職責(zé)1生產(chǎn)車間、污水處理站、應(yīng)急事故池、清凈下水暫存池生產(chǎn)部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)本區(qū)域的隱患排查與治理工作2罐區(qū)辦公室主任3雨水排水井、管道及總排水閘；污水排水管道、總閥門及總排口；廢氣處理裝置、廢固暫存間采購(gòu)部部長(zhǎng)三、制定突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控設(shè)施的操作規(guī)程和檢查、運(yùn)行、維修與維護(hù)規(guī)定，保證資金投入，確保各設(shè)施處于正常完好狀態(tài)。

四、建立自查、自報(bào)、自改、自驗(yàn)的隱患排查治理組織實(shí)施制度。

1、自查：（1）檢查內(nèi)容：根據(jù)《企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件隱患排查和治理工作指南》，分為應(yīng)急管理隱患排查、突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施隱患排查兩大方面。公司制定了符合實(shí)際情況的隱患排查表，包括：應(yīng)急管理隱患排查表；分為生產(chǎn)車間、罐區(qū)、應(yīng)急池、倉(cāng)庫(kù)、污水處理站、清凈下水池、廢固暫存間、廢氣處理罐、雨水排放管路、污水排放管路共10個(gè)區(qū)域的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施隱患排查表。（2）檢查頻次：實(shí)行綜合檢查、日常檢查（兼專項(xiàng)檢查）兩種方式，其中綜合檢查為公司級(jí)檢查，每年一次；日常檢查為車間級(jí)檢查，每月一次。根據(jù)隱患產(chǎn)生的原因，制定隱患整改方案和防范措施。2、自報(bào)：公司非管理人員發(fā)現(xiàn)隱患立即向現(xiàn)場(chǎng)管理人員或者安環(huán)科報(bào)告；管理人員在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患向安環(huán)科或分管副總報(bào)告。填寫《隱患報(bào)告單》。接到報(bào)告的人員應(yīng)及時(shí)予以處理。在日常交接班過程中，做好隱患治理情況交接工作；隱患治理過程中，明確每一工作節(jié)點(diǎn)的責(zé)任人。3、自改：一般隱患必須確定責(zé)任人，立即組織治理并確定完成時(shí)限，治理完成情況要由企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，予以銷號(hào)。

重大隱患要制定治理方案，治理方案應(yīng)包括：治理目標(biāo)、完成時(shí)間和達(dá)標(biāo)要求、治理方法和措施、資金和物資、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員責(zé)任、治理過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控和應(yīng)急措施或應(yīng)急預(yù)案。重大隱患治理方案應(yīng)報(bào)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽發(fā)，抄送企業(yè)相關(guān)部門落實(shí)治理。

企業(yè)負(fù)責(zé)人要及時(shí)掌握重大隱患治理進(jìn)度，指定分管副總對(duì)治理進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，對(duì)不能按期完成治理的重大隱患，及時(shí)發(fā)出督辦通知，加大治理力度。對(duì)因排查隱患不深入、不細(xì)致或?qū)ε挪槌龅碾[患整改措施不到位，責(zé)任制不落實(shí)致隱患長(zhǎng)期得不到整改的，依據(jù)本公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究其責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重者，給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。對(duì)在本公司隱患排查治理工作中做出顯著成績(jī)者，給予獎(jiǎng)勵(lì)。4、自驗(yàn)：重大隱患治理結(jié)束后企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員和專家對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)收，編制重大隱患治理驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，予以銷號(hào)。

五、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)和演練公司每年對(duì)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理制度、突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施的操作要求、隱患排查治理案例等開展宣傳和培訓(xùn)，并通過演練檢驗(yàn)各項(xiàng)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施的可操作性，提高從業(yè)人員隱患排查治理能力和風(fēng)險(xiǎn)防范水平。如實(shí)記錄培訓(xùn)、演練的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況，并將培訓(xùn)情況備案存檔。附表1企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理隱患排查表排查時(shí)間：年月日現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人（簽字）：排查內(nèi)容具體排查內(nèi)容排查結(jié)果是，證明材料否，具體問題其他情況1.是否按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（1）是否編制突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，并與預(yù)案一起備案。（2）企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)種類和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告相比是否發(fā)生變化。（3）企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)數(shù)量和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告相比是否發(fā)生變化。（4）企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)種類、數(shù)量變化是否影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（5）突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定是否正確合理。（6）突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否通過評(píng)審。2.是否按規(guī)定制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案（7）是否按要求對(duì)預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審意見是否及時(shí)落實(shí)。（8）是否將預(yù)案進(jìn)行了備案，是否每三年進(jìn)行回顧性評(píng)估。（9）出現(xiàn)下列情況預(yù)案是否進(jìn)行了及時(shí)修訂。1）面臨的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化，需要重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；2）應(yīng)急管理組織指揮體系與職責(zé)發(fā)生重大變化；3）環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制發(fā)生重大變化，報(bào)告聯(lián)絡(luò)信息及機(jī)制發(fā)生重大變化；4）環(huán)境應(yīng)急應(yīng)對(duì)流程體系和措施發(fā)生重大變化；5）環(huán)境應(yīng)急保障措施及保障體系發(fā)生重大變化；6）重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化；7）在突發(fā)環(huán)境事件實(shí)際應(yīng)對(duì)和應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)問題，需要對(duì)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案作出重大調(diào)整的。3.是否按規(guī)定建立健全隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作和建立檔案（10）是否建立隱患排查治理責(zé)任制。（11）是否制定本單位的隱患分級(jí)規(guī)定。（12）是否有隱患排查治理年度計(jì)劃。（13）是否建立隱患記錄報(bào)告制度，是否制定隱患排查表。（14）重大隱患是否制定治理方案。（15）是否建立重大隱患督辦制度。（16）是否建立隱患排查治理檔案。4.是否按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)，如實(shí)記錄培訓(xùn)情況（17）是否將應(yīng)急培訓(xùn)納入單位工作計(jì)劃。（18）是否開展應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)。（19）是否健全培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、人員等情況。5.是否按規(guī)定儲(chǔ)備必要的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資（20）是否按規(guī)定配備足以應(yīng)對(duì)預(yù)設(shè)事件情景的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資。（21）是否已設(shè)置專職或兼職人員組成的應(yīng)急救援隊(duì)伍。（22）是否與其他組織或單位簽訂應(yīng)急救援協(xié)議或互救協(xié)議。（23）是否對(duì)現(xiàn)有物資進(jìn)行定期檢查，對(duì)已消耗或耗損的物資裝備進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)充。6.是否按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況（24）是否按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況。

附表2企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施隱患排查表企業(yè)可參考本表制定符合本企業(yè)實(shí)際情況的自查用表。一般企業(yè)有多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)單元，應(yīng)針對(duì)每個(gè)單元制定相應(yīng)的隱患排查表。排查時(shí)間：年月日現(xiàn)場(chǎng)排查負(fù)責(zé)人（簽字）排查項(xiàng)目現(xiàn)狀隱患級(jí)別治理期限備注一、中間事故緩沖設(shè)施、事故應(yīng)急水池或事故存液池（以下統(tǒng)稱應(yīng)急池）1.是否設(shè)置應(yīng)急池。2.應(yīng)急池容積是否滿足環(huán)評(píng)文件及批復(fù)等相關(guān)文件要求。4.應(yīng)急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流進(jìn)入應(yīng)急池；如消防水和泄漏物不能自流進(jìn)入應(yīng)急池，是否配備有足夠能力的排水管和泵，確保泄漏物和消防水能夠全部收集。5.接納消防水的排水系統(tǒng)是否具有接納最大消防水量的能力，是否設(shè)有防止消防水和泄漏物排出廠外的措施。6.是否通過廠區(qū)內(nèi)部管線或協(xié)議單位，將所收集的廢（污）水送至污水處理設(shè)施處理。二、廠內(nèi)排水系統(tǒng)7.裝置區(qū)圍堰、罐區(qū)防火堤外是否設(shè)置排水切換閥，正常情況下通向雨水系統(tǒng)的閥門是否關(guān)閉，通向應(yīng)急池或污水處理系統(tǒng)的閥門是否打開。8.所有生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、油品及化學(xué)原料裝卸臺(tái)、作業(yè)場(chǎng)所和危險(xiǎn)廢物貯存設(shè)施（場(chǎng)所）的墻壁、地面沖洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生產(chǎn)廢水系統(tǒng)或獨(dú)立的處理系統(tǒng)。9.是否有防止受污染的冷卻水、雨水進(jìn)入雨水系統(tǒng)的措施，受污染的冷卻水是否都能排入生產(chǎn)廢水系統(tǒng)或獨(dú)立的處理系統(tǒng)。10.各種裝卸區(qū)（包括廠區(qū)碼頭、鐵路、公路）產(chǎn)生的事故液、作業(yè)面污水是否設(shè)置污水和事故液收集系統(tǒng)，是否有防止事故液、作業(yè)面污水進(jìn)入雨水系統(tǒng)或水域的措施。11.有排洪溝（排洪涵洞）或河道穿過廠區(qū)時(shí)，排洪溝（排洪涵洞）是否與滲漏觀察井、生產(chǎn)廢水、清凈下水排放管道連通。三、雨水、清凈下水和污（廢）水的總排口12.雨水、清凈下水、排洪溝的廠區(qū)總排口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負(fù)責(zé)在緊急情況下關(guān)閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出廠界。13.污（廢）水的排水總出口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負(fù)責(zé)關(guān)閉總排口，確保不合格廢水、受污染的消防水和泄漏物等不會(huì)排出廠界。四、突發(fā)大氣環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)防控措施14.企業(yè)與周邊重要環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)受體的各種防護(hù)距離是否符合環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件及批復(fù)的要求。15.涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否在廠界建設(shè)針對(duì)有毒有害污染物的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系。16.涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否定期監(jiān)測(cè)或委托監(jiān)測(cè)有毒有害大氣特征污染物。17.突發(fā)環(huán)境事件信息通報(bào)機(jī)制建立情況，是否能在突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生后及時(shí)通報(bào)可能受到污染危害的單位和居民。環(huán)保隱患排查整改工作方案

為貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神要求，更好的組織開展本單位的廢氣及廢水排放等環(huán)境隱患排查整治的工作，特制定如下方案。

一、工作目標(biāo)

以廠界無異味、廢水合規(guī)達(dá)標(biāo)排放、固廢依法合規(guī)管理與處置、企業(yè)依法合規(guī)運(yùn)行為工作目標(biāo)，查清并消除影響企業(yè)生存與發(fā)展的環(huán)境問題，做到底數(shù)清晰、標(biāo)準(zhǔn)明確、措施有效。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

我單位成立了環(huán)保隱患排查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組

長(zhǎng)：###成

員：###

三、排查整改工作安排排查工作分兩個(gè)階段進(jìn)行：

(一)成立排查小組、嚴(yán)格自查

由行政主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭成立隱患排查整改小組，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、環(huán)保、安全、設(shè)備的負(fù)責(zé)人員。對(duì)照《環(huán)境影響報(bào)告書》及單位生產(chǎn)現(xiàn)狀，對(duì)氣、液污染源進(jìn)行排查，制定環(huán)境隱患清單。

(二)制定整改措施、積極實(shí)施整改

對(duì)查清的問題，制定整改措施及規(guī)定整改時(shí)間，實(shí)施技術(shù)改進(jìn)、設(shè)備維保、日常掌控和重點(diǎn)整治，改善作業(yè)環(huán)境和達(dá)標(biāo)排放。按時(shí)完成整改。

四、排查重點(diǎn)

1、異味源：包括（1）環(huán)評(píng)報(bào)告書中明確的異味源；（2）報(bào)告書整未確認(rèn)但生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)物料泄漏的閥門、法蘭、管道連接設(shè)備、泵、壓縮機(jī)、罐體密封系統(tǒng)放氣部位，泄壓、開口閥門、攪拌器密封口等部位；（3）可能存在異味逸散的物料及廢液、廢水收集、儲(chǔ)存的敞口部位。

2、廢水：環(huán)評(píng)報(bào)告書確認(rèn)的外排廢水源及企業(yè)自行改造的外派、轉(zhuǎn)移各類污水排放源；排放量（核定總量、實(shí)際排放總量、日排放量）、污染因子含量。

3、固廢：產(chǎn)生一般廢棄物、危險(xiǎn)廢棄物品種、數(shù)量，貯存場(chǎng)所、轉(zhuǎn)移處置去向，以及管理措施落實(shí)情況。

4、環(huán)保管理及設(shè)施：環(huán)保三同時(shí)手續(xù)、環(huán)保管理制度、日?；A(chǔ)臺(tái)賬、管控落實(shí)情況；環(huán)保技術(shù)設(shè)施是否有缺陷、運(yùn)行效率是否正常、運(yùn)行成本是否納入預(yù)算管理，以及改進(jìn)或增加設(shè)施裝置等。

五、整治措施

(一)檢查人員對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患或問題果斷處置，發(fā)現(xiàn)問題嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)放“整改通知書”，對(duì)逾期不整改或整改后經(jīng)復(fù)查仍不合格的，要對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰。

(二)在排查過程中，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)部位和重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，將隱患排查整治工作與日常管理工作相結(jié)合。

(三)對(duì)隱患要發(fā)現(xiàn)一處，限時(shí)整改一處，復(fù)查驗(yàn)收一處；同時(shí)，要根據(jù)“誰(shuí)檢查、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤整治，認(rèn)真履行安全監(jiān)管職責(zé)。

六、工作要求

(一)高度重視