25糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序

自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司文件號(hào)：KFL/CX25—2017糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序版次：A0PAGEPAGE２自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司成都德祥大米加工管理有限公司自貢市康福來(lái)米業(yè)有限公司食品安全/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系程序文件文件名稱(chēng)：糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序文件編號(hào)：KFL/CX25—2017版本號(hào)：A/0受控狀態(tài)：受控編制：張毅敏審核：張和生批準(zhǔn):吳志康2017年4月25日發(fā)布2017年4月25日實(shí)施

1目的消除質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格和潛在不合格的原因，防止其再發(fā)生，確保質(zhì)量、食品安全管理體系持續(xù)的有效性和符合性。2適用范圍適用于公司質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行過(guò)程中的發(fā)現(xiàn)的不合格/潛在不合格的改進(jìn)過(guò)程。3職責(zé)權(quán)限3.1管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)工作的組織與協(xié)調(diào)。3.2綜合部負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況的統(tǒng)計(jì)分析。3.3各相關(guān)責(zé)任部門(mén)/人配合實(shí)施本程序。4工作程序4.1不合格或潛在不合格的發(fā)現(xiàn)與識(shí)別a.內(nèi)審、外審的結(jié)果b.數(shù)據(jù)分析結(jié)果c.對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的測(cè)量分析d.過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品、服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、外協(xié)商的重大不合格e.培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)f.相關(guān)人員/部門(mén)的改進(jìn)建議或合理化建議g.管理評(píng)審的結(jié)果h.糾正/預(yù)防措施實(shí)施及統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果i.客戶(hù)投訴/客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查分析結(jié)果j.其他情況，如安全專(zhuān)項(xiàng)檢查等4.2不合格或潛在不合格的處理不合格或潛在不合格一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由發(fā)現(xiàn)人/部門(mén)建立《糾正和預(yù)防措施記錄表》，經(jīng)管理者代表審批（審核中發(fā)現(xiàn)的由審核組長(zhǎng)審批）后，由不合格或潛在不合格的部門(mén)主管確認(rèn)并負(fù)責(zé)分析原因、制訂和執(zhí)行糾正或預(yù)防措施，直到不合格或潛在不合格的原因被消除。最后由《糾正和預(yù)防措施記錄表》驗(yàn)證通過(guò)后，資料由行政部保存。4.3原因分析、制訂措施并執(zhí)行a.相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)收到的《糾正和預(yù)防措施記錄表》，針對(duì)不符合/潛在不符合情況深入分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)職能部門(mén)一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施記錄表》原因欄。b.責(zé)任部門(mén)針對(duì)上述確定的原因，制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于《糾正和預(yù)防措施記錄表》措施欄。c.責(zé)任部門(mén)根據(jù)確定的措施，確定完成日期，并在規(guī)定期限內(nèi)有效實(shí)施完成，實(shí)施完畢后，反饋給《糾正和預(yù)防措施記錄表》編發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證。d.對(duì)于措施的實(shí)施引起質(zhì)量、食品安全管理體系文件更改的情況，依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定實(shí)施。4.4措施的驗(yàn)證與跟蹤a.《糾正和預(yù)防措施記錄表》發(fā)出部門(mén)對(duì)糾正部門(mén)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤了解實(shí)施情況。b.《糾正和預(yù)防措施記錄表》發(fā)出部門(mén)員收到責(zé)任部門(mén)反饋實(shí)施改進(jìn)完畢的信息后，及時(shí)對(duì)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果記錄于《糾正和預(yù)防措施記錄表》效果驗(yàn)證欄。c.對(duì)于在驗(yàn)證過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)措施無(wú)效或未全面實(shí)施，由驗(yàn)證部門(mén)要求責(zé)任部門(mén)重新按照5.3的要求處理。d.對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合/潛在不符合的措施無(wú)效時(shí)，由驗(yàn)證部門(mén)報(bào)告管理者代表依據(jù)5.2規(guī)定進(jìn)行處理。4.5《糾正和預(yù)防措施記錄表》記錄的管理a.《糾正和預(yù)防措施記錄表》關(guān)閉后，由行政部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定對(duì)所有資料進(jìn)行登記、編號(hào)、整理保存歸檔。b.為消除實(shí)際或潛在不合格原因所采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)按問(wèn)題的重要性及本公司所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相