QPM1戰(zhàn)略因素識別管理程序

戰(zhàn)略因素識別管理程序2018-12-02修訂2018-12-05實施發(fā)布程序文件/QPM1-1(B/1)編制：XXXX戰(zhàn)略因素識別管理程序?qū)徍耍汗炯壒芾韴F隊批準(zhǔn)：XXXX2018年12月05日生效第1頁共6頁、目的:通過搜集公司所處內(nèi)、外部環(huán)境的信息和相關(guān)方要求，分析確定出影響公司持續(xù)發(fā)展和階段性目標(biāo)實現(xiàn)的內(nèi)外部風(fēng)險和機遇，以便采取相應(yīng)的措施來保障企業(yè)持續(xù)、成功的發(fā)展。二、范圍：公司內(nèi)、外部環(huán)境，相關(guān)方的要求。三、定義：內(nèi)部環(huán)境信息公司的財務(wù)狀況、擁有的顧客群特點、產(chǎn)品價值和產(chǎn)品組合的特征、營銷渠道、盈利模式、內(nèi)部管理的績效、規(guī)模成本、公司資源（資金分布、設(shè)施設(shè)備、人力資源、知識經(jīng)驗和信息）等。外部環(huán)境信息宏觀環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、微觀環(huán)境（競爭對手的相關(guān)信息）。相關(guān)方股東或總部、公司員工、顧客、供方、國內(nèi)外產(chǎn)品法規(guī)機構(gòu)、銀行、證券機構(gòu)（涉及時）、社保/質(zhì)監(jiān)/安全/環(huán)保/稅務(wù)/社區(qū)政府機構(gòu)等。四、職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)從各部門主管和骨干人員中選定跨職能管理小組成員，并擔(dān)任組長。按照《過程績效指標(biāo)一覽表》定期評審體系績效。XXXXX:負(fù)責(zé)策劃、搜集、整理公司的內(nèi)外部信息并開展分析，識別出影響公司持續(xù)成功發(fā)展和目標(biāo)實現(xiàn)的重要因素，并制定《內(nèi)、外部重要因素監(jiān)視評審方案》和《相關(guān)方要求評審及監(jiān)視方案》。XXXX:負(fù)責(zé)監(jiān)督以上兩方案的執(zhí)行，對內(nèi)外部因素的水平、趨勢和相關(guān)方要求的變化進行監(jiān)視，并按要求及時評審。五、工作內(nèi)容1、外部影響因素的識別宏觀分析：使用PEST法對公司所處的國內(nèi)或國際環(huán)境的進行分析，搜集的信息包括四個方面：政治法律、經(jīng)濟環(huán)境、社會/人口/文化環(huán)境、技術(shù)環(huán)境。中觀分析：使用波特五力模型分析工具，具體從潛在進入者、供方、顧客、現(xiàn)有競爭對手、替代品五個方面開展分析。微觀環(huán)境分析：可從財務(wù)目標(biāo)、顧客與市場、內(nèi)部流程、組織資本四個方面搜集標(biāo)桿或競爭對手信息進行分析，或通過戰(zhàn)略對比、優(yōu)勢劣勢對比、核心競爭力對比的方式了解和分析競爭對手的狀況；可結(jié)合所在行業(yè)的特點和競爭對手成功的案例，分析識別出適合本行業(yè)的關(guān)鍵成功因素（KSF）;2、內(nèi)部影響因素的識別可使用波士頓矩陣（BCG）分析出產(chǎn)品組合的特點，識別其對現(xiàn)金流量平衡的風(fēng)險?？蓮钠胶庥嫹挚ǖ乃膫€維度，搜集和分析理解公司當(dāng)前的績效水平、內(nèi)部文化、價值觀，識別出優(yōu)勢劣勢。3、相關(guān)方要求的識別內(nèi)部相關(guān)方要求識別：通過目標(biāo)責(zé)任書、集團管理制度、公司基本戰(zhàn)略等了解股東或總部的要求；通過員工滿意度調(diào)查/評價、合理化建議等方式了解員工的需求和價值取向。外部相關(guān)方要求識別：可通過市場調(diào)研的方式識別潛在客戶的需求；可通過合同協(xié)議、溝通的形式識別現(xiàn)有顧客的需求；可通過洽談、供貨業(yè)績監(jiān)視、二方審核的方式識別供方的需求（如：價格、一次采購量、付款方式、質(zhì)保能力開發(fā)需求等）?？赏ㄟ^查閱官方網(wǎng)站、媒體了解政府公文、法規(guī)等方式有針對性地識別，如：國內(nèi)外產(chǎn)品法規(guī)機構(gòu)、銀行、證券機構(gòu)、社保/質(zhì)監(jiān)/安全/環(huán)保/稅務(wù)/社區(qū)等機構(gòu)的要求。4、風(fēng)險和機遇的確定通過對企業(yè)所處環(huán)境和相關(guān)方要求的理解，明確出積極和消極的風(fēng)險因素，按照《風(fēng)險評價管理程序》中的方法評價風(fēng)險的影響程度，確定需應(yīng)對的優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅，列入SWOT分析表。5、內(nèi)外部因素和相關(guān)方要求的監(jiān)視和評審針對當(dāng)前關(guān)鍵的正面、負(fù)面因素和相關(guān)方要求，策劃《內(nèi)、外部重要因素的監(jiān)視/評審方案》和《相關(guān)方要求和監(jiān)視/評審方案》。達到觸發(fā)評審的條件時，監(jiān)視者應(yīng)選擇合適的方式（專項書面匯報、專題會、公司例會）提出評審，以便做出妥善的意見或措施。通過監(jiān)視內(nèi)、外部風(fēng)險因素的動態(tài)變化（尤其是采取措施后的變化），及時開展評審，以便采取與風(fēng)險相適應(yīng)的措施或進行年度措施的調(diào)整。六、相關(guān)文件PEST、波特五力模型、競爭對手分析、BCG矩陣、平衡計分卡方面的參考資料七、相關(guān)記錄戰(zhàn)略因素識別和風(fēng)險評價記錄SWOT分析表內(nèi)、外部戰(zhàn)略因素監(jiān)視評審記錄相關(guān)方要求監(jiān)視評審記錄附錄一：

NO內(nèi)部監(jiān)視因素監(jiān)視信息監(jiān)視者觸發(fā)評審的條件1債效指標(biāo)水平公司內(nèi)部月度績效XXX績效指標(biāo)分析例會召開時2皮術(shù)開發(fā)能力研發(fā)人員結(jié)構(gòu)XXX技術(shù)人員增加或減少時3員里穩(wěn)能力原材料、半成品、成品合格能力；售后故障和投訴；XXX隨績效指標(biāo)分析例會和重大質(zhì)量問題發(fā)生時4公司管理架構(gòu)管理人員構(gòu)成XXX較大的人事調(diào)整或任命時職能部門構(gòu)成XXX新增或減少部門時5財務(wù)狀況財務(wù)績效XXX月度財務(wù)例會召開時字號外部監(jiān)視因素監(jiān)視信息監(jiān)視者觸發(fā)評審的條件1宏觀信息政治穩(wěn)定性、國家經(jīng)濟政策、社會文化消費趨勢、新技術(shù)發(fā)展；XXX有明顯的利好或利壞的信息或趨勢時；競爭對手的發(fā)展策略、目標(biāo)客戶群、盈利模式、業(yè)務(wù)增長水平、替代品的選擇性、可用性和性價比等；XXX發(fā)生明顯變化或有變化趨勢時；2本行業(yè)信息和發(fā)展趨勢；新技術(shù)、新材料、新工藝、競爭對手的研發(fā)動態(tài)/產(chǎn)品質(zhì)量水平；XXX通過行業(yè)技術(shù)交流或客戶溝通了解到明顯的變化信息時；供方行業(yè)競爭程度、規(guī)模壟斷程度、絕對成本、技術(shù)差異化、向前或向后-體化趨勢、價格變化等；XXX發(fā)生明顯的變化或具有趨勢時；3市場動態(tài)需求顧客所在行業(yè)的發(fā)展趨勢和變動；顧客規(guī)模經(jīng)濟的差異化、盈利模式、產(chǎn)品開發(fā)動態(tài)、競爭程度，業(yè)務(wù)增長情況等；XXX通過媒體、網(wǎng)站、客戶溝通等方式獲取到敏感的需求信息和市場動態(tài)時；附錄二:相關(guān)方要求清單和監(jiān)視評審方案版本：B/1相關(guān)方關(guān)系與質(zhì)量體系有關(guān)的要求保障措施輸入的過程名稱文件保障監(jiān)視者監(jiān)視要求監(jiān)視頻次觸發(fā)評審的條件記錄保障顧客供需技術(shù)/質(zhì)量保證協(xié)議中、或口頭的特定管理要求；顧客代表參與所有與客戶要求的對接，如合同、協(xié)議、口頭要求等；營銷管理客戶要求評審與溝通控制程序XXX顧客特定要求評審隨時業(yè)務(wù)合作前期；技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議簽訂時；顧客特定要求清單；供貨價格穩(wěn)定；在《質(zhì)量協(xié)議》中約定質(zhì)量目標(biāo)，關(guān)注產(chǎn)品的性價比；外部提供控制供應(yīng)商管埋程序?qū)M貨、退廢、使用故障開展質(zhì)量統(tǒng)計每月當(dāng)超出約定的質(zhì)量目標(biāo)；供方業(yè)績監(jiān)視評價記錄保持或擴大供貨份額；根據(jù)供應(yīng)商的能力和業(yè)績，劃定差異化的供貨份額。外部提供控制供應(yīng)商管理程序XXX供方調(diào)查和業(yè)績監(jiān)視每月當(dāng)供應(yīng)商級別上升或下降時；供方業(yè)績監(jiān)視評價記錄供應(yīng)商供需及時付清貨款；協(xié)商簽訂供貨合同、訂單；外部提供控制供應(yīng)商管理程序XXXXXX到貨和結(jié)算記錄每月不能按期付款時歷次供貨統(tǒng)計臺賬最彳一次送貨量；外部提供控制采購執(zhí)行控制程序XXXXXX日常訂單要貨登記每次當(dāng)我方訂單小于約定的最彳『次送貨量時歷次供貨統(tǒng)計臺賬認(rèn)可供方的產(chǎn)品和服務(wù)；及時向供方反饋改善意見和定期評價信息。外部提供的控制供應(yīng)商管理程序日常供貨業(yè)績監(jiān)視或進行二方審核每月月度供方績效評價時；二方審核后；供方業(yè)績監(jiān)視評價記錄或二方審核評價結(jié)論股東隸屬完成年度目標(biāo)；針對年度目標(biāo)進行措施分基于風(fēng)險的管經(jīng)營計劃管理程序XXX績效目標(biāo)監(jiān)視方案；每月月度例會召開時；績效目標(biāo)月度監(jiān)視記錄解，形成年度經(jīng)營計劃；理策劃經(jīng)營計劃管理程序XXX對部門計劃完成情況進行跟蹤總結(jié)每月隨時當(dāng)明顯阻礙績效達成的事件發(fā)生時；月度工作總結(jié)專項報告公司員工雇傭按期發(fā)放薪水，滿足日常生活需要；及時統(tǒng)計出勤和員工績效考核結(jié)果，月度資金預(yù)算應(yīng)包括員工薪酬，告知員工薪酬發(fā)放滯后期不超出一周時間人力資源管理人力資源管理程序XXX月度跟蹤每月隨時薪酬發(fā)放出現(xiàn)滯后時；當(dāng)員工詢問時；部門工作總結(jié)專項報告《戰(zhàn)略因素識別管理程序》（B/1）第1頁

地區(qū)或行業(yè)相對合理的薪酬水平、無歧視、被尊重、餐飲、住宿、交通工作相關(guān)的便利等；建立基于企業(yè)戰(zhàn)略需要和相對平衡的薪酬系統(tǒng)和良好的生產(chǎn)工作環(huán)境人力資源管理人力資源管理程序員工滿意度評價；每半年員工滿意度調(diào)查/評價完成后；員工滿意度調(diào)查表和分析統(tǒng)計記錄安全工作；建立和實施安全管理系統(tǒng)，及時發(fā)放勞動防護用品；生產(chǎn)運行安全檢查管理規(guī)定XXX定期檢查每次每次安全檢查后安全檢查專項記錄知識技能提升；制定和實施年度知識管理計劃；人力資源管理人力資源管理程序XXX監(jiān)視知識管理計劃和培訓(xùn)計劃的執(zhí)行；每月知識管理計劃、培訓(xùn)計劃執(zhí)行后，或部門提出需求時；月度工作總結(jié)專項報告勞動局監(jiān)管勞動法按照勞動法要求執(zhí)行（社保、福利等）人力資源管理人力資源管理程序XXX社保局公告、瀏覽官方網(wǎng)站等隨時當(dāng)法規(guī)更新變化時新法規(guī)和符合新法規(guī)的執(zhí)行記錄-L商部門監(jiān)管營業(yè)執(zhí)照年審定期年審基于風(fēng)險的管理策劃崗位職責(zé)XXX瀏覽官方網(wǎng)站每年當(dāng)年審要求變化時年審管理登記臺賬環(huán)保部門法規(guī)環(huán)境保護法指定專人與環(huán)保部門聯(lián)絡(luò)、關(guān)注官網(wǎng)、公眾號、新聞媒體的權(quán)威發(fā)布基于風(fēng)險的管理策劃崗位職責(zé)XXX瀏覽官方網(wǎng)站；每季度當(dāng)法規(guī)變化或出現(xiàn)變化趨勢時；新法規(guī)或?qū)ｍ棃蟾姹O(jiān)管環(huán)境因素指標(biāo)及時完善環(huán)保信息檔案，及時了解最新執(zhí)行趨勢?；陲L(fēng)險的管理策劃崗位職責(zé)XXX關(guān)注官方網(wǎng)站，保持電話聯(lián)絡(luò)方式；每季度新的執(zhí)行趨勢，或新的指標(biāo)要求時；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；附近居民監(jiān)管環(huán)境因素合規(guī)，不影響他們的日常生活環(huán)保因素合規(guī)基于風(fēng)險的管理策劃崗位職責(zé)XXX關(guān)注居民投訴隨時當(dāng)有居民投訴時合規(guī)記錄1、三級安全教育。安監(jiān)局監(jiān)督安全生產(chǎn)法2.消防演練。3、安全操作規(guī)程。4、安全檢查制度。生產(chǎn)運行崗位職責(zé)XXX瀏覽官方網(wǎng)站每月當(dāng)法規(guī)有新的要求安全法規(guī)；安全檢查記錄，量技/監(jiān)督b監(jiān)督特種設(shè)備管理條例1、特種設(shè)備定期審核。2、操作人員取證。3、安全操作規(guī)程。4、定期維護保養(yǎng)。設(shè)施設(shè)備管理設(shè)施設(shè)備管理程序崗位職責(zé)XXX瀏覽官方網(wǎng)站，郵件通知每月當(dāng)法規(guī)有變化時特殊設(shè)備法規(guī)；特種設(shè)備管理臺賬；特種設(shè)備年檢記錄；《戰(zhàn)略因素識別管理程序》（B/1版）第2頁

國標(biāo)委法規(guī)產(chǎn)品和法定檢測標(biāo)準(zhǔn)納入公司外來文件管理，并指導(dǎo)研發(fā)、質(zhì)量管理工作。設(shè)計開發(fā)質(zhì)量策劃控制程序XXX瀏覽官方網(wǎng)站；；行業(yè)協(xié)會溝通；每年當(dāng)國標(biāo)更新時取新的廣叩標(biāo)準(zhǔn)和校.測標(biāo)準(zhǔn)；XXX每年當(dāng)國標(biāo)更新時質(zhì)檢國家質(zhì)檢總局法規(guī)產(chǎn)品質(zhì)量法；納入公司外來文件管理，并指導(dǎo)質(zhì)量管理工作。檢驗崗位職責(zé)XXX關(guān)注官方網(wǎng)站，保持電話聯(lián)絡(luò)方式；每季度當(dāng)法規(guī)更新時法規(guī)；符合法規(guī)的管理文件；管理系統(tǒng)符合現(xiàn)行有效的管理體系標(biāo)準(zhǔn)；2018制定和實施新版16949換版計劃；內(nèi)部審核崗位職責(zé)XXX與認(rèn)證機構(gòu)保持信息溝通每年當(dāng)管理體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時；最新版法規(guī)；符合法規(guī)的文件管理系統(tǒng)；認(rèn)證機構(gòu)監(jiān)督定期接受外部審核內(nèi)部審核崗位職責(zé)XXX與認(rèn)證機構(gòu)保持信息溝通每次當(dāng)外部審核結(jié)論發(fā)布時專項改善報告年末舊版證書將失效。年度定期進行內(nèi)部審核。內(nèi)部審核崗位職責(zé)XXX內(nèi)審審核內(nèi)審當(dāng)內(nèi)部審核結(jié)論發(fā)布時；專項改善報