《教育費(fèi)附加專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》

《教育費(fèi)附加專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》一、專項(xiàng)支出項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況全區(qū)現(xiàn)有中小學(xué)81所，在校生40626人，其中中學(xué)9所，學(xué)生6457人，小學(xué)（含特教）72所，學(xué)生34169人。主要是對(duì)薄弱學(xué)校的校舍進(jìn)行改造，對(duì)現(xiàn)有學(xué)校操場(chǎng)進(jìn)行提升，學(xué)校擴(kuò)容工程、校舍維修等?！叭娓谋　表?xiàng)目為學(xué)校校舍建設(shè)、添置教學(xué)設(shè)備、多媒體和電腦設(shè)備，其他支出。（二）項(xiàng)目基本情況2017年主要是對(duì)我區(qū)部分學(xué)校校舍進(jìn)行擴(kuò)建、維修、操場(chǎng)改造等，對(duì)我區(qū)薄弱學(xué)校的設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)?fù)度?。完善學(xué)校的教育教學(xué)設(shè)施，對(duì)小學(xué)、初中、高中的教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，以達(dá)到辦學(xué)最低要求。二、專項(xiàng)支出項(xiàng)目實(shí)施基本情況（一）項(xiàng)目組織管理情況校安工程、校舍維修、操場(chǎng)改造項(xiàng)目由教育局牽頭，項(xiàng)目學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行勘探、設(shè)計(jì)、預(yù)算、財(cái)審、招標(biāo)等手續(xù)確定中標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)施，學(xué)校負(fù)責(zé)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理及具體實(shí)施，教育局落實(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況根據(jù)實(shí)際及時(shí)撥付款項(xiàng)。全面改薄項(xiàng)目由教育局教儀站進(jìn)行前期設(shè)備參數(shù)的設(shè)定、報(bào)財(cái)政采購(gòu)辦進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)、分發(fā)學(xué)校使用。其他項(xiàng)目由各相關(guān)股室進(jìn)行、按計(jì)劃實(shí)施。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理狀況項(xiàng)目總投入約4235萬(wàn)元，項(xiàng)目的資金由教育費(fèi)附支付、所需資金已全部到位。教育局根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及學(xué)校提供的工程進(jìn)度款申請(qǐng)資料進(jìn)行審核報(bào)區(qū)、局有關(guān)部門審批后，撥付工程進(jìn)度款。（三）項(xiàng)目資金使用情況2017年度校安工程項(xiàng)目支出預(yù)算安排1830萬(wàn)元，總投入2660萬(wàn)元，資金到位2660萬(wàn)元，實(shí)際使用2660萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%,支出實(shí)現(xiàn)率100%。校舍維修項(xiàng)目支出預(yù)算安排565萬(wàn)元，總投入565萬(wàn)元，資金到位565萬(wàn)元，使用565萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%,支出實(shí)現(xiàn)率100%,“全面改薄”項(xiàng)目支出預(yù)算安排700萬(wàn)元，總投入700萬(wàn)元，資金到位700萬(wàn)元，實(shí)際使用700萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%,支出實(shí)現(xiàn)率100%。其他項(xiàng)目1010萬(wàn)元，總投入1010萬(wàn)元，資金到位1010萬(wàn)元，實(shí)際使用1010萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%,支出實(shí)現(xiàn)率100%。資金使用合法合規(guī)。三、專項(xiàng)支出項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況2017年教育費(fèi)附加項(xiàng)目的自評(píng)根據(jù)設(shè)計(jì)的自評(píng)指標(biāo)體系，采用現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)佐證材料打分的方式開(kāi)展。經(jīng)評(píng)價(jià)，自評(píng)得分86分，自評(píng)等級(jí)為良。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。經(jīng)評(píng)價(jià)核驗(yàn)，2017年教育費(fèi)附加項(xiàng)目的年度績(jī)效目標(biāo)全部完成，部分指標(biāo)超額完成。具體如下：1、時(shí)效目標(biāo)：經(jīng)核驗(yàn)，所有項(xiàng)目均在2017年年底前完成。目標(biāo)完成100%o2、成本目標(biāo)：2660萬(wàn)元教育費(fèi)附加經(jīng)費(fèi)用于校安工程支出，565萬(wàn)元，用于校舍維修項(xiàng)目，700萬(wàn)元用于“全面改薄”項(xiàng)目，310萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于其他項(xiàng)目支出。目標(biāo)完成100%o3、產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)：2017年全年開(kāi)展校舍建設(shè)：芝山中心小學(xué)綜合樓、金峰小學(xué)二期工程、東鋪頭中心小學(xué)附屬工程、南坑中心小學(xué)附屬工程、荽城實(shí)驗(yàn)中學(xué)等操場(chǎng)改造、天寶中心小學(xué)、浦南中心小學(xué)等校舍維修，元光小學(xué)、新華北小學(xué)、金峰實(shí)驗(yàn)小學(xué)等項(xiàng)目的前期投入。對(duì)全區(qū)各校的教學(xué)儀器設(shè)備的采購(gòu)?fù)度?，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值。目標(biāo)完成100%o所有項(xiàng)目完成率達(dá)到100%,完成年初任務(wù)。4、產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)：2017年所建教學(xué)樓、綜合樓均達(dá)到校舍安全質(zhì)量，抗震度達(dá)8度，所采購(gòu)的設(shè)備均符合國(guó)家質(zhì)量安全等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成100%o5、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)/社會(huì)效益目標(biāo)/生態(tài)效益目標(biāo)/可持續(xù)影響目標(biāo)：2017年該項(xiàng)目實(shí)施后，對(duì)我區(qū)的學(xué)校校舍進(jìn)行一步完善起到一定作用，對(duì)我區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)的教育教學(xué)的完善產(chǎn)生較好影響，獲得學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)的好評(píng)。完成全年目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率達(dá)100%。（三）項(xiàng)目績(jī)效分析1、投入評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分25分。其中：（1）時(shí)效情況5分，得分4分，得分的原因是基本能按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè)；扣分的原因是部分項(xiàng)目比原計(jì)劃慢了幾天。（2）項(xiàng)目立項(xiàng)13分，得分9分，得分的原因是基本符合立項(xiàng)要求；扣分的原因是原計(jì)劃與實(shí)際有少許出入。（3）資金落實(shí)12分，得分12分，得分的原因是資金全部按要求達(dá)位并及時(shí)支出。2、過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分29分。其中：（1）業(yè)務(wù)管理15分，得分14分，得分的原因是項(xiàng)目管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性都能按要求進(jìn)行；扣分的原因是管理制度有待完善扣1分。（2）財(cái)務(wù)管理15分，得分15分，得分的原因是財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目資金安全性都能按規(guī)定進(jìn)行。3、產(chǎn)出與效益評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分40分，自評(píng)得分30分。其中：（1）產(chǎn)出數(shù)量10分，得分7分；得分的原因是能按績(jī)效目標(biāo)完成任務(wù)?？鄯值脑蚴遣荒苓_(dá)到預(yù)期的效果扣3分（2）產(chǎn)出質(zhì)量15分，得分15分，得分的原因是能按績(jī)效目標(biāo)完成。（3）社會(huì)效益5分，得分3分，得分的原因是能按績(jī)效目標(biāo)完成任務(wù)，扣分的原因是不能達(dá)到預(yù)期的效果扣2分。（4）可持效益5分，得分4分，得分的原因是能按績(jī)效目標(biāo)完成任務(wù)；扣分的原因是任務(wù)完成不完美扣1分。（5）服務(wù)對(duì)象滿意度5分，得4分，得分的原因是能按績(jī)效目標(biāo)完成任務(wù)；扣分的原因是任務(wù)完成不完美扣1分U!（一）在校安工程學(xué)校建設(shè)方面：因荽城區(qū)地處市、區(qū)兩政府規(guī)劃管理，在土地報(bào)批、農(nóng)村學(xué)校沒(méi)有土地證，在辦理建設(shè)手續(xù)需進(jìn)行農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批時(shí)間漫長(zhǎng)。市區(qū)學(xué)校由于歷史原因校園面積過(guò)小、校舍面積不達(dá)標(biāo)、抗震等級(jí)不達(dá)標(biāo)，但又不能遷除重建，一但遷除新規(guī)劃校舍必須退讓建筑紅線、消防通道等。嚴(yán)重破壞學(xué)校布局。郊區(qū)城鎮(zhèn)沒(méi)有市政供水導(dǎo)致學(xué)校校舍建設(shè)完成后，消防難于進(jìn)行驗(yàn)收。（二）教育系統(tǒng)沒(méi)有建設(shè)方面的專業(yè)人員，對(duì)學(xué)校建設(shè)手續(xù)的辦理、過(guò)程管理、質(zhì)量監(jiān)控等不能很好實(shí)施。（三）在教學(xué)設(shè)備的投入采購(gòu)方面，因現(xiàn)代化教學(xué)技術(shù)的發(fā)展、教學(xué)設(shè)備的更新，設(shè)備的采購(gòu)參數(shù)要求高、因教育沒(méi)有專業(yè)人才，導(dǎo)致設(shè)備的采購(gòu)時(shí)間延長(zhǎng)，無(wú)法及時(shí)采購(gòu)分配學(xué)校使用。五、有關(guān)建議（一）建議政府在校舍建設(shè)方面采購(gòu)由專業(yè)人員進(jìn)行或PPP等式建設(shè)，將建設(shè)好的校舍交給教育辦學(xué)，既規(guī)范了建設(shè)程序、又能以最快的速度完成建設(shè)任務(wù)。（