補(bǔ)損與贈(zèng)品開(kāi)單流程

補(bǔ)損與贈(zèng)品管控流程

OM系統(tǒng)內(nèi)訂單類型調(diào)整前調(diào)整后普通－標(biāo)準(zhǔn)訂單（不變）普通－標(biāo)準(zhǔn)訂單（不變）120補(bǔ)損訂單（不變）120補(bǔ)損訂單（不變）贈(zèng)品訂單（改變）贈(zèng)品訂單（改變）贈(zèng)品實(shí)物補(bǔ)損促銷贈(zèng)品陳列支付

KA贈(zèng)品KA促銷果汁贈(zèng)品自營(yíng)促銷臨期品常溫促銷創(chuàng)投促銷免品產(chǎn)品贈(zèng)品訂單窗口歸屬實(shí)物補(bǔ)損－為賣場(chǎng)或部分超市以贈(zèng)品方式給到終端的補(bǔ)損窗口，除賣場(chǎng)和部分超市可開(kāi)單實(shí)物補(bǔ)損外，其他終端一律只能以120補(bǔ)損（帳扣）形式給到終端陳列支付－與終端簽訂的陳列協(xié)議，以實(shí)物支付費(fèi)用時(shí)贈(zèng)品開(kāi)單的窗口（含自營(yíng)、常溫、奶粉、果汁、黃油）KA促銷－由KA部門(mén)發(fā)出通知制定的任何促銷活動(dòng)（包括自營(yíng)、常溫、奶酪等），贈(zèng)品應(yīng)全部錄入到KA促銷窗口（小結(jié)由KA客戶經(jīng)理來(lái)完成的促銷活動(dòng)）自營(yíng)促銷－各分公司以自營(yíng)線下買贈(zèng)費(fèi)用自行制定的自營(yíng)產(chǎn)品促銷活動(dòng)，贈(zèng)品開(kāi)單應(yīng)錄入到自營(yíng)促銷窗口常溫促銷－各分公司以常溫線下買贈(zèng)費(fèi)用自行制定的常溫產(chǎn)品促銷活動(dòng)，贈(zèng)品開(kāi)單應(yīng)錄入到常溫促銷窗口創(chuàng)投促銷－奶粉、果汁、黃油產(chǎn)品與終端簽訂促銷協(xié)議后開(kāi)展的促銷活動(dòng)，贈(zèng)品開(kāi)單應(yīng)全部錄入到其他促銷窗口免品產(chǎn)品－所有免品（自營(yíng)、常溫、奶粉、果汁、奶酪）活動(dòng)所開(kāi)出的贈(zèng)飲產(chǎn)品，應(yīng)全部錄入在免品產(chǎn)品窗口除實(shí)物補(bǔ)損、KA促銷外，其余促銷活動(dòng)均需與門(mén)店簽訂促銷協(xié)議促銷活動(dòng)審批流程部門(mén)總部通路城市通路地區(qū)部總經(jīng)理開(kāi)始提出促銷活動(dòng)申請(qǐng)大區(qū)經(jīng)理城市經(jīng)理城市財(cái)務(wù)N審核促銷活動(dòng)審核促銷活動(dòng)Y審核促銷活動(dòng)NNY審批通過(guò)后給到財(cái)務(wù)備案序號(hào)職位促銷活動(dòng)審批權(quán)限費(fèi)率1分公司經(jīng)理促銷活動(dòng)≤8送1

2大區(qū)經(jīng)理促銷活動(dòng)≤6送1

3地區(qū)部總經(jīng)理促銷活動(dòng)＞6送1

超權(quán)限活動(dòng)審核超權(quán)限活動(dòng)審核Y權(quán)限內(nèi)促銷活動(dòng)審核N審批通過(guò)后城市通路給到總部通路備案各層級(jí)必須在24小時(shí)給到審核建議分公司促銷活動(dòng)贈(zèng)品（除實(shí)物補(bǔ)損外所有贈(zèng)品類型）控制流程部門(mén)城市經(jīng)理門(mén)店主管銷售代表物流行政促銷前3天與門(mén)店按活動(dòng)計(jì)劃簽訂促銷協(xié)議活動(dòng)前1天，填寫(xiě)贈(zèng)品申請(qǐng)單，確認(rèn)贈(zèng)品窗口銷售主管財(cái)務(wù)審核活動(dòng)費(fèi)用額度通路審核統(tǒng)計(jì)輸入贈(zèng)品單物流送貨門(mén)店簽收贈(zèng)品回單經(jīng)理：審核統(tǒng)計(jì)將贈(zèng)品申請(qǐng)單與贈(zèng)品回單匹配裝訂，流程結(jié)束物流必須在3日內(nèi)將商品與贈(zèng)品回單帶回給分公司統(tǒng)計(jì)人員開(kāi)始城市通路下達(dá)單店促銷計(jì)劃（含KA促銷）城市財(cái)務(wù)NNY銷售主管審核YYYYPDA輸入并上傳Y銷售主管分解活動(dòng)至業(yè)務(wù)員YN門(mén)店主管知曉促銷活動(dòng)的進(jìn)行活動(dòng)前1天短信通知門(mén)店主管促銷活動(dòng)Y明確活動(dòng)詳情促銷協(xié)議通路存檔統(tǒng)計(jì)通知統(tǒng)計(jì)打單通知統(tǒng)計(jì)打單財(cái)務(wù)備案不匹配匯報(bào)城市財(cái)務(wù)不匹配匯報(bào)行政人員NN各層級(jí)必須當(dāng)日給到審核建議補(bǔ)損統(tǒng)計(jì)方式各個(gè)分公司按照終端類型（A、B、C…）制定補(bǔ)損標(biāo)桿，每月底發(fā)布各分公司次月補(bǔ)損計(jì)劃銷售人員在終端建立補(bǔ)損臺(tái)帳本（上海），補(bǔ)損單金額必須與之匹配，與終端做到日結(jié)月清華東各分公司（除上海）全部使用補(bǔ)損退貨單，以此作為與客戶補(bǔ)損確認(rèn)依據(jù)和結(jié)款憑證，定期匯總，日結(jié)月清補(bǔ)損管控流程（與終端確認(rèn)）部門(mén)城市經(jīng)理城市通路城市財(cái)務(wù)門(mén)店開(kāi)始每月月底前制定次月門(mén)店補(bǔ)損計(jì)劃審核終端補(bǔ)損率是否合理拜訪門(mén)店，整理出需要處理的臨期產(chǎn)品次月1日下發(fā)給城市財(cái)務(wù)備案華東地區(qū)部通路

專用流程(僅供華東)結(jié)束YNHDDQ-TL-008銷售主管YY銷售代表次月1日下達(dá)門(mén)店補(bǔ)損計(jì)劃至銷售代表與門(mén)店確認(rèn)當(dāng)日臨期品數(shù)量，并在銷售代表開(kāi)具退貨單（門(mén)店簽字或蓋章確認(rèn)），保留1聯(lián)直接在該店進(jìn)行臨期品處理工作，并將另2聯(lián)退貨單帶回公司交銷售主管將臨期產(chǎn)品和另2聯(lián)退貨單帶回公司交銷售主管城市經(jīng)理在12小時(shí)內(nèi)給到審核建議補(bǔ)損管控流程（120補(bǔ)損開(kāi)單）部門(mén)銷售主管銷售代表城市財(cái)務(wù)開(kāi)始定期匯總各終端補(bǔ)損退貨單全部補(bǔ)損金額，提出補(bǔ)損輸入申請(qǐng)，月底前結(jié)清當(dāng)月所有終端補(bǔ)損審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)當(dāng)月補(bǔ)損輸入，但對(duì)下月補(bǔ)損率進(jìn)行調(diào)整并對(duì)該銷售代表終端進(jìn)行補(bǔ)損核查華東地區(qū)部通路

專用流程（僅供華東）流程結(jié)束YNHDDQ-TL-008

YN由統(tǒng)計(jì)人員輸入OM系統(tǒng)120補(bǔ)損科目城市經(jīng)理統(tǒng)計(jì)行政審核確認(rèn)補(bǔ)損率是否超標(biāo)城市經(jīng)理簽字確認(rèn)補(bǔ)損金額行政備案YY通知統(tǒng)計(jì)各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，財(cái)務(wù)和經(jīng)理只在補(bǔ)損申請(qǐng)匯總單上簽字確認(rèn)，補(bǔ)損匯總周期由各分公司自行制定補(bǔ)損管控流程（實(shí)物補(bǔ)損開(kāi)單）部門(mén)銷售主管銷售代表城市經(jīng)理開(kāi)始根據(jù)每日拜訪門(mén)店按規(guī)定處理臨期產(chǎn)品的數(shù)量和退貨單，定期填寫(xiě)實(shí)物補(bǔ)損申請(qǐng)單，月底前結(jié)清當(dāng)月所有終端補(bǔ)損審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)協(xié)同銷售代表到終端核查補(bǔ)損超標(biāo)情況，并告知城市經(jīng)理檢查結(jié)果華東地區(qū)部通路

專用流程（僅供華東）YNHDDQ-TL-008

NY由統(tǒng)計(jì)人員輸入OM系統(tǒng)實(shí)物贈(zèng)品科目城市財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行政審核確認(rèn)補(bǔ)損率是否超標(biāo)城市經(jīng)理簽字確認(rèn)補(bǔ)損金額行政備案流程結(jié)束通知統(tǒng)計(jì)各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，財(cái)務(wù)和經(jīng)理只在實(shí)物補(bǔ)損申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)，實(shí)物補(bǔ)損匯總周期由各分公司自行制定分公司實(shí)物補(bǔ)損小結(jié)流程部門(mén)城市財(cái)務(wù)城市通路總部通路開(kāi)始每月最后一天在系統(tǒng)中拉出贈(zèng)品匯總數(shù)，并從中篩選出實(shí)物補(bǔ)損的數(shù)量與金額審核數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，并將實(shí)物補(bǔ)損金額列入《管理報(bào)表》補(bǔ)損科目，并在次月5日前案實(shí)物補(bǔ)損金額開(kāi)具發(fā)票單獨(dú)制作小結(jié)表，特別備注“賣場(chǎng)實(shí)物補(bǔ)損”華東地區(qū)部通路

專用流程（僅供華東）流程結(jié)束YNHDDQ-TL-008城市經(jīng)理歸類快遞上海總部通路簽字確認(rèn)次月10日前收到小結(jié)，進(jìn)入小結(jié)流轉(zhuǎn)流程簽字確認(rèn)補(bǔ)損管控流程（與終端確認(rèn)）部門(mén)大區(qū)經(jīng)理/區(qū)域經(jīng)理通路經(jīng)理城市財(cái)務(wù)門(mén)店開(kāi)始每月月底前制定次月門(mén)店補(bǔ)損計(jì)劃審核終端補(bǔ)損率是否合理拜訪門(mén)店，整理出需要處理的臨期產(chǎn)品次月1日下發(fā)給城市財(cái)務(wù)備案華東地區(qū)部通路

專用流程(僅供上海)結(jié)束YNHDDQ-TL-008銷售主管YY銷售代表次月1日下達(dá)門(mén)店補(bǔ)損計(jì)劃至銷售代表與門(mén)店確認(rèn)臨期品數(shù)量，并在補(bǔ)損臺(tái)帳本簽字簽字確認(rèn)補(bǔ)損金額直接在該店進(jìn)行臨期品處理工作區(qū)域經(jīng)理在12小時(shí)內(nèi)給到審核建議補(bǔ)損管控流程（120補(bǔ)損開(kāi)單）部門(mén)銷售主管銷售代表區(qū)域經(jīng)理開(kāi)始每月5日前統(tǒng)計(jì)各門(mén)店補(bǔ)損臺(tái)帳本上月全部補(bǔ)損金額，提出補(bǔ)損輸入申請(qǐng)審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)本月補(bǔ)損輸入，對(duì)下月補(bǔ)損率進(jìn)行調(diào)整并對(duì)該銷售代表終端進(jìn)行補(bǔ)損核查華東地區(qū)部通路

專用流程（僅供上海）結(jié)束YNHDDQ-TL-008營(yíng)運(yùn)部審核確認(rèn)補(bǔ)損率是否超標(biāo)YN銷售代表將補(bǔ)損輸入PDA并上傳Y備案各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，區(qū)域經(jīng)理經(jīng)財(cái)務(wù)授權(quán)審核補(bǔ)損管控流程（實(shí)物補(bǔ)損開(kāi)單）部門(mén)銷售主管銷售代表區(qū)域經(jīng)理開(kāi)始根據(jù)每日拜訪門(mén)店按規(guī)定處理臨期產(chǎn)品的數(shù)量，填寫(xiě)實(shí)物補(bǔ)損申請(qǐng)單，月底前結(jié)清當(dāng)月所有終端補(bǔ)損審核補(bǔ)損率是否超標(biāo)協(xié)同銷售代表到終端核查補(bǔ)損超標(biāo)情況，并告知區(qū)域經(jīng)理檢查結(jié)果華東地區(qū)部通路

專用流程（僅供上海）結(jié)束YNHDDQ-TL-008營(yíng)運(yùn)部審核確認(rèn)補(bǔ)損率是否超標(biāo)YN銷售代表將補(bǔ)損輸入PDA并上傳Y備案各層級(jí)必須在當(dāng)日內(nèi)給出審核建議，區(qū)域經(jīng)理經(jīng)財(cái)務(wù)授權(quán)審核贈(zèng)品類型訂單關(guān)鍵注意點(diǎn)銷售人員填寫(xiě)贈(zèng)品申請(qǐng)單（每位銷售代表1張，不得多人混用），必須由分公司主管、通路、財(cái)務(wù)、經(jīng)理簽字確認(rèn)實(shí)物金額，銷售行政人員方可OM輸單（贈(zèng)品）或銷售人員PDA輸單申請(qǐng)單由行政人員留檔保存，并在3個(gè)工作日之內(nèi)與物流的贈(zèng)品回單相匹配，裝訂在一起通路人員定期在系統(tǒng)中拉各實(shí)物補(bǔ)損門(mén)店的補(bǔ)損金額，提醒銷售經(jīng)理該門(mén)店是否補(bǔ)損超標(biāo)通路支持人員在促銷活動(dòng)開(kāi)始后定期拉贈(zèng)品數(shù)的配比工作，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)告知銷售主管/經(jīng)理通路人員在活動(dòng)開(kāi)始前一天晚必須以短信方式告知各門(mén)店主管人員促銷活動(dòng)通知，短信可擬定規(guī)范模版：尊敬的合作伙伴，感謝您長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)我司的支持！我司將從3月28日-30日在貴店做以下產(chǎn)品促銷：1.5桶酸12.8元，贈(zèng)品隨貨5送1，請(qǐng)知曉，光明乳業(yè)××分公司增加的單據(jù)補(bǔ)損臺(tái)帳本（上海）、補(bǔ)損退貨單（華東）單店促