安全管理臺帳、記錄管理規(guī)范培訓(xùn)文件

53/53安全臺帳、記錄治理規(guī)定1.目的為了加強(qiáng)公司安全治理，使安全治理臺帳和有關(guān)安全活動記錄標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。2．適用范圍本規(guī)定適用公司所屬各單位。3．職責(zé)公司安全部門負(fù)責(zé)安全治理臺帳的制定、實施及監(jiān)督檢查工作。各生產(chǎn)單位安全部門負(fù)責(zé)本規(guī)定的實施、監(jiān)督檢查。4安全臺帳、記錄要求及格式。4.1安全組織臺帳4.1.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)分不建立安全組織臺帳4.1.2將安全生產(chǎn)委員會、安全監(jiān)督治理機(jī)構(gòu)和防火委員會（車間為小組）等組成人員差不多情況填入臺帳，每一組織要制定職責(zé)、繪制治理網(wǎng)絡(luò)圖。4.1.3如發(fā)生人員變動30天內(nèi)需進(jìn)行更新。4.1.4可電子版保存，保存期為2年。4.1.5格式見附表1。4.2安全環(huán)保教育臺帳4.2.1分廠級、車間級單位應(yīng)分不建立安全環(huán)保教育臺帳。4.2.2安全環(huán)保教育臺帳應(yīng)填寫以下內(nèi)容：（1）新入廠職員三級安全環(huán)保教育情況。（2）外來施工作業(yè)人員安全環(huán)保教育情況。（3）車間職員的安全培訓(xùn)情況。（4）車間崗位安全技術(shù)練兵、應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)等情況。（5）車間崗位變動人員、脫離操作崗位半年以上重新上崗人員的教育情況。4.2.3安全環(huán)保教育臺帳內(nèi)容應(yīng)包括授課地點、授課時刻、受教育者單位、授課人、授課內(nèi)容、受教育者（本人簽名）及考試成績等（試卷保存期：1年）。4.2.4安全環(huán)保教育臺帳保存期為3年。4.2.5安全環(huán)保教育臺帳格式見附表2。4.3職員三級安全環(huán)保教育卡片4.3.1分廠級、車間級單位應(yīng)分不建立安全環(huán)保教育卡片。4.3.2填寫職員“三級”安全環(huán)保教育、安全環(huán)保規(guī)章制度培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、轉(zhuǎn)換崗等內(nèi)容。4.3.3可電子版保存，保存期為長期。4.3.4格式見附表3。4.4安全檢查臺帳。4.4.1公司級、廠級、車間級單位應(yīng)分不建立安全檢查臺帳。4.4.2日常檢查、專項檢查、綜合性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)前檢查等均應(yīng)記入臺帳。4.4.3安全檢查臺帳內(nèi)容應(yīng)包括檢查時刻、被檢查單位、檢查人員、檢查項目、檢查內(nèi)容、存在問題、整改情況等。4.4.4保存期為3年。4.4.5格式見附表44.5隱患治理臺帳4.5.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)分不建立隱患治理臺帳。4.5.2公司、分廠、車間相應(yīng)級不治理的隱患應(yīng)填入臺帳中。4.5.3隱患治理臺帳內(nèi)容包括隱患所在單位、隱患項目名稱、隱患級不、隱患評價方法、隱患風(fēng)險等級、隱患概述、隱患治理前防范措施、隱患治理方案（措施）、隱患治理時刻、治理負(fù)責(zé)人、完成情況、驗收評估、治理后風(fēng)險等級、驗收負(fù)責(zé)人等。4.5.4可電子版保存，保存期為3年。4.5.5格式見附表5。4.6事故臺帳。4.6.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)建立安全事故臺帳和人員傷亡事故記錄表等記錄。4.6.2按照《公司事故治理規(guī)定》的規(guī)定，各類事故均應(yīng)記入到其事故臺帳中。4.6.3人員傷亡事故記錄表記錄事故傷亡職員差不多情況、安全教育情況、損害部位、損害程度、損失工作日、事故經(jīng)濟(jì)損失等情況。4.6.4事故臺帳記錄所發(fā)生的各類事故（包括火災(zāi)、爆炸、污染、質(zhì)量、生產(chǎn)、設(shè)備、鐵路行車、道路交通事故等）。事故臺帳內(nèi)容包括事故分類、發(fā)生事故單位、事故發(fā)生時刻、事故經(jīng)濟(jì)損失、事故發(fā)生簡要通過及緣故、事故防范措施、事故責(zé)任者處理結(jié)果等。4.6.5可電子版保存，保存期為長期。4.6.6格式見附表6－1、6－2。4.7安全技術(shù)裝備臺帳。4.7.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)分不建立安全技術(shù)裝備臺帳。4.7.2安全技術(shù)裝備臺帳應(yīng)及時記錄安技裝備的變化情況，做到動態(tài)治理。4.7.3安全技術(shù)裝備臺帳包括項目類不、裝備名稱、規(guī)格型號、操作條件、安裝位置、數(shù)量、投用日期、更新日期等。4.7.4可電子版保存，保存期1年。4.7.5格式見附表7。4.8安全獎懲臺帳4.8.1公司級、分廠級、車間級單位應(yīng)分不建立安全獎懲臺帳。4.8.2安全獎懲臺帳應(yīng)記錄以下內(nèi)容：（1）業(yè)績考核中安全工作考核情況。（2）對發(fā)生事故單位、職員及“三違”進(jìn)行處罰情況。（3）對防止和幸免事故發(fā)生的單位和職員表彰獎勵情況。（4）對在安全治理工作中做出突出貢獻(xiàn)的單位和職員表彰獎勵情況。4.8.3安全獎懲臺帳包括考核對象、時刻、內(nèi)容、結(jié)果考核部門、記錄人等。4.8.4可電子版保存，保存期1年。4.8.5格式見附表8。4.9安?；鹋_帳4.9.1安保基金臺帳由公司安全部門建立。4.9.2安?；鹋_帳應(yīng)記錄安?；鹜侗：褪褂们闆r。4.9.3安?；鹋_帳內(nèi)容包括單位名稱、固定資產(chǎn)投保金額、存貨平均金額、新投產(chǎn)項目投保金額、補交或其他投保項目、應(yīng)投保項目總金額、實際銀行匯款金額等項。4.9.4安?；鹬卫砼_帳包括項目內(nèi)容、列支款項、立項單位、經(jīng)辦人、結(jié)算金額等項。4.9.5可電子版保存，保存期3年。4.9.6格式見附表9—1、9—2。4.10安全會議記錄4.10.1公司級、分廠級、車間級單位均應(yīng)建立安全會議記錄。4.10.2安全會議記錄應(yīng)詳細(xì)記錄所召開的各種安全會議和傳達(dá)、學(xué)習(xí)、貫徹上級有關(guān)安全工作文件和會議情況。4.10.3安全會議記錄應(yīng)包括會議名稱、時刻、地點、主持人、參加人員、會議內(nèi)容等內(nèi)容。4.10.4保存期為3年。4.10.5格式見附表10。4.11安全活動記錄4.11.1機(jī)關(guān)處（科）室、車間和基層班組應(yīng)建立安全活動記錄。4.11.2安全活動記錄應(yīng)記錄以下內(nèi)容：（1）學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)文件、通報、安全規(guī)章制度情況。（2）學(xué)習(xí)安全技術(shù)知識、職業(yè)衛(wèi)生知識情況。（3）結(jié)合事故案例，討論分析、總結(jié)吸取事故教訓(xùn)情況。（4）開展防火、防爆、防中毒和自我愛護(hù)能力訓(xùn)練情況。（6）開展事故預(yù)想和崗位練兵，組織各種安全技術(shù)表演情況。（7）開展安全技術(shù)座談、攻關(guān)和其他安全活動情況。4.11.3安全活動記錄包括活動時刻、主持人、參加人、記錄人、活動內(nèi)容，車間領(lǐng)導(dǎo)或治理人員的檢查講評意見，分廠安全主管部門抽查意見。4.11.4保存期為2年。4.11.5格式見附表11。5以上記錄的填寫、修改等要求還應(yīng)符合QHSE程序文件－《記錄治理程序》的要求6本規(guī)定由公司安全部門負(fù)責(zé)解釋。7本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。

附表1DPC.QHSE04.ZAH.17.01-2007安全組織臺帳單位：負(fù)責(zé)人：安瑞佳化工有限公司

安全組織臺帳

組織名稱成立時刻組織職責(zé)：組織治理網(wǎng)絡(luò)圖：人員構(gòu)成組織內(nèi)職務(wù)姓名性不部門職務(wù)職稱文化程度備注附表2—1安全環(huán)保教育臺帳單位：負(fù)責(zé)人：安瑞佳化工有限公司

安全環(huán)保教育臺帳授課地點授課時刻教育類不受教育者單位授課人授課內(nèi)容受教育者及考試成績序號本人簽名成績序號本人簽名成績序號本人簽名成績備注：

附表3安瑞佳化工有限公司職員安全環(huán)保教育卡片姓名性不出生年月學(xué)歷所學(xué)專業(yè)參加工作時刻工作簡歷任職時刻、工作單位、崗位及職務(wù)職稱/級不備注安全環(huán)保工作獎懲記錄序號時間內(nèi)容考核備注12345678910111213141516同意安全環(huán)保教育記錄時間地點同意安全環(huán)保教育內(nèi)容成績受教育人簽字授課人簽字附表4安全檢查臺帳單位：負(fù)責(zé)人：安瑞佳化工有限公司

安全檢查臺帳

檢查時刻被檢查單位檢查人員檢查項目檢查內(nèi)容：存在問題：整改情況：驗收人：年月日

附表5隱患治理臺帳單位：負(fù)責(zé)人：安瑞佳化工有限公司

隱患治理臺帳隱患單位隱患項目名稱隱患級不隱患評價方法隱患風(fēng)險等級隱患概述：隱患治理前操縱措施：隱患治理方案（措施）：

隱患治理時刻治理負(fù)責(zé)人完成情況：驗收評估：治理后風(fēng)險等級驗收評估負(fù)責(zé)人隱患級不：A—車間級B—分廠級C—公司級

附表6－1事故臺帳單位：安瑞佳化工有限公司

安全事故臺帳單位名稱事故類不傷亡情況事故發(fā)生地點事故發(fā)生時刻直接經(jīng)濟(jì)損失間接經(jīng)濟(jì)損失事故通過概述：事故緣故分析：防止事故再發(fā)生措施：相關(guān)人員教育情況：事故責(zé)任人處理情況：備注：附表6－2人員傷亡事故記錄表填表單位（蓋章）姓名性不年齡工種工齡文化程度職務(wù)職稱損害部位損害程度受傷性質(zhì)受過何種安全教育死亡日期停止工作日期恢復(fù)工作日期損失工作日賠償金額單位負(fù)責(zé)人：填表人：聯(lián)系電話：報出日期：年月日講明：1工種：按國家工種分類填寫；2文化程度：按（1）初中以下；（2）高中、中專；（3）大專；（4）大學(xué)；（5）碩士以上；3職務(wù)職稱：按（1）工人；（2）科長；（3）廠長、經(jīng)理；（4）助理工程師；（5）工程師；（6）高中以上；（7）其他；4損害部位：按國標(biāo)GB6411-86“企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)”中的附錄A.1損害部位填寫；5損害程度：按（1）死亡；（2）重傷；（3）輕傷；6損害性質(zhì)：按國標(biāo)GB6411-86“企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)”中的附錄A.2損害性質(zhì)填寫；7就業(yè)類型：按（1）正式工；（2）合同工；（3）臨時工；（4）農(nóng)民工；8停止工作日期：受傷人員停止工作日期：年、月、日；9恢復(fù)工作日期：受傷人員恢復(fù)工作日期：年、月、日；10損失工作日：按國標(biāo)GB6411-86“企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)”中的附錄B“損失工作日計算表”計算。附表7安技裝備臺帳單位：安瑞佳化工有限公司

安技裝備臺帳類不：種不：年月日項目裝備名稱規(guī)格型號操作條件(溫度壓力介質(zhì))安裝位置數(shù)量投用日期更新日期備注

附表8安全獎懲臺帳單位：負(fù)責(zé)人：安瑞佳化工有限公司

安全獎懲臺帳被考核單位（個人）考核單位考核或獎懲時刻考核結(jié)果考核內(nèi)容被考核單位（個人）考核單位考核或獎懲時刻考核結(jié)果考核內(nèi)容

附表9-1安?；鹜侗Ｅ_帳單位：負(fù)責(zé)人：安瑞佳化工有限公司安保基金投保臺帳表單號：NK1307-02填報單位：年月日金額單位：元單位編碼單位名稱年月固定資產(chǎn)年月存貨平均金額新投產(chǎn)項目補交或其他投保項目（4）應(yīng)投?？偨痤~合計1+2+3+4=實際銀行匯款金額（元）上報日期備注原值扣除金額投保金額（1）總額扣除金額投保金額（2）調(diào)整概算扣除金額投保金額（3）總計0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.0000.000.000公司領(lǐng)導(dǎo)：安全部門負(fù)責(zé)人：財務(wù)部門負(fù)責(zé)人：制表：附表9-2安保基金治理臺帳單位：負(fù)責(zé)人：安瑞佳化工有限公司安?；鹬卫砼_帳序號要緊內(nèi)容列支款項項目預(yù)算金額（元）立項單位立項時刻經(jīng)辦人結(jié)算金額（元）憑證號登記結(jié)算時刻備注隱患治理教育培訓(xùn)獎勵