晉煤集團長治公司質(zhì)量標準化安全管理附件

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔AQ-001：A類安管人員動態(tài)管理臺賬（培訓科）AQ-002：B類安管人員動態(tài)管理臺賬（培訓科）AQ-003：年度安全費用提取和使用計劃（安全科）AQ-004：安全費用提取與使用統(tǒng)計總表（安全科）AQ-005：標準化建設(shè)基金使用明細表（安全科）AQ-006：（月度）生產(chǎn)安全費用使用明細表（安全科）AQ-007：安全費用單項驗收記錄表（安全科）AQ-008：科/隊安全費用實施項目驗收表（安全科）AQ-009：月/季安全費用完成情況說明表（安全科）1*AQ-010：重點安全技改工程項目進度表（安全科）AQ-011：檢查分組點名冊（安全科）AQ-012：外來人員入井登記表（安全科）AQ-013：安全檢查記錄表（安全科）AQ-014：安全隱患整改“五定”通知單（安全科）AQ-015：安全隱患整改驗收報告單（安全科）AQ-016：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬（安全科）AQ-017：AQ-017：班組長以上干部及安全生產(chǎn)管理人員下井跟班和檢查安全信息登記卡AQ-018：安全指揮中心信息站隱患統(tǒng)計班報表AQ-019：安全指揮中心隱患處置單AQ-020：安全隱患整改驗收報告單AQ-021：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬AQ-021：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理表AQ-023：區(qū)隊安全隱患排查治理（自查自糾）閉合動態(tài)管理記錄表（采煤隊、綜掘隊、機電隊、機運隊）AQ-024：職能科室安全隱患通知單（生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-025：職能科室安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄（生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-026：各級政府部門到礦安全檢查記錄簿（安全科）AQ-027：各級政府部門檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄臺賬（安全科）AQ-028：集團公司、長治公司到礦安全檢查記錄簿（安全科）AQ-029：集團公司、長治公司檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄臺賬（安全科）AQ-030—036：群監(jiān)員活動表樣（工會）AQ-037—048：三違處理檔案（安全科）1.查違章申報表；2.三違行為事實核定通知單；3.“三違”停工罰款通知單；4.檢查；5.“三違”人員停工接受再教育聯(lián)系單；6.“三違”人員接收再培訓再教育記錄表；7.“三違”人員接收警示教育培訓記錄；8.“三違”人員家屬座談記錄；9.“三違”人員培訓考核信息表；10.“三違”人員復(fù)工通知單；11.保證書；12.“三違”人員登記表；AQ-049:文件索引目錄（安全科）AQ-050：規(guī)程措施管理臺賬（安全科、生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-051：工程設(shè)計變更通知單（安全科、生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-052：工程開工安全驗收表（安全科、生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-053：圖紙交換記錄臺賬（安全科、生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-054：培訓中心師資隊伍一覽表（培訓科）AQ-055：培訓設(shè)施設(shè)備一覽表（培訓科）AQ-056：培訓經(jīng)費使用明細臺賬（培訓科）AQ-057：年度培訓計劃（培訓科）AQ-058—71：新工人一期一檔（培訓科）AQ-072：主要負責人持證任職動態(tài)管理登記管理臺賬（培訓科）AQ-073：煤礦安全生產(chǎn)特種作業(yè)人員數(shù)量動態(tài)管理臺賬（培訓科）AQ-074：區(qū)隊建制表（采煤隊、綜掘隊、機電隊、機運隊）AQ-075：群監(jiān)員安全監(jiān)督工作記錄（采煤隊、綜掘隊、機電隊、機運隊）AQ-076：法律法規(guī)及其它要求清單（安全科）AQ-077：資料發(fā)放記錄（安全科、生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-078：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范執(zhí)行調(diào)查評估（安全科）AQ-079：安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范執(zhí)行調(diào)查總結(jié)報告（安全科）AQ-080：各類文件索引目錄（安全科、生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-081：發(fā)文登記表（安全科、生產(chǎn)科、通風科、機電科、防治水科、地測科、調(diào)度室）AQ-082：月度安全總結(jié)及下月計劃（安全科）AQ-083：山西省煤礦一般生產(chǎn)安全事故調(diào)度匯報卡（安全科）AQ-084:事故調(diào)查記錄；（安全科）AQ-085:事故調(diào)查報告；（安全科）AQ-086:事故調(diào)查處理登記表；（安全科）AQ-087:生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計表（安全科）AQ-088:傷亡事故統(tǒng)計表；（安全科）AQ-089:非傷亡事故統(tǒng)計表；（安全科）AQ-090:煤礦傷亡事故月報表；（安全科）AQ-001A4長治公司所屬煤礦A類管理人員動態(tài)管理登記表礦名：統(tǒng)計日期：年月日期內(nèi)情況職務(wù)姓名性別出生年月畢業(yè)院校及專業(yè)學歷職稱資格證號資格證有效期備注安全副礦長生產(chǎn)副礦長機電副礦長總工程師通風助理安全指揮中心主任采煤副總工掘進副總工機電副總工運輸副總工一通三防副總工安全副總工防治水副總工注：本臺賬后應(yīng)附上述人員的畢業(yè)證、職稱證、聘任書、A類人員管理證、任命文件的復(fù)印件記錄人：AQ-002A4煤礦安全生產(chǎn)B類安全管理人員數(shù)量動態(tài)管理表礦名：統(tǒng)計日期：年月日項目部門姓名性別職務(wù)任職時間證件號碼證件有效期下次換證時間備注安全科生產(chǎn)技術(shù)科機電科通風科調(diào)度室地測科防治水科采煤隊掘進隊機電運輸隊開拓隊探放水隊安全科工作人員安全科工作人員注：本臺賬后應(yīng)附上述人員的畢業(yè)證、職稱證、聘任書、B類人員管理證、任命文件的復(fù)印件記錄人：AQ-003A4山西煤銷集團長治公司公司（礦井）年度安全技術(shù)改造項目及安全費用使用計劃董事長：總經(jīng)理：技術(shù)負責人：編制：年月計劃說明為進一步落實國家的安全生產(chǎn)方針、政策，切實搞好安全生產(chǎn)，建立煤礦安全生產(chǎn)設(shè)施長效投入機制，把安全費用用好、用足，努力改善煤礦的安全生產(chǎn)條件，提高煤礦技術(shù)裝備水平。根據(jù)我公司2013年的總體目標、年度生產(chǎn)計劃，一、2012年度項目完成情況2012年共安排安全技改項，后半年調(diào)整為個項目，完成項，完成%。2012年安全費用共提取萬元，已使用萬元。主要改造項目:正在施工和收尾的項目:未開工項目:二、2013年度的安全生產(chǎn)計劃和工作重點三、2013年度的安全生產(chǎn)專項費用安排意見2013年計劃安全生產(chǎn)費用投入說明：（一）主要安全技改工程安排資金萬元。（二）一般安全改造項目安排資金萬元。1.礦井通風設(shè)施、設(shè)備更新改造萬元；2.安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)完善改造升級萬元；3.瓦斯防治系統(tǒng)及設(shè)施、設(shè)備的完善改造萬元；4.礦井防滅火器材、設(shè)備、設(shè)施的完善補充及更新改造萬元；5.礦井防塵系統(tǒng)完善改造萬元；6.礦井防治水系統(tǒng)的設(shè)施、設(shè)備更新改造萬元；7.礦井機電設(shè)備的安全防護設(shè)施、設(shè)備的更新改造萬元；8.礦井運輸系統(tǒng)的安全防護設(shè)施、設(shè)備的完善、改造、更新萬元；9.安全儀表、儀器的購置、更新、檢驗費用支出萬元；10.其它萬元。具體項目計劃見附表：四、其它說明：二0一二年月（一）2013年主要安全技改工程及計劃表序號責任人計劃完成時間備注合計(二)一般安全項目安全生產(chǎn)專項費用計劃表序號計劃完成時間備注一高瓦斯礦井或低瓦斯礦井高瓦斯區(qū)域安裝地面瓦斯抽放泵站或井下移動泵站以及地面注漿系統(tǒng)等支出小計二小計三完善“六大系統(tǒng)”支出小計(二)一般安全項目安全生產(chǎn)專項費用計劃表序號計劃完成時間備注四開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出小計五開展生產(chǎn)檢查、評價、咨詢、標準化建設(shè)支出小計六配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護用品支出。。。。。。小計(二)一般安全項目安全生產(chǎn)專項費用計劃表序號計劃完成時間備注七安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓支出。。。。。。小計八安全生產(chǎn)使用新技術(shù)、新標準、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出。。。。。。小計九。。。。。。小計(二)一般安全項目安全生產(chǎn)專項費用計劃表序號計劃完成時間備注十其它與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。。。。。。小計合計AQ-004A4安全費用提取與使用統(tǒng)計總表項目月份本月提取金額累計提取金額本月使用金額累計使用金額賬戶余額備注一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份注：本臺賬后應(yīng)附各部門出具的提取與使用總表統(tǒng)計人：統(tǒng)計日期:AQ-005A420年月份標準化建設(shè)基金使用明細表明細項目本月使用金額本年度累計使用金額使用項目明細（注明費用使用的單位或個人，時間、使用緣由、數(shù)目及簽發(fā)領(lǐng)導(dǎo)）一、安標獎勵1.礦領(lǐng)導(dǎo)2.各科隊3.工程獎勵二、檢查驗收1.本礦費用2.招待費用三、信息平臺運營維護1.維護費用2.培訓教育3.素材獎勵四、基礎(chǔ)管理規(guī)范支出1.基礎(chǔ)管理2.材料消耗3.費用補貼五、牌板制作1安全標志.2.安全文化六、其它合計說明：本礦安標基金提取標準為元/噸，截止本月已經(jīng)提取元，已經(jīng)使用元，剩余元。核準人：（安全礦長受寫簽字）AQ-006A4年月煤業(yè)科/隊安全費用提取與使用明細表序號項目項目詳細分類名單單位數(shù)量單價金額用途123（舉例說明）六大系統(tǒng)1.2.小計45678910AQ-007A4月份安全費用單項驗收記錄表項目情況項目描述驗收情況項目名稱責任單位驗收人驗收時間備注本表需要每月3日前各科、隊向安全科提供具體明細，由安全科組織相關(guān)部門進行驗收并完善本表記錄存檔。AQ-008A4年月科/隊安全費用實施項目驗收表序號項目名稱資金（元）單位工程規(guī)格特征描述數(shù)量驗收日期驗收評價驗收人員簽字1XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、2345678910注：本表需要每月10日前由安全科組織相關(guān)部門根據(jù)項目驗收記錄表進行驗收，并匯總至本臺賬存檔。AQ-009A4年月/季安全費用完成情況說明表年產(chǎn)量萬噸提取標準元/噸實際提取萬元項目工程名稱起止時間投入資金小計通風設(shè)施改造起止瓦斯檢測防滅火綜合防塵防治水機電設(shè)備設(shè)施提升與運輸其它AQ-010A4重點安全技改工程項目進度表年度季度項目部門工程項目名稱工程項目設(shè)計計劃概述計劃工期實際開、施工（完工）時間未完成原因工程效果評價記錄人：AQ-011A4安全檢查分組點名冊組別組長日期姓名月日月日月日月日月日第一組xxxxxx√xxx√xxx假xxx√第二組xxxxxx√xxxxxx休xxxxxx√xxxxxx√第三組xxxxxx√xxx√xxx√xxx√AQ-011A4安全檢查點名冊組別組長日期姓名月日第一組XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第二組XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三組XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第一組、篩選樓→主斜井→主斜井延深→清撒斜巷→煤倉上口→消防材料庫→副平硐車場→地面第二組、15103進風順槽→15103工作面→15103回風順槽→西繞道巷→一采區(qū)回風巷→一采區(qū)水倉→重車道→副平硐車場→地面第三組、副平硐→東輔運→二采區(qū)皮帶巷→15201回風順槽→15201運輸順槽→二采區(qū)回風巷→東總回→東膠帶巷→避難硐室→新水泵房→新變電所→新中央水倉→地面AQ-012A4山西煤銷集團長治有限公司XX煤業(yè)外來人員入井登記表年月日點班序號外來入井人員姓名來客單位入井事由陪同人員入井時間出井時間123456789101112131415AQ-013A4山西煤銷集團長治公司煤業(yè)安全檢查記錄表檢查組組長檢查時間檢查路線：→→→→→→→→→→。存在問題：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.檢查人員陪檢人員AQ-014A4安全隱患整改“五定”通知單被檢單位：檢查日期：整改單位負責人：（本人手寫）序號存在安全問題或隱患整改期限整改標準或要求（體現(xiàn)資金）整改措施（包括為保證整改的措施和整改過程中的安全措施）整改責任人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10檢查人員XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（通知單核發(fā)部門全稱）蓋章20年月日AQ-015A4安全隱患整改驗收報告單復(fù)查日期：年月日復(fù)查人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX序號安全隱患問題描述整改要求整改完成時間整改效果安全評價復(fù)改完成時間整改單位責任人驗證人員簽字一般隱患部門驗證人員重大隱患掛牌負責人1已按要求整改(隊長簽字)手寫簽字手寫簽字2整改不徹底手寫簽字手寫簽字3未整改手寫簽字手寫簽字4手寫簽字手寫簽字5手寫簽字手寫簽字6手寫簽字手寫簽字7手寫簽字手寫簽字8手寫簽字手寫簽字9手寫簽字手寫簽字10手寫簽字手寫簽字說明：“整改要求”一欄需填寫整改的方法和整改后的情況及時間。AQ-016A3煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬記錄日期：年月日————年月日礦井名稱：煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄年度記錄人：檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復(fù)改要求整改時間監(jiān)督驗證人注：隱患級別可按一般隱患和重大隱患分級，也可按A、B、C三級分，即A級對應(yīng)重大隱患，B級對應(yīng)一般隱患中的主要隱患，C級對應(yīng)本礦部門、區(qū)隊以下可以及時解決的一般隱患。此臺賬必須在安全指揮中心和安全科均建立。AQ-017A4班組長以上干部及安全生產(chǎn)管理人員下井跟班和檢查安全信息登記卡單位或部門姓名同行人員班次時間跟班檢查路線存在安全隱患問題描述處理情況建議(意見)填表人：確認人：填表時間：年月日注：1.信息卡由下井人直接填寫(班后)，由井口信息員進行確認簽字，并及時將收集信息上傳(報)監(jiān)控中心，進行跟蹤處置。AQ-018A4安全指揮中心信息站隱患統(tǒng)計班報表班次填報日期：20年月日序號安全隱患來源安全隱患內(nèi)容單位姓名填報人：統(tǒng)計時間：時分—時分說明：1、本報表必須由信息站當班收集整理后，將本班隱患和問題集中上報到安全指揮中心。2、此表一式兩份，報指揮中心一份，留存一份。AQ-019A4安全指揮中心隱患處置單年月日部門隱患內(nèi)容整改期限及時限安全指揮中心簽發(fā)：整改單位負責人隱患整改情況處置情況：說明：1、安全隱患要逐條連續(xù)編號，并和臺賬編號一致。2、此表由安全指揮中心向整改單位下發(fā)。3、整改單位完成后應(yīng)及時將此單返回指揮中心留存。AQ-020A4安全隱患整改驗收報告單復(fù)查日期：年月日復(fù)查人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX序號安全隱患問題描述整改要求整改完成時間整改效果安全評價復(fù)改完成時間整改單位責任人驗證人員簽字一般隱患部門驗證人員重大隱患掛牌負責人1已按要求整改(隊長簽字)手寫簽字手寫簽字2整改不徹底手寫簽字手寫簽字3未整改手寫簽字手寫簽字4手寫簽字手寫簽字5手寫簽字手寫簽字6手寫簽字手寫簽字7手寫簽字手寫簽字8手寫簽字手寫簽字9手寫簽字手寫簽字10手寫簽字手寫簽字說明：“整改要求”一欄需填寫整改的方法和整改后的情況及時間。AQ-021A3煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理臺賬記錄日期：年月日————年月日礦井名稱：AQ-022A4煤礦自查安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄年度記錄人：檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復(fù)改要求整改時間監(jiān)督驗證人注：隱患級別可按一般隱患和重大隱患分級，也可按A、B、C三級分，即A級對應(yīng)重大隱患，B級對應(yīng)一般隱患中的主要隱患，C級對應(yīng)本礦部門、區(qū)隊以下可以及時解決的一般隱患。此臺賬必須在安全指揮中心和安全科均建立。AQ-023A4隊安全隱患排查治理（自查自糾）閉合動態(tài)管理記錄表檢查日期參加人員隱患描述整改責任人整改期限整改結(jié)果驗證人簽字注：1.以上驗證人為本班驗收員或班組長；對以上問題未按要求處理的，按規(guī)定處罰。AQ-024A4編號：科室字母簡寫—年—月—流水號科安全隱患通知單被通知單位：簽發(fā)人：XXX（加蓋部門章）隱患名稱隱患來源隱患等級一般隱患（）重大隱患（）隱患排查人檢查時間20年月日整改期限天整改單位負責人（簽字）接收時間20年月日隱患描述1.2.3.治理措施1.2.3.落實情況嚴格按照措施規(guī)定施工。隱患治理負責人簽字：20年月日驗收結(jié)論符合規(guī)程要求。參加驗收人員簽字：20年月日說明：1.本表使用于各職能科室日常專業(yè)檢查問題和專項檢查時所用；2.整改隱患單位必須嚴格在整改期限內(nèi)完成，特殊情況說明后根據(jù)延期而定；3.整改單位提出申請驗收后，驗收單位必須在24小時內(nèi)驗收并填寫驗收結(jié)論，對隱患注銷；4.各單位必須嚴格按隱患治理要求執(zhí)行，對到期未完成的或不按照規(guī)定監(jiān)督治理驗收的，將追究其責任。AQ-025A4科安全問題一般/重大安全隱患整改情況動態(tài)管理記錄檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復(fù)改要求整改時間監(jiān)督驗證人記錄人：注：本臺賬適用于職能部門級檢查隱患閉合管理臺賬AQ-026A3各級政府部門到礦安全檢查記錄簿記錄日期：年月日————年月日礦井名稱：各級政府部門到礦安全檢查記錄簿日期檢查部門檢查組負責人本次檢查重點專業(yè)和重點要求檢查的方式、方法檢查留存意見、問題條數(shù)陪檢負責人記錄人注：本記錄必須由安全管理部門指定專人負責記錄和管理，確保信息的準確性，“檢查的方式、方法”填寫“井下現(xiàn)場、圖紙資料檢查、地面現(xiàn)場”三種方式。AQ-027A3各級政府部門檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄臺賬記錄日期：年月日————年月日礦井名稱：各級政府部門檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復(fù)改要求整改時間監(jiān)督驗證人注：隱患級別可按一般隱患和重大隱患分級，也可按A、B、C三級分，即A級對應(yīng)重大隱患，B級對應(yīng)一般隱患中的主要隱患，C級對應(yīng)本礦部門、區(qū)隊以下可以及時解決的一般隱患。AQ-028A3集團公司、長治公司到礦安全檢查記錄簿記錄日期：年月日————年月日礦井名稱：各級政府部門到礦安全檢查記錄簿日期檢查部門檢查組負責人本次檢查重點專業(yè)和重點要求檢查的方式、方法檢查留存意見、問題條數(shù)陪檢負責人記錄人注：本記錄必須由安全管理部門指定專人負責記錄和管理，確保信息的準確性，“檢查的方式、方法”填寫“井下現(xiàn)場、圖紙資料檢查、地面現(xiàn)場”三種方式。AQ-029A3集團公司、長治公司檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄臺賬記錄日期：年月日————年月日礦井名稱：各級政府部門檢查安全問題整改情況動態(tài)管理記錄檢查時間檢查部門安全問題及隱患情況描述隱患級別要求整改期限整改負責人整改責任單位整改標準要求安全保障措施實際完成整改時間限期未整改說明和復(fù)改要求整改時間監(jiān)督驗證人注：隱患級別可按一般隱患和重大隱患分級，也可按A、B、C三級分，即A級對應(yīng)重大隱患，B級對應(yīng)一般隱患中的主要隱患，C級對應(yīng)本礦部門、區(qū)隊以下可以及時解決的一般隱患。AQ-030（三元煤業(yè)群監(jiān)組織使用樣式，請各礦參考使用）A4群監(jiān)員工作安排為促進公司安全生產(chǎn)，切實維護職工安全健康權(quán)益，進一步強化20年群眾安全監(jiān)督工作，經(jīng)公司群監(jiān)委研究，繼續(xù)深入開展全員培訓及聯(lián)合檢查活動，現(xiàn)作如下安排：井下聯(lián)合檢查每月第三個星期五，當日上午8:40井口等候室集合，分組按月檢查。1月20日2月24日3月16日4月20日5月18日6月15日7月20日8月17日9月21日10月19日11月16日12月21日單月檢查一組共12人綜采隊：綜掘隊：機電機運隊：雙月檢查二組共13人綜采隊：綜掘隊：機電機運隊：地面聯(lián)合檢查每月第三個星期三，當日上午8:40井口等候室集合。1月18日2月24日3月21日4月18日5月16日6月20日7月18日8月15日9月19日10月17日11月21日12月19日工會辦：洗煤廠：銷售科：機修廠：機電機運隊：聯(lián)合檢查如遇特殊情況不能按期進行，群監(jiān)委另行通知。全員培訓時間：3月1日，上午8:20—11：30，下午2:20—5：30。地點：培訓中心三樓二教室。AQ-031A4群監(jiān)員管理辦法1、嚴格按照群監(jiān)員月度百分考核標準執(zhí)行。2、每月組織井下、地面聯(lián)合檢查各一次。井下分組分月進行，每月第三個星期五上午8：40于井口等候室集合。地面每月第三個星期三上午8：40于井口等候室集合。3、定期和培訓中心聯(lián)合培訓，具體時間另行通知。4、檢查、培訓必須按時簽到，遲到罰款200元，無故不到罰款500元并扣除當月崗位津貼。5、按照檢查時間提前調(diào)班，如因特殊情況不能參加，需提前一天將部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后的請假條交至工會辦，次月補檢。井下檢查不得少于6次，地面檢查不得少于12次。培訓必須全員全天參加，不得請假，缺勤罰款500元。6、如因特殊情況需要順延時間組織檢查、培訓，群監(jiān)委另行通知。工會辦安全科2012年2月28日AQ-032A4群監(jiān)聯(lián)合檢查（地面/井下）記錄表路線隱患內(nèi)容整改建議檢查人員時間：年月日下午工會辦二O一二年月日AQ-033A4群監(jiān)員聯(lián)合/日常檢查匯報卡月日部門姓名工作地點上班時間查處隱患制止三違其他問題整改記錄群監(jiān)員聯(lián)合/日常檢查匯報卡月日部門姓名工作地點上班時間查處隱患制止三違其他問題整改記錄AQ-034A4群眾安全監(jiān)督員簽到表2012年月日單位簽名綜采隊綜掘隊機電機運隊群監(jiān)員入井聯(lián)合檢查遲到、未到人員未到遲到群眾安全監(jiān)督員簽到表10月17日銷售科機修廠洗煤廠機電機運隊群監(jiān)員地面聯(lián)合檢查遲到、未到人員未到遲到AQ-035A4群眾安全監(jiān)督員月度考核表（）月份考核項目出勤10分聯(lián)合檢查10分匯報卡填報15分隱患三違30分實現(xiàn)三無30分日記筆記5分總分姓名標準出勤需滿18個少一個扣1分不參加檢查此項不得分井下不少于出勤地面不少于4次少一次扣1分、2分查處隱患或制止三違井下不少于15次地面不少于4次缺一次扣3分、5分本人無三違10分本班組無三違10分本班組無事故10分安全日記4分學習筆記1分100分123456789AQ-036A4合理化建議匯報卡月日部門姓名工種合理化建議合理化建議匯報卡月日部門姓名工種合理化建議AQ-037A4查違章申報表編號：姓名性別年齡工作單位工種或崗位違章性質(zhì)申報時間違章情況敘述:1、地點：2、時間：3、事實：違反條文規(guī)定證件收取情況證件編號報告人報告人部門（單位）安全科核實簽字：年月日領(lǐng)導(dǎo)審核簽字：年月日AQ-038A4三違行為事實核定通知單部門姓名編號違章事實：請接到本通知單后于日內(nèi)到安全科報到核實你的三違行為是否真實，若在日內(nèi)不能到安全科確認簽字，安全科視為你的三違行為真實存在，依據(jù)公司《獎懲細則》相關(guān)條款進行處罰。接收人員簽字當事人確認簽字確認日期AQ-039A4“三違”停工罰款通知單2013年第7(月份)-1(流水號)號單位姓名時間年-月-日安執(zhí)法部門留存罰款原因：X月X日，X點班時：分,在XXXX施工作業(yè)時，未XXXXX,違反了XXX有關(guān)規(guī)定。違章處理意見：根據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲》細則第X條規(guī)定，給予罰款XXX元，并扣除本人當月工資的10%(XX元)，累計罰款XXX元，責令XXX停工天，限本人月日到安全科報到。罰款金額（大寫）XX元整（小寫）XXX.-安全科(安全指揮中心)年-月-日(蓋章)被罰單位負責人簽字：-----------------------------“三違”停工罰款通知單XXXX年第X(月份)-X(流水號)號單位姓名時間年-月-日安被罰單位留存罰款原因：X月X日，X點班時：分,在XXXX施工作業(yè)時，未XXXXX,違反了XXX有關(guān)規(guī)定。違章處理意見：根據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲》細則第X條規(guī)定，給予罰款XXX元，并扣除本人當月工資的10%(XX元)，累計罰款XXX元，責令XXX停工天，限本人月日到安全科報到。罰款金額（大寫）XX元整（小寫）XXX.-安全科(安全指揮中心)年-月-日(蓋章)AQ-040A4檢查各位領(lǐng)導(dǎo)，工友們：我叫XXX，是XXX隊的一名XX工。XX年XX月XX日，X點班X時X分，我在XX處……………………。……………………………………………………………………………………………………………XXXAQ-041A4“三違”人員停工接受再教育聯(lián)系單XXXX年第X(月份)-X(流水號)號科/隊：現(xiàn)有下列三違人員于年月日到職工培訓中心報到，接收再教育，請按有關(guān)要求進行培訓，并考核。姓名違章時間違章情況違章隊別違章班次其它說明年月日--------------------------“三違”人員停工接受再教育聯(lián)系單XXXX年第X(月份)-X(流水號)號科/隊：現(xiàn)有下列三違人員于年月日到職工培訓中心報到，接收再教育，請按有關(guān)要求進行培訓，并考核。姓名違章時間違章情況違章隊別違章班次其它說明年月日--------------------------“三違”人員停工接受再教育聯(lián)系單XXXX年第X(月份)-X(流水號)號：科/隊：現(xiàn)有下列三違人員于年月日到職工培訓中心報到，接收再教育，請按有關(guān)要求進行培訓，并考核。姓名違章時間違章情況違章隊別違章班次其它說明年月日AQ-042A4“三違”人員接收再培訓再教育記錄表三違人員所在區(qū)隊班組違章情節(jié)日期學習簽到培訓人員培訓學習內(nèi)容月日上午下午月日上午下午月日上午下午月日上午下午月日上午下午AQ-043A4“三違”人員接收警示教育培訓記錄單位姓名崗位違章性質(zhì)停工天數(shù)年度違章次數(shù)警示教育內(nèi)容：記錄人：年月日AQ-044A4“三違”人員家屬座談記錄編號：20年號第次座談地點：時間年月日座談領(lǐng)導(dǎo)：自月日時分至時分座談對象：姓名：與三違人員關(guān)系：座談對象簽字:姓名：與三違人員關(guān)系：座談對象簽字:姓名：與三違人員關(guān)系：座談對象簽字:座談內(nèi)容記錄如下：第頁共頁座談記錄人簽字：座談內(nèi)容續(xù)頁：第頁共頁座談記錄人簽字：AQ-045A4“三違”人員培訓考核信息表考核時間姓名成績考核人員考核試卷名稱月日月日月日月日月日月日月日月日月日針對不同工種應(yīng)有針對性的考核試卷。AQ46A4“三違”人員復(fù)工通知單（部門）：“三違”人員經(jīng)培訓部門培訓，并考試合格。經(jīng)審核，同意復(fù)工。年月日“三違”人員培訓合格通知單（安全管理部門）：由你部送交的違章人員已于年月日至年月日接受完再教育，并考核合格。（培訓部門）年月日分管領(lǐng)導(dǎo)批示：年月日（此表由培訓部門、安全管理部門填寫，如無專門培訓部門，培訓合格通知表由代管部門填寫）AQ-047A4保證書本人工作崗位：本人所在部門：一、本人在重新履行崗位職責前，向?qū)W校和所在部門鄭重保證如下：1、本人在培訓期間認真學習了國家有關(guān)安全的法律、法規(guī)，..........。2、本人能認真學習公司的安全生產(chǎn)目標...........................。3、本人能清楚并掌握本崗位職責范圍內(nèi).......的安全要求，工作人員的安全要求。4、本人原意遵守公司制定安全制度、實施細則，自覺接受公司相關(guān)安全制度、實施細則的約束。5、本人力爭做到“我不傷害自己，我不傷害他人，我不被他人傷害，我保護他人不受傷害”和“在我身邊無事故，我在崗位無差錯”。二、如違反相關(guān)安全制度、實施細則，給公司造成經(jīng)濟損失或信譽損害的，愿按公司管理制度接受處置。三、以上保證請所在部門和安全科的監(jiān)督。保證人：保證人所在部門（蓋章）簽字：部門領(lǐng)導(dǎo)(簽字)：年月日年月日AQ-048A3“三違”人員登記表申報人違章人員處理決定單位姓名申報時間姓名性別單位崗位工種證件編號詳細違章事實（時間、地點）違章性質(zhì)停工時間培訓時間復(fù)工時間年度違章次數(shù)依據(jù)處理結(jié)果AQ-049A4文件索引目錄收發(fā)時間文件連接文件名稱檔案文號2013-1-27G:\2011安監(jiān)部文件集\晉煤銷局（安全字）\2、（20號）.doc關(guān)于對臨汾公司兩起煤礦事故的通報X盒20號2013-2-23G:\2011安監(jiān)部文件集\晉煤銷局（安全字）\3、（115號）附件1.doc關(guān)于印發(fā)《山西煤炭運銷集團有限公司“一通三防”考核管理的特別規(guī)定》通知附件：山西煤炭運銷集團有限公司“一通三防”考核管理的特別規(guī)定X盒1152013-4-6G:\2011安監(jiān)部文件集\晉煤銷局（安全字）\4、（144號）附件2.doc關(guān)于做好煤炭企業(yè)法定代表人安全生產(chǎn)承諾制工作的通知附件：1.山西人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于繼續(xù)做好重點行業(yè)（領(lǐng)域）生產(chǎn)經(jīng)營單位法定代表人安全生產(chǎn)承諾制工作通知2.山+煤集團安全生產(chǎn)承諾書3.山煤集團法人代表人安全生產(chǎn)承諾簽訂系統(tǒng)計表X盒1442013-4-25G:\2011安監(jiān)部文件集\晉煤銷局（安全字）\5、（177號）.doc關(guān)于繼續(xù)深入開展“安全生產(chǎn)年”活動進一步做好安全生產(chǎn)工作的通知X盒1772013-4-28G:\2011安監(jiān)部文件集\晉煤銷局（安全字）\6、（193號）.doc關(guān)于下達公司第一批重點礦井設(shè)計優(yōu)化方案的通知X盒193AQ-050A4科作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施管理表序號文件名稱編制部門/人員會審時間開工時間執(zhí)行部門是否貫徹有效期補充或修改情況注：本臺賬在各職能部門、科、隊、廠均應(yīng)設(shè)立并由專人管理，流水賬作業(yè)進行補充填寫。AQ-051A4工程設(shè)計變更聯(lián)系單工程名稱變更事項設(shè)計部門變更部門變更設(shè)計人參見圖紙無/見附件XX—XX一、變更原因：1.2.3.二、變更內(nèi)容：1.2.3.三、相應(yīng)要求：1.2.3.審批抄送（簽字）批準：（總工簽字）年月日審核：（變更部門負責人簽字）（此處加蓋部門印章）年月日設(shè)計：（變更設(shè)計人簽字）年月日1.礦“七長”2.相關(guān)職能部門3.施工隊4.其它AQ-052A4工程開工安全驗收表工程或作業(yè)名稱施工單位施工單位負責人開工時間年月日點班部門項目意見檢查單位負責人安全指揮中心瓦斯、一氧化碳、人員定位上傳數(shù)據(jù)是否準確，作業(yè)單位是否預(yù)先進行現(xiàn)場安全確認，隱患臺賬是否建立安全科各種安全設(shè)施是否齊全有效，是否達到安全質(zhì)量標準化要求，規(guī)程、安全技術(shù)措施是否審批、學習，自保、互保協(xié)議是否簽訂，是否建立臺賬通風科各種通風設(shè)施是否齊全，是否有效，通風系統(tǒng)是否合理調(diào)度室各種監(jiān)控設(shè)施是否齊全，是否按規(guī)定掛設(shè)，能否正常使用機電科各種機電設(shè)備是否完好，位置是否合理，接線是否規(guī)范，保護是否齊全有效生產(chǎn)科是否有開工申請，規(guī)程是否會審?fù)ㄟ^，現(xiàn)場位置、方向、工藝是否和規(guī)程一致領(lǐng)導(dǎo)意見領(lǐng)導(dǎo)簽字：檢查時間:年月日AQ-053A4科圖紙交換登記表序號單位名稱交換圖紙名稱圖紙比例交換人交換時間接收人備注注：本臺賬在各職能部門設(shè)立并由專人管理，流水賬作業(yè)不斷增補和其它職能科室及上級部門的交換記錄。AQ-054A4培訓中心教師師資隊伍一覽表機構(gòu)名稱：序號姓名出生年月學歷畢業(yè)院校專業(yè)教師資格證編號發(fā)證時間教齡現(xiàn)場工作年限專/兼職授課科目12345678910注：該表后應(yīng)附相應(yīng)的證件復(fù)印件AQ-055A4培訓設(shè)施設(shè)備一覽表序號設(shè)備設(shè)施名稱數(shù)量用途備注12345678910111213141516171819AQ-056A4培訓經(jīng)費使用明細臺賬序號使用單位名稱項目詳情說明單價數(shù)量總計金額備注合計注：應(yīng)附有相應(yīng)的費用憑證、文件及證明材料等AQ-057（范例）A4山西三元煤業(yè)股份有限公司二Ｏ一二年度培訓工作計劃總經(jīng)理：分管經(jīng)理：審核：編制：職工培訓中心二Ｏ一二年元月二Ｏ一二年培訓工作計劃根據(jù)公司二Ｏ一二年總體工作指導(dǎo)思想，我們遵循“以人為本、安全發(fā)展、培訓先導(dǎo)”的原則，精心編排了二Ｏ一二年培訓工作計劃。一、煤礦主要負責人、A類安全生產(chǎn)管理人員、B類安全生產(chǎn)管理人員的初訓、再培訓、復(fù)訓工作。1、初訓工作。培訓中心每月初要對符合條件準備參加主要負責人、A類安全生產(chǎn)管理人員、B類安全生產(chǎn)管理人員培訓班的人員情況進行統(tǒng)計匯總，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準，按照省煤管局和市煤管局下達的年度培訓計劃及時組織人員參加初訓。2、再培訓工作凡是經(jīng)初訓合格，取得《礦長資格證》、《安全資格證》的主要負責人、A類安全生產(chǎn)管理人員、B類安全生產(chǎn)管理人員，在3年的有效期內(nèi)必須接受2次再培訓，無再培訓記錄，不得參加復(fù)訓換證，培訓中心要根據(jù)初訓時間及時安排和組織相關(guān)人員參加省煤管局和市煤管局聯(lián)合組織的再培訓。3、復(fù)訓換證工作培訓中心要對到期參加復(fù)訓換證的主要負責人、A類安全生產(chǎn)管理人員、B類安全生產(chǎn)管理人員，要及時向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)批準后，及時組織或通知相關(guān)人員按省煤管局和市煤管局下達的年度復(fù)訓計劃要求參加復(fù)訓換證。二、特殊工種人員的初訓、復(fù)訓換證工作。1、初訓工作根據(jù)市煤管局年度培訓計劃結(jié)合公司的生產(chǎn)實際情況，對新增特殊工種崗位人員，培訓中心要做好報名、資格審查工作，及時組織初訓。2、復(fù)訓工作對在本年度內(nèi)特殊工種復(fù)訓到期的人員，培訓中心要逐月匯總，按照市煤管局下達的年度復(fù)訓計劃，合理編排班次，組織復(fù)訓。3、換證工作對在本年度內(nèi)特種作業(yè)操作證到期的人員，培訓中心要逐月匯總，按照市煤管局下達的年度復(fù)訓計劃，合理編排班次，組織復(fù)訓，及時辦理換證工作。三、年度內(nèi)全員安全知識培訓工作1、春節(jié)復(fù)產(chǎn)全員安全知識培訓按照國家煤炭管理部門和監(jiān)察部門的要求，春節(jié)復(fù)產(chǎn)必須進行全員安全知識培訓，為此培訓中心節(jié)前要編排培訓方案，節(jié)后上班第一天就必須嚴格組織公司全體員工進行收心教育、崗位應(yīng)知應(yīng)會知識、崗位操作規(guī)程、互保聯(lián)保等知識的重溫學習培訓，并組織嚴格考試，以求達到節(jié)后安全生產(chǎn)的需要，確保春節(jié)復(fù)產(chǎn)驗收工作的順利通過。2、六月安全月的全員安全知識培訓今年，我們要充分利用六月安全活動月這一契機，在全公司范圍內(nèi)開展一次全員安全知識再學習、再培訓、再考試活動，進一步加強全員的安全意識、責任意識教育。3、百日安全活動內(nèi)的全員安全知識培訓培訓中心要在完成好百日安全活動內(nèi)的各項培訓工作的同時，采用靈活多樣的形式，在全公司范圍內(nèi)開展年度第三次全員安全知識培訓工作，為了既不影響安全生產(chǎn)，又要搞好全員培訓，我們將采用問卷的形式來檢驗培訓學習的效果，使員工在休息時間也能學習和溫習一般安全知識，時刻保持清醒頭腦。四、新工人的培訓工作根據(jù)《礦山安全法》和《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定，凡進入煤礦的新工人，必須經(jīng)過安全知識培訓，考核合格，方可上崗作業(yè)。為此，我們必須把好新工人上崗前的第一道安全關(guān)口。新工人對煤礦安全知識知之甚少，甚至有的一無所知，這就要求我們在組織培訓時，必須精心備課，理論聯(lián)系實際，緊密結(jié)合公司實際，深入淺出，認真講授，培訓時間必須保證不低于72小時，嚴格執(zhí)行見習制度、師徒合同制度。凡培訓不合格的新工人必須繼續(xù)培訓，直至培訓合格為止。五、五大班組長培訓工作根據(jù)市煤管局年度培訓計劃，培訓中心要做好采煤、掘進、機電、運輸、通風班組長的培訓工作。六、調(diào)崗培訓換證工作對由于工作需要調(diào)崗的人員，必須持單位證明，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、分管培訓領(lǐng)導(dǎo)簽字后到培訓中心接受調(diào)崗培訓，培訓工作由培訓中心和所到單位共同組織，培訓時間不低于一周，培訓合格后，按調(diào)崗人員辦證程序辦理安全操作資格證。七、“三違”人員培訓凡發(fā)生“三違”的人員必須持安全科出具的接受再教育學習聯(lián)系單，經(jīng)分管理領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時到職工培訓中心接受培訓學習，培訓要分類進行，嚴格執(zhí)行“三違”人員培訓工作程序，要通過安全意識教育、本人深刻檢查，使“三違”人員充分認識到“三違”的危害性，從此告別“三違”。八、質(zhì)量認證體系、環(huán)境、職業(yè)健康安全認證體系三個體系合一的培訓工作為確保公司三個體系合一工作的順利開展，職工培訓中心要積極配合生產(chǎn)科、技改科、安全科組織各單位內(nèi)審員進行貫標培訓，為外審工作創(chuàng)造條件。九、對采用新技術(shù)、新裝備、新工藝涉及相關(guān)人員的培訓隨著公司集團化的發(fā)展，各礦采用新技術(shù)、新裝備、新工藝的范圍將進一步擴大，數(shù)量將進一步增加，為確保相關(guān)人員能盡快掌握新東西，做到懂原理、會操作、安全運行，必須請廠家技術(shù)人員來公司講授或者選派人員去廠家培訓學習，職工培訓中心要配合相關(guān)部門組織好培訓工作。十、進一步完善特殊工種實操設(shè)備工作實操考核是特殊工種培訓的重要組成部分，為確保特殊工種的培訓質(zhì)量，今年培訓中心要在已有特殊工種實操設(shè)備的基礎(chǔ)上，進一步完善和增加特殊工種實操設(shè)備。十一、職業(yè)技能鑒定工作職業(yè)技能鑒定是提升員工綜合素質(zhì)的重要手段，為此今年職工培訓中心要積極爭取建立技能鑒定分站。為保證工作有序開展，2011年底培訓中心已與集團公司鑒定站多次聯(lián)系，同意我公司職工培訓中心成立分站，先頭開展工作，今年我們先從特殊工種技能鑒定開始，逐步向其它崗位展開。十二、學歷提升工作根據(jù)省煤管局、省煤銷集團的要求，為使我公司各類煤礦關(guān)鍵崗位工作人員達到煤炭類相關(guān)專業(yè)中等職業(yè)教育以上學歷水平，培訓中心已在2011年底前對相關(guān)人員組織了報名、入學前的考試工作，今年重點要配合好太原理工大、山東理工大和長治市煤礦安全技術(shù)培訓中心組織的日常教學工作。十三、培訓教師的素質(zhì)提升工作培訓教師是培訓工作的關(guān)鍵，為此培訓中心要在組織日常業(yè)務(wù)學習的同時，及時組織培訓教師參加省煤管局、省煤監(jiān)局等部門組織的教師素質(zhì)提升班。十四、其它培訓工作1、及時完成對外承擔的各級各類培訓工作。2、及時組織好領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)單位安排的臨時性培訓任務(wù)。附：《2012年各級各類培訓明細表》2012年各級各類培訓明細表（一）培訓項目培訓內(nèi)容培訓方式教師配置培訓時