質(zhì)量管理體系建立推進(jìn)計(jì)劃書(shū)

XXXXXXXX8質(zhì)量治理體系建立推動(dòng)打算書(shū)一、質(zhì)量治理體系現(xiàn)狀描述失和不標(biāo)準(zhǔn)。21世紀(jì)是質(zhì)量的年月，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將歸結(jié)為人才的競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)、公司素養(yǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。公司貫徹版GJB9001C-2023階治理方法〔制度、四階記錄表單。目前公司還沒(méi)有備案登記的質(zhì)量治理手冊(cè)、程序文件、治理方法〔制度〕和記錄表單。二、質(zhì)量治理體系推動(dòng)目標(biāo)1、凡事有標(biāo)準(zhǔn)；2、凡事有章可循；3、凡事有人負(fù)責(zé)；4、凡事有監(jiān)視；5、凡事有案可查；階段工作內(nèi)容完成時(shí)間 輔導(dǎo)方6、凡事有改進(jìn)〔PDCA階段工作內(nèi)容完成時(shí)間 輔導(dǎo)方1.調(diào)研分析對(duì)公司建立質(zhì)量治理體系已具備了什么，還欠缺什么，做到心輔導(dǎo)中有數(shù)，為體系的建立做好充分預(yù)備。1、確定體系范圍及掩蓋的產(chǎn)品。2.體系籌劃2、任命治理者代表，確定組織機(jī)構(gòu)。3、配備充分而適宜的資源。輔導(dǎo)4、總經(jīng)理確定質(zhì)量方針、目標(biāo)。5、成立質(zhì)量治理體系編寫(xiě)小組1GJB9001C-20232、滿(mǎn)足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識(shí)培訓(xùn)。3.培 訓(xùn)3、質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫講解。輔導(dǎo)4、體系文件的編寫(xiě)方法。4.文件編寫(xiě)1、對(duì)組織的治理現(xiàn)狀、經(jīng)營(yíng)、過(guò)程等進(jìn)展識(shí)別。2、收集各類(lèi)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程等。輔導(dǎo)3、編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等。5.公布運(yùn)行1、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格等的定稿、輔導(dǎo)6.工作檢查1、檢查各部門(mén)文件執(zhí)行狀況，記錄完善狀況。2、供方調(diào)查、評(píng)價(jià)狀況，顧客滿(mǎn)足調(diào)查狀況。3、檢驗(yàn)工作的執(zhí)行狀況。輔導(dǎo)4、過(guò)程把握及參數(shù)記錄的完整性與正確性。5、對(duì)運(yùn)行中暴露出來(lái)的問(wèn)題，實(shí)行訂正措施進(jìn)展改進(jìn)。7.內(nèi)部審核12、實(shí)施內(nèi)審。輔導(dǎo)3、內(nèi)審中覺(jué)察的不合格認(rèn)真整改由總經(jīng)理主持，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與，全面地對(duì)企業(yè)質(zhì)量體系會(huì)審、審批、公布。會(huì)審、審批、公布。解，并開(kāi)頭運(yùn)行。治理評(píng)審正審預(yù)備的有效性、質(zhì)量方針和目標(biāo)、審核結(jié)果、顧客反響、過(guò)程的業(yè)并提出改進(jìn)的打算和措施。對(duì)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況再作一次全面檢查，必要時(shí)進(jìn)展一次符合性審核；做好現(xiàn)場(chǎng)審核前的各項(xiàng)預(yù)備工作。輔導(dǎo)輔導(dǎo)10協(xié)作審核組〔長(zhǎng)〕完成現(xiàn)場(chǎng)審核的各項(xiàng)工作。輔導(dǎo)11.整改取證并將完成狀況提交外審組驗(yàn)證，確保按時(shí)取證。輔導(dǎo)〔一《質(zhì)量手冊(cè)》；〔二〕程序文件及其記錄〔見(jiàn)附件；〔三〕治理制度〔見(jiàn)附件五、質(zhì)量治理體系文件公布實(shí)施公司總經(jīng)理公布，全公司貫徹執(zhí)行；六、內(nèi)部監(jiān)視審核，應(yīng)用PDCA七、申請(qǐng)外審、通過(guò)認(rèn)證八、保持質(zhì)量治理體系持續(xù)有效的運(yùn)行附件：1、需要編寫(xiě)的程序文件及其記錄表單清單；2、需要編寫(xiě)的治理制度清單；附件1：需要編寫(xiě)的程序文件及其記錄表單清單序號(hào) 程序文件名稱(chēng) 記錄表單 編寫(xiě)部門(mén) 責(zé)任人 完成時(shí)間文件按名目文件發(fā)放、回收記錄文件借閱、復(fù)印記錄文件更改申請(qǐng)單成文信息把握程序 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單文件移交清單外來(lái)文件名目文件、記錄檢查表文件銷(xiāo)毀、保管記錄治理評(píng)審打算治理評(píng)審記錄131415161718 192021222324252627把握程序2829303132制程序3637選購(gòu)把握程序3839

治理評(píng)審報(bào)告人員需求申請(qǐng)表員工轉(zhuǎn)正審批表崗位變動(dòng)申請(qǐng)表培訓(xùn)記錄表設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳設(shè)備申購(gòu)單設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備修理單設(shè)備報(bào)廢審批表設(shè)備外協(xié)送修單合同評(píng)審表技術(shù)更改申請(qǐng)單供方評(píng)定表選購(gòu)打算選購(gòu)申請(qǐng)單404041424344454647484950515253545556575859606162636465生產(chǎn)過(guò)程把握程序效勞供給把握程序程序內(nèi)部審核把握程序程序供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表送檢單顧客來(lái)電登記表計(jì)量器具治理臺(tái)帳自校記錄表內(nèi)部審核檢查表不合格/部符合項(xiàng)報(bào)告質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核報(bào)告/末次會(huì)議簽到表不符合項(xiàng)分布表觀看記錄表月份質(zhì)量監(jiān)視檢查打算66產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序緊急放行申請(qǐng)單676869不合格品把握程序改進(jìn)把握程序不合格品審理單產(chǎn)品返工、報(bào)廢單附件2：需要編寫(xiě)的治理制度清單序號(hào)編號(hào)治理制度名稱(chēng)編寫(xiě)部門(mén)責(zé)任人完成時(shí)間1聘請(qǐng)治理制度綜合部2培訓(xùn)治理制度綜合部3績(jī)效考核治理制度綜合部4生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施治理制綜合部5辦公設(shè)備與辦公用品治理制度綜合部6關(guān)鍵設(shè)備治理制度綜合部8危急源點(diǎn)治理制度綜合部9安全生產(chǎn)責(zé)任制綜合部10消防安全治理制度綜合部11安全生產(chǎn)教育制度綜合部12安全生產(chǎn)治理制度綜合部13安全生產(chǎn)檢查與隱患整改制度綜合部14勞動(dòng)防護(hù)用品治理制度綜合部15相關(guān)方安全治理制度綜合部16工傷治理制度綜合部17安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案綜合部18環(huán)境保護(hù)制度綜合部19環(huán)境突發(fā)大事應(yīng)急預(yù)案綜合部20供方選擇與評(píng)價(jià)治理制度綜合部21供方質(zhì)量考核治理制度綜合部23器材保管與發(fā)放治理制度綜合部24產(chǎn)品交付治理制度綜合部25顧客財(cái)產(chǎn)治理制度綜合部26風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理制度綜合部27核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)治理制度綜合部28科研成果治理方法綜合部29貨幣資金治理制度財(cái)務(wù)部30生產(chǎn)本錢(qián)治理制度財(cái)務(wù)部31費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度財(cái)務(wù)部32固定資產(chǎn)治理制度財(cái)務(wù)部33存貨治理制度財(cái)務(wù)部34發(fā)票治理制度財(cái)務(wù)部35財(cái)務(wù)決算治理制度財(cái)務(wù)部36會(huì)計(jì)檔案治理制度財(cái)務(wù)部37預(yù)算治理制度財(cái)務(wù)部38債權(quán)債務(wù)治理制度財(cái)務(wù)部39財(cái)務(wù)電算化治理制度財(cái)務(wù)部40會(huì)計(jì)監(jiān)視治理制度財(cái)務(wù)部41財(cái)務(wù)報(bào)告治理制度財(cái)務(wù)部42財(cái)務(wù)內(nèi)部把握治理制度財(cái)務(wù)部44備用金及借款治理制度財(cái)務(wù)部45生產(chǎn)工藝治理制度工藝室46工藝文件治理制度工藝室47工裝治理制度工藝室48工藝紀(jì)律治理制度工藝室49特別過(guò)程治理制度工藝室50關(guān)鍵過(guò)程治理制度工藝室51技術(shù)、器材、工藝治理制度工藝室52檢驗(yàn)印章治理制度檢驗(yàn)部53試驗(yàn)室治理制度檢驗(yàn)部54首件檢驗(yàn)制度檢驗(yàn)部55質(zhì)量治理制度質(zhì)量部56質(zhì)量治理考核方法質(zhì)量部57QC質(zhì)量部59科技檔案治理制度質(zhì)量部60企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化治理制度質(zhì)量部61生產(chǎn)技術(shù)文件治理