煤礦年度經(jīng)營工作方案

煤礦年度經(jīng)營工作方案吩礦2例7年經(jīng)營方案（審議稿）各位代表：今天，我們隆重召開四礦五屆二次職代會，在這里，我就2例7年經(jīng)營工作安排向大會作報告，請予審議。一、指導思想堅持以人為本，樹立科學的發(fā)展觀，創(chuàng)新經(jīng)營機制，創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)，構(gòu)建和諧礦區(qū)；夯實基礎管理，大力實施安全明細化管理；加強經(jīng)營管理，落實經(jīng)營責任制，努力提高經(jīng)濟運行質(zhì)量，建設安全高效礦井，促進’三個文明”協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)效益與職工收入同步增長，確保2例7年各項經(jīng)營目標全面實現(xiàn)。二、工作目標/、原煤產(chǎn)量：計劃465萬噸；奮斗目標500萬噸；2、開掘進尺：計劃33000米；3、精煤產(chǎn)量：計劃277萬噸；4、精煤回收率：5收；5、洗煤綜合產(chǎn)率：猊；6、安全質(zhì)量標準化：進入集團公司前三名；7、減人分流：完成公司核定的指標；8、安全：百萬噸死亡率為零；外全員效率：礦噸/年?人；打、單位成本：原煤/48.30元4屯；11、利潤總額：7/3萬元；!2、職工收入:同比增長1氧13、煤質(zhì)：原煤灰份W劣；精煤灰份戔。，硫//。三、重點工作及保證措施：/、繼續(xù)深化以責任法人為主線的制度責任法人制度是以各單位領導班子為主體，以落實責任為中心，在礦內(nèi)層層建立集經(jīng)濟責任、安全責任、法律責任、社會責任和政治責任于一體的責任目標體系，以經(jīng)濟和行政獎懲為主要手段進行綜合績效考核的管理制度。各單位要切實把責任目標層層分解到隊、組直至個人，形成一級監(jiān)督一級、一級對一級負責的責任保證體系，真正實現(xiàn)崗位就是責任，目標就是壓力，責任層層落實，壓力層層傳遞。繼續(xù)實行責任法人綜合目標考核辦法，今年要將質(zhì)量保證、效能監(jiān)察、服務質(zhì)量、責任追究等項目納入單位責任法人綜合目標進行考核，并將考核結(jié)果作為對各級班子建設和干部個人業(yè)績考核的依據(jù)。由礦長、書記分別與副礦級領導和所屬單位黨政正職簽訂綜合目標責任書，實施重獎重罰。 嚴格落實經(jīng)營責任制，堅持科學的發(fā)展觀，進一步搞好企業(yè)管理與改革創(chuàng)新，落實各項經(jīng)營管理責任制，嚴抓細管，杜絕管理工作中的'好人主義”，維護各項制度的嚴肅性，對違反制度的行為要嚴格對號入座，使經(jīng)濟責任制實實在在落實到部門和個人，從而促進礦井的改革發(fā)展。完善各項制度、嚴格考核，建立科學有效的管理模式，形成一級考核一級，一級對一級負責的績效考核體系，以便捷有效的手段實施管理，建立管理數(shù)學模型，避免人為干預，使制度成為不可觸摸的高壓線。2、加強安全及質(zhì)量標準化基礎工作，確保安全生產(chǎn)堅持’誰的責任誰負”的原則，強化責任落實，建立和完善橫向到邊，縱向到底的安全責任管理體系，提高瓦斯抽放量和抽放率，保證礦井先抽后采和采掘抽正常銜接，堅持‘一抽二排三限產(chǎn)”，加強過程控制，堅決杜絕瓦斯超限現(xiàn)象。堅持探頭寧可多一個、決不少一個的原則，做到兩天內(nèi)完不成的工程必須安裝瓦斯探頭。全面提高全員’帶壓開采“、‘防止水患”意識，堅持’有疑必探，先探后掘”原則，執(zhí)行防治水的有關規(guī)定。進一步完善礦井安全生產(chǎn)應急救援體系和礦井應對突發(fā)事件應急預案的管理機制，加強各類避災演練工作，提高職工防范意識，全面提高礦井的安全應變能力和抗災救援能力。在全礦各區(qū)隊全面實施工序標準化，按工資的6爆作為安全結(jié)構(gòu)工資管理使用，要做到每道工序都有標準、與職工的績效工資掛鉤考核。使用好噸煤0.5元的質(zhì)量標準化獎勵基金，著力加強以工作、工程、產(chǎn)品和服務’四個質(zhì)量”為核心內(nèi)容的安全質(zhì)量標準化建設，建設有規(guī)劃、有.目標、有檢查、有落實、有考核、有獎罰的全方位管理體系，對不合格的工程不予驗收、不驗收的工程礦不支付工資。加大對’三違”的打擊力度，嚴肅事故責任追究和懲罰，強化隱患的治理及’三員兩長”管理。嚴格執(zhí)行各級安全質(zhì)量檢查制度，完善對檢查人的考核獎罰政策，最終形成黨、政、工、青'婦、保衛(wèi)齊抓共管，全面參與安全文化建設工作的良好局面。3、加強財務預算管理根據(jù)上級財務部門要求，認真編制切實可行的財務預算，嚴格按預算組織財務收支管理，財務預算一經(jīng)審定，不得隨意變更。各項支出必須在預算范圍內(nèi)進行，沒有預算的項目，不得開支，以財務管理為中心，各區(qū)、科、隊都要逐級編制和執(zhí)行財務預算，確保全礦財務收支的平衡。同時要對質(zhì)量標準化建設的投入要在年初編制詳細的規(guī)劃，按規(guī)劃嚴格執(zhí)行，避免造成重復投入浪費。4、加強資金及成本管理，努力降低產(chǎn)品成本，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量構(gòu)建成本核算中心框架，開展礦、科（區(qū)）、隊三級核算考核體系，以落實責任為核心，將項目分解、責任落實、剛性考核。建立成本中心制度，完善成本管理的各項基礎工作，科學合理對各單位制定成本考核指標，開展全員全過程的成本管理和'雙增雙節(jié)”活動，治理經(jīng)營管理上的胞、冒、滴、漏，努力降低成本，提高經(jīng)濟效益。嚴格控制非生產(chǎn)性支出，壓縮各項業(yè)務費用，減少管理費用，對可控費用實行分管領導或部門包干，節(jié)獎超罰，成本否決，工資負虧。各項經(jīng)營指標礦直接對采區(qū)，再由采區(qū)對隊和班組核算考核。實行內(nèi)部價格收購制，收支核算礦直接對采區(qū)考核，按各采區(qū)完成的產(chǎn)量、進尺和單項工程結(jié)算收入，收入存入有關單位憶卡中，發(fā)生的費用通過礦內(nèi)部銀行刷卡消耗，要求所屬單位的資金收付全部實現(xiàn)刷卡管理，開發(fā)使用財務管理控制系統(tǒng)軟件，加強內(nèi)部銀行日常管理，以動態(tài)掌握控制資金及成本超降情況，變事后算帳為事中控制，實現(xiàn)成本動態(tài)管理，從而有效控制成本。加強采購管理，降低采購成本。堅持以集團公司供應公司和租賃公司為主渠道進貨，保證采購質(zhì)量，控制自采比例：對外采購材料，推行集中招投標采購方式，進行陽光采購。同時要對供應、機電公司分管材差率進行重點考核。繼續(xù)加強成本工程和修理費的管理，嚴格計劃、預算結(jié)算和現(xiàn)場質(zhì)量驗收，不管是任何工程，必須先列計劃后安排施工，出具驗收合格報告后結(jié)算。單項造價萬元以上的工程必須實行招投標，能礦內(nèi)單位施工的一般不外委。單項造價/萬元以上的工程必須先簽訂施工合同，后開工建設。修理業(yè)務送修前必須由機電公司牽頭，企管辦及財務科等部門專人參加鑒定，對損壞程度、損壞原因并簽注意見后，選定修理單位，簽訂修理合同。修復后要組織上述人員及檢驗中心共同驗收合格，簽字后方可結(jié)算，沒有機電、企管辦、財務科專人簽字的修理費不能結(jié)算掛賬。修理業(yè)務原則上只能在礦內(nèi)進行，不得外委。同時一些井下隊組使用的金屬加工件原則上由各采區(qū)機維隊負責加工，由供應公司下指標，納入效能監(jiān)察進行考核。 加強物料現(xiàn)場管理，防止丟失浪費。對于現(xiàn)場材料的亂丟亂放現(xiàn)象，按切元/件進行處罰；加強物料的回收復用，要用好回收復用獎，調(diào)動各環(huán)節(jié)回收復用的積極性，減少新物料的投入，要實行個人回收和單位回收相結(jié)合的方式，鼓勵對材料、配件的回收復用，加強搬家、倒面、交接的驗收工作，加強對綜采工作面兩巷及尾巷的回收工作。嚴格、認真審核物資的使用范圍，控制非生產(chǎn)用料。對各單位領用物資從計劃、審批、發(fā)放、使用、庫存進行全方位、全過程的跟蹤管理；現(xiàn)場落實使用去向，建立健全各類物資管理臺帳；每月對各隊材料消耗情況進行認真分析，嚴格對各單位庫房物資進行逐項盤點，實行交舊領新制度，控制新品投入。找出材料管理中存在的深層次問題，反饋給各級領導，及時為領導決策提供可靠準確的依據(jù)。5、加強合同履行過程管理、審計監(jiān)督及效能監(jiān)察，堵塞經(jīng)營管理的各種漏洞 加強合同管理和審計監(jiān)督工作：重點是對資金的使用、設備的修理、工程、材料定價等進行嚴格的審查，減少資金投入。加強審計監(jiān)督工作，認真貫徹內(nèi)部審計規(guī)范，強化內(nèi)部控制制度建設，深入開展審計監(jiān)督，搞好全礦內(nèi)部審計工作。堅持‘全面審計與突出重點”相結(jié)合的工作原則，嚴格按照審計作業(yè)程序，安排全年審計工作，規(guī)范各環(huán)節(jié)的作業(yè)標準和方法，分層次實施審核、監(jiān)督和責任追究，強化特殊項目工程的中間審計，進一步發(fā)揮內(nèi)審職能，努力提高審計質(zhì)量，嚴格違規(guī)事項的處理、處罰及跟蹤落實，堵塞企業(yè)經(jīng)營管理中的漏洞，防范和化解企業(yè)經(jīng)營風險，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和運行質(zhì)量。 繼續(xù)加強對重點工作和安全管理薄弱環(huán)節(jié)的效能監(jiān)察管理，緊緊圍繞礦黨政中心工作和企業(yè)管理工作，結(jié)合重大項目和安全生產(chǎn)經(jīng)營實際，加強組織領導，科學選擇項目，開展效能監(jiān)察目標管理，抓好組織實施，充分發(fā)揮好效能監(jiān)察’監(jiān)督、預防、制約、糾偏和反饋”的職能作用，形成用制度管人，按制度辦事的有效監(jiān)督管理機制。6、優(yōu)化設計、改進工藝，提高單進水平，確保采掘銜接 加強采掘銜接，優(yōu)化采區(qū)、工作面設計，保證各系統(tǒng)合理，保證采、掘、抽正常銜接。合理布置開準巷道，以減少巖巷工程量，加快礦井開發(fā)進度，采區(qū)大巷全部沿煤層布置，加快南五采區(qū)開發(fā)，保證采區(qū)正常接替，加快對南四、南二左翼下組煤開發(fā)速度，實現(xiàn)礦井長足發(fā)展。 繼續(xù)組織開掘會戰(zhàn)，科學合理地安排勞動組織，采取靈活多樣的組織形式，提高開掘效率；要積極探索改良適合礦井頂板巖性的支護方式，合理確定支護參數(shù)，不斷改進生產(chǎn)工藝，提高單進水平，大力推廣應用先進開掘技術(shù)，現(xiàn)代化設備、工器具，推廣掘錨一體化，實現(xiàn)快速掘進，挑選精兵強將，組建高效掘進隊，力爭建成一個70例米掘進隊。 優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，合理2#、8#煤的配采配洗，加大邊角煤回收力度。在對礦井2#、8#煤層煤質(zhì)特征科學分析后，按照5”配采配洗，并利用井下分裝分運系統(tǒng)，實現(xiàn)原煤的合理調(diào)配，從而達到保證煤質(zhì)的要求和精煤回收最大值,使采區(qū)回采率之5饒，工作面回收率之外第延長礦井服務年限。7、加強勞動組織，實施集約化生產(chǎn)，建設特級安全高效礦井以綜采一隊智能化工作面正常接替為主線，安排掘進送道工程銜接，并抓好過渡面準備，保證智能化工作面搬家時綜采一隊不間斷生產(chǎn)，發(fā)揮大功率、智能化設備的生產(chǎn)能力，確保智能化工作面的安全高效，力爭單產(chǎn)突破9萬噸。隊伍組織按“四采、五掘、五開、兩回”安排。采煤銜接按：綜采一隊/2初6（年初過渡）-12211（智能化）->22118（第二過渡）->智212（智能化）；綜采二隊22116->28102-22118（過渡）->18201；綜采三隊B2106fl2308；綜采準備隊28102—22118，最終形成四隊五面的生產(chǎn)格局，即保持四隊四面在正?；夭?，同時另一備用面作為過渡。 要繼續(xù)開展好工序之間影響的責任追究，抓好勞動生產(chǎn)組織，充分利用經(jīng)濟杠桿作用，用好用活內(nèi)部分配政策，推行計件工資、承包工資、臺階加價的工資激勵政策。各隊要抓好標準化作業(yè)和標準化考核，保持均衡穩(wěn)定生產(chǎn)，實行正規(guī)循環(huán)作業(yè)。在井底配煤皮帶頭分別加裝兩臺進口高性能破碎機，減少因煤庫堵塞影響綜采停機時間，提高原煤產(chǎn)量。同時要加強定崗定員管理，抓好減人提效工作，提高隊伍戰(zhàn)斗力。 在工資分配上實行計件工資、承包工資、綜合抵押及超產(chǎn)加價等形式，將所屬單位的產(chǎn)量、安全、質(zhì)量、效益及精神文明創(chuàng)建等指標納入礦結(jié)構(gòu)工資進行統(tǒng)一考核。對所有崗位實行標準化考核，按照‘整潔、紀律、安全、素養(yǎng)及工作質(zhì)量”的五要素，實施明細化管理，一級考核一級，每日考核打分，將累計得分與績效工資分配緊密結(jié)合，激發(fā)全員的工作枳極性和創(chuàng)造性 加大對重點工程項目負責人的考核力度，確保重點工程能夠按期順利完工。加快重點工程建設施工進度，科學設計，合理安排，減少生產(chǎn)環(huán)節(jié)，做好生產(chǎn)準備和服務工作，保證礦井生產(chǎn)正常銜接。8、加大質(zhì)量管理力度，保證原煤質(zhì)量嚴格按IS()9(X)1質(zhì)量管理體系的標準和程序文件開展全員全過程的質(zhì)量活動。按質(zhì)量標準化分專業(yè)進行檢查和考核，旬檢和月驗，加強驗收員管理，強化隊組驗收員現(xiàn)場把關工作，對不合格項及時進行整改和糾正，從源頭抓起，按生產(chǎn)工藝流程層層把關，管好每一個環(huán)節(jié)。重點加強對支架工、采機司機、煤庫篦子和過構(gòu)造期間的全過程控制。外加強機電管理，減少設備故障，提高開機率在繼續(xù)保持油脂管理、包機制等好做法的同時，繼續(xù)加強實施采掘設備個人出資租賃制，將采、掘設備相賃費的/題由采、掘隊個人出資抵押租賃，每月考核租賃費、配件費、修理費，節(jié)約提獎，超支用抵押金抵補。并制定必檢項目和主要部件定期開蓋檢查制度，抓好檢修班的檢修質(zhì)量，提高機電服務質(zhì)量，搞好備品備件的儲備，嚴格執(zhí)行設備和配