公司目標制定與分解分析會課件

公司目標計劃制定與分解公司目標計劃制定與分解1引 言為什么要開展目標管理？目標管理的作用是什么？做何事?從何項做起?做多少?何時以前完成?與何人合作?過程進展?結果如何?如何做?長期目標由若干短期階段目標組成階段一階段二階段三引 言為什么要開展目標管理？做何事?從何項做起?做多少?何時2目標計劃制定與分解必須遵守三個基本原則:SMART原則、方向統(tǒng)一和進度統(tǒng)一。SMART原則SpecificMeasurableAlignedRealisticTimed具體 可衡量 一致性 現(xiàn)實的 時限要做什么？何時做？如何做？做到什么程度？產(chǎn)生什么影響？根據(jù)我的責任，公司/部門目標，客戶要求與期望，具體行動是什么？使用什么標準來衡量成本數(shù)量質量時限與上司確認是否合適一致性還表現(xiàn)在公司目標、部門目標、個人目標是連貫的、朝著總目標協(xié)調一致是否可實現(xiàn)是否有挑戰(zhàn)性我是否有足夠的資源、技能和支持實現(xiàn)目標的期限控制點、階段性標志、里程碑目標計劃制定與分解必須遵守三個基本原則:SMART原則、方向3方向統(tǒng)一：由總目標分解成各子目標過程中，必須確保各目標的一致性目標一目標二目標三一致目標起點√×計劃一計劃二計劃三計劃一計劃二計劃三方向統(tǒng)一：由總目標分解成各子目標過程中，必須確保各目標的一4進度統(tǒng)一：各分解目標是緊密相關的，必須過程同步，一步步靠近總目標開始ABCEGHJKDDF1061463345555331部門一部門二部門三部門……部門十總目標步調、速度、方向必須協(xié)同、一致部門一部門二部門三部門……部門十總目標進度統(tǒng)一：各分解目標是緊密相關的，必須過程同步，一步步靠近總5為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，必須對其進行分解，并形成由上而下并緊密相關的子目標計劃體系公司總體經(jīng)營目標：2013年6月1日前開50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤額計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計劃銷售:銷售計劃生產(chǎn):生產(chǎn)計劃采購:供應計劃設計:設計計劃拓展子目標銷售子目標設計子目標生產(chǎn)子目標采購子目標人力資源子目標財務子目標品牌推廣支持計劃計劃協(xié)調子目標人力資源支持計劃財務支持計劃品牌推廣子目標為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，必須對其進行分解，并形成由上而下并緊密相6計劃協(xié)調子系統(tǒng)是公司目標計劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目標、計劃進行協(xié)調，確保公司總體目標的實現(xiàn)公司總體經(jīng)營目標：2013年6月1日前開50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計劃銷售:銷售計劃生產(chǎn):生產(chǎn)計劃采購:供應計劃設計:設計計劃拓展子目標銷售子目標設計子目標生產(chǎn)子目標采購子目標人力資源子目標財務子目標品牌推廣計劃計劃協(xié)調子目標人力資源支持計劃財務支持計劃品牌推廣子目標計劃協(xié)調子系統(tǒng)是公司目標計劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目7目標計劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理薪酬考核制定部門目標計劃下達目標計劃制定通知組織會議討論意見/建議/問題收集，做相應調整審批目標計劃是否需要修改否是存檔分解目標計劃主管或員工階段目標計劃實施目標計劃過程監(jiān)控過程監(jiān)控過程監(jiān)控實施目標計劃結果評價結果評價考核流程公司經(jīng)營目標計劃目標計劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理8計劃的指導（指揮）、協(xié)調、監(jiān)控體系建設員工計劃主管計劃部門計劃協(xié)調指導監(jiān)控評價直接主管直接主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理人事考核部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦部門經(jīng)理人事考核總經(jīng)理人事考核總經(jīng)理總經(jīng)辦指導是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗指導下屬改進工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務協(xié)調是指將具有不同個體的目標、資源、沖突、矛盾等進行合理的安排，以調整各自的行為、過程、計劃，達到“配合得適當”，最大限度地實現(xiàn)各自的目標，并確?？偰繕说膶崿F(xiàn)監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分,監(jiān)督是指按照預定的標準檢查正在進行的工作，以保證目標的實現(xiàn);控制是要確保組織的所有活動與組織的目標和計劃相一致，糾正計劃執(zhí)行中的偏差，使計劃更加適合于實際情況，從而使得活動更加有效的管理活動計劃的指導（指揮）、協(xié)調、監(jiān)控體系建設員工計劃主管計劃部門計9個人工作周報模板個人工作周報模板10部門月報模板（部門經(jīng)理在月度例會召開前制定）部門月報模板（部門經(jīng)理在月度例會召開前制定）11例會及周報月報模板說明例會說明：例會由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員主持例會由主管及以上人員參加（特殊情況可指定助理代其參加）例會由總經(jīng)辦主任通知，并安排相關人員作會議紀要，會后整理發(fā)放、存檔例會形成的決議與工作安排，由總經(jīng)辦及時跟進催辦，并在下次例會召開時反映執(zhí)行情況例會召開時，由各部門經(jīng)理按營運部、生產(chǎn)部、采購部、設計部、技術部、品牌推廣部、人力資源部、財務部、總經(jīng)辦順序匯報部門工作例會必須本著“短而精”的精神，盡可能在較短的時間內反映與解決必要的問題，對于部門內、部門間可以自行解決的問題或對大局影響不大的問題沒有必要在會上討論。周報/月報模板使用說明個人周報模板由所有員工填寫，并報部門經(jīng)理審批，根據(jù)部門經(jīng)理審批、修改后的意見執(zhí)行部門經(jīng)理匯總本部門的上周主要內容與本周主要工作計劃，形成部門周報，報總經(jīng)辦匯總后提交總經(jīng)理，并在例會上討論與決議周報/月報主要反映以下幾個方面的內容：部門工作重大進展、工作過程中的重大問題、涉及其它部門的事項、部門間工作中的分歧、需要提請上級領導的其它事項等總經(jīng)辦必須對各部門的周報/月報進行存檔，并在階段后移交人力資源部，作為考核依據(jù)例會及周報月報模板說明例會說明：周報/月報模板使用說明12總目標制定與分解總目標是指公司的年度經(jīng)營目標，主要包括：1、年度銷售額:2、年度銷售額增長率:3、年度毛利率:4、年度純利率:等等總目標由公司管理層根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、當年市場變化、公司資源支持等等因素進行確定?？偰繕酥贫ㄅc分解總目標是指公司的年度經(jīng)營目標，主要包括：13公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額利潤額利潤率……營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標店均銷售增長率品牌推廣活動質量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率采購目標采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財務目標財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率設計目標拓展目標開店數(shù)完成比率開業(yè)后三個月內平均銷售額客戶服務滿意度客戶考察報告加盟手續(xù)辦理與跟進特許目標銷售額完成比率銷售報表延期次數(shù)客戶服務支持滿意度特許經(jīng)營模式制定與完善促銷活動管理滿意度形象目標裝修質量投訴次數(shù)裝修設計目標完成比率形象物品質量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司戰(zhàn)略目標公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……督導目標培訓次數(shù)完善率銷售額完成比率促銷活動管理滿意度客戶服務支持滿意度銷售目標配貨失誤次數(shù)交期非正常延期次數(shù)報表非正常延期次數(shù)客戶服務滿意度自營目標銷售額目標完成率自營店管理滿意度促銷活動管理滿意度公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額營運目標銷售額完成比14公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額利潤額利潤率……營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標店均銷售增長率品牌推廣活動質量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率采購目標采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財務目標財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率設計目標設計師目標設計下單非正常延期次數(shù)設計下單數(shù)[完成率店均銷售額目標完成率手工目標工作飽和度工作質量面料目標物料采集完成率物料質量投訴次數(shù)版師目標圖稿打版數(shù)完成率紙樣質量投訴次數(shù)車工目標樣衣制作數(shù)完成率樣衣質量投訴次數(shù)工藝目標工藝制單數(shù)完成率工藝制單失誤次數(shù)裁剪目標樣衣裁剪件數(shù)完成率裁剪質量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司戰(zhàn)略目標公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額營運目標銷售額完成比15公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標采購目標財務目標人力資源目標設計目標跟單目標交期非正常延期次數(shù)跟單失誤次數(shù)品控目標質量投訴次數(shù)質量驗收延期次數(shù)倉庫目標配貨失誤次數(shù)貨品質損次數(shù)臺帳失誤次數(shù)報表傳遞誤期次數(shù)物料入庫驗收失誤次數(shù)發(fā)貨延期次數(shù)裁剪目標裁剪件數(shù)完成率裁剪質量投訴次數(shù)布料浪費次數(shù)招聘培訓目標員工培訓次數(shù)完成率新員工流動率考核薪資目標薪資計算失誤次數(shù)薪資核算非正常延期次數(shù)培訓目標培訓次數(shù)完成率培訓滿意度會計目標報表延期次數(shù)帳目失誤次數(shù)出納目標資金管理失誤次數(shù)收付款延期次數(shù)核算目標核算延期次數(shù)核算失誤次數(shù)總經(jīng)辦目標店均銷售增長率品牌推廣活動質量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標銷售額利潤額利潤率……公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率設計16公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標采購目標財務目標人力資源目標設計目標后勤目標人均辦公費用超支比率后勤支持非正常延期次數(shù)計劃目標目標計劃協(xié)調組織滿意度公司目標完成率客戶投訴目標客戶投訴信息延期傳遞次數(shù)客戶投訴信息延期反饋次數(shù)信息管理目標系統(tǒng)非正常事故次數(shù)系統(tǒng)使用培訓次數(shù)系統(tǒng)使用培訓滿意度總經(jīng)辦目標店均銷售增長率品牌推廣活動次數(shù)宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標銷售額利潤額利潤率……公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率設計17目標計劃制定與分解的矩陣形式周目標計劃月度目標計劃季度目標計劃年度目標計劃公司部門崗位公司級目標計劃以季度、年度為主； 部門目標計劃以月度、季度為主；崗位目標計劃以周、月度為主；目標計劃制定與分解的矩陣形式周目標計劃月度目標計劃季度目標計18拓展目標計劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進行分類對于全國大中城市的分類，主要必須考慮以下幾個方面的因素： 城市GDP城市人口

城市人均收入城市消費特點通過對上以因素數(shù)據(jù)的分析、排序、比較，將全國大中城市分為若干類：一級城市：如城市人均收入在XXX

以上；二級城市：如城市人均收入在XX

與

XXX

之間；三級城市：如城市人均收入在XX

以下；針對這若干類城市，公司制定整體市場戰(zhàn)略。（如2013年以在一級城市開加盟店為主）(另外也可考慮按經(jīng)濟區(qū)域來劃分，如2013年上半年重點開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導下重點拓展)拓展目標計劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進行分類19拓展目標計劃制定與分解（二）計算該店面甲人均顧客消費額D（D=年銷售額/年銷售件數(shù)）以現(xiàn)有某一店面甲為例，計算該店面所在商場客流量A分析該店面甲所在商場客流量中的顧客結構（如年收入在XX

以上），計算目標顧客占客流量比例B，則目標顧客為A*B計算該店面甲目標顧客中到店消費的比例C（C=年銷售件數(shù)/（A*B））二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù)對現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進行分析拓展目標計劃制定與分解（二）計算該店面甲人均顧客消費額D（D20拓展目標計劃制定與分解（三）三、計算某一預定開店商場店面的年銷售額目標商場年客流量E對目標商場客流量進行顧客結構分析，計算目標顧客比例F，則目標顧客為E*F計算目標客戶中，到店消費的顧客人次G=E*F*C目標商場店面的年銷售額H人均顧客消費額D說明：對于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索取，另一部分則可由公司配合加盟商進行市場調研獲得。顧客購買人次G*人均消費額D拓展目標計劃制定與分解（三）三、計算某一預定開店商場店面的年21拓展目標計劃制定與分解（四）四、確定擴展目標1、對第三部分獲得的各目標店年銷售額由大到小進行排序；2、按銷售額按大到小進行累計，當?shù)扔诨虺^年度銷售額目標時，所累計的店面數(shù)即為本年度擴展任務；五、同一城市不同目標商場的選擇不同的城市可以采取不同的市場渠道擴展策略：同一個城市只開一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家；同一個城市開多家店時，選擇前幾名相對較優(yōu)的方案；影響開店的另外一些因素在開店選擇時，也必須考慮在內：加盟商的個人意愿；加盟商的個人利益（目標商場店面預計銷售毛利-預計成本），確保加盟商盈利銷售毛利=銷售額-進貨成本預計成本包括租金或提點、水費、電費、員工工資與福利、管理費用等。拓展目標計劃制定與分解（四）四、確定擴展目標1、對第三部分獲22拓展目標計劃制定與分解（示例）拓展目標計劃制定與分解（示例）232012年12月拓展計劃（示例）2012年12月拓展計劃（示例）24設計目標計劃制定與分解（示例）1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日12月31日4月25日1月中旬定料，開始設計2013年秋冬服裝畫冊拍攝生產(chǎn)開始8月底生產(chǎn)完成物流上市召開2013年秋冬企劃案總協(xié)調會召開2013年秋冬訂貨會10月15日召開2014年春廈訂貨會生產(chǎn)開始3月中旬生產(chǎn)完成，3月底上市畫冊拍攝7月15日開始設計2014年春夏服裝召開2014年春廈訂會總協(xié)調會面料采購企劃案完成設計目標計劃制定與分解（示例）1月1日2月1日3月1日4月125設計目標計劃制定與分解（示例）春夏總協(xié)調會280款控制點控制點4月開2013年秋冬訂貨會秋冬總協(xié)調會，240款開始生產(chǎn)開始生產(chǎn)，3月底上市銷售10月春夏訂貨會設計目標計劃制定與分解（示例）春夏總協(xié)調會280款控制點控制26月度設計計劃（示例）月度設計計劃（示例）27銷售目標計劃制定與分解（示例）一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計算：1、計算各品類的銷售件數(shù)比例2、計算各品類的銷售額比例3、計算各品類的銷售均價：Xi二、當年銷售目標分解：1、將當年銷售目標按各品類的銷售額比例進行分解，得到各品類當年的銷售目標2、將上一個步驟所得的品類銷售目標除以對應品類的銷售均價Xi，得到當年的銷售件數(shù)目標銷售目標計劃制定與分解（示例）一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計算：二、28銷售目標計劃制定與分解（示例）銷售目標計劃制定與分解（示例）29生產(chǎn)目標計劃制定與分解（示例）4月中旬開秋冬訂貨會設計采購8月底9月初上市銷售生產(chǎn)上市銷售訂貨會上的訂貨量預計的銷售量4個月左右的時間理想的生產(chǎn)目標計劃是實現(xiàn)“按單生產(chǎn)”：即通過召開訂貨會，按訂貨會客戶訂單，并參考未來市場銷售預測進行生產(chǎn)。公司必須逐步向“按單生產(chǎn)”模式轉變。生產(chǎn)多少？生產(chǎn)什么款式？什么時候生產(chǎn)？生產(chǎn)目標計劃制定與分解（示例）4月設計采購8月生產(chǎn)上市銷售訂302013年生產(chǎn)目標計劃制定與分解（示例）單位：件2013年生產(chǎn)目標計劃制定與分解（示例）單位：件31采購目標計劃制定與分解（示例）面料采購、輔料采購主要目標是確保生產(chǎn)能夠按時進行，是終確保服裝產(chǎn)品可按預計的時間、預計的數(shù)量及時地的上市銷售。123456789101112至13年2月春夏訂貨會秋冬訂貨會秋冬生產(chǎn)開始3月份底必須秋冬采購完成5月份到庫，以確保生產(chǎn)春夏生產(chǎn)開始9月份底必須春夏采購完成11月份到庫，以確保生產(chǎn)月份采購目標計劃制定與分解（示例）面料采購、輔料采購主要目標是確32人力資源規(guī)劃目標優(yōu)秀的人才隊伍是公司最寶貴財富。培養(yǎng)一支穩(wěn)定的、精干的、具有凝聚力的、具有創(chuàng)造力的團隊，是公司實現(xiàn)長期穩(wěn)定發(fā)展的根本保障。公司人力資源管理的任務是合理處理“組織、崗位、工作、人員”四者之間的關系，創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境和工作氛圍，促進員工與公司一同成長。人力資源部門作為公司人力資源管理的負責部門，其目標具體體現(xiàn)在：根據(jù)公司不同的發(fā)展階段，尋找優(yōu)勢的人才加盟；創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境，在員工合理流動基礎上，確保團隊的穩(wěn)定；提供培訓、交流、活動等機會，促進員工成長；制定、修訂與實施公司人力資源管理制度；制定、修訂與實施公司的考核體系，體現(xiàn)員工價值；合理控制公司年均人力資源成本；人力資源規(guī)劃是公司人力資源管理目標的具體體現(xiàn)，也是公司人力資源管理的指導性文件。人力資源管理部門必須根據(jù)當年公司目標，制定相應的人力資源規(guī)劃，并付之實施。人力資源規(guī)劃目標優(yōu)秀的人才隊伍是公司最寶貴財富。33人力資源規(guī)劃目標（續(xù)）二、結構優(yōu)化:（示例）三、流動率:公司員工在公司發(fā)展過程中形成的知識、技能、經(jīng)驗等是公司不斷發(fā)展的基本保障和寶貴財富。人力資源部作為xxx公司人力體系的總規(guī)劃、協(xié)調、負責部門，有責任確保公司整體員工隊伍的穩(wěn)定、優(yōu)化與發(fā)展。隨著公司業(yè)務規(guī)模的迅速擴張，公司業(yè)務的復雜度、難度將逐步增加，為確保實現(xiàn)公司實現(xiàn)總體目標，并保持公司的整體活力，有必要在人員的年齡、性別、學歷、工作年限、在職時間等方面進行相應的優(yōu)化。人力資源規(guī)劃目標（續(xù)）二、結構優(yōu)化:（示例）三、流動率:公34人力資源規(guī)劃目標（續(xù)）四、人力資源預算:（示例）1、招聘費用預算 1）招聘宣傳費用（報紙、廣告、網(wǎng)站） 2）人才交流會費

參加交流會

次，每次平均

元，共計

元 3）宣傳材料費用2、培訓費用預算 2012年實際培訓費用支出：

元 按

%增長，2013年年度培訓費用為

元。3、社會保障金預算 2012年實際社會保障金費用支出：

元 按

%增長，2013年年度培訓費用為

元4、其它費用預算人力資源規(guī)劃目標（續(xù)）四、人力資源預算:（示例）1、招聘費35財務（監(jiān)控）目標計劃制定與分解制定與調整本部門預算制定本部門目標計劃各部門經(jīng)理財務部經(jīng)理總經(jīng)理審核部門預算，匯總成公司預算執(zhí)行計劃與預算過程費用成本監(jiān)控組織各部門制定預算，下達預算制定通知存檔執(zhí)行結果評價是否審批預算是否財務部是公司的核心職能部門，其主要目標計劃職責之一是管理、控制公司各部門費用預算、決算，并對各部門的成本支出進行過程監(jiān)控。各部門的預算費用主要包括的項目有：差旅費 人力成本 辦公費用 固定資產(chǎn)購置與折舊 加工費 物料采購成本 活動經(jīng)費 廣告宣傳費 等等 報表及預算執(zhí)行報告財務（監(jiān)控）目標計劃制定與分解制定與調整本部門預算制定本部門36謝謝！謝謝！37公司目標計劃制定與分解公司目標計劃制定與分解38引 言為什么要開展目標管理？目標管理的作用是什么？做何事?從何項做起?做多少?何時以前完成?與何人合作?過程進展?結果如何?如何做?長期目標由若干短期階段目標組成階段一階段二階段三引 言為什么要開展目標管理？做何事?從何項做起?做多少?何時39目標計劃制定與分解必須遵守三個基本原則:SMART原則、方向統(tǒng)一和進度統(tǒng)一。SMART原則SpecificMeasurableAlignedRealisticTimed具體 可衡量 一致性 現(xiàn)實的 時限要做什么？何時做？如何做？做到什么程度？產(chǎn)生什么影響？根據(jù)我的責任，公司/部門目標，客戶要求與期望，具體行動是什么？使用什么標準來衡量成本數(shù)量質量時限與上司確認是否合適一致性還表現(xiàn)在公司目標、部門目標、個人目標是連貫的、朝著總目標協(xié)調一致是否可實現(xiàn)是否有挑戰(zhàn)性我是否有足夠的資源、技能和支持實現(xiàn)目標的期限控制點、階段性標志、里程碑目標計劃制定與分解必須遵守三個基本原則:SMART原則、方向40方向統(tǒng)一：由總目標分解成各子目標過程中，必須確保各目標的一致性目標一目標二目標三一致目標起點√×計劃一計劃二計劃三計劃一計劃二計劃三方向統(tǒng)一：由總目標分解成各子目標過程中，必須確保各目標的一41進度統(tǒng)一：各分解目標是緊密相關的，必須過程同步，一步步靠近總目標開始ABCEGHJKDDF1061463345555331部門一部門二部門三部門……部門十總目標步調、速度、方向必須協(xié)同、一致部門一部門二部門三部門……部門十總目標進度統(tǒng)一：各分解目標是緊密相關的，必須過程同步，一步步靠近總42為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，必須對其進行分解，并形成由上而下并緊密相關的子目標計劃體系公司總體經(jīng)營目標：2013年6月1日前開50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤額計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計劃銷售:銷售計劃生產(chǎn):生產(chǎn)計劃采購:供應計劃設計:設計計劃拓展子目標銷售子目標設計子目標生產(chǎn)子目標采購子目標人力資源子目標財務子目標品牌推廣支持計劃計劃協(xié)調子目標人力資源支持計劃財務支持計劃品牌推廣子目標為實現(xiàn)公司經(jīng)營目標，必須對其進行分解，并形成由上而下并緊密相43計劃協(xié)調子系統(tǒng)是公司目標計劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目標、計劃進行協(xié)調，確保公司總體目標的實現(xiàn)公司總體經(jīng)營目標：2013年6月1日前開50家店，實現(xiàn)當年同期財務平衡，銷售額、利潤計劃的組織、協(xié)調、監(jiān)控體系建設計劃拓展:加盟商(客戶)開發(fā)計劃銷售:銷售計劃生產(chǎn):生產(chǎn)計劃采購:供應計劃設計:設計計劃拓展子目標銷售子目標設計子目標生產(chǎn)子目標采購子目標人力資源子目標財務子目標品牌推廣計劃計劃協(xié)調子目標人力資源支持計劃財務支持計劃品牌推廣子目標計劃協(xié)調子系統(tǒng)是公司目標計劃制定與分解的主樞紐環(huán)節(jié)，對各子目44目標計劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理薪酬考核制定部門目標計劃下達目標計劃制定通知組織會議討論意見/建議/問題收集，做相應調整審批目標計劃是否需要修改否是存檔分解目標計劃主管或員工階段目標計劃實施目標計劃過程監(jiān)控過程監(jiān)控過程監(jiān)控實施目標計劃結果評價結果評價考核流程公司經(jīng)營目標計劃目標計劃管理流程主管或員工部門經(jīng)理及主要主管總經(jīng)辦主任總經(jīng)理45計劃的指導（指揮）、協(xié)調、監(jiān)控體系建設員工計劃主管計劃部門計劃協(xié)調指導監(jiān)控評價直接主管直接主管部門經(jīng)理部門經(jīng)理人事考核部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理總經(jīng)辦總經(jīng)理總經(jīng)理總經(jīng)辦部門經(jīng)理人事考核總經(jīng)理人事考核總經(jīng)理總經(jīng)辦指導是指管理者針對工作中出現(xiàn)的問題，根據(jù)自己的經(jīng)驗指導下屬改進工作，或與下屬共同商討矯正偏差的措施以便使工作人員能夠正確地完成所規(guī)定的任務協(xié)調是指將具有不同個體的目標、資源、沖突、矛盾等進行合理的安排，以調整各自的行為、過程、計劃，達到“配合得適當”，最大限度地實現(xiàn)各自的目標，并確保總目標的實現(xiàn)監(jiān)控分成監(jiān)督與控制兩部分,監(jiān)督是指按照預定的標準檢查正在進行的工作，以保證目標的實現(xiàn);控制是要確保組織的所有活動與組織的目標和計劃相一致，糾正計劃執(zhí)行中的偏差，使計劃更加適合于實際情況，從而使得活動更加有效的管理活動計劃的指導（指揮）、協(xié)調、監(jiān)控體系建設員工計劃主管計劃部門計46個人工作周報模板個人工作周報模板47部門月報模板（部門經(jīng)理在月度例會召開前制定）部門月報模板（部門經(jīng)理在月度例會召開前制定）48例會及周報月報模板說明例會說明：例會由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人員主持例會由主管及以上人員參加（特殊情況可指定助理代其參加）例會由總經(jīng)辦主任通知，并安排相關人員作會議紀要，會后整理發(fā)放、存檔例會形成的決議與工作安排，由總經(jīng)辦及時跟進催辦，并在下次例會召開時反映執(zhí)行情況例會召開時，由各部門經(jīng)理按營運部、生產(chǎn)部、采購部、設計部、技術部、品牌推廣部、人力資源部、財務部、總經(jīng)辦順序匯報部門工作例會必須本著“短而精”的精神，盡可能在較短的時間內反映與解決必要的問題，對于部門內、部門間可以自行解決的問題或對大局影響不大的問題沒有必要在會上討論。周報/月報模板使用說明個人周報模板由所有員工填寫，并報部門經(jīng)理審批，根據(jù)部門經(jīng)理審批、修改后的意見執(zhí)行部門經(jīng)理匯總本部門的上周主要內容與本周主要工作計劃，形成部門周報，報總經(jīng)辦匯總后提交總經(jīng)理，并在例會上討論與決議周報/月報主要反映以下幾個方面的內容：部門工作重大進展、工作過程中的重大問題、涉及其它部門的事項、部門間工作中的分歧、需要提請上級領導的其它事項等總經(jīng)辦必須對各部門的周報/月報進行存檔，并在階段后移交人力資源部，作為考核依據(jù)例會及周報月報模板說明例會說明：周報/月報模板使用說明49總目標制定與分解總目標是指公司的年度經(jīng)營目標，主要包括：1、年度銷售額:2、年度銷售額增長率:3、年度毛利率:4、年度純利率:等等總目標由公司管理層根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)、當年市場變化、公司資源支持等等因素進行確定?？偰繕酥贫ㄅc分解總目標是指公司的年度經(jīng)營目標，主要包括：50公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額利潤額利潤率……營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標店均銷售增長率品牌推廣活動質量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率采購目標采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財務目標財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率設計目標拓展目標開店數(shù)完成比率開業(yè)后三個月內平均銷售額客戶服務滿意度客戶考察報告加盟手續(xù)辦理與跟進特許目標銷售額完成比率銷售報表延期次數(shù)客戶服務支持滿意度特許經(jīng)營模式制定與完善促銷活動管理滿意度形象目標裝修質量投訴次數(shù)裝修設計目標完成比率形象物品質量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司戰(zhàn)略目標公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……督導目標培訓次數(shù)完善率銷售額完成比率促銷活動管理滿意度客戶服務支持滿意度銷售目標配貨失誤次數(shù)交期非正常延期次數(shù)報表非正常延期次數(shù)客戶服務滿意度自營目標銷售額目標完成率自營店管理滿意度促銷活動管理滿意度公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額營運目標銷售額完成比51公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額利潤額利潤率……營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標店均銷售增長率品牌推廣活動質量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率采購目標采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)財務目標財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)人力資源目標員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率設計目標設計師目標設計下單非正常延期次數(shù)設計下單數(shù)[完成率店均銷售額目標完成率手工目標工作飽和度工作質量面料目標物料采集完成率物料質量投訴次數(shù)版師目標圖稿打版數(shù)完成率紙樣質量投訴次數(shù)車工目標樣衣制作數(shù)完成率樣衣質量投訴次數(shù)工藝目標工藝制單數(shù)完成率工藝制單失誤次數(shù)裁剪目標樣衣裁剪件數(shù)完成率裁剪質量投訴次數(shù)總經(jīng)辦目標公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司戰(zhàn)略目標公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標銷售額營運目標銷售額完成比52公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標采購目標財務目標人力資源目標設計目標跟單目標交期非正常延期次數(shù)跟單失誤次數(shù)品控目標質量投訴次數(shù)質量驗收延期次數(shù)倉庫目標配貨失誤次數(shù)貨品質損次數(shù)臺帳失誤次數(shù)報表傳遞誤期次數(shù)物料入庫驗收失誤次數(shù)發(fā)貨延期次數(shù)裁剪目標裁剪件數(shù)完成率裁剪質量投訴次數(shù)布料浪費次數(shù)招聘培訓目標員工培訓次數(shù)完成率新員工流動率考核薪資目標薪資計算失誤次數(shù)薪資核算非正常延期次數(shù)培訓目標培訓次數(shù)完成率培訓滿意度會計目標報表延期次數(shù)帳目失誤次數(shù)出納目標資金管理失誤次數(shù)收付款延期次數(shù)核算目標核算延期次數(shù)核算失誤次數(shù)總經(jīng)辦目標店均銷售增長率品牌推廣活動質量滿意度宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標銷售額利潤額利潤率……公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率設計53公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率開店數(shù)完成比率特許經(jīng)營模式制定與完善銷售與分析報表滿意度促銷活動管理滿意度設計款式數(shù)完成率設計下單數(shù)完成率店均銷售額目標完成率下單非正常延期次數(shù)物料采集完成率公司經(jīng)營目標部門經(jīng)理目標崗位目標品牌推廣目標技術目標技術資料非正常延期次數(shù)技術資料投訴次數(shù)技術資料任務完成率生產(chǎn)目標采購目標財務目標人力資源目標設計目標后勤目標人均辦公費用超支比率后勤支持非正常延期次數(shù)計劃目標目標計劃協(xié)調組織滿意度公司目標完成率客戶投訴目標客戶投訴信息延期傳遞次數(shù)客戶投訴信息延期反饋次數(shù)信息管理目標系統(tǒng)非正常事故次數(shù)系統(tǒng)使用培訓次數(shù)系統(tǒng)使用培訓滿意度總經(jīng)辦目標店均銷售增長率品牌推廣活動次數(shù)宣傳材料制作與更新次數(shù)采購交期延期次數(shù)物料質量投訴次數(shù)物料信息傳遞延期次數(shù)交期延期次數(shù)質量投訴次數(shù)貨品管理失誤次數(shù)生產(chǎn)任務完成率財務報表編制滿意度財務帳目失誤次數(shù)財務帳目非正常延期次數(shù)員工滿意度員工培訓次數(shù)完成率員工流動率人力成本超支比率公司目標計劃協(xié)調組織滿意度后勤支持非正常延期次數(shù)辦公費用超支比率客戶投訴協(xié)調處理滿意度公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃目標規(guī)模品牌占有率……公司戰(zhàn)略目標銷售額利潤額利潤率……公司目標制定與分解公司階段經(jīng)營目標營運目標銷售額完成比率設計54目標計劃制定與分解的矩陣形式周目標計劃月度目標計劃季度目標計劃年度目標計劃公司部門崗位公司級目標計劃以季度、年度為主； 部門目標計劃以月度、季度為主；崗位目標計劃以周、月度為主；目標計劃制定與分解的矩陣形式周目標計劃月度目標計劃季度目標計55拓展目標計劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進行分類對于全國大中城市的分類，主要必須考慮以下幾個方面的因素： 城市GDP城市人口

城市人均收入城市消費特點通過對上以因素數(shù)據(jù)的分析、排序、比較，將全國大中城市分為若干類：一級城市：如城市人均收入在XXX

以上；二級城市：如城市人均收入在XX

與

XXX

之間；三級城市：如城市人均收入在XX

以下；針對這若干類城市，公司制定整體市場戰(zhàn)略。（如2013年以在一級城市開加盟店為主）(另外也可考慮按經(jīng)濟區(qū)域來劃分，如2013年上半年重點開發(fā)東北區(qū)域市場，市場可在此指導下重點拓展)拓展目標計劃制定與分解（一）一、對全國大中城市進行分類56拓展目標計劃制定與分解（二）計算該店面甲人均顧客消費額D（D=年銷售額/年銷售件數(shù)）以現(xiàn)有某一店面甲為例，計算該店面所在商場客流量A分析該店面甲所在商場客流量中的顧客結構（如年收入在XX

以上），計算目標顧客占客流量比例B，則目標顧客為A*B計算該店面甲目標顧客中到店消費的比例C（C=年銷售件數(shù)/（A*B））二、分析現(xiàn)在某一店面的市場數(shù)據(jù)對現(xiàn)有某一店面（如自營店天河店）的市場數(shù)據(jù)進行分析拓展目標計劃制定與分解（二）計算該店面甲人均顧客消費額D（D57拓展目標計劃制定與分解（三）三、計算某一預定開店商場店面的年銷售額目標商場年客流量E對目標商場客流量進行顧客結構分析，計算目標顧客比例F，則目標顧客為E*F計算目標客戶中，到店消費的顧客人次G=E*F*C目標商場店面的年銷售額H人均顧客消費額D說明：對于這些商場及顧客數(shù)據(jù)，一部分可由加盟商向商場索取，另一部分則可由公司配合加盟商進行市場調研獲得。顧客購買人次G*人均消費額D拓展目標計劃制定與分解（三）三、計算某一預定開店商場店面的年58拓展目標計劃制定與分解（四）四、確定擴展目標1、對第三部分獲得的各目標店年銷售額由大到小進行排序；2、按銷售額按大到小進行累計，當?shù)扔诨虺^年度銷售額目標時，所累計的店面數(shù)即為本年度擴展任務；五、同一城市不同目標商場的選擇不同的城市可以采取不同的市場渠道擴展策略：同一個城市只開一家加盟店，須選擇最優(yōu)一家；同一個城市開多家店時，選擇前幾名相對較優(yōu)的方案；影響開店的另外一些因素在開店選擇時，也必須考慮在內：加盟商的個人意愿；加盟商的個人利益（目標商場店面預計銷售毛利-預計成本），確保加盟商盈利銷售毛利=銷售額-進貨成本預計成本包括租金或提點、水費、電費、員工工資與福利、管理費用等。拓展目標計劃制定與分解（四）四、確定擴展目標1、對第三部分獲59拓展目標計劃制定與分解（示例）拓展目標計劃制定與分解（示例）602012年12月拓展計劃（示例）2012年12月拓展計劃（示例）61設計目標計劃制定與分解（示例）1月1日2月1日3月1日4月1日5月1日6月1日7月1日8月1日9月1日10月1日11月1日12月1日12月31日4月25日1月中旬定料，開始設計2013年秋冬服裝畫冊拍攝生產(chǎn)開始8月底生產(chǎn)完成物流上市召開2013年秋冬企劃案總協(xié)調會召開2013年秋冬訂貨會10月15日召開2014年春廈訂貨會生產(chǎn)開始3月中旬生產(chǎn)完成，3月底上市畫冊拍攝7月15日開始設計2014年春夏服裝召開2014年春廈訂會總協(xié)調會面料采購企劃案完成設計目標計劃制定與分解（示例）1月1日2月1日3月1日4月162設計目標計劃制定與分解（示例）春夏總協(xié)調會280款控制點控制點4月開2013年秋冬訂貨會秋冬總協(xié)調會，240款開始生產(chǎn)開始生產(chǎn)，3月底上市銷售10月春夏訂貨會設計目標計劃制定與分解（示例）春夏總協(xié)調會280款控制點控制63月度設計計劃（示例）月度設計計劃（示例）64銷售目標計劃制定與分解（示例）一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計算：1、計算各品類的銷售件數(shù)比例2、計算各品類的銷售額比例3、計算各品類的銷售均價：Xi二、當年銷售目標分解：1、將當年銷售目標按各品類的銷售額比例進行分解，得到各品類當年的銷售目標2、將上一個步驟所得的品類銷售目標除以對應品類的銷售均價Xi，得到當年的銷售件數(shù)目標銷售目標計劃制定與分解（示例）一、根據(jù)歷史銷售數(shù)據(jù)計算：二、65銷售目標計劃