APQP全套表單-新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃文獻(xiàn)

APQP全套表單——新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化文件發(fā)布號(hào)：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃(APQP)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門預(yù)計(jì)開始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成日期所需建立的資料表單編號(hào)1第一階段計(jì)劃和確定項(xiàng)目新產(chǎn)品開發(fā)需求銷售部產(chǎn)品建議書新產(chǎn)品信息單TR-0701-01TR-0701-022開發(fā)可行性分析相關(guān)部門開發(fā)可行性分析報(bào)告開發(fā)可行性評(píng)估表TR-0701-03TR-0701-043確定新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)開發(fā)部設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書TR-0701-05組建APQP小組開發(fā)部新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組人員表TR-0701-064編制新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃開發(fā)部新產(chǎn)品項(xiàng)目APQP開發(fā)計(jì)劃TR-0701-075設(shè)計(jì)輸入評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-086確定設(shè)計(jì)目標(biāo)APQP小組新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)TR-0701-097確定產(chǎn)品可靠性開發(fā)部8確定質(zhì)量目標(biāo)開發(fā)部9確定初始材料清單開發(fā)部產(chǎn)品材料清單TR-0701-1010確定初始過程流程圖工藝部TR-0701-1111確定產(chǎn)品和過程特殊特性初始清單APQP小組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1212成本核算、報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部報(bào)價(jià)單TR-0701-1313編制產(chǎn)品保證計(jì)劃APQP小組產(chǎn)品保證計(jì)劃TR-0701-1414階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-1515笫二階段設(shè)計(jì)失效模式和后果分析APQP小組設(shè)計(jì)失效模式及后果分析TR-0701-16設(shè)計(jì)失效及后果分析框圖TR-0701-17設(shè)計(jì)FMEA檢查表TR-0701-18核準(zhǔn) 審查 制表制定日期：年月日第頁(yè)共頁(yè)標(biāo)識(shí)：TR0701-07制定部門：開發(fā)部

新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃

(APQP)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成1-1期所需建立的資料表單編號(hào)16第段產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)圖紙開發(fā)部圖紙17圖紙確認(rèn)APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0818編制總成性能標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)部試驗(yàn)大綱19確定產(chǎn)品驗(yàn)證計(jì)劃表質(zhì)保部試驗(yàn)進(jìn)度計(jì)劃表20制定樣件控制計(jì)劃開發(fā)部（樣件）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2021樣件制造APQP小組樣件測(cè)試報(bào)告TR-0701-2122設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審質(zhì)保部、APQP小組設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告TR-0701-2223設(shè)計(jì)更改開發(fā)部設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單TR-0701-2324設(shè)計(jì)更改評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)更改評(píng)估表TR-0701-2425設(shè)計(jì)確認(rèn)/評(píng)審客戶/APQP小組設(shè)計(jì)更改通知單TR-0701-2526工程圖樣確認(rèn)開發(fā)部/工藝部設(shè)計(jì)文件（圖紙）檢g僉文件設(shè)計(jì)信息檢查表TR-0701-2627確定工程規(guī)范開發(fā)部/質(zhì)保部28確定材料規(guī)范開發(fā)部/質(zhì)保部29確定新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求APQP小組設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單TR-0701-27新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表TR-0701-28制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁(yè)共頁(yè)

新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃

(APQP)產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成H期所需建立的資料表單編號(hào)30確定產(chǎn)品和過程特殊特性APQP小組產(chǎn)品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1231設(shè)計(jì)輸出評(píng)審APQP小組設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告TR-0701-0832小組可行性承諾APQP小組小組可行性承諾TR-0701-2933階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)報(bào)告TR-0701-1534第三階段過程設(shè)計(jì)和開發(fā)編制產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)銷售、開發(fā)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)TR-0701-3035評(píng)審產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系質(zhì)保、開發(fā)產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系檢查表TR-0701-3136制定過程流程圖工藝部產(chǎn)品過程（初始）流程圖TR-0701-11過程流程圖檢查表TR-0701-3237制定車間平面布置圖工藝部車間平面布置圖車間平面布置檢查表TR-0701-3338制定特性矩陣圖工藝部產(chǎn)品過程特性矩陣圖TR-0701-3439過程失效模式及后果分析工藝部過程失效模式及后果分析TR-0701-35過程FMEA檢查表TR-0701-3640制定試生產(chǎn)控制計(jì)劃工藝、開發(fā)（試生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2041編制過程指導(dǎo)書工藝部作業(yè)指導(dǎo)書42制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃（MSA）質(zhì)保部測(cè)量系統(tǒng)分析訃劃TR-0701-3743制定初始過程能力研究計(jì)劃工藝部初始過程能力研究計(jì)劃TR-0701-3844制定包裝規(guī)范工藝部包裝作業(yè)指導(dǎo)行TR-0701-3945階段總結(jié)及管理者支持APQP小組階段總結(jié)TR-0701-15第頁(yè)共頁(yè)制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日

核準(zhǔn)審查制表新產(chǎn)品質(zhì)量策劃進(jìn)度計(jì)劃（APQP）產(chǎn)品名稱客戶名稱產(chǎn)品圖號(hào)序號(hào)工作內(nèi)容/項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門起始日期預(yù)計(jì)完成日期實(shí)際完成H期所需建立的資料表單編號(hào)46第四階段產(chǎn)品和過程確認(rèn)試生產(chǎn)開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)保試生產(chǎn)申請(qǐng)單自檢報(bào)告47測(cè)量系統(tǒng)分析評(píng)價(jià)質(zhì)保部MSA48初始過程能力研究匚藝部X—R控制圖49生產(chǎn)件批準(zhǔn)質(zhì)保部PPAP50生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn)質(zhì)保部試驗(yàn)報(bào)告51設(shè)計(jì)確認(rèn)開發(fā)部，客戶設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表52包裝評(píng)價(jià)APQP小組產(chǎn)品包裝評(píng)價(jià)表53制定生產(chǎn)控制計(jì)劃開發(fā)、工藝（生產(chǎn)）控制計(jì)劃TR-0701-19控制計(jì)劃?rùn)z查表TR-0701-2054質(zhì)量策劃認(rèn)定APQP組長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定報(bào)告55階段總結(jié)及管理者支持APQP組長(zhǎng)56第五階段批量生產(chǎn)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃57減少變差生產(chǎn)、工藝X-R控制圖58顧客滿意銷售部顧客滿意度調(diào)查表59交付和服務(wù)生產(chǎn)部銷售部顧客來(lái)訪/走訪記錄表第頁(yè)共頁(yè)制定日期：年月日制定部門：開發(fā)部產(chǎn)品建議書標(biāo)識(shí)：TR-0701-01 編號(hào):客戶地址郵編聯(lián)系人電話 傳真市場(chǎng)背景年（月）產(chǎn)量預(yù)估車型情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手開發(fā)周期銷售部意見簽名：

新產(chǎn)品信息單標(biāo)識(shí)：TR-0701-02 編號(hào):客戶名稱聯(lián)系人/電話產(chǎn)品名稱型號(hào)銷售部對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)一步描述：產(chǎn)品用途國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)計(jì)年（月）產(chǎn)量外來(lái)文件名稱外來(lái)樣品數(shù)開發(fā)進(jìn)度要求產(chǎn)品質(zhì)量要求樣品送樣要求備注：擬制： 審核：簽收：可行性分析報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR0701-03 編號(hào):客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)評(píng)估內(nèi)容:a.新產(chǎn)品的基本要求b.技術(shù)難點(diǎn)和試驗(yàn)?zāi)芰.零部件的可采購(gòu)性d.生產(chǎn)產(chǎn)能，產(chǎn)品預(yù)計(jì)年產(chǎn)量，成本估算e.人力資源要求f.進(jìn)度要求g.顧客特殊要求h.其它結(jié)論:會(huì)簽：批準(zhǔn)日期開發(fā)可行性評(píng)估表標(biāo)識(shí)：TR-0701-04 編號(hào):1.開發(fā)情況，生產(chǎn)條件客戶成本控制價(jià)位產(chǎn)品名稱預(yù)估年（月）產(chǎn)量產(chǎn)品型號(hào)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)預(yù)定開發(fā)日期:項(xiàng)目報(bào)價(jià)設(shè)i?樣件制造送樣試生產(chǎn)量產(chǎn)時(shí)間2.圖面規(guī)格確認(rèn):項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.尺寸材料規(guī)格10符合要求10b.材料來(lái)源5渠道正規(guī)5C.性能試驗(yàn)10實(shí)驗(yàn)室具有資格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全103.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力15較強(qiáng)13需增加人員4.生產(chǎn)技術(shù)能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.設(shè)備加工能力10有能力，需加強(qiáng)8需增添設(shè)備b.加工技術(shù)能力10［能力105.制造能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.類似產(chǎn)品調(diào)查10有類似產(chǎn)品10b.預(yù)估制程能力10>106.產(chǎn)品負(fù)荷能力評(píng)估:項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分問題點(diǎn)敘述a.生產(chǎn)線產(chǎn)能10完全滿足生產(chǎn)107.綜合評(píng)估項(xiàng)目配分評(píng)價(jià)得分□80-100完全可行圖面規(guī)格353570-80可行60-69重新評(píng)估59以下無(wú)可行性*單項(xiàng)評(píng)核不得低于單項(xiàng)總分之半產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力1513生產(chǎn)技術(shù)能力2018制造能力2015產(chǎn)品負(fù)荷能力1010總分95建議事項(xiàng)及綜合評(píng)價(jià)：本公司對(duì)生產(chǎn)A11-1308020AB散熱器風(fēng)扇總成完全有能力開發(fā)、制造出合格的產(chǎn)品。項(xiàng)目策劃小組成員會(huì)簽：設(shè)計(jì)/開發(fā)任務(wù)書標(biāo)識(shí)：TR-0710-05 編號(hào):產(chǎn)品名稱:任務(wù)來(lái)源:可行性分析結(jié)果:設(shè)計(jì)依據(jù)、要求及主要技術(shù)參數(shù):設(shè)計(jì)目標(biāo)：滿足國(guó)家強(qiáng)制性法規(guī);（此產(chǎn)品本身不涉及法律法規(guī)問題）能滿足安裝及所規(guī)定的各項(xiàng)性能要求；設(shè)計(jì)盡可能利用現(xiàn)有零部件，有利于節(jié)約成本以及提高質(zhì)量;散熱器的主要技術(shù)參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。能夠在客戶規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成開發(fā)。開發(fā)進(jìn)度：見APQP實(shí)施計(jì)劃。任務(wù)責(zé)任部門：銷售部：市場(chǎng)調(diào)研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。采購(gòu)部：工裝、設(shè)備、模具、材料、零部件的采購(gòu)。開發(fā)部：按設(shè)計(jì)輸入要求開展和控制設(shè)計(jì)/開發(fā)的全過程活動(dòng)，設(shè)計(jì)文件的編制。工藝部:工藝規(guī)劃及工藝指導(dǎo)文件的制定，模具、工裝的設(shè)計(jì)及制作，設(shè)備能力分析質(zhì)保部：配合產(chǎn)品設(shè)計(jì)/開發(fā)過程的驗(yàn)證工作物流部:生產(chǎn)物料的保證生產(chǎn)部：配合樣機(jī)和工裝樣品的試制，負(fù)責(zé)試生產(chǎn)和量產(chǎn)工作、工藝紀(jì)律的執(zhí)行等行政事務(wù)部：技術(shù)人員的配備、生產(chǎn)線人員的崗位培訓(xùn)和考核財(cái)務(wù)部：成本的控制，資金的運(yùn)作產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:擬制 審核批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)：TR-0701-設(shè)計(jì)失效模式及后果分析（DFMEA）框圖產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)鐘釬連接連接方法：螺母連接產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)鐘釬連接連接方法：螺母連接不連接（配合安裝）焊接連接一一編制:不連接（配合安裝）焊接連接一一編制:核準(zhǔn):設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)FMEA檢查表標(biāo)識(shí)：TR-0701-18顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共1標(biāo)識(shí)：TR-0701-18問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日1是否使用r克萊斯勒、福特和通用汽卑公司潛在的失效模式及后果分析(FMEA)參考手冊(cè)來(lái)制定SFMEA和/或DFMEA2是否已對(duì)過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進(jìn)行/評(píng)審3是否已考慮了類似的零件DFMEAS4SFMEA和/或DFMEA是否識(shí)別特殊特性5是否已確認(rèn)r影響高風(fēng)險(xiǎn)最先失效模式的設(shè)計(jì)特性6對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)最先換效項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施7對(duì)面嚴(yán)重度數(shù)項(xiàng)目是否已確定了適當(dāng)?shù)募m正措施8當(dāng)糾正措施實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)證后，高風(fēng)險(xiǎn)失效項(xiàng)目是否已制定適當(dāng)?shù)募m正措施制定人/日期:小組檢查評(píng)審人員:

制定人/日期:控制計(jì)劃標(biāo)識(shí)：TR-0701-20 第頁(yè)，共頁(yè)口樣件 口試生產(chǎn) 口生產(chǎn)控制計(jì)劃編號(hào)主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修改）零件號(hào)/最新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠批準(zhǔn)/日期顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期（如需要）供方/工廠供方代號(hào)其他批準(zhǔn)/日期（如需要）其他批準(zhǔn)/日期（如需要）零件/過程編號(hào)過程名稱/操作描述生產(chǎn)設(shè)備特性特殊特性分類方法反應(yīng)計(jì)劃編號(hào)產(chǎn)品過程產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差評(píng)價(jià)/測(cè)量技術(shù)樣本控制方法容量頻率1,外協(xié)件檢驗(yàn)

控制計(jì)劃?rùn)z查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A11-1308020AB第1頁(yè)，共1頁(yè) TR-0701-20問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日1在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用「第6季所述的控制”?劃方法論2為便于產(chǎn)品/過程特殊特性的選擇，是否已識(shí)別所有已知的顧客關(guān)注的事項(xiàng)3控制計(jì)劃中是否包括r所有的產(chǎn)品/過程特殊特性4在制定控制計(jì)劃時(shí)是否使用了SFMEA.DFMEA和PFMEA5是否明確需檢驗(yàn)的材料規(guī)范6控制計(jì)劃中是否明確從進(jìn)貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程7是否涉及研發(fā)性能試驗(yàn)要求8是否具備如控制計(jì)劃所要求的量具和試驗(yàn)設(shè)備9如要求，顧客是否已批準(zhǔn)控制計(jì)劃10供方和顧客之間的測(cè)量方法是否一致制定人/日期:小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期:設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告標(biāo)識(shí)：TR-0701-19 編號(hào):產(chǎn)品名稱數(shù)量驗(yàn)證類別驗(yàn)證對(duì)象驗(yàn)證依據(jù)驗(yàn)證情況：結(jié)論及意見：擬制/日期審批/日期設(shè)計(jì)文件更改申請(qǐng)單

標(biāo)識(shí)：TR-0701-23 編號(hào):申請(qǐng)更改部門零部件名稱更改文件名稱圖（代）號(hào)變更類型□尺寸口性能口材料口其他更改原因：申請(qǐng)人： 年月日更改內(nèi)容：評(píng)審結(jié)果：參評(píng)人簽名：相應(yīng)更改的文件：批準(zhǔn)： 年月日設(shè)計(jì)更改評(píng)估表標(biāo)識(shí)：TR-0701-24 編號(hào):設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單編號(hào)更改文件名稱圖（代）號(hào)

評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審結(jié)果:擬制/日期批準(zhǔn)/日期標(biāo)識(shí)：TR-0701-25標(biāo)識(shí)：TR-0701-25設(shè)計(jì)更改通知單設(shè)計(jì)文件名稱零/部件名稱設(shè)計(jì)文件圖號(hào)零部件圖號(hào)更改方法□添加口劃改口刮改口重新繪（編）制性質(zhì)口重要口一般 使用性口臨時(shí)口永久口其它編號(hào):

更改原因:原設(shè)計(jì)為：現(xiàn)設(shè)計(jì)為：相應(yīng)更改文件：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：需更改部門口質(zhì)保部□工藝部口開發(fā)部口采購(gòu)部口生產(chǎn)部制品處理意見：需更改部門部門簽收部門簽收擬制/日期批準(zhǔn)/日期設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表標(biāo)識(shí)： 編號(hào):產(chǎn)品名稱型號(hào)客戶名稱送樣情況確認(rèn)情況其它參加人員擬制/日期審批/日期設(shè)計(jì)信息檢查表標(biāo)識(shí)：TR-0701-26顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共3標(biāo)識(shí)：TR-0701-26問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日A.一般情況設(shè)計(jì)是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析4是否已考慮試驗(yàn)設(shè)計(jì)5對(duì)樣件是否已有計(jì)劃6是否已完成DFMEA7是否已完成DFMA8是否已考慮了有關(guān)服務(wù)和維修性的問題9是否已完成設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎11是否對(duì)所有規(guī)定的試驗(yàn)、方法、設(shè)備和接受準(zhǔn)則有一個(gè)清楚的定義和了解12是否已選擇特殊特性13是否已完成了材料清單14特殊特性是否已正確文件化

小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共3頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-26問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日B.研發(fā)圖樣15對(duì)于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確16為最大限度減少全尺寸檢驗(yàn)時(shí)間，是否明確r參考尺寸17為設(shè)計(jì)功能性量具，是否已明確r足夠的控制點(diǎn)和基準(zhǔn)平面18公差是否和被接受的制造標(biāo)準(zhǔn)相一致19使用現(xiàn)有的檢驗(yàn)技術(shù)，是否有些規(guī)定要求不能被評(píng)價(jià)C.研發(fā)性能規(guī)范20是否已識(shí)別所有的特殊特性21是否有足夠的試驗(yàn)載荷以滿足所有條件，即生產(chǎn)確認(rèn)和最終使用22是否已對(duì)在最小和最大規(guī)范下生產(chǎn)的零件進(jìn)行試驗(yàn)23如反應(yīng)計(jì)劃要求，能否對(duì)額外的樣品進(jìn)行試驗(yàn)并且仍能進(jìn)行正常計(jì)劃的過程試驗(yàn)24所有的產(chǎn)品試驗(yàn)是否都將在廠內(nèi)進(jìn)行25如不是，是否由批準(zhǔn)的分承包方進(jìn)行26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行27如要求，對(duì)試驗(yàn)設(shè)備是否已獲得顧客批準(zhǔn)D.材料規(guī)范

28是否明確材料特殊特性制定人/日期小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期設(shè)計(jì)信息檢查表（續(xù)）標(biāo)識(shí)：TR-0701-26顧客或廠內(nèi)零件號(hào)笫3頁(yè)，共3標(biāo)識(shí)：TR-0701-26問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久30選中的材料供方是否在顧客批準(zhǔn)的名單中31是否要求材料供方對(duì)每一批貨提供檢驗(yàn)證明32是否已明確材料特性所要求的檢驗(yàn)如果是，則：33?特性將在廠內(nèi)進(jìn)行檢驗(yàn)嗎34?具備試驗(yàn)設(shè)備嗎35?為保證準(zhǔn)確結(jié)果，需要培訓(xùn)嗎36將使用外部試驗(yàn)室嗎37所有被使用的試驗(yàn)室得到認(rèn)可了嗎（如要求）D.材料規(guī)范（續(xù)）是否已考慮以下材料要求：38?搬運(yùn)39?貯存40?環(huán)境制定人/日期制定人/日期小組檢查評(píng)審人員:設(shè)備、工裝、量具和試驗(yàn)設(shè)備清單類另名稱要求或規(guī)格是否需新增自制外購(gòu)?fù)鈪f(xié)備注設(shè)備工裝量具試驗(yàn)設(shè)備是否產(chǎn)品名稱：產(chǎn)品圖號(hào)：標(biāo)識(shí)：TR-0701-27 共頁(yè)第頁(yè)編制:審核:批準(zhǔn):新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)共2頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-28問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日工具和設(shè)備設(shè)計(jì)是否已考慮以下方面：1?柔性系統(tǒng)，如單元生產(chǎn)2?快速更換工裝3?產(chǎn)量波動(dòng)4?防錯(cuò)是否已制定識(shí)別以下內(nèi)容的清單：5?新設(shè)備6?新匚裝7?新試驗(yàn)設(shè)備對(duì)以下內(nèi)容的接受標(biāo)準(zhǔn)是否已達(dá)成一致意見：8?新設(shè)備9?新匚裝10?新試驗(yàn)設(shè)備11在工裝和/或設(shè)備制造廠是否將進(jìn)行初始能力研究12是否已確定試驗(yàn)設(shè)備的可行性和準(zhǔn)確度13對(duì)于設(shè)備和工裝是否已完成預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃14新設(shè)備和」:裝的作業(yè)準(zhǔn)備指導(dǎo)書是否完整并且清晰易怪制定人/日期:小組檢查評(píng)審人員

制定人/日期:新設(shè)備、工裝和試驗(yàn)設(shè)備檢查表（續(xù)）標(biāo)識(shí)：TR-0701-28顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)共2標(biāo)識(shí)：TR-0701-28問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日15是否具備能在設(shè)備供方的設(shè)備上進(jìn)行初始過程能力研究的量具16是否將在生產(chǎn)工廠進(jìn)行初始過程能力的研究17是否已識(shí)別影響產(chǎn)品特殊特性的過程特性18在確定接受標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否使用了產(chǎn)品特殊特性19制造設(shè)備能否滿足預(yù)測(cè)的生產(chǎn)與服務(wù)量要求20是否有足夠的試驗(yàn)?zāi)芰χ贫ㄈ?日期:小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期:小組可行性承諾書標(biāo)識(shí)：TR-0701-29顧客： 皿 零件編號(hào); 零件名稱;對(duì)可行性的考慮產(chǎn)品質(zhì)量策劃小組并不打算在進(jìn)行可行性評(píng)價(jià)時(shí)面面俱到，但已考慮了以下問

題。所提供的圖樣和/或規(guī)范已被用來(lái)作為分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎(chǔ)。對(duì)于所有否定答案都要有識(shí)別所關(guān)注事項(xiàng)和/或所提供出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。是否問 題V產(chǎn)品是否被完全定義（使用要求等）以便能進(jìn)行可行性評(píng)估V工程性能規(guī)范是否符合書面要求V產(chǎn)品能按圖樣規(guī)定的公差生產(chǎn)嗎V產(chǎn)品能用符合要求的Cpk值生產(chǎn)嗎V有足夠的能力生產(chǎn)產(chǎn)品嗎V設(shè)計(jì)上允許使用有效的材料處理技術(shù)嗎以下幾方面情況不發(fā)生異常時(shí)，產(chǎn)品是否能正常生產(chǎn)V?主要設(shè)備成本V?工裝成本V?替代的制造方法V是否對(duì)產(chǎn)品要求統(tǒng)計(jì)過程控制V統(tǒng)計(jì)過程控制是否最近用在類似的產(chǎn)品上如果統(tǒng)計(jì)過程控制用在類似的產(chǎn)品上：V,過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中V?Cpk值是否大于結(jié)論可行產(chǎn)品可按規(guī)定不作修改而生產(chǎn)?？尚薪ㄗh作出更改（見附件）。不可行需要更改設(shè)計(jì)以生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。認(rèn)定小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期

小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期小組成員/職務(wù)/日期新產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：TR-0701-30 編號(hào)：客戶產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品內(nèi)包裝內(nèi)包裝箱要求外包裝箱要求包裝示意圖編制： 審核： 批準(zhǔn):產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共4頁(yè)問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日1在制定或協(xié)調(diào)控制訂?劃時(shí)是否需要顧客質(zhì)量保證或產(chǎn)品研發(fā)部門的幫助2供方是否已確定誰(shuí)將作為與顧客的質(zhì)型聯(lián)絡(luò)人3供方是否已確定誰(shuí)將作為與自己供方的質(zhì)量聯(lián)絡(luò)人4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質(zhì)量體系評(píng)定對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行r評(píng)定如下方面是否已明確足夠的人員：20?控制計(jì)劃要求?全尺寸檢驗(yàn)?研發(fā)性能試驗(yàn)?問題解決的分析是否具有含有如下內(nèi)容的文件化培訓(xùn)計(jì)劃：9?包括所有的雇員10?列出被培訓(xùn)人員名單11?提出培訓(xùn)時(shí)間進(jìn)度對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)12?統(tǒng)計(jì)過程控制制定人:小組檢查評(píng)審人員:

制定人:產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）標(biāo)識(shí)：TR-0701-31顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第2頁(yè)，共4標(biāo)識(shí)：TR-0701-31問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日對(duì)以下方面是否已完成培訓(xùn)（續(xù)）13?能力研究14?問題的解決15?防錯(cuò)16?被識(shí)別的其它項(xiàng)目17對(duì)每一個(gè)對(duì)控制計(jì)劃來(lái)說(shuō)非常關(guān)鍵的操作是否都提供過程指導(dǎo)書18每一個(gè)操作上是否都具備標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書19操作人員/小組領(lǐng)導(dǎo)人員是否參與了標(biāo)準(zhǔn)的操作人員指導(dǎo)書的制定工作檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否包括以下內(nèi)容：20?容易理解的研發(fā)性能規(guī)范21?試驗(yàn)頻率22?樣本容量23?反應(yīng)計(jì)劃24?文件化目測(cè)輔具25是否容易理解26是否適用

小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期：產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第3頁(yè)，共4頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-31問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日目測(cè)輔具（續(xù)）27?可接近性28?是否被批準(zhǔn)29?注明日期并是現(xiàn)行的30對(duì)于統(tǒng)計(jì)控制圖表，是否有實(shí)施、保持和制定及反應(yīng)計(jì)劃的程序31是否有一適當(dāng)?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測(cè)點(diǎn)33記錄檢驗(yàn)結(jié)果的合適人員是否具有表格/記錄本在監(jiān)控作業(yè)點(diǎn)是否提供地方放置下列物品：34?檢測(cè)量具35?量具指導(dǎo)書36?參考樣品37?檢驗(yàn)記錄本38對(duì)量具和試驗(yàn)設(shè)備是否提供證明和定期校準(zhǔn)所要求的測(cè)量系統(tǒng)能力研究是否已39完成

小組檢查評(píng)小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期:審人員:產(chǎn)品/過程質(zhì)量檢查表（續(xù)）顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第4頁(yè)，共4頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-31問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日40可接受41當(dāng)提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時(shí)，全尺寸檢驗(yàn)的設(shè)備和設(shè)施是否充足是否有進(jìn)貨產(chǎn)品的控制程序,以明確：42?被檢驗(yàn)的特性43?檢驗(yàn)頻率44■樣本容量45?批準(zhǔn)產(chǎn)品的指定位更46?對(duì)不合格產(chǎn)品的處理47是否有識(shí)別、隔離的控制不合格產(chǎn)品以防止裝運(yùn)出廠的程序48是否具有返工/返修程序49是否具有對(duì)返修/返工材料再驗(yàn)證的程序50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)51是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)出廠產(chǎn)品的定期審核52是否計(jì)劃并實(shí)施了對(duì)質(zhì)量體系的定期評(píng)審53顧客是否已批準(zhǔn)了包裝規(guī)范

小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期:小組檢查評(píng)審人員:制定人/日期:過程流程圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)第1頁(yè)，共1頁(yè) 標(biāo)識(shí):問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日1流程圖是否說(shuō)明/生產(chǎn)和檢測(cè)崗位的順序2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA,DFMEA),并用來(lái)協(xié)助制定過程流程圖3流程圖是否與控制計(jì)劃中的產(chǎn)品和過程檢查相一致4流程圖是否描述了怎樣移動(dòng)產(chǎn)品，如：程式輸送機(jī)、滑動(dòng)容器等等5該過程是否已考慮r拉動(dòng)生產(chǎn)系統(tǒng)/最優(yōu)化6是否規(guī)定在使用前要識(shí)別和檢驗(yàn)返工產(chǎn)品7由于搬運(yùn)和外部過程產(chǎn)生的潛在質(zhì)量問題是否已被識(shí)別并被糾正制定人/日期:小組檢查評(píng)審人員:

制定人/日期:車間平面布置圖檢查表顧客或廠內(nèi)零件號(hào)A11-1308020AB第1頁(yè)，共1頁(yè) 標(biāo)識(shí)：TR-0701-32問 題是否所要求的意見/措施負(fù)責(zé)人完成日1平面布置圖是否明確r所有要求的過程和檢測(cè)點(diǎn)2是否已考慮對(duì)每一操作中所有材料、工裝和設(shè)備清晰地標(biāo)識(shí)區(qū)域3對(duì)所有設(shè)備是否已分配足夠的空間過程和檢驗(yàn)區(qū)域是否具有：4?足夠的尺寸5?足夠的照明6檢驗(yàn)區(qū)域是否包含所需的設(shè)備和文件是否具有足夠的：7?中間整備區(qū)域8?貯備區(qū)域9為防止誤裝不合格產(chǎn)品，是否合理布置檢測(cè)點(diǎn)10為減少在操作中（包括外部工藝）誤用或混淆類似產(chǎn)品，是否已制定r控制措施11是否保護(hù)材料使其免受上層空間或氣壓搬運(yùn)系統(tǒng)的污染

12是否已提供了最終審核設(shè)施13是否有足夠的控制以防止不合格的進(jìn)貨材料進(jìn)入貯存和使用點(diǎn)小組檢查評(píng)審人員： 制定人/日期：潛在