13 危險(xiǎn)源控制程序

Q/HKG13-2016前言為及時(shí)、準(zhǔn)確、持續(xù)的對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，以便實(shí)施必要的控制措施，特制定本程序。本制度由股份有限公司安全環(huán)保部提出并負(fù)責(zé)起草。本制度主要起草人：本制度審核人：本制度批準(zhǔn)人：本制度于2016年首次發(fā)布。本制度所代替制度的歷次發(fā)布情況為：——危險(xiǎn)源控制程序1范圍本程序規(guī)定了危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、制定控制措施、實(shí)施和監(jiān)測(cè)的流程和要求。本程序適用于公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)及活動(dòng)涉及到的相關(guān)方職業(yè)健康安全方面的內(nèi)容。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)GB/T13861生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系要求Q/HKG12糾正和預(yù)防措施控制程序3職責(zé)3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織文件的編制和修訂；3.2人力資源部負(fù)責(zé)文件的培訓(xùn)；3.3各部門負(fù)責(zé)所屬范圍的危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施的制定；3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源匯總和審核，重大危險(xiǎn)源的確認(rèn)，以及控制措施實(shí)施情況的監(jiān)測(cè)；3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源和控制措施的審批。4工作內(nèi)容活動(dòng)場(chǎng)所識(shí)別對(duì)象危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)審核審批活動(dòng)場(chǎng)所識(shí)別對(duì)象危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)審核審批重大風(fēng)險(xiǎn)清單制定方案實(shí)施監(jiān)測(cè)確認(rèn)4.1準(zhǔn)備4.1.1為了對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作進(jìn)行有效的組織和管理，本公司成立評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人（管理者代表）領(lǐng)導(dǎo)，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，成員由各相關(guān)部門的人員組成。4.1.2安全環(huán)保部根據(jù)被識(shí)別部門的情況，指導(dǎo)識(shí)別評(píng)價(jià)。4.1.3危險(xiǎn)源的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過專業(yè)培訓(xùn)。4.1.4各部門指定相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作人員。4.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作步驟：4.2.1確定各部門的工作活動(dòng)和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)。4.2.2識(shí)別現(xiàn)場(chǎng)工作、服務(wù)、活動(dòng)中的危險(xiǎn)源。4.2.3進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評(píng)價(jià)，確定重要危險(xiǎn)源。4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍4.3.1危險(xiǎn)源涉及的各部門的工作現(xiàn)場(chǎng)和活動(dòng)，包括以下方面：4.3.1.1工程項(xiàng)目的施工、竣（交）工交付、回訪及相關(guān)活動(dòng)和辦公區(qū)的常規(guī)、非常規(guī)活動(dòng)。4.3.1.2所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)；4.3.1.3人的行為、能力和其他人的因素；4.3.1.4已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)本公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；4.3.1.5工作場(chǎng)所附近，由本公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；4.3.1.6由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。4.3.1.7安全主要部位：易發(fā)生火災(zāi)、爆炸重大事故的場(chǎng)所（化學(xué)品庫、油庫、配電箱室、材料庫）。4.3.1.8公司重點(diǎn)監(jiān)控場(chǎng)所：已發(fā)生工傷事故的場(chǎng)所。4.3.2危險(xiǎn)源涉及的變更：4.3.2.1本公司及其活動(dòng)、材料的變更、或計(jì)劃的變更；4.3.2.2職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響；4.3.2.3對(duì)于變更管理，在變更前，識(shí)別在本公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系中或本公司活動(dòng)中與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。4.3.3危險(xiǎn)源涉及的法規(guī)任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；4.3.4危險(xiǎn)源涉及的工作條件對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置和設(shè)備、操作過程和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。4.4危險(xiǎn)源的分類4.4.1進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)將危險(xiǎn)源特征寫清楚，危險(xiǎn)源特征如下：4.4.1.1人身傷害：指工作場(chǎng)所的各種活動(dòng)中造成的人身傷亡事故，包括物體打擊、機(jī)械傷害、車輛傷害、起重傷害等。4.4.1.2觸電：指人體觸電事故。4.4.1.3灼傷：指火焰灼傷、高溫物料及化學(xué)物質(zhì)灼傷（酸、堿、鹽等有機(jī)物等引起的人體內(nèi)外部灼傷）等。4.4.1.4輻射：指熱、光、放射性物質(zhì)、磁場(chǎng)等通過輻射所造成的人體傷害。4.4.1.5火災(zāi)：指可燃物起火造成的人身、財(cái)產(chǎn)損失。4.4.1.6高空墜落：指在高空作業(yè)時(shí)發(fā)生墜落造成的傷亡事故。4.4.1.7坍塌：指物體、建筑物等由于各種原因（包括外力作用、結(jié)構(gòu)不穩(wěn)、基礎(chǔ)塌陷等）而造成的倒塌所造成的事故。4.4.1.8職業(yè)?。菏侵竸趧?dòng)者在職業(yè)活動(dòng)中，因有害物質(zhì)等因素而引起的疾病。4.4.1.9工作環(huán)境不良：作業(yè)環(huán)境不良、采光照明不良及氣溫過高（低）、信號(hào)缺陷等可引起操作失誤的工作場(chǎng)所。4.4.1.10其他傷害：除上述以外的其余各種類型的傷害。4.4.2按GB/T13861危險(xiǎn)因素分為四類:4.4.2.1人的因素，指人的能力、意識(shí)和培訓(xùn)等方面的因素；4.4.2.2物的因素，指設(shè)施、設(shè)備、材料（化學(xué)品）方面的因素；4.4.2.3環(huán)境因素，指工作環(huán)境方面的因素，如場(chǎng)地狹窄，通風(fēng)不良，氣候不好等；4.4.2.4管理因素，指制度不完善，管理不到位等。4.5用于危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：4.5.1在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確保其是主動(dòng)的而非被動(dòng)的；4.5.2提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)時(shí)控制措施的運(yùn)用；4.5.3具體危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法4.5.3.1詢問和交流4.5.3.2現(xiàn)場(chǎng)觀察4.5.3.3查閱有關(guān)記錄4.5.3.4獲取外部工作信息4.5.3.5工作任務(wù)分析4.5.3.6安全檢查表4.5.3.7作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)4.5.4公司安全主要部位：易發(fā)生火災(zāi)、爆炸重大事故的場(chǎng)所（化學(xué)品庫、油庫、配電箱室、材料庫房）。4.5.5公司重點(diǎn)監(jiān)控場(chǎng)所：已發(fā)生工傷事故的場(chǎng)所。4.6危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的時(shí)態(tài)、狀態(tài)和類型4.6.1三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；4.6.2三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；4.6.3危險(xiǎn)源的辨識(shí)步驟4.6.3.1各部門對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并將《危險(xiǎn)源清單及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》填寫后報(bào)公司安全環(huán)保部；4.6.3.2公司安全環(huán)保部對(duì)重要安全部位和施工環(huán)節(jié)的危險(xiǎn)源作進(jìn)一步的調(diào)查和核實(shí)；對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分類、匯總。4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.7.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)考慮的因素；4.7.1.1事故、事件出現(xiàn)的可能性、危害性；4.7.1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。4.7.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法4.7.2.1簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表評(píng)價(jià)表4.7.2-1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表結(jié)果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)可能性小可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能性大中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn)4.7.2.2作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（雷格厄姆—金尼法）定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來的風(fēng)險(xiǎn)：D=LEC式中，D—風(fēng)險(xiǎn)值；L—發(fā)生事故的可能性大??；E—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。L、E、C各值的取法，D值相應(yīng)的危險(xiǎn)程度劃分，分別見表4.7.2-2～表4.7.2-5。表4.7.2-2事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料0.5很不可能，可以設(shè)想6相當(dāng)可能0.2極不可能3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能1可能性小，完全意外表4.7.2-3暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表4.5.2-4發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果100大災(zāi)難，許多人死亡7嚴(yán)重，重傷40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人注目，需要維護(hù)表4.7.2-5危險(xiǎn)等級(jí)劃分（D）D值危險(xiǎn)程度D值危險(xiǎn)程度＞320I級(jí)：極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)20～70IV級(jí)：一般危險(xiǎn)，需要注意160～320II級(jí)：高度危險(xiǎn)，需立即整改＜20V級(jí)：稍有危險(xiǎn)，可以接受70～160III級(jí)：顯著危險(xiǎn)，需要整改4.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的確定4.8.1采用簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)法時(shí)，重大風(fēng)險(xiǎn)和不可容許風(fēng)險(xiǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)；采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法時(shí)，按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)確定不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分?jǐn)?shù)值大于70的為重大危險(xiǎn)源。4.8.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定后，安全環(huán)保部統(tǒng)一填寫公司《重大危險(xiǎn)源清單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審定后生效。4.8.3公司安全環(huán)保部將《重大危險(xiǎn)源清單》發(fā)放到各部門和單位，指導(dǎo)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、重大風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)與控制工作。4.8.4危險(xiǎn)源控制措施的確定4.8.4.1在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控制措施時(shí)，按如下順序考慮降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)：——消除；——替代；——工程控制措施；——標(biāo)志、警告和（或）管理控制措施；——個(gè)體防護(hù)裝備。4.8.4.2控制措施主要包括以下內(nèi)容：a.培訓(xùn)和教育；b.制定工作方案；c.技術(shù)交流；d.進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督指揮；e.制定或修訂管理程序，或應(yīng)急預(yù)案；f.制定目標(biāo)指標(biāo)和管理方案；g.其他，依據(jù)具體情況需要建立的措施，主要針對(duì)重大危險(xiǎn)源。4.9新開工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制工程項(xiàng)目開工前，技術(shù)部項(xiàng)目組要根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮的因素、三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型及識(shí)別方法，對(duì)照公司《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，識(shí)別本工程項(xiàng)目的危險(xiǎn)源，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立本工程項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》，并實(shí)施控制。當(dāng)新開工程出現(xiàn)有新的危險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)確認(rèn)有新的重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，要在清單中及時(shí)補(bǔ)充，加以控制。4.10危險(xiǎn)源的重新辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)的重新評(píng)價(jià)與控制4.10.1當(dāng)設(shè)施、設(shè)備、工藝有重大改變，或工作場(chǎng)所有較大變化，或相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大修訂，而導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，由相關(guān)部門重新識(shí)別危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)原有《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行補(bǔ)充和修改，并報(bào)送安全環(huán)保部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.10.2當(dāng)工程項(xiàng)目在施工過程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更而導(dǎo)致危險(xiǎn)源發(fā)生變化時(shí)，技術(shù)部項(xiàng)目組要重新識(shí)別危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)確認(rèn)重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)原有《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》進(jìn)行補(bǔ)充和修改，并報(bào)送安全環(huán)保部審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。4.10.3公司安全環(huán)保部定期修訂《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《重大危險(xiǎn)源清單》，對(duì)其進(jìn)行必要的補(bǔ)充和完善。4.11技術(shù)部項(xiàng)目組應(yīng)按本程序的要求組織工程分包方，對(duì)分包工程的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)。應(yīng)將分包方識(shí)別出的危險(xiǎn)源并入工程項(xiàng)目的《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》中，并進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及確認(rèn)，加以控制。4.12在危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查中發(fā)現(xiàn)不符合，需采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。